2007. évi tény évi eredeti előirányzat

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi tény évi eredeti előirányzat"

András Pataki
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt államhatalmi költségvetési szerv a Köztársasági Elnöki Hivatal a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, az Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat számukra előír. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Megnevezés évi eredeti módosított 4/1. 4/ millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás 1276,3 1584,1 1570,1 1416, ,2 ebből: Személyi 702,4 698,1 743,0 736,4 104,8 99,1 Központi beruházás Folyó bevétel 4,5-11,6 11,6 257,8 100,0 Támogatás 1341,5 1584,1 1388,5 1318,6 98,3 95,0 Előirányzatmaradvány 100,3-170,0 170,0 169,5 100,0 Létszám (fő) ,0 94,5 -módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi évi CLXIX. törvény szerint 1584,1 1584,1 698,1 Módosítások jogcímenként 1. Pót: 2016/2008.(II.21.) Kormányhatározat a év után járó tizenharmadik havi illetmény elszámolásával összefüggő kiadásokra. 2036/2008.(III.27.) Kormányhatározat az általános tartalék terhére: március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi díjakkal járó jutalomra. 2062/2008.(V.16.) Kormányhatározat a illetményemelés és egyéb személyi célú kifizetésekre. 1040/2008.(VI.19.) Kormányhatározat az eseti kereset-kiegészítések finanszírozására. 2121/2008.(IX.9.) Kormányhatározat az általános tartalék ából az Államfői protokoll kiadásaira. 2153/2008.(XI.5.) a keresetkiegészítés elszámolása. 1071/2008.(XI.19) Kormányhatározat az 183,0 183,0 10,8 13,4 0,8 10,0

2 2 eseti kereset-kiegészítés finanszírozásának második ütemére. 2189/2008.(XII.29.) Kormányhatározat a költségvetés cél- és általános tartalékából adott egyes céltámogatások elszámolása. 2. Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján a Külügyminisztériumhoz az -460,9-460,9-42,0 Államfői Protokoll kiadásaira. 3. Előző évi -maradvány 170,0 170,0 9,7 igénybevétele. 4. Fejezeten belüli átcsoportosítás. -6,9 5. Működési és felhalmozási bevételi többlet 11,6 11,6 Módosítások összesen : -14,0 181,6-195,6 44,9 Módosított : 1570,1 181,6 1388,5 743,0 A pénzügyi keretek a bevételi többletekkel és az előző évi -maradvánnyal együtt biztosították a folyamatos működést, az alapfeladatok ellátását. A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséhez, belső szabályzatokkal megteremtette a folyamatba épített és belső ellenőrzés hatékony működését. 1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal Törzskönyvi azonosító: Honlap címe: A Köztársasági Elnöki Hivatal a Magyar Köztársaság elnökének munkaszervezete, amely az Alkotmány, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően segíti a köztársasági elnököt feladatainak ellátásában. Ennek keretében: szakmai segítséget nyújt a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlásához, hivatalos kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, társhatóságokkal; ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, általános igazgatási, valamint közszolgálati ügyeinek intézését. Szorosan vett feladataihoz tartozik a különböző kormányzati előterjesztésekkel, így különösen a kinevezésekkel, felmentésekkel, az egyéni kegyelem gyakorlásával, az állampolgársági ügyekkel, a kitüntetésekkel kapcsolatban hozott elnöki határozatok előkészítése. Intézkedik a törvények kihirdetése körében rá háruló ügyekben. Végzi és szervezi a köztársasági elnök közjogi méltóságával, általános politikai, kül- és belpolitikai, társadalmi szerepével, a nyilvánosság indokolt tájékoztatásával, továbbá a panaszügyek intézésével összefüggő feladatokat. A Köztársasági Elnöki Hivatalra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a évi XXXIX. törvény határozza meg.

3 Az ok a következőképpen alakultak: 3 1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal Kiadás Megnevezés ebből: Személyi Központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány Létszám (fő) évi. eredeti módosított évi 4/1. 4/ millió forintban egy tizedessel %-ban 1276,3 954,2 1500,2 1416, ,4 702,4 426,7 743,0 736,4 104,8 99, ,5-11,6 11,6 257,8 100,0 1341,5 954,2 1318,6 1318,6 98,3 100,0 100,3 170,0 170,0 169,5 100, ,0 94,5 -módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi évi CLXIX. törvény szerint. 954,2 954,2 426,7 Módosítások jogcímenként 1. Pót: 2016/2008.(II.21.) Kormányhatározat a év után járó tizenharmadik havi illetmény elszámolásával összefüggő kiadásokra. 2062/2008.(V.16.) Kormányhatározat a illetményemelés és egyéb személyi célú kifizetésekre. 1040/2008.(VI.19.) Kormányhatározat az eseti kereset-kiegészítések finanszírozására. 2153/2008.(XI.5.) a keresetkiegészítés elszámolása. 1071/2008.(XI.19.) Kormányhatározat az eseti kereset-kiegészítés finanszírozásának második ütemére. 2189/2008.(XII.29.) Kormányhatározat a költségvetés cél- és általános tartalékából adott egyes céltámogatások elszámolása. 10,8 13,4 0,8

4 2. Fejezeti kezelésű átcsoportosítása Állami kitüntetések 330,4 330,4 280,8 3. Előző évi -maradvány 170,0 170,0 9,7 igénybevétele. 4. Működési és felhalmozási bevételi többlet. 11,6 11,6 (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás, fordított adózáshoz kapcsolódó áfa és a felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól). Módosítások összesen : 546,0 181,6 364,4 316,3 Módosított : 1500,2 181,6 1318,6 743,0 4 A felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű ának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. Az -csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek: A személyi ok eredeti a 426,7 millió forint, a módosított 743,0 millió forint, a teljesített kiadás 736,4 millió forint volt. A személyi ok között került elszámolásra a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres- és nem rendszeres személyi a, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja, valamint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom összege. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti a 140,0 millió forint, a módosított 144,7 millió forint, teljesítése 142,8 millió forint a járulékköteles személyi ok felhasználása, valamint a foglalkoztatottak után fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. A beszámolási időszakban a Hivatal engedélyezett létszáma 54 fő, év végén az átlagos statisztikai állományi létszáma 51 fő, a záró létszáma 51 fő volt. A dologi kiadások eredeti a 333,4 millió forint, a módosított 511,8 millió forint, a teljesítés 471,9 millió forint volt. A kiadás a évi teljesítési adatokhoz képest mintegy 23,3 % növekedést mutat. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület-üzemeltetésére valamint a kitüntetési készletvásárlására fordított összeg. Az -maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A felhalmozási kiadások eredeti a 52,1 millió forint, a módosított 91,2 millió forint, a teljesített kiadás 55,8 millió forint volt. A kiadási megtakarítás áthúzódó kötelezettségvállalások miatt keletkezett. A dolgozók lakásvásárlásának támogatására 2008-ben 8,0 millió forintot fordított a Hivatal. Visszatérítendő támogatásban három fő részesült. A -maradvány 83,8 millió forint. A keletkezett maradványból áthúzódó kötelezettségek teljesítése 83,7 millió forint, valamint elvonásra felajánlott megtakarítás 0,1 millió forint.

5 2. Cím: Fejezeti kezelésű ok Állami kitüntetések A költségvetési törvényben jóváhagyott 282,1 millió forint a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz került átcsoportosításra. Az eredeti hoz képest az állami kitüntetések a az év során általános tartalék felhasználásáról szóló 2036/2008.(III.27.) Korm. határozat alapján módosult millió forinttal. Az állami kitüntetések a így 330,4 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt: személyi okra 280,8 millió forint: március 15-e alkalmából 22 fő részére adományoztak Kossuth-díjat, egy fő részére Széchenyi-nagydíjat és 17 fő részére Széchenyi-díjat. A díjjal járó jutalom összege a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló évi XII. törvény alapján a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó nominál átlagkereset ötszöröse 6,85 millió forint. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, munkaadót terhelő járulék fizetésre 0,2 millió forint, dologi kiadásokra 46,3 millió forint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt, valamint egyéb kitüntetések, a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésének kiadásaira, illetve az átadási ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére és reprezentációs kiadásaira. Kötelezettségvállalással terhelt -maradvány 3,1 millió forint. Államfői Protokoll A költségvetési törvényben jóváhagyott 277,9 millió forint és a 2121/2008.(IX.9.) Kormányhatározattal az általános tartalékból 183,0 millió forinttal módosított teljes egészében a Külügyminisztériumhoz került átcsoportosításra. Megállapodás alapján az államfői protokollal kapcsolatos szervezési, lebonyolítási feladatokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Külügyminisztérium végzi. Az átcsoportosított Államfői Protokoll fejezeti kezelésű ának felhasználása és az év végi -maradvány elszámolása a Külügyminisztériumnál szabályozottak alapján történik. Fejezeti államháztartási tartalék A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 52. -nak (1) bekezdése alapján a költségvetésben jóváhagyott 69,9 millió forint fejezeti államháztartási tartalék a fejezetnél nem került felhasználásra. Tari Sándor hivatalvezető

Hasonló dokumentumok

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt fejezetet irányító szerv a Köztársasági Elnöki Hivatal (a továbbiakban: KEH) a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a