ELŐTERJESZTÉS Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának január 30-án tartandó ülésére

Átírás

1 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Száma: 972-5/2012. ELŐTERJESZTÉS Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának január 30-án tartandó ülésére Napirend: Előadó: Fodor András Általános,, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012.évi költségvetésének véleményezése. Zsombok Lajos polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 7.számú mellékletével tartalmazza a közoktatási intézmény finanszírozási rendjét, a megállapodás 3.pontjában foglaltak szerint. Az intézmény elkészítette évre vonatkozó költségvetés tervezetét. Az 1.sz.mellékletben bemutatásra kerülnek a közoktatási intézmény tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, tagintézményenként. A számításba vett 2012.évi bevételek és kiadások bedolgozásra kerültek a 2.számú mellékletbe, ahol kimutatásra kerül, hogy a feladat ellátásához az állam által biztosított normatíván felül mekkora összegű önkormányzati hozzájárulást kell egyes önkormányzatoknak fizetnie. Az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete az állami és a kistérségi normatíva támogatásokat tartalmazza. A számításban látható, hogy az egyes feladatok kiadásaihoz milyen jogcímen rendelhető bevétel. A bevétellel nem fedezett kiadásokat az önkormányzatoknak kell megfizetniük a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás felé 1/12 részben ütemezetten. Az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatásra került, hogy az előző év során tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest a évi tervezett bevételek és kiadások hogyan alakultak. Az önkormányzati hozzájárulások összegét nagyban befolyásolja a feladatra kapott állami támogatás összege. Az Országgyűlés december 19-én fogadta a évre vonatkozó központi költségvetést meghatározó CLXXXVIII törvényt. Az iskola állami támogatását a 3. és 8. számú mellékletben meghatározott összegek és a évi normatíva felmérés létszámai határozzák meg. A költségvetési törvény 3. számú mellékletében meghatározott hozzájárulások mértéke nem változott, változás abban van, hogy az előző évben normatív módon járó tankkönyv támogatás és informatikai támogatást ben kötött felhasználású támogatássá tették. A hozzájárulások összegénél jelentős változás a kistérségi kiegészítő normatívát érintette. Csak néhány példa a változásra: - bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 100 ezer Ft-ról 98 ezer Ft-ra, - autóbusszal utaztatott gyermekek után járó támogatás 80 ezer Ft-ról 70 ezer Ft-ra, - tagintézményi támogatás 90 ezer Ft-ról 70 ezer Ft-ra, - kistelepülési tagintézményi támogatás 21 ezer Ft-ról 16,71 ezer Ft-ra, - pedagógiai szakszolgálat által ellátott feladatra 14 ezer Ft-ról 11 ezer Ft-ra csökkent a támogatások összege. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatási feladatok támogatására ezer Ft normatív és ezer Ft kistérségi támogatást kap. A pedagógiai szakszolgálat 1007 ezer Ft támogatásban részesül egy pályázat keretén belül, míg a prémiumévek program keretében 5 327

2 2 ezer Ft támogatást vár a kistérség, melyeket az intézmény finanszírozásánál figyelembe vettünk. Így a támogatások az intézményi finanszírozás 64,4%-a. Az önkormányzatok az előzetes tervek szerint a közoktatási feladatokra a kistérség számára ezer Ft támogatást adnak át. Néhány intézményben a gyermekek létszáma is jelentősen csökkent, ugyan akkor a kötelező garantált személyi alapilletmény összege megemelkedett, mely maga után vonta a munkaadói járulék emelésének mértékét is. Ennek következtében a személyi juttatások és a járulékok összege az iskola kiadásában megemelkedett. Az előterjesztés 1. számú melléklete a közoktatási intézmény évi tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza tagintézményenként. A 2. számú melléklet az önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazza, bemutatva, hogy az adott feladatra a 2011-es tervek szerint az önkormányzatnak mennyi fizetési kötelezettsége keletkezett. A 3-4. számú melléklet az állami és a kistérségi támogatások összegét tartalmazza. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tárgyalja meg a Lengyeltóti Fodor András Általános, Lengyeltóti Kincsem, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai- szakmai Szolgáltató Intézmény évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatait. Lengyeltóti, január 20. Zsombok Lajos elnök Előterjesztést készítette: Subicz Istvánné közgazd.irodavezető Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző

3 költségvetés 2012.év. 1.sz.melléklet 2.számú változat Eredeti Eredeti B e v é t e l 2012 K i a d á s év Általános Általános Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 51 Intézmény finanszírozás összesen összesen Művészeti iskola Művészeti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 20 Intézmény finanszírozás összesen összesen: Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 15 Intézmény finanszírozás összesen összesen: Kincsem Lengyeltóti Kincsem Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 26 Intézményi finanszírozás összesen: Összesen: Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 25 összesen: összesen: Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 751 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen

4 Hács Hács Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv. 84 Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 366 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Müködési célra átadott 26 összesen összesen Somogyvár Somogyvár Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Müködési célra átadott 19 összesen összesen Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 73 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 171 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv. 929 Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Buzsák Buzsák Általános Általános Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 26 összesen összesen

5 Buzsák Buzsák Működési bevétel 426 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Táskai Táska Működési bevétel 100 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Öreglaki Öreglaki Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 25 összesen összesen Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 906 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 32 összesen összesen ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési célra átadott 343 Intézmény finanszírozás Mindösszesen: Mindösszesen:

6 2012. évi Közoktatási hozzájárulások tervezett kiadás alapján 2.számú melléklet 2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Lengyeltóti óvoda iskola Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény Kiadás Bevétel Támog.értékű Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám prémiumévek önkorm.támogatás Fizetendő önk.h.járulás 2012.év 2012.év 2012.év ezer/fő ezer/fő 1 főre jutó ktg Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény összesen

7 2012.év 2011.év Hács óvoda létszám 14 fő 21 fő Kiadás Bevétel Támog.értékű 0 Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám Prémiumévek önkorm.h.járulás

8 2012.év 2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Öreglak óvoda Öreglak Pamuk Összesen Kiadás Bevétel Támog.értékű 0 0 Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám Prémiumévek önkorm.támogatás főre jutó ktg ezer ft/fő ezer ft/fő Önkormányzati h.járulás Öreglak Pamuk összesen

9 2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Somogyvár óvoda Somogyvár Somogyvámos Pamuk összesen Kiadás Bevétel Támog.értékű Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám Prémiumévek önkorm.támogatás főre jutó ktg ezer ft/fő ezer ft/fő Somogyvár Somogyvámos Pamuk összesen

10 2012.év 2011.év 2012.év összesen Somogyvámos óvoda iskola Kiadás Bevétel Támog.értékű Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám Prémiumévek 0 önkorm.támogatás

11 2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Szőlősgyörök óvoda iskola főre jutő ktg ezer Ft-ban Kiadás Bevétel Támog.értékű 0 Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám prémiumévek önkorm.támogatás

12 2012.év 2011.év 2012.év 2011.év összesen Buzsák óvoda iskola Buzsák Táska összesen Kiadás Bevétel Támog.értékű 0 Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám prémiumévek önkorm.támogatás év 2011.év 2012.év 1 főre jutó ktg ezer Ft/fő ezer Ft/fő Buzsák Táska összesen

13 Táska 2012.év 2011.év összesen óvoda Kiadás Bevétel Támog.értékű 0 Pénzmaradvány Áll.támogatás kistérs.tám prémiumévek 0 önkorm.támogatás óvodásra jutó költség ezer Ft-ban

14 Pedagógiai szakszolgálat 2012.év 2011.év kiadás bevétel 0 tám.ért.átvett 0 pénzmaradvány áll.tám kist.tám prémiumévek 0 pszichológos 1007 Önkorm.h.járulás év Önkormányzat óra önk.h.jár Lengyeltóti Hács Szőlősgyörök Öreglak Buzsák S.vámos S.vár Táska összaen

15 Művészet 2012.év 2011.évi kiadás bevétel tám.ért.átvett 0 0 pénzmaradvány áll.tám kist.tám 0 prémiumévek 0 Önkorm.h.járulás évi 2011.évi létszám önk.h.jár önk.h.jár Lengyeltóti Sz.györök Öreglak Buzsák S.vár S.vámos összesen évi kiadások összesen óvoda ped.szak művészet iskola összesen Kiadás Bevétel Tám.ért.átvett Pénzmaradvány Áll.tamogatás Kist.támogatás Prémiumévek iskola pszichológus önkorm.h.járulás összesen önkormányzati hozzájárulások óvoda iskola ped.szak művészet összesen Lengyeltóti Hács Öreglak Pamuk Öreglakra Buzsák Somogyvár Pamuk Somogyvárra S.vámos S.várra S.vámos Sz.györök Táska Gyugy Kisberény összesen

16 2012.ÉVI OKTATÁSI NORMATÍVA : 3. számú melléklet 1-3 nevelési év 2012.év 8 hónap nevelési év 2012.év 4 hónap összesen év időarányosan 8 hónap 1 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesn év időarányosan 4 hónap 0 1 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen Alapfokú művészet oktatás év időarányosan 8 hónap 0 zeneművészeti ág képző-és táncművészet év időarányosan 4 hónap Hács óvoda Öreglak Lengyeltóti Sz.györök Öreglak zeneművészeti ág képző-és táncművészet összesen Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen Napköziotthoni, iskolaotthonos fogl év időarányosan 8 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás évf.napközi/tanulószobai foglalkozt évfolyamos iskolaotthonos oktatás Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen

17 összesen év időarányosan 4 hónap 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás évf.napközi/tanulószobai foglalkozt évfolyamos iskolaotthonos oktatás összesen Gyógyped.nev. visszahelyezettek év időarányosan 8 hónap év időarányosan 4 hónap összesen Testi, érzéksz.saj.nev 8 hónap összesen Testi, érzéksz.saj.nev 4 hónap összesen Beszédf. Saj.nev.igényű 8 hónap összesen Beszédf. Saj.nev.igényű 4 hónap összesen Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.8 hó összesen Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.4 hó Korai fejlesztés Egyéni fejlesztő felkészítés Kiz. Magyar.ny. roma okt. 8 hó óvoda Kiz. Magyar.ny. roma okt. 4 hó óvoda Intézményi társulás 8 hónap óvoda iskola 1-4 évfolyam iskola 5-8 évfolyam összesen Intézményi társulás 4 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök Öreglak óvoda iskola 1-4 évfolyam Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen

18 iskola 5-8 évfolyam összesen Ped. szakszolg év. 8 hónap Ped. szakszolg év. 4 hónap összesen Pedagógus továbbképzés óvoda 2012.évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap összesen Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap összesen Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap évben időarányosan 4 hónap összesen Kedvezm. óvodai isk.étkeztetés óvoda: rendszeres gyermekvédelmi kedvz három vagy többgyerm.családban élők összesen iskola: rendszeres gyermekvédelmi kedvz három vagy többgyerm.családban élők tartósan beteg összesen Tanulók ingyenes tankönyvellátása: Szakmai informatikai feladatok: 2012.évben időarányos 8 hónapra évben időarányos 4 hónapra összesen összesen Ebből óvoda Művészet Ped.szaksz

19

20 költségvetés 2012.év. 1.sz.melléklet 2.számú változat Eredeti Eredeti B e v é t e l 2012 K i a d á s év Általános Általános Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 51 Intézmény finanszírozás összesen összesen Művészeti iskola Művészeti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 20 Intézmény finanszírozás összesen összesen: Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 15 Intézmény finanszírozás összesen összesen: Kincsem Lengyeltóti Kincsem Lengyeltóti Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 26 Intézményi finanszírozás összesen: Összesen: Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 25 összesen: összesen: Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 751 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen

21 Hács Hács Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv. 84 Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 366 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Müködési célra átadott 26 összesen összesen Somogyvár Somogyvár Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Müködési célra átadott 19 összesen összesen Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 73 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 171 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv. 929 Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Buzsák Buzsák Általános Általános Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 26 összesen összesen

22 Buzsák Buzsák Működési bevétel 426 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Táskai Táska Működési bevétel 100 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 13 összesen összesen Öreglaki Öreglaki Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 25 összesen összesen Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 906 Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Intézmény finanszírozás Működési célra átadott 32 összesen összesen ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Működési bevétel Személyi juttatás Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár Előző évi pénzmaradv Dologi kiadás Támogatás értékű bevétel 0 Működési célra átadott 343 Intézmény finanszírozás Mindösszesen: Mindösszesen: