2232 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december 29.

Átírás

1 2232 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december 29. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 47/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Budapest Főváros Önkormányzata évi öszszevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: a) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben szeptember 23. december 5. között végrehajtott -módosítások átvezetése, az októberi közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó -rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. (1) bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése bevételi főösszegét ezer Ft-tal, kiadási főösszegét ezer Ft-tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadásait ezer Ft-ban, finanszírozási egyenlegét ezer Ft-ban, állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított bevételi főösszegét ezer Ft-ban, módosított kiadási főösszegét ezer Ft-ban, állapítja meg. b) Az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege: a) ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz; b) ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz; c) ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom ezer Ft.); d) ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz; e) ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít. (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben szeptember 23. december 5-ig végrehajtott -módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. szerint. (4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember és október havi bérkompenzációra biztosított pót tervbevétele érdekében megemeli a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási ait az alábbiak szerint: a) az Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím támogatása ezer Ft, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 596 ezer Ft; b) az Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI cím támogatása ezer Ft,

2 2016. december 29. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2233 a kiadásból: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft, 342 ezer Ft; c) szociális intézmények támogatása ezer Ft, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft; d) köznevelési intézmények támogatása ezer Ft, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft; e) kulturális intézmények támogatása ezer Ft, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft; f) a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatása ezer Ft, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 328 ezer Ft; g) a Adó Főosztály kiadásai cím támogatása 527 ezer Ft, a kiadásból: személyi juttatások 415 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 ezer Ft. (5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére biztosított ágazati bérpótlék és ágazati kiegészítő bérpótlék tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A szeptember, október és november hónapokra biztosított ágazati bérpótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft. b) A szeptember és október hónapokra biztosított ágazati kiegészítő bérpótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft. (6) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított IV. negyedévi támogatás tervbe vétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Utcai szociális munka támogatása cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át. (7) A központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton a Budapesti Művelődési Központ 382 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert és beérkezett támogatás tervbe vétele és a kötelezettséget vállaló intézménynél a felhasználás fedezetének biztosítása érdekében megemeli a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át 382 ezer Ft-tal, valamint a pályázat benyújtásához elkülönített önrésznek a kötelezettségvállaló intézmény részére történő visszautalása érdekében csökkenti a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze cím kiadási, azon belül a tartalékok át ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások át ezer Ft-tal. Az intézményi beruházáshoz kapcsolódó beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. (8) A évi vis maior támogatások elszámolásához kapcsolódóan 2016-ban befolyt támogatások tervbe vétele és a kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb műkö-

3 2234 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december 29. dési célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át. (9) A központi költségvetésből a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatására október december hónapokra vonatkozóan kapott támogatás tervbe vétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át. (10) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához, illetve az országos népszavazáshoz kapcsolódóan beérkezett normatív támogatások tervbe vétele, illetve -rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódóan biztosított támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Időközi választások cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről ot 38 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások 30 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft. b) Az országos népszavazáshoz kapcsolódóan a módosított pénzügyi terv alapján szükséges -rendezés érdekében csökkenti a Országos népszavazás cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át 25 ezer Ft-tal, valamint címen belül csökkenti a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások 827 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 288 ezer Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 693 ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre ot ezer Ft-tal. (11) A Fővárosi Közgyűlés október 26-án döntött kiemelt budapesti sportegyesületek támogatásáról. Az Újpesti Torna Egylet, a Ferencvárosi Torna Club, a Vasas Sport Club, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre és a Kőbánya Sport Club utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatásához szükséges fedezet biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Sportcélú támogatás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (12) A Fővárosi Közgyűlés október 26-án döntött a évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyásáról. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Bűnmegelőzési keret cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (13) A Fővárosi Közgyűlés október 26-án döntött az M1 M7 módosított csomópont-építéshez kapcsolódó telekalakítás és telekcsere végrehajtásáról. A telekrendezéshez kapcsolódó -módosítás érdekében megemeli a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) át ezer Ft-tal, valamint csökkenti a M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások át ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások án az új M1 M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekrendezés feladaton ezer Ft-ot, valamint megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal. A feladat összköltsége és egyben évi a ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások ezer Ft, fordított áfa ezer Ft). (14) A Fővárosi Közgyűlés október 26-án döntött a Margitsziget területén a helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságához kapcsolódó előzetes műszaki vizsgálatok költségére ezer Ft biztosításáról. A fedezet

4 2016. december 29. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2235 biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Környezetügyi feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (15) A Fővárosi Közgyűlés október 26-án döntött a Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez feladat BKK Zrt. útján, 100%-os Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi finanszírozással történő megvalósításáról. A feladathoz kapcsolódó NFM támogatás évi ütemének tervbe vétele érdekében megemeli a Beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án az új Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez feladaton. A feladat összköltsége ezer Ft, évi a ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft, évi üteme ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft), évi üteme ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft). A feladathoz tartozó központi költségvetési támogatás összesen ezer Ft (ebből évre ezer Ft, évre ezer Ft). (16) A Moody s adósminősítő tárgyalásokhoz kapcsolódó tolmácsolási és reprezentációs költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 112 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Városházi reprezentációra, ajándékra cím támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások 24 ezer Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 88 ezer Ft. (17) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Budapestért díjjal, valamint a Zalabai Gábor-díjjal járó jutalom közösségek részére történő kifizetéséhez kapcsolódóan csökkenti a Igazgatási apparátus kiadása cím kiadási, azon belül a személyi juttatások át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áth-n kívülre és az EU-nak ot. b) Az Adó Főosztályon jelentkező, szociális segélyhez, szűrővizsgálathoz, illetve rendezvényhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Igazgatási apparátus kiadása cím támogatási és kiadási át 4354 ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft, egyidejűleg megemeli a Adó Főosztály kiadásai cím támogatási és kiadási át 4354 ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft. (18) A Főpolgármesteri Hivatal címein a teljesülésekhez és könyveléstechnikai helyesbítésekhez kapcsolódóan az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) Baleseti kártérítés könyveléstechnikai helyesbítése érdekében csökkenti a Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. b) Munkáltatói lakáskölcsönszámlán teljesült többletbevételekből a behajthatatlan követelések elengedése nyomán felmerülő megnövekedett ügyintézési díj fedezetének biztosítására megemeli a Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről át 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (19) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt keretében megvalósult, a Szervezési és Informatikai Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó rendezés érdekében csökkenti a Climate-KIC projektek cím kiadási át 505 ezer Ft-tal,

5 2236 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december 29. a kiadásból: személyi juttatások 76 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 ezer Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 415 ezer Ft, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Külföldi kiutazások költségeire cím támogatási és kiadási ait a fenti megbontás szerint. (20) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges -rendezés érdekében csökkenti a Főpolgármesteri keret céltartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Főpolgármesteri keret cím kiadási át, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft. (21) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által beszedett kerékbilincs alkalmazásából, illetve a járművek elszállításából keletkező eljárási díjak közhatalmi bevételeknek minősülnek. A számviteli előirányoknak való megfelelés érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) ot. (22) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Bartók Béla Emlékház intézménynél az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Bartók Emlékév programjai megvalósítására kapott és tervbe vett ezer Ft-os támogatás egy részét személyi kiadásokra szükséges átcsoportosítani, tekintettel arra, hogy nem minden művész és előadó tud számlát adni. Ennek érdekében csökkenti az Bartók Béla Emlékház cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 998 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot a kiadásból: személyi juttatások 780 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 218 ezer Ft. b) A Budapesti Történeti Múzeumnál az év végéig felmerülő többlet-járulékköltségek fedezetére a fluktuációból adódó személyi juttatások megtakarításából történő átcsoportosítás érdekében csökkenti az Budapesti Történeti Múzeum cím kiadási, azon belül a személyi juttatások át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ot. Továbbá a Kiscelli Múzeum raktár- és kiállítótérkapacitásbővítésének EU-s projektjéhez kapcsolódóan a dologi kiadások között megtervezett projektmenedzser és adminisztrátori feladatot ellátó személyek díjazása személyi juttatások és járulékok soron teljesültek. Ennek érdekében csökkenti az Budapesti Történeti Múzeum cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft. c) Budapest Főváros Levéltára intézménynél felújítási feladaton keletkezett megtakarítás beruházási feladatra történő átcsoportosítása érdekében csökkenti az Budapest Főváros Levéltára cím kiadási át ezer Ft-tal, a kiadásból: intézményi felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: intézményi beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft. d) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél az év közben felmerült dolgozói lakáscélú kölcsönigénylésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti az Fővárosi Állat- és Növénykert cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ot.

6 2016. december 29. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2237 (23) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Budapesti Történeti Múzeum a kiadványértékesítésből, jegybevételből, fotódíjakból, bérlet díjakból és ásatási bevételekből származó többletbevételeit a régészeti feltárási többletfeladatokra és kiállítás megvalósítására történő felhasználása, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásnak műtárgybeszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím bevételi át ezer Ft-tal, a bevételből: működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) ezer Ft, működési bevételek (kiszámlázott áfa) ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ezer Ft, intézményi beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 393 ezer Ft. b) Budapest Főváros Levéltára intézmény a CO OP projektre, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától a Közjegyzői adatbázis építése projektre kapott támogatásokból származó többletbevételeinek a támogatási célok megvalósítására történő felhasználása érdekében megemeli az Budapest Főváros Levéltára cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ezer Ft. c) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél alapítványi céltámogatásból Óriásvidra-kifutó környezetgazdagításának megvalósítása, valamint a Raptorsprey Life program támogatásával új tehergépjármű beszerzése valósulhatott meg a régi jármű beszámításával. Az ok tervbe vétele érdekében megemeli az Fővárosi Állat- és Növénykert cím bevételi át ezer Ft-tal, a bevételből: felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) ezer Ft, egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) ezer Ft, intézményi beruházások ezer Ft. Továbbá a Nemzeti Kulturális Alaptól a Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 150. évfordulójához kapcsolódó programsorozat és kiadványok megvalósításához kapott miniszteri támogatás tervbe vétele érdekében megemeli az Fővárosi Állat- és Növénykert cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) ot. (24) A Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás által átutalt közterület-használati díjbevételek eredeti ot meghaladó többletbevételének tervbe vétele érdekében megemeli a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (25) Az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségei a központosított közbeszerzési eljárás miatt a Főpolgármesteri Hivatali címről teljesültek. Ennek -rendezése érdekében csökkenti a Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire cím kiadási át ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások 466 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 ezer Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ezer Ft, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Külföldi kiutazások költségeire cím támogatási és kiadási ait a fenti megbontás szerint. (26) Az Adó Főosztály szakmai feladatainak ellátásához szükséges fordítási szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó -rendezés érdekében csökkenti a

7 2238 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december Adó Főosztály kiadásai cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 573 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Városházi reprezentációra, ajándékra cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (27) A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél címen belüli és címek közötti kiemelt kiadási ok rendezése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre: a) A Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél a tárgyévre tervezett felújítási feladatok megvalósítása három esetben a tervezettnél kevesebb, két esetben pedig magasabb összegből kivitelezhető. A többlet-ot igénylő feladatok finanszírozása feladatok közötti, valamint a dologi kiadások ról történő átcsoportosítással biztosítható az ott megtervezett kisjavítások, karbantartások részbeni kiváltása miatt. Ennek érdekében csökkenti a Kollégiumok Gazdasági Szervezete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 987 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot a kiadásból: intézményi felújítások 777 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 210 ezer Ft. b) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél a tárgyévi tényadatok és a még várható teljesítések felülvizsgálata alapján fizetendő járulékterhek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete cím kiadási, azon belül a személyi juttatások át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ot. c) A Mozaik Gazdasági Szervezet gazdálkodásához tartozó 100 fő alatti intézményeknél a megtervezett dologi kiadások egy részét (installálás, hangosítás, gyermekfoglalkozások lebonyolítása) számlaképesség hiányában, bér és járulék sorokon kell megfizetni. Ennek, valamint a dolgozók részére éves munkavégzésük elismeréseként fizetendő juttatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Mozaik Gazdasági Szervezet cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria cím támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 888 ezer Ft. Továbbá csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Óvodája cím támogatási és kiadási át ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 617 ezer Ft, valamint csökkenti a Cseppkő Óvoda cím támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 782 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a Cseppkő Óvoda cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások át ezer Ft-tal. d) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél a dologi kiadások egy része a számviteli jogszabály alapján beruházási és felújítási okon könyvelendők, melynek -rendezése érdekében csökkenti a Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, intézményi felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft. (28) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél dolgozói lakáskölcsön-visszatérüléshez kapcsolódóan teljesült többletbevételeknek lakáskölcsön nyújtására történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről át 480 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visz-

8 2016. december 29. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2239 szatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása át. b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a lakók által megtérített megelőlegezett gyógyszerbeszerzésből, valamint a tartozásállomány hatékony csökkentése miatt az ellátási díjakból keletkezett többletbevételeknek gyógyszerbeszerzésekre, valamint karbantartási, kisjavítási célokra történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca cím bevételi át ezer Ft-tal, a bevételből: működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 840 ezer Ft, működési bevételek (ellátási díjak) ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) ot ezer Ft-tal. c) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél az ellátási díjakból keletkezett többletbevételeknek járulékkiadásokra történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át. d) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból, ill. gyógyszertérítésekből keletkezett többletbevételeknek karbantartási, kisjavítási célokra történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. e) A Gyulai Idősek Otthona intézmény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított egységes, területalapú támogatásból befolyt többletbevételnek a támogatás jogcíme szerinti feladatellátásra történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át 184 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. f) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától befolyt támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 947 ezer Ft. g) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél OEP által finanszírozott egészségügyi ellátásból, illetve dolgozói lakáskölcsön-törlesztésből keletkezett többletbevételeinek a szerződésben foglaltak szerinti személyi és járulékkiadásokra, valamint lakáskölcsön nyújtására történő felhasználása érdekében megemeli a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei cím bevételi át ezer Ft-tal, a bevételből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről ezer Ft, felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ezer Ft. (29) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a biztonságosabb ellátás érdekében demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítésének megvalósítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca cím kiadási át ezer Ft-tal, a kiadásból: intézményi felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 942 ezer Ft, valamint címen belül megemeli a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: intézményi beruházások ezer Ft,

9 2240 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december 29. beruházási célú előzetesen felszámított áfa 942 ezer Ft. b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél a járulékköltségek elszámolásához kapcsolódóan szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út cím kiadási, azon belül a személyi juttatások át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ot. c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél rehabilitációs fizetési kötelezettség megtakarításból a létszámhiány miatti túlmunka fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca cím kiadási, azon belül a járulékok és szociális hozzájárulási adó át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások át. Továbbá ipari teljesítményű hűtők cseréjéhez és kéményfelújításhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében címen belül, az intézményi beruházások és felújítások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 11. és 13. számú mellékleteiben részletezetteknek megfelelően. d) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél ápolási ágyak és ételszállító jármű beszerzéséhez, valamint járulékköltségek, illetve jubileumi jutalom fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca cím kiadási át ezer Ft-tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) ezer Ft, intézményi felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft, intézményi beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft. e) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél az alultervezett járulékköltségek fedezetének biztosítása, valamint bevételek teljesüléséhez kapcsolódó -rendezések érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út cím kiadási, azon belül a személyi juttatások át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ot, valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) ot 990 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) ot. f) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél informatikai szerver, illetve padlótisztító gép beszerzés fedezet biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 13. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően. g) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél személyszállító gépjármű beszerzés fedezetének biztosítása, illetve a felhalmozási kiadások várható tényadataihoz kapcsolódóan csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások át 567 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa át, valamint címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 13. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően. h) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél a lakók feladatvégzéséhez kapcsolódóan fizetendő ellentételezés, valamint munkáltatói lakáskölcsön fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 565 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: ellátottak pénzbeli juttatásai 65 ezer Ft, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 500 ezer Ft. Továbbá mosogatógép, burgonyakoptató gép és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási

10 2016. december 29. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2241 ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 13. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően. i) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél ágy- és ágyrácsbeszerzéshez, valamint etetőasztalos éjjeli szekrény beszerzéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 534 ezer Ft. Továbbá a felhalmozási kiadások felülvizsgálata alapján a várható teljesüléséhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula címen belül, az intézményi felújítások és beruházások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 11. és 13. számú mellékleteiben részletezetteknek megfelelően. j) A Budapesti Módszertani Szociális Központnál és Intézményeinél a Hajléktalanokért Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódóan szükséges -rendezés érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft. (30) A Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten elnevezésű feladat 100%-os uniós finanszírozással történő megvalósításához kapcsolódó KEHOP támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az új Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) án ezer Ft-ot, valamint megemeli a Általános tartalékok cím kiadási, azon belül a tartalékok át ezer Ft-tal. (31) Az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása feladatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezer Ft értékű vissza nem térítendő támogatásával történő megvalósítása és a támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át ezer Ft-tal, (a bevétel évi üteme ezer Ft), egyidejűleg az új Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása feladat tervbe vétele érdekében megemeli a Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások án a Felújítások átütemezésének tartaléká -t ezer Ft-tal. A feladat összköltsége ezer Ft, évi a nincs, évi üteme ezer Ft. A feladathoz tartozó központi költségvetési (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) támogatás összesen ezer Ft, ebből évre ezer Ft, évre ezer Ft. (32) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött a Budapesti Vidám Park Zrt. v.a augusztus 31-ig tartó végelszámolási időszak számviteli beszámolójának elfogadásáról. A társaság végelszámolásával kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása érdekében utólagos elszámolási kötelezettség mellett csökkenti a Önkormányzati feladatellátás működési kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Budapesti Vidám Park Zrt. v.a. végelszámolás költségei cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án. (33) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságánál a kiemelt kiadási ok közötti módosítások, valamint intézményi többletbevételek tervbe vételéről, melyhez kapcsolódóan az alábbi módosításokat hajtja végre: a) A kereskedelmi létesítmények kihasználtságának növeléséből származó többletbevételének tervbe vétele, s karbantartási, kisjavítási és közüzemi szolgáltatásokokra történő fedezet biztosítása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át.

11 2242 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december 29. b) A tervezett beruházási és felújítási feladatok felülvizsgálata következtében szükséges kiemelt ok közötti és feladatok közötti módosítások érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága cím kiadási át ezer Ft-tal, a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft, intézményi beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot ezer Ft-tal, a kiadásból: intézményi felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft. Továbbá címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) át. (34) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött a Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásbővítésével kapcsolatos okmányok módosításáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi -módosításokat hajtva végre: a) A Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a Önkormányzati beruházások címen tervezett feladat évi ütemét ezer Ft-tal, a feladat évi ának változatlanul hagyása mellett. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, december 31-ig tény ezer Ft, a évi változatlanul ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, fordított áfa ezer Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, áfa 542 ezer Ft), évi üteme ezer Ft-ra változik. b) A FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a Út-, hídfelújítások címen tervezett feladat ütemét ezer Ft-tal. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik. A évi változatlanul ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, fordított áfa ezer Ft, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, áfa ezer Ft), évi üteme ezer Ft-ra változik. A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi üteme ezer Ft (állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft). (35) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról. A társaság évi közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan elszámolt alulkompenzáció fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. cím kiadási, azon belül az egyéb működési támogatások áht-n kívülre és az EUnak át. (36) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött arról, hogy a Kőbányai Önkormányzat által a X. kerület Gergely-bánya területén tervezett növénytelepítési feladatokat ezer Ft összegben támogatja. A növénytelepítés támogatási fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások át ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre on. (37) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött a évi dunai árvíz helyreállítási munkái során keletkezett többletköltségek kifizetéséről a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKV Zrt. részére. A ezer Ft többletköltségből az aktiválandó tételek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: önkormányzati felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft.

12 2016. december 29. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2243 (38) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött arról, hogy a Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója beruházási feladatot a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2017-ben valósítja meg. A feladat átütemezéséhez kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati beruházások cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án a Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója feladatot ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t. A feladat összköltsége változatlanul ezer Ft, évi a nincs, évi üteme ezer Ft. (39) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött a 4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással beruházási feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat átütemezése érdekében csökkenti Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételeit, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről án a KÖZOP és kiegészítő támogatást ezer Ft-tal, valamint a többlet önerőalap támogatás tervbe vétele érdekében címen belül megemeli a bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről án a Miniszterelnökség önerő támogatást ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a Önkormányzati beruházások cím kiadási án a 4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással feladat át ezer Ft-tal, a kiadásból: egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre ezer Ft, valamint az ingatlanvásárlások és kártérítések fedezetének biztosítása érdekében címen belül megemeli a feladat kiadási át ezer Ft-tal, a kiadásból: önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, továbbá az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének biztosítása érdekében a feladathoz kapcsolódóan megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, dec. 31-ig tény ezer Ft, évi ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre ezer Ft, önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, fordított áfa ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, áfa 259 ezer Ft), évi ütem ezer Ft. A feladat forrásszerkezete: Összköltsége ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás ezer Ft, IKOP támogatás ezer Ft, önerő támogatás ezer Ft, saját forrás ezer Ft), dec. 31-ig tény ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás ezer Ft, önerő támogatás ezer Ft, saját forrás ezer Ft), évi ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás ezer Ft, IKOP támogatás ezer Ft, önerő támogatás ezer Ft, saját forrás ezer Ft), évi ütem ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás ezer Ft, saját forrás ezer Ft). (40) A Fővárosi Közgyűlés december 7-én döntött A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése feladat II. ütemének megtervezéséről, valamint a feladat december 31-i határidőben történő megvalósításáról. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati beruházások cím kiadási án A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése feladat át ezer Ft-tal, a kiadásból: önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás áfával) ezer Ft, egyidejűleg a levonható egyenes áfa csökkenése miatt a feladathoz kapcsolódóan megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át ezer Ft-tal, valamint megemeli a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t ezer Ft-tal, továbbá a feladathoz kapcsolódóan megemeli a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről án a KEOP támogatást ezer Ft-tal,