Átírás

1

2

3

4

5

6 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 217.eredeti ei. B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen:

7 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2.sz. melléklet M e g n e v e z é s 217. eredeti ei. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Önkormányzatok működési támogatása Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Mezőőri támogatás Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevétel Talajterhelési díj B1 B11 B16 B3 B34 B35 B Működési bevételek B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) Bérleti díj DPMV Zrt 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 93 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás Bérleti díj Hiteles Kft Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület bérleti díj Mária Rádió 5 Ellátási díjak B Általános iskolák étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó B Áfa visszatérítés B Kamatbevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről. (hazai) Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat) Védőnői épület felújítása és bővítése Sportcsarnok építése Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről. (Uniós) Tátika Óvoda épület átépítés B2 B21 B

8 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2.sz. melléklet M e g n e v e z é s 217. eredeti ei. Felhalmozási bevétel B Ingatlanok értékesítése B Gép berendezés értékesítése 325 Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B64 B7 B Egyéb felhalmozáci célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁHT-on belüli megelőlegezések B75 B8 B812 B813 B Önkormányzat bevételei összesen:

9 3. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 2. sz. feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 2. sz. feladatainak támogatása B III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3.b Család- és gyermekjóléti központ III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

10

11

12 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatszá m 4. sz. melléklet 217. eredeti ei. Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás K111 5 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Költségtérítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkáltatói személyi jövedelamadó K Dologi kiadások Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok K Hajtó- és kenőanyag K Munka és védőruha K Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatás igénybevétele Szolgáltatási kiadások K3 K32 K321 Közüzemi díjak K Közvilágítás K Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak K Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K Szállítási szolgáltatás K337 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások Reklám és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K33 K34 K342 Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Kártérítések K355 1 Egyéb különféle dologi kiadások K K

13 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatszá m 4. sz. melléklet 217. eredeti ei. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K42 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Egyéb nem intézményi ellátások K Lakhatási támogatás Települési támogatás Rendszeres szociális segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. - tagdíj működési hozzájárulás - normatív támog. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja 3 9 Gyáli Fúvószenekar támogatása 5 Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. szemétszállítás támogatása BKK buszjáratok FEGY támogatása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék K

14 Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet Megnevezés 217. eredeti ei. Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Közbiztonság támogatása Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök 4 6 ebből: közművelődési támogatás 3 ebből: könyvtári támogatás 1 6 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Pályázattól függő beruházások önrésze (isk. energ. felúj.; útépítés) Közút karbantartás KFT eszközbeszerzés, felújítás Óvodai dolgozók béremelése Céltartalék összesen: Általános tartalék 5

15 6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások M e g n e v e z é s 217.eredeti ei. Beruházások K Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K ITS terveinek elkészítése 581 Kisfaludí-Bartók-Bem J. szabályozási terv 1 Városközpont tanulmányterv 6 Gördülő fejlesztési terv 6 Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv Víztorony melletti terület zöldfelület fejl. eng. terv. Város egyéb zöldfelület fejl. Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv Stratégiai zajtérkép Gazdaház(KFT központi telephely) eng.terv. felülvizsgálat Településképi arculati kézikönyv Ingatlanok beszerzése,létesítése Milleneumi park felújítása Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése Szt. György emlékhely létesítése 1 Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások Kistérségi Szolgáltató Központ 3 9 Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely) 4 46 Telek beszerzés (Bem. J. u. 132/16 hrsz.) 6 Sporttelep fejlesztés Bartók óvoda felújítás, bővítés Tátika Óvoda felújítás Védőnői épület felújítása Víznyerő kutak létesítése 3 Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési 4 42 Szt. István tér rendezése 5 Városközpont árkok növényesítése 5 Sportcsarnok építése 8 Kőrösi út területrendezése 45 Némediszőlő játszótér építése Sportparkok és futókör létesítése Takszöv. Buszmegálló bontás, kerítés helyreállítás Puskás u. útépítés Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Közvilágítási eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Új arculat kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64 K Beruházási Áfa K Felújítások Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Felújítási áfa K7 K71 K

16 6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások M e g n e v e z é s 217.eredeti ei. Egyéb felhalmozási célú kiadások Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Vecsés röntgengép vásárláshoz nyújtott támogatás Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések K8 K

17 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

18 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen

19 8. sz. melléklet Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s 217. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési c.kiadás Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

20 Gyáli Polgármesteri Hivatal 217 évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9.sz. melléklet COFOG összesen Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

21 Intézmények bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Tulipán óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház Városi Egészségüg yi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen 217.eredeti ei. 217.eredet i ei. 217.eredeti ei. 217.eredet i ei. 217.eredeti ei. 217.eredeti ei. 217.eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: ## K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen: ##

22 11 sz. melléklet Intézmények bevételei és kiadásai kormnyzati funkciónként Intézmények összesen Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 215. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

23 11 sz. melléklet Intézmények bevételei és kiadásai kormnyzati funkciónként Intézmények összesen Cofog összesen Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 215. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

24 12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzata és intézményei, a Gyáli Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 217. jan. 1-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen Mindösszesen

25 13. sz. melléklet Közvetett támogatások 217. év Megnevezés Bevételi terv 217. év Engedmény 217. év Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Ellátottak térítési díja - Bölcsőde - Óvoda - Iskola Ellátottak térítési díja összesen Összesen:

26 Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/211. (XII.3.) Kormány rendelet 2.. (1) bek. szerinti saját bevételek köre 14. sz. melléklet adatok eft-ban 1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség Finanszírozó Szerz.szerinti Kedvezményezett hitelint. összeg Jelenlegi állom év 217. év 218. év 219. év 22. év Összesen 2., Az önkormányzat saját bevételinek köre helyi az önkormányzati adóból származó vagyon bevétel és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel osztalék, tárgyi eszköz koncessziós és az immeteriális díj, és hozambevétel jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

27 15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 8 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze Felhalmozási kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási) Belföldi értékpapirok bevételei Áh-n belüli megelőlegezések Bevételek összesen: Kiadások összesen:

28 16. sz. melléklet adatok eft-ban Előirányzat felhasználási terv 217. év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Mindösszesen : Likviditási terv 217. év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitóegyenleg Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Mindösszesen : Záróegyenleg

29 17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 217. Gyál Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan aláírt támogatási szerződéssel, mellyel kapcsolatban Európai Uniós forrás állna rendelkezésre. ( Tájékoztatás : 2 db pályázat elbírálása folyamatban van )

30

31 18. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Saját forrás Gyáli Tátika Óvoda felújítása Hazai támogatás Védőnői épület felújítása Saját forrás Tanuszoda, parképítés Hazai támogatás Sportcsarnok építése - kivitelezése Saját forrás Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítása és területrendezése Összesen :

32 19. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai ebből: Feladatok Bevételi előirányzat Működési célú támogatás (ktgvet.) Közhatalmi bevétel (helyi adók) Működési bevételek Működési célra átvett pe. Felhalm. Célú támogatás értékűbev. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei Óvodák működtetésének bevételei Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Társulás szociális és családvédelmi felad. Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Igazgatási feladatok Önkormányzati bevétel Egyéb igazgatási feladatok A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Marketing, kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Bursa-hungarica ösztöndíj Polgármesteri keret Mezőőri feladatok ellátása Civil és egyéb szervezetek, alapítványok támogatásai B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás Önkormányzati bevétel Gépjárműadó bevétele C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat) Saját bevétel adóból Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai) Felhalmozási bev. (telekeladások, egyéb) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) Nyújtott kölcsön bevételei II. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

33 19. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok ebből: Dologi kiadás Ellátottak Egyéb Önkormányza Intézményi pénzbeli működési ti támogatás beruházások juttatásai célú kiadások Tartalék Felújítás Egyéb kötvénykiadáso felhalmozás k, kölcsönök i kiadások KIADÁSOK I. Működési kiadások A Kötelező feladatok Település üzemeltetés Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közvilágítás Egyéb üzemeltetési Alapfokú nevelés, oktatás Óvodák működési finanszírozása Iskolai gyermekétkezetetés finanszírozása Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Egészségügyi ellátás Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Közmunka program Sportfeladatok Helyi közösségi közlekedés BKV támogatás Közbiztonság Igazgatási feladatok Önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati kiadások (PH) Általános tartalék A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Marketing, kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Civil és egyéb szervezetek, alapítványok támogatásai Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Bursa-hungarica ösztöndíj Polgármesteri keret Mezőőri feladatok ellátása B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Gépjárműadóztatási feladatok Lakhatással kapcsolatos támogatások Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) II. Felhalmozási kiadások összesen: II. Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezése II. Finanszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

34 2. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s ei évi terv 219. évi terv 22. évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

35 2. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások ei évi terv 219. évi terv 22. évi terv Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen: