2018. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 2018.eredeti B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás 0 Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 558 Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 0 3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 0 K i a d á s o k összesen:

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s eredeti Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B Mezőőri támogatás Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói B Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek B Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevétel Talajterhelési díj Működési bevételek B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. kompenzációs jut Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület) 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 903 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás 180 Bérleti díj Hiteles Kft 100 Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 250 Bérleti díj Mária Rádió 500 Bérleti díj Véraq Kft 600 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Ellátási díjak B Általános iskolák étkezési bevételei Ady Endre Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola Diabetikus közétkeztetés 234 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 0 Felhalmozási bevétel B Ingatlanok értékesítése B Gép berendezés értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel 450 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívűlről B7 558 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 558 Finanszírozási bevételek B Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B Önkormányzat bevételei összesen:

3 3. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3.b Család- és gyermekjóléti központ III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás (szociális segítés) 125 III.3.d (2) házi segítségnyújtás (személyi gondozás) III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

4 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Rovatszám eredeti Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás K Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Költség térítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkáltatói személyi jövedelamadó Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok K Hajtó- és kenőanyag K Munka és védőruha K Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatás igénybevétele K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Közvilágítás K Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Nyári gyermekétkeztetés diabetikus étkeztetés Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak K Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K Szállítási szolgáltatás K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K

5 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatszám 4. sz. melléklet eredeti Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások K Reklám és propaganda kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K Kártérítések K Egyéb különféle dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K42 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 Egyéb nem intézményi ellátások K Lakhatási támogatás Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog "Kertváros" Önkorm. Társulás támog tagdíj működési hozzájárulás normatív támog Bursa Hungarica Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj 604 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása 500 Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog GY.T.H. szemétszállítás támogatása Volánbusz buszjáratok FEGY támogatása Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék

6 Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet Megnevezés eredeti Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Közbiztonság támogatása Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Városi rendezvények Város által alapított díjak Gyáli Egyetemista Program Gyáli Élet Program Köztéri beruházások Közösségépítő akciók/díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) SNI-s gyermekek ellátása Hóeltakarítás Gyáli szakrendelő röntgen gép beszerzés önrésze Pály. függő ber. önrésze (vállalkozói park, TAO pályázat, útfelújítás) TAO pályázat, pályázat író ktg-e 660 Közút karbantartás Járóbeteg szakellátás KFT eszközbeszerzés, felújítás Sportpálya karbantartás Gyermekjóléti Központ létszámbővítés től Céltartalék összesen: Általános tartalék 5 000

7 6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások M e g n e v e z é s 2018.eredeti Beruházások K Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K Gördülő fejlesztési terv 600 Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási terv Gyál-Alsó vasútállomás park és útterv Víztorony melletti zöldterület fejlesztési terv Településképi arculati kézikönyv Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv 133 Településrendezési eszközök módosítás 408 Postaépület létesítésének tanulmányterve Vállalkozói park terv, pályázat írás Ingatlanok beszerzése,létesítése K Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások Kistérségi Szolgáltató Központ 100 Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u-kisfaludy u. gyalogátkelőhely) Sporttelep fejlesztés, élőfüves pálya, kosár- és strandröplabda p Bartók óvoda felújítás, bővítés Tátika Óvoda felújítás Víznyerő kutak létesítése Sportcsarnok építése Némediszőlő játszótér építése Puskás u. útépítés Elektromos töltőállomás Útfelújítás Közvilágítás 3 db gyalogátkelőhelynél Kamerarendszer (Ady Sporttelep, Tanuszoda, Szt. István tér) Közbeszerzési díjak Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Tátika Óvoda eszközbeszerzés Tanuszoda-napvitorla beszerzés Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése K Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Isk.) Beruházási Áfa K Felújítások K Ingatlanok felújítása K Felújítási áfa K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 807 Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Finanszírozási kiadások K Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések

8 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 558 Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

9 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

10 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen

11 Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 8. sz. melléklet M e g n e v e z é s eredeti Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 0

12 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet Működési bevételek Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány 0 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei COFOG összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

13 Intézmények bevételei és kiadásai 10. sz. melléklet Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és VK. Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b OEP támogatás Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen:

14 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen:

15 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: Cofog összesen

16 12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám jan. 01-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen Mindösszesen

17 13. sz. melléklet Közvetett támogatások év Megnevezés Bevételi terv év Engedmény év Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Ellátottak térítési díja - Bölcsőde Óvoda Iskola Ellátottak térítési díja összesen Közvetett támogatások mindösszesen:

18 14. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2.. (1) bek. szerinti saját bevételek köre 1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség Kedvezményezett Finanszírozó hitelint. Szerz.szerinti összeg Jelenlegi állom év 2018.év 2019.év 2020.év 2021.év Összesen , Az önkormányzat saját bevételinek köre helyi adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

19 15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadói járulékok működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszk. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről 0 Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú átvett pénze Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási) Áh-n belüli megelőlegezés Belföldi értékpapirok bevételei Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 16. sz. melléklet adatok eft-ban Előirányzat felhasználási terv év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Mindösszesen : Likviditási terv év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitóegyenleg Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Mindösszesen : Záróegyenleg

21 17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai Pályázat sorszáma Pályázat neve KEHOP Gyál Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP kódszámú pályázat keretében Célja Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola energiahatékonysági felújítása Pályázat indulásának ideje Támogatási szerződéskötés ideje Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege A beruházás várható összköltsége

22 18. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Saját forrás Tátika Óvoda újjáépítése Hazai támogatás Sportcsarnok-épület, út, kert, mobiliák Hazai támogatás Útépítési pályázat Hazai támogatás E-töltőállomás létesítése Európai Uniós pályázat KEOP energetikai felújítás Összesen :

23 Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai 19. sz. melléklet Feladatok Bevételi előirányzat Működési célú támogatás Közhatalmi bevétel (helyi Működési bevételek Működési célra átvett ebből: Felhalm. Célú Felhalmozási célú átvett Kölcsönök Finanszírozás i bevételek BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei Óvodák működtetésének bevételei Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Társulás szociális és családvédelmi felad Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Igazgatási feladatok Önkormányzati bevétel Egyéb igazgatási feladatok (PH) A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Marketing, kommunikáció Gyáli Élet Program Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Civíl és egyéb szervezetek támogatásai Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai Bursa Hungarica ösztöndíj Polgármesteri keret Járóbeteg szakellátás Mezőőri feladatok B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás Önkormányzati bevétel 0 Gépjárműadó bevétele C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat) Saját bevétel Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 0 Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai) 0 Felhalmozási bev. (telekeladások, eszközbesz.) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) 0 Nyújtott kölcsön bevételei III. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

24 Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli Egyéb működési ebből: Önkormányza ti támogatás Intézményi beruházások Tartalék Felújítás Egyéb felhalmozás kötvénykiadás ok, kölcsönök KIADÁSOK I. Működési kiadások A Kötelező feladatok Település üzemeltetés Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közvilágítás Egyéb üzemeltetési Iskolák működtetése Alapfokú nevelés, oktatás Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Egészségügyi ellátás Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Közmunka program Sportfeladatok Helyi közösségi közlekedés Buszjáratok támogatás Közbiztonság 0 Igazgatási feladatok Önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati kiadások (PH) Általános tartalék A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Marketing, kommunikáció Gyáli Élet Program Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Civil és egyéb szervezetek támogatása Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Bursa-Hungarica ösztöndíj Polgármesteri keret Járóbeteg szakellátás Mezőőri feladatok ellátásáa B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Gépjárműadóztatási feladatok Általános igazgatási feladatok C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat) Önkormányzati beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Nyújtott kölcsön kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen: III. Finanszírozási kiadások ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 20. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s terv évi terv évi terv évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen: