Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Átírás

1 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetéstervezet A Gárdonyi Géza Tagiskola évi tagintézményi költségvetése, a koncepcióban megfogalmazottak és az azt követõen meghozott képviselõtestületi döntések szerint került elõterjesztésre. Bevételek: A bevételi elõirányzatokat a jogcímek és a gyermeklétszámok alapján Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala (normativ és kiegészítõ normativ támogatások); valamint a Kistérségi Társulási Iroda (többcélú normatívák) igényli. A bevételek egyeztetése megtörtént. A tagintézmény állami normatív, kistérségi társulási normatív támogatásának összegét és jogcímeit a tervezet részletesen bemutatja. Az intézményfenntartó társulással 2008ban elérhetõ bevételi többlet: E Ft. A tagintézményi finanszírozás miatt, a költségvetés bevételként tartalmazza a évi bérpolitikai intézkedések várható ellentételezését. Az intézmény saját bevétele az étkezési térítési díjakból származik. Szuhakálló önkormányzatának év során elõreláthatólag E Ft kiegészítést szükséges biztosítania a tagintézmény mûködéséhez. Kiadások: A tagintézmény kiadási oldala a évi tényfelhasználáson alapuló, az önkormányzat elmúlt évek tervezési gyakorlatával megfelelõ, reális, a takarékosságot, a fenntartási költségek, közmûdíjak növekedését figyelembe vevõ tervezet. A tagintézményi költségvetés tervezett kiadásait, az alábbiak jellemzik: 1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkel összhangban a személyi juttatások összege és azok járulékai. A tervezet megfelel az intézményben alkalmazott munkavállalók részére és után fizetendõ kiadásoknak. 2. A dologi kiadások esetében a már említett tényfelhasználásból indult ki a tervezet készítõje. A kiadások mértékét a évi felhasználások alapján, reálisan és a szükségszerûeség határáig ítélte meg. 3. A szolgáltatások között szereplõ gyermek és alkalmazotti étkeztetést az intézmény külön megállapodás alapján, Szuhakálló Önkormányzatától szolgáltatásként vásárolja az intézmény, havi elszámolással. 4. Kiemelt elõirányzat az iskolabusz szolgáltatás és a pedagógus szakkönyvtámogatás, melyek elszámolási kötelezettséggel terhelt feladatellátást jelentenek.

2 2 Határozati javaslat: / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetéstervezete Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a Gárdonyi Géza tagiskola évi költségvetéstervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja. A képviselõtestület a tagintézmény évi mûködéséhez, a tagintézményi költségvetéstervezetben szereplõ, önkormányzati forráskiegészítést biztosítja, évi költségvetése terhére. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen

3 3 Kiadások Személyi juttatások Alap illetmény szakfeladat 16 fõ részére december havi bér Ft x 11 hó = Összesen: havi illetmény évi ½ rész , évi 1 havi , Összesen: , Egyéb kötelezõ illetménypótlékok Tagintézmény vezetõ 1 fõ x Ft x 12 hó = Osztályfõnöki pótlék 8 fõ x Ft x 12 hó = Diákönkormányzat vez. 2 fõ x Ft x 12 hó = Gyermek és ifjv.felelõs 1 fõ x 3680 Ft x 12 hó = Munkaközösség vezetõi 2 fõ x Ft x 12 hó = Összesen: Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Pedagógusok minõségi kereset kiegészítése 14 fõ x Ft x 12 hó = Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen 882 Keresetkiegészítés fedezete 66 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Egyéb sajátos juttatás Munkavállalót betegség idejére megilletõ juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen 150 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Közlekedési költségtérítés

4 4 7 fõ részére Ft/hó x 12 hó = Étkezési hozzájárulás 3 fõ részére x Ft x 12 hó = Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Pedagógusok részére szakirodalom vásárlás 14 fõ x Ft= Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 832 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelõ járulékok Társadalombiztosítási járulék a bér 24 %a E Ft 24%a= Természetbeni eü bizt. A bér 4,5 %a E Ft 4,5%a= Pénzbei eü. bizt. A bér 0,5 %a E Ft 0,5%a= Összesen: , Munkaadói járulék E Ft 3 %a = Egészségügyi hozzájárulás 16 fõ x Ft x 12 hó = Munkaadókat terhelõ járulékok összesen

5 5 Dologi kiadások Készletbeszerzések Gyógyszerbeszerzés Tapasztalatok alapján Irodaszer, nyomtatvány Felhasználás alapján Könyv folyóirat Szakmai anyagok beszerzése Felhasználás alapján Kis értékû tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Irodai székek vásárlása Anyagbeszerzés Tisztítószer, épület karbantartási anyagok, számítógépek folyamatos karbantartásához szükséges anyagok Készletbeszerzés összesen Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefondíj Adatátviteli célú távközlési díjak Kábel Tv, internet szolgáltatás Vásárolt élelem Diákok részére T: 24 fõ x 185 nap x 70 Ft = E:74 fõ x 185 nap x 200 Ft = U:24 fõ x 185 nap x 50 Ft = Dolgozói étkeztetés 13 fõ x 185 nap x 275 Ft = Összesen: Gázenergia Villamos energia Vízdíj

6 Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Üzemorvosi vizsgálat, postaköltség, kéményseprés költségei Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ kiadásai E Ft 20 %a = Belföldi kiküldetés Tapasztalatok alapján Különféle dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadás összesen 240 Tanulók ingyenes tankönyv támogatása 91 fõ x Ft = Általános tankönyv hozzájárulás 149 fõ x Ft = Összesen: Kiemelt elõirányzatok Pedagógus szakvizsga 14 fõ x Ft = Iskolabusz mûködtetése 39 mutató x Ft = mutató x Ft= Összesen: Kiemelt elõirányzat összesen Dologi kiadások összesen Kiadások összesen

7 7 Bevételek Egyéb saját bevétel Intézményi ellátási díjak 50% kedvezményben részesülõk T: 2 fõ x 185 nap x 35 Ft = E: 26 fõ x 185 nap x 100 Ft = U: 2 fõ x 185 nap x 25 Ft = Kedvezményben nem részesülnek T: 3 fõ x 185 nap x 70 Ft = E: 17 fõ x 185 nap x 200 Ft = U: 3 fõ x 185 nap x 50 Ft = Összesen: 1,198, Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele Térítési díj áfa bevétele E Ft 20 %a = Saját bevételek összesen Alap normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások Többcélú kistérségi társulás normatíva Garantált illetmény növekménybõl adódó támogatás havi illetmény támogatás Szuhakálló Község Önkormányzat által biztosított kiegészítés Bevételek összesen:

8 8 Gárdonyi Géza Tagiskola évi normatíva igénylése Támogatási jogcím Mennyiségi egység 2007/ / éves mutató Fajlagos összeg Összeg A évi költségvetési tv. alapján 15.2.(b1) 1. évfolyam fõ 16 0, (b2) 23. évfolyam fõ 27 1, (b3) 4. évfolyam fõ 22 1, (b4) 5. évfolyam fõ 20 1, (b5) 6. évfolyam fõ (b6) 78. évfolyam fõ 36 3, b A évi költségvetési tvjavaslat alapján 15.b(1) 12. évfolyam fõ 34 1, b(2) 3. évfolyam fõ 15 1, b(3) 4. évfolyam fõ b(4) 56. évfolyam fõ 42 2, b(5) 78. évfolyam fõ Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A évi költésgvetési tv. alapján 16.5.a Napközis vagy tan.szobai fogl. fõ b Iskolaotthonos okt. ált.isk 14.évf. fõ g A évi költésgvetési tvjavaslat alapján 15.g(1) 14. évfolyamos napközis foglalk. fõ 26 0, g(2) 58. évfolyamos napközis foglalk. fõ g(3) 12. évfolyamos iskolaotth. foglalk. fõ g(1) 3. évfolyamos iskolaotth. foglalk. fõ g(1) 4. évfolyamos iskolaotth. foglalk. fõ Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagóiai nevelésbõl visszahelyezettek b A2007. évi költségvetési tv.alapján fõ b A2008. évi költsi. tvjavaslat.alapján fõ Testi, érzsékszervi, középs. halm. fogytéskols c A2007. évi költségvetési tv.alapján c(3) Általános iskola fõ 1 0, c A2008. évi költségv. Tvjav.alapján c(3) Általános iskola fõ 1 0, Beszédfogy, enyha ért. fogy d és e évi költsv.tv. Alapján d és e(3) Általános iskola fõ d évi ktv tvjav. Alapján d(3) Általános iskola fõ 3 1, Viselkedés fejlõdés e évi ktv tvjav. Alapján e(3) Általános iskola fõ Korai fejlesztés, gondozás évi költsv.tv. Alapján fõ évi ktv tvjav. Alapján fõ Fejlesztõ felkészítés évi költsv.tv. Alapján fõ évi ktv tvjav. Alapján fõ Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás A 2007 évi költségvetési tv.alapján 16.7.(3) Általános iskola fõ A évi költésgvetési tvjavaslat alapján 16.3.(7) Általános iskola fõ 20 6, A már mûködõ társulás esetén társulás isk.járó tanulók A évi kölségv.tv.alapján fõ évi költségv.tvjav.alapján b(3) Ált.iskola 14.évf fõ 37 12, b(4) Ált.iskola 5.évf fõ 18 6, b(5) Szociális juttatások Ált.iskola 68.évf fõ 37 12, Kedvezményes étkeztetés A évi költésgvetési tv. alapján 17.1.(3) Általános iskola fõ A évi költésgvetési tvjavaslat alapján 17.1.a(3) Általános iskola fõ b Kieg.hozzájárulás rendsz. Gyermv.részesûlõ 5. évf. ált.isk.tanulók fõ 5, Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyv. fõ b Általánso hozzájárulás tnkönyv. fõ I. Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1 Pedagógus sazkvizsga, továbbkép. 2007/2008as tanév fõ 14 9, /2009as tanév fõ 14 4, Összesen:

9 9 Társulási normatívák Óvoda Szuhakálló 2007/ /2009 fõ mutató összeg fõ mutató összeg bejáró helyben busz tagintézmény kistelep.tagint Összesen ISKOLA Ádám Jenõ 2007/ / / fõ mutató összeg fõ mutató összeg fõ mutató összeg bejáró helyben busz tagintézmény kistelepülési Összesen ebbõl Szuhakálló 2007/ / / fõ mutató összeg fõ mutató összeg fõ mutató összeg bejáró helyben busz tagintézmény kistelepülési Összesen