TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelete Tapolca város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 242/2008.(XI.20.) Kt. határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási ok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát. (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást. (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2 2 II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz összesen ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 0 ezer forint felhalmozási célú, ezer forint működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot egészségügyi hozzájárulást munkaadói járulékot ellátottak pénzbeli juttatása dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 hiteltörlesztés és kamat kiadásokat támogatások átadott pénzeszköz: működési célú 0 felújítási kiadások felhalmozási célú kiadások tagi kölcsön felhalmozási célra 0 felhalm.célú kölcsön nyújtása (Raposka) felhalmozási pénzeszköz átadás pénzügyi befektetések, részesedés 0 működési célú átadott pénzeszköz 0 tartalék eft-ban létszámkeretét: től 381 főben től 378 főben állapítja meg.

3 3 (4) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg. (6)Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra. (8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak Az Önkormányzat kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület az évi költségvetés intézményi kiadási át címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi működési kiadási át címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a évi felújítási kiadások át célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a évi fejlesztési kiadások át feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a évi hitelállományát és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg. (8) A Képviselő-testület a évi ainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg. (9) A Képviselő-testület a évi ok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv -felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.

4 4 (10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint fogadja el. (11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. (12) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be. H i t e l 4. (1) A bevételi oldalon szereplő e/ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni. (2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg. (3) A korábbi években felvett fejlesztési hitel évre eső kamat és tőke rész fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3.sz melléklete és a 19. cím tartalmazza. Több éves kihatással járó feladatok 5. (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra évben eft névértékű kötvényt bocsátott ki. (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben. (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel. (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges. (5) A kötvény bevételének kötelezettséggel nem terhelt részét a költségvetési rendelet 24. cím Céltartalékok között kell bemutatni.

5 5 6. (1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok ait évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek át véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott okon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat. A költségvetési tartalék (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében e/ft tartalékot határozott meg. 7. (2) Az Önkormányzat évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. Általános tartalék Pályázati önrész Intézményi műk. tartalék Polgármesteri keret Kötvény kamat-nyereség tartalék Kötvény kibocsátásból származó bevétel (3) A évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. (4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel. (5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz. (6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb eft önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6 6 III. fejezet A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok 8. (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeni támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. (2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll. (3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát. (4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van. (5) A közvetlen pénzbeni támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában. IV. fejezet Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és módosítása (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 9. (2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját -módosítási hatáskörben bevételi-kiadási főösszegét, a kiemelt és részokat felemelheti. (3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű -módosítás lehetőségét az Áht. ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi. A költségvetési szerv által végrehajtott -módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

7 7 (4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi e/ft összeghatárig sajátkörű felhasználási joggal rendelkezik. Az átcsoportosításakor e (1) (2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. (5) A saját hatáskörű -változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31 i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét. (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az -módosítások során dönt. (7) Az önállóan gazdálkodó intézménynél a szakképzési hozzájárulás összege lehetőség szerint - elsősorban a tanműhelyek bérleti díjának fedezetére szolgál, egyúttal csökkenti az önkormányzati támogatás összegét is. 10. (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását. (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. V. fejezet A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása 11. (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások ából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

8 8 (2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére. (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) A köztisztviselői alapilletmény összege évben Ft. 12. (1) A évi költségvetés étkezési hozzájárulásra ot biztosít. (2) 2009.évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb Ft. VI. fejezet Felhalmozási, felújítási, karbantartási tal való gazdálkodás 13. (1) A beruházásra jóváhagyott tal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik. (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a évi költségvetési on felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási ával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (5) A beruházások, felújítások, karbantartások felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit. (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

9 9 VII. fejezet A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása 14. (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási ának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeni támogatást. (2) A évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján, az elszámolások benyújtása után utólagos finanszírozással történik. (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében. (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint. VIII. fejezet Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások 15. (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeiket a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni. 16. Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

10 (1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli. Megbízza a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye. (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. 18. (1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik. 19. (1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni. 20. (1) A többször módosított Ötv. 90. (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős. (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős. (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért. (4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. 21. A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 5 ig, a három negyedéves helyzetről a évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves

11 11 gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata 22. (1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja: a/ a költségvetési tal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja c/ eredeti, módosított ok költségvetési rendelettel történő egyezősége d/ módosított és teljesítés közti eltérés e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése f/ a kötött felhasználással biztosított ok felhasználása g/ létszám és teljesítés összevetése (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is. (3) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: A pénzmaradványból, illetve -maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a/ a végleges feladatelmaradás miatti maradvány; b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott ok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott ból részben vagy egészben nem használtak fel. d/ a munkaadókat terhelő járulékok ának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások ának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van; e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; f/ a támogatás érték- bevételi többlet, g/ a fel nem használt túlóra maradványa. (4) Kötelezettségvállalással terhelt -maradványnak kell tekinteni:

12 12 a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést. (6) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően a kiemelt okba tartozó tételek ára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár. (7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti. IX. fejezet Általános és záró rendelkezések 23. (1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik. (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/ ) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek ,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak ,- Ft támogatást nyújt. (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete és azt módosító 5/2008. (IV. 07.) Kt., 9/2008. (VI. 02.) Kt., 17/2008. (VI. 30.) Kt., 20/2008. (VII. 22.) Kt., 24/2008.(IX.15.) Kt., 29/2008.(XI.21.) Kt., 33/2008.(XII.29.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

13 13 Jogharmonizációs záradék 24. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, február 13. Sólyom Károly sk. alpolgármester Dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, február 16. Dr. Imre László sk. jegyző

14 K I M U T A T Á S Tapolca Város Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulásokról E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban Sorszám Feladatonkénti normatívák 2008.évi normatíva eredeti 2009.évi normatíva 2009/2008. év %-ban 1. Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok ,4% 2. Lakott külterülettel kapcsolatos ,4% 3. Körzeti igazgatási feladatok ,0% 4. Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás ,7% 5. Helyi közművelődési feladatok ,9% 6. Üdülőhelyi feladatok ,0% 7. Szociális és gyerm.jóléti alapszolg.általános feladatai ,3% 8. Időskorúak nappali intézményi ellátása ,0% 9. Hajléktalanok átmeneti intézete ,4% 10. Szociális étkeztetés ,0% 150% ,1% % ,9% 300% ,0% 11. Házi segítségnyújtás ,0% 150 %-ig ,1% 150 % felett ,8% 12. Bölcsődei ellátás ,0% 13. Bölcsődei ingyenes étkeztetés ,3% 14. Óvodai nevelés - teljesítmény mutató ,7% 15. Általános iskolai oktatás 1-4.évf.- teljesítm.mutató ,7% 16. Általános iskolai oktatás 5-8.évf.- teljesítm.mutató ,8% 17. Iskolai oktatás 9-13.évfolyam - teljesítm.mutató Szakmai, elméleti - teljesítmény mutató Szakmai, gyakorlati oktatás Kiegészítő támogatások 20. Kéttannyelvű oktatás ,2% 21. Általános iskolai napközi ellátás -alap norm ,0% napközi: 1-4.osztály ,1% napközi: 5-8.osztály ,8% 22. Intézményi étkezés ,1% Étk.5.ó ing ,4% 23. Bejáró gyerekek: 9-13.osztály Intézményi társulás ,5% Kötött felhasználású támogatás 24. Diáksorttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ,8% 26. Tanulók tankönyvvásárl. általános támogat ,5% 27. Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz ,0% 28. Szociális továbbképzés és szakvizsga ,1% 29. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz ,3% 30. Közcélú foglalkoztatás ,0% 31. Települési sportfeladatok Ö s s z e s e n : ,3% SZJA helyben maradó 8 % ,9% Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség) ,4% M i n d ö s s z e s e n : ,0% 1. oldal

15 K I M U T A T Á S A 2009.évi egy feladatmutatóra jutó normatívák alakulásáról E/2.sz.melléklet Sorszám Feladatonkénti normatívák Mértékegység 2008.évi költségvetés 2009.évi költségvetés 2009/2008.év %-ban 1. Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/lakos ,9% 2. Lakott külterülettel kapcs.feladatok Ft/külterületi lakos ,3% 3. Körzeti igazgatási feladatok Ft/körzetközpont ,0% okmányirodai feladatokra Ft/ügyiratszám ,2% gyámügyi igazgatási feladatra Ft/lakos ,4% építésügyi igazgatási feladatra Ft/lakos ,0% építésügyi kiegészítő hozzájárulás Ft/döntés ,5% 4. Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások Ft/lakos számított adat 5. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása Ft/fő számított adat 6. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Ft/fő ,5% 7. Üdülőhelyi feladatok Ft/if.adó ,0% 8. Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok Ft/fő ,0% 9. Nappali szociális intézményi ellátás Ft/ellátott ,5% 10. Hajléktalanok átmeneti intézményei Ft/férőhely ,4% 11. Szociális étkeztetés Ft/ellátott szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 % ,4% % ,4% 300% ,5% 12. Házi segítségnyújtás Ft/ellátott ,0% 150 %-ig ,4% 150 % felett ,4% 13. Bölcsődei ellátás - alap - Ft/ellátott ,7% - ingyenes étkezés Ft/ellátott ,0% 14. Óvodai nevelés: - teljesítménymutató - Ft/év ,1% 15. Iskolai oktatás 1-4.évf. - teljesítménymutató - Ft/év ,6% 5-8.évf. - teljesítménymutató - Ft/év ,6% 9-13.évf. - teljesítménymutató - Ft/év ,6% 16. Szakmai elméleti oktatás - teljesítménymutató - Ft/év ,6% 17. Szakmai gyakorlati alapnormatíva ( 9-10 kategória) Ft/tanuló ,0% - 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf ,6% /2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli ,6% /2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet ,6% /2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz ,6% Kiegészítő támogatások 18. Kéttannyelvű oktatás Ft/fő ,1% 19. Ált.iskolai napközi ellátás Ft/fő Napközi 1-4.teljesítménymutat ,6% Napközi 5-8 teljesítménymutat ,6% 20. Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap Ft/fő - 50 %-os kedvezményezett Ft/fő ,2% %-os kedvezményezett Ft/fő ,2% - Kieg.hozzájárulás 5.oszt. ingyenes étk ,0% 21. Társulás óvodába bejáró Ft/fő ,1% óvoda ,1% 1-4.évfolyam ,1% 5.évfolyam ,1% 2. oldal

16 K I M U T A T Á S A 2009.évi egy feladatmutatóra jutó normatívák alakulásáról E/2.sz.melléklet Sorszám Feladatonkénti normatívák Mértékegység 2008.évi költségvetés 2009.évi költségvetés 2009/2008.év %-ban 6-8.évfolyam ,1% 22. Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók Ft/tanuló ,0% 23. Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő Ft/tanuló ,0% Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás Ft/tanuló ,0% Normatív módon elosztott kötött támogatások 24. Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez Ft/fő ,0% 25. Szociális továbbképzés és szakvizsga Ft/foglalk ,0% 26. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Ft/lakos ,0% 27. Települési sportfeladatok Ft/lakos oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről E/3.sz.melléklet ezer Ft Intézmény megnevezése Gyermeklétszám Saját bevétel Átvett OEP Normatív támogatás Önk.támogatás Kiadás összesen Önk.támogatás Önkormányzati Térségi (fő) eft pénzesz támogat eft Ebből eft eft 1 főre jutó (Ft) támogatás %-a szja 2008.évi 2009.évi 2008.évi 2009.évi eft eft 2008.évi 2009.évi közpon évi 2009.évi 2008.évi 2009.évi 2008.évi 2009.évi 2008.évi 2009.évi Kertvárosi Óvoda ,7% Szivárvány Óvoda ,9% Barackvirág Óvoda ,3% Tapolcai Óvoda ÓVODÁK ÖSSZESEN ,9% 42,8% Bárdos Lajos Ált.Isk ,6% Batsányi J.Ált.Isk ,3% Kazinczy F.Ált.Isk ,0% Tapolcai Általános Iskola ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ ,3% 33,7% Széchenyi I.Szakk.Isk évi eredeti KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN évi eredeti Városi Könyvtár és Múzeum ,4% évi eredeti Szoc.és Eü.Alapell.Intézet ,3% évi eredeti ,7% Intézményi étkeztetés ,1% 13,3% EGYÉB INT.ÖSSZESEN ,4% 2008.évi eredeti ,6% INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ,7% 2008.évi eredeti oldal

18 TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI E/4.sz.melléklet / tervezet / Feladat megnevezése e/ft-ban Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok Közvilágítás működése Települési vízellátási feladatok Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési, kialakítási és fenntartási költségei, Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai Csapadékcsatorna hálózat karbantartása Malomtó üzemeltetése Rágcsálóirtás Köztisztasági feladatok Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, Konténerek ürítése Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Gépi köztisztaság (gépi útseprés) Nyilvános WC fenntartása Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, Szelektív hulladékgyűjtési rendszer Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai Parlagfű elleni védekezés Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése Fásítás, fapótlás, fakivágás Vadgesztenyefák növeényvédelme szerződés alapján 800 Környezetvédelmi program készítése Dologi kiadás szerződés alapján Egyéb városgazdálkodási feladatok Autóbuszmegállók karbantartása, javítása Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai Alsó Malom-tó melletti és a Köztársaság téri játszótér felújítása Tájékoztató és utcanév táblák besszerzése Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége Laktanyák őrzés védelmi feladatai Május 1 utcai bal.vesz.játszótérbontása,új játszóeszköz telepitése Egyéb karbantartási munkák oldal

19 TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI E/4.sz.melléklet / tervezet / Feladat megnevezése e/ft-ban Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is) Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása, laktanyák közművei Központi közműnyilvántartás vezetése Házi átemelők üzemeltetési költsége Állategészségügyi szolgáltatások Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése Utak, járdák, hidak karbantartása Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása Útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, 4000 Közlekedésbizt. feladatok, kárelhárítás, sebességmérők beszerzése Egyéb javítás, karbantartás Közlekedési táblák beszerzése, felszerelése Temetőfenntartás feladatai Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége Drapéria cseréje az új köztemetőben Városüzemeltetés összesen: Házkezelés üzemeltetési költségei Városüzemeltetés mindösszesen: oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer. 0 céltámogatás 0 állami támogatás felhalmozási célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi és egyéb kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1/a.sz.melléklet ezer Ft Cím évi eredeti 2009.évi költségvetési 1. Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Gépkocsi értékesítés Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka) Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi eredeti 2009.évi költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény összesen Kertvárosi Óvoda 200 Szivárvány Óvoda 140 Barackvirág Óvoda Tapolcai Óvoda 140 Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola 830 Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele 100 Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Szemétszállítási díj ÁFA-ja Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Gépkocsi értékesítés Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi eredeti 2009.évi költségvetési 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC) havi központi támogatás Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Pályázat - létszámcsökkentésre, ill évi bérpolitikai int Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények (Alapellátás) Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP ) Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT) Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT) Mammográfiás berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE) Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP) Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM) Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP) Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.tapolcán (KDRFT-TEÚT) 686 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec.1-től 2008.évi eredeti 2009.évi költségvetési 2009.évi létszám jan.1-től szept.1-től 1. Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 55 fő fő 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 55 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 0 Felhalmozási kiadás 0 0 Felújítás Cim összesen: 55 fő Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 KERTVÁROSI ÓVODA 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás 538 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 0 fő oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec.1-től 2008.évi eredeti 2009.évi költségvetési 2009.évi létszám jan.1-től szept.1-től 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás 608 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 0 fő BARACKVIRÁG ÓVODA 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás 538 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 0 fő Óvodák összesen: TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen: 70 fő fő 70 fő 6. oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec.1-től 2008.évi eredeti 2009.évi költségvetési 2009.évi létszám jan.1-től szept.1-től 5 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás 959 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 0 fő BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT 0 TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás 819 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 0 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. 0 Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 0, oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec.1-től 2008.évi eredeti 2009.évi költségvetési 2009.évi létszám jan.1-től szept.1-től 8 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 119 fő fő 116 fő 9 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 62 fő fő 63 fő 10 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcím összesen: 16 fő fő 16 fő 8. oldal

28 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec.1-től 2008.évi eredeti 2009.évi költségvetési 2009.évi létszám jan.1-től szept.1-től EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 0 Személyi juttatás TB. járulék 752 Munkadói járulék 78 Eü. Hozzájárulás 30 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás 770 Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen: 0 fő Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 267,0 268,0 265,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim összesen: 267 fő fő 265 fő 9. oldal

29 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec.1-től 2008.évi eredeti 2009.évi költségvetési 2009.évi létszám jan.1-től szept.1-től 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítás feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztaság feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelés feladatai Állategészségügy feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közmunkaprogram TRFC Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai (Szt.36. -a alapján) Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: oldal

30 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec.1-től 2008.évi eredeti 2009.évi költségvetési 2009.évi létszám jan.1-től szept.1-től 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal