1456 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 20.

Átírás

1 1456 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 20. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2017. (VII. 20. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Budapest Főváros Önkormányzata évi öszszevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: a) A Fővárosi Közgyűlés a évi maradvány tervbe vétele, a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben január 1. május 31. között végrehajtott -módosítások átvezetése, a közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó -rendezések miatt az alaprendelet 1. (1) bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése bevételi főösszegét tal, kiadási főösszegét tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése költségvetési bevételeit ban, költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban, állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése bevételi főösszegét ban, kiadási főösszegét ban, állapítja meg. b) Az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege: a) összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz; b) összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz; c) összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom ); d) összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz; e) összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít. (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás -csoportonkén ti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa, b) a bevételi főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben január 1. május 31. között végrehajtott -módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 7. szerint. (4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek ren - de zése érdekében megemeli: a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan: a Gazdasági és ellátási feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; a Hivatali informatikai feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, a Igazgatási apparátus kiadásai cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 933 ; a Igazgatási apparátus kiadásai cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal,

2 2017. július 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1457 a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 133 ; az új Városházi reprezentációra, ajándékra cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 689, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 668, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 912 ; a Külföldi utazások költségeire cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; a Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; a Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése át tal; a Hivatali pénzügytechnikai feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai át tal; a Adó Főosztály kiadásai cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; a Adóigazgatási feladatokra cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; a Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése át tal; az új Országos népszavazás cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 763, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; a HAIR Üzemeltetési kiadások cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; a Csótány, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; a Vagyonnyilvántartási feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 255 -tal; a Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan: a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 2 005, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 661, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 661, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 179, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 170, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 8 435, intézményi 3 052, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 824 ; a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 355, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 613, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , intézményi ,

3 1458 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 20. beruházási célú előzetesen felszámított áfa ; c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan: a Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 6 323, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 281, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; a Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 3 589, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 522, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 86, intézményi 1 001, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 271 ; a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 677, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , intézményi 342, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 92, intézményi felújítások 1 753, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 474 ; a Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 776, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 287, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 549, intézményi felújítások 9 449, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) , intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 063, intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; a Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 5 255, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 417, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 755 ; a Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , intézményi 1 210, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ; a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 212, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 582, intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 513, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 500 ; a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal,

4 2017. július 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1459 a kiadásból: személyi juttatások 663, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 279, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 18 ; a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 2 328, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 792, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 7 401, intézményi 6 831, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 474, intézményi felújítások 1 568, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 425 ; a Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 6 408, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 403, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 183, ellátottak pénzbeli juttatásai 22, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , intézményi 602, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 ; a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 7 137, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 057, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 28, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ; d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan: a Mozaik Gazdasági Szervezet cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 881, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 241, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 4 016, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan: az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 089, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 7 157, intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa ; az Budapest Művelődési Központ cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 080, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 578, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ;

5 1460 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 20. az Budapesti Történeti Múzeum cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) , intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , intézményi felújítások 3 611, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; az Bartók Béla Emlékház cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 918, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 233, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 450, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 047, egyéb működési célú támogatások áth-n belülre 377 ; az Budapest Főváros Levéltára cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 360, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 052, intézményi felújítások 2 965, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 799, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 250 ; az Fővárosi Állat- és Növénykert cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 861, nemzetközi kötelezettségek 2 649, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 089, beruházási célú előzetesen felszámított áfa (5) A Fővárosi Önkormányzat évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) megemeli a Előző évek működési célú pénzmaradványa cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele át tal; b) megemeli a Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele át tal, c) A Főpolgármesteri Hivataltól és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervektől elvont évi szabad maradvány tervbe vételéhez kapcsolódóan tervbe vesz az új Elvonások és befizetések bevételei cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei án ot; d) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan: megemeli a BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, megemeli a A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak át tal, megemeli a Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenyre cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak át tal; e) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan: megemeli a BFVT Kft. közszolgáltatás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Közvilágítás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a FKF NZrt. közterület tisztántartási feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a BKK Zrt. egyéb feladatai cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal,

6 2017. július 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1461 megemeli a BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a ENVIRODUNA Kft. cím kiadási át tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) , egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; tervbe vesz az új Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) án ot, megemeli a Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal; f) alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódóan: megemeli a Atlantisz alapítvány cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 600 -tal; g) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan: megemeli a Adósságszolgálat cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) át tal, megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 232 -tal, megemeli a Sport célú támogatás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 700 -tal, megemeli a Sport célú támogatás cím kiadási át tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 250, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; tervbe vesz az új Intézményi feladatellátás kerete cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre án ot, tervbe vesz az új Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete cím kiadási án ot, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; tervbe vesz az új Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre án a Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés feladathoz kapcsolódóan 100 -ot, tervbe vesz az új Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati án ot, megemeli a Főpolgármesteri keret cím kiadási át tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak , egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; megemeli a Önkormányzati feladatellátás működési kerete cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak át tal, tervbe vesz az új Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások án ot, tervbe vesz az új BKV bérrendezési keret cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án ot, tervbe vesz az új Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati án ot, megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási át tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 300, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak , egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 6 000, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; megemeli a Környezetvédelmi Alap cím kiadási át tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 9 204, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak , egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 2 600,

7 1462 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 20. egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 4 201, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 4 416, egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; megemeli a Bűnmegelőzési keret cím kiadási át tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 000, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 7 000, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; tervbe vesz az új BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) án ot, megemeli a Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, tervbe vesz az új Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) án ot, megemeli a Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal; h) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan: megemeli a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre át tal; i) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan: megemeli a Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, tervbe vesz az új Épít Zrt. elszámolása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) án 689 -ot, megemeli a Főépítészi és városrendezési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) át tal, megemeli a Közraktárak cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, tervbe vesz az új Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án ot, megemeli a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 371 -tal, megemeli a Út-, hídfenntartás kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 239 -tal, megemeli a Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 330 -tal, megemeli a Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 105 -tal, megemeli a Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Könyvvizsgálói díj cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Nemzetközi tagdíjak cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) át 100 -tal, megemeli a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 51 -tal, megemeli a Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program cím kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 6 062, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 ; megemeli a Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai cím kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 536, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251 ; megemeli a Közterületi parkolási feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költ-

8 2017. július 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1463 sége cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, megemeli a Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 864 -tal, megemeli a Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 47 -tal, megemeli a Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága cím kiadási át 28 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 2, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 25 ; megemeli a Közbeszerzési Bizottság cím kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 28, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; megemeli a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság cím kiadási át 42 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 2, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 39 ; megemeli a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 381 -tal, megemeli a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság cím kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 3, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; megemeli a Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok cím kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 702, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 469, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; megemeli a Jogi képviseleti díjak cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 50 -tal, megemeli a Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, tervbe vesz az új Margitszigethez kapcsolódó köztemetési kiadásokra cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) án ot. (6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak január április havi bérkompenzációra biztosított pótok tervbe vétele érdekében tervbe vesz az új Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) án ot, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási ait az alábbiak szerint: a) az Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím támogatása 3 818, a kiadásból: személyi juttatások 3 129, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 689 ; b) az Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI cím támogatása 2 840, a kiadásból: személyi juttatások 2 328, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 512 ; c) szociális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; d) köznevelési intézmények támogatása 3 025, a kiadásból: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 545 ; e) kulturális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; f) a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatása 2 486, a kiadásból: személyi juttatások 2 038,

9 1464 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 20. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 448 ; g) a Adó Főosztály kiadásai cím támogatása 747, a kiadásból: személyi juttatások 612, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135. (7) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére december április hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8) A központi költségvetésből a kulturális ágazatban dolgozók részére február május hónapokra biztosított kulturális illetménypótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (9) A központi költségvetésből a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának évi támogatására befolyt bevétel tervbe vétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át. (10) A Fővárosi Közgyűlés február 22-én döntött egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyásáról. A évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggő feladatok megvalósítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 356, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) , valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal. A Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése feladat összköltsége ról ra változik. A évi tény 6 662, a évi a ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati 9 624, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ). b) Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések feladathoz kapcsolódóan megemeli a Önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati át tal, valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal. A Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések feladat összköltsége ezer Ft-ról ra változik. A évi tény , a évi a ra változik (ebből: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (nettó , áfa ), a évi üteme c) A MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10 2017. július 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1465 A MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra feladat összköltsége 500 -ról ra változik évi tény 4 298, a évi ra változik (ebből: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 115, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (nettó 2 394, áfa 647 ). (11) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött a BFVK Zrt évi Éves Szerződésének elfogadásához kapcsolódóan a nem lakás célú feladatokra többletfedezet biztosításáról. A Bp. III. kerület Bécsi út 343. kerítésbontás és építés feladat fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Tervezési ágazati keret -et tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási án az új BFVK Zrt. Közszolgáltatás Nem lakás célú beruházási feladatok év feladaton, a kiadásból: önkormányzati 5 000, beruházási célú előzetesen felszámított áfa (12) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött az M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés feladat BKK Zrt. által történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási át 100 -tal, a kiadásból: önkormányzati 7 874, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak át. A feladat Főváros által biztosított nettó összköltsége 7500, évi a 100 (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EUnak), évi üteme 4000 (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak) évi üteme 3400 (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak). (13) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött az Újpalotai villamosvonal tervezése feladat módosult műszaki tartalommal és csökkentett összköltséggel történő megvalósításáról, valamint a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítéséről. A feladatok végrehajtása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án az Újpalotai villamosvonal megtervezése feladat át tal, egyidejűleg címen belül tervbe vesz a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án az új 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése feladaton ot, valamint tervbe vesz a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka -n ot, továbbá címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati án a Tervezési ágazati keret -et tal. Az Újpalotai villamosvonal megtervezése feladat összköltsége ra változik, dec. 31-ig tény , évi a ezer Ft-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) változik. Az új 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése feladat összköltsége , évi a (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), évi üteme (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak). (14) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött a 2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat december 31-i befejezési határidővel és megemelt összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án a 2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléká -t tal, (ezzel a feladat törlésre kerül), egyidejűleg megemeli a Budapesti Közlekedési Központ Zrt cím kiadásai, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án a 2-es metróvonal és gödöllői HÉV összekötése és rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladatot tal, valamint megemeli a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t tal. A 2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat összköltsége ra változik, december

11 1466 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július ig tény 150, évi a (ebből egyéb beruházási célú támogatások áth-n kívülre és az EU-nak ), évi üteme ra változik, évi üteme (15) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött a gazdasági, ellátási és igazgatási feladatokra vonatkozó engedélyokiratok jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -rendezéseket hajtja végre: a) A Városháza épület homlokzatának felújítása feladat önkormányzat általi megvalósítása miatt a hivatali feladatok közüli törlésével egyidejűleg az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a Gazdasági és ellátási feladatok cím támogatási és kiadási án a Városháza épület homlokzatának felújítása feladatot tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Önkormányzati felújítások cím kiadási án a Városháza épület homlokzatának felújítása feladaton, a kiadásból: önkormányzati felújítás , felújítási célú előzetesen felszámított áfa A Városháza épület homlokzatának felújítása feladat összköltsége , évi a (ebből önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , nem levonható fordított áfa ), évi üteme , évi a b) A műszaki tartalomhoz igazodóan a Önkormányzati címen belül a Városháza épületének fejlesztése megvalósíthatósági tanulmány feladat elnevezését Városháza épületének fejlesztése elnevezésre módosítja. (16) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött a vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházási engedélyokmányok jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre. a) A hulladékgazdálkodási eszközök évi hiánya pótlásához kapcsolódóan az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbe vétele érdekében megemeli a Egyéb működési bevételek cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) át tal, valamint a levonható egyenes áfa növekmény tervbe vétele érdekében csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg megemeli a Önkormányzati cím kiadási án A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása feladatot tal, a kiadásból: önkormányzati 6 800, beruházási célú előzetesen felszámított áfa A feladat megemelt összköltsége , december 31-ig tény 3 532, a évi a ra változik (ebből önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 2 857, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 52 (nettó 52 )). b) A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás viszszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a Önkormányzati kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) át 44 -tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre kiadási át. A feladat összköltsége , december 31-ig tény , a évi a (ebből: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával ra változik (nettó , áfa ), egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 44 ezer Ft-ra változik), évi üteme , évi üteme A feladat forrásszerkezete: A feladat december 31-ig felmerült tényköltsége ezer Ft (ebből: KEOP támogatás , KEHOP támogatás , önerő támogatás , kerületi önkormányzatok , Budaörs Város Önkormányzata , saját forrás ezer Ft), évi a (ebből: KEHOP támogatás , kerületi önkormányzatok , Budaörs

12 2017. július 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1467 Város Önkormányzata 1 960, saját forrás ), évi üteme ezer Ft (ebből: önerő támogatás , saját forrás ), évi üteme (saját forrás). c) A Csillaghegyi öblözet védelme feladathoz kapcsolódó áfa-ok rendezése érdekében csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Önkormányzati cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa át a feladathoz kapcsolódóan. A feladat összköltsége , december 31-ig tény , a évi a (ebből: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa ra változik, fordított áfa ra változik, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (ebből: nettó , áfa ); a évi üteme ezer Ft, a évi üteme A feladat forrásszerkezete: A feladat december 31-ig felmerült tényköltsége (saját forrás), évi a ezer Ft (saját forrás), évi üteme (ebből: KEHOP támogatás , saját forrás ), évi üteme (ebből: KEHOP támogatás ezer Ft, saját forrás ). (17) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött a közlekedési ágazatot érintő beruházási és felújítási engedélyokmányok jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -rendezéseket hajtja végre: a) A évi pénzügyi zárás keretében elvégzett felülvizsgálat alapján a helyes tény-terv adatok évi költségvetésben való megjelenítése érdekében az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása feladat december 31-ig felmerült tényköltségét megemeli tal a évi terhére. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a Út-, hídfelújítás cím kiadási án az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása feladat kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások át tal, valamint megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa át 264 -tal, egyidejűleg csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal. Az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása feladat összköltsége ezer Ft, december 31-ig tény ra, évi a ra változik (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa 264 ezer Ft, fordított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 531 (ebből nettó 418, áfa 113 ). b) A BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés feladat december 31-ig felmerült tényköltségét csökkenti tal a évi egyidejű megemelése mellett. Ennek végrehajtása érdekében megemeli a Út-, hídfelújítások cím kiadási án a BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés feladat kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások 9 702, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; továbbá megemeli a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül a Tervezési ágazati keret kiadási, azon belül önkormányzati át tal. A BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés feladat összköltsége , december 31-ig tény ra, évi a ra változik (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával ezer Ft (ebből nettó , áfa ). c) Az Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok megnevezésű feladat Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával öszszefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok -ra módosul, valamint Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megnevezésű feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: helyett ra változik. d) A Budapest Közút Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a becsült értéket meghaladó öszszegű ajánlatok miatt a Forgalomtechnikai intézkedések feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási án a Forgalomtechnikai intézkedések feladatot tal,

13 1468 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 20. a kiadásból: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa ; egyidejűleg megemeli a Önkormányzati cím kiadási án a Forgalomtechnikai intézkedések feladatot tal, a kiadásból: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa A Forgalomtechnikai intézkedések feladat összköltsége , december 31-ig tény ra, évi a ra változik (ebből: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (ebből nettó 7 000, áfa ). (18) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött a kulturális, turisztikai, sport, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -rendezéseket hajtja végre: A Virág Benedek utcai telephely A épület fürdőszobák részleges felújítása feladat megnevezését Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utcai telephely A épület fürdőszobák részleges felújítása megnevezésre módosítja; Az FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: helyett ra módosítja; A Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése feladat megnevezését Mozaik Gazdasági Szervezet eszközbeszerzés megnevezésre módosítja; A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, Gödöllő A épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése-festése feladat megnevezését Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, A épületszárny belső részleges felújítása megnevezésre módosítja; A Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés- és lábazatfelújítás feladat megnevezését Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítésés lábazatfelújítás megnevezésre módosítja; A Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba-felújítás feladat megnevezését Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba-felújítás megnevezésre módosítja; A Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása feladat megnevezését BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása megnevezésre módosítja; A Gödöllő A épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása feladat megnevezését Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona A épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása megnevezésre módosítja; A Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása feladat megnevezését Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása megnevezésre módosítja. (19) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatásának fővárosi átvételét biztosító Támogatási Szerződés 1. számú módosításáról. A feladat végrehajtása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási án az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása feladatot 500 -tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások 394. felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) át 500 -tal. A feladat összköltsége 5000, évi a 5000 (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 (ebből: dologi nettó 394 ezer Ft, dologi áfa 106 ). A feladathoz tartozó NFM/ Belügyminisztérium támogatás 5000 (ebből: évben teljesült 2500, évi terv 2500 ). (20) A Fővárosi Közgyűlés április 5-én döntött a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó létesítményfejlesztéshez kapcsolódó döntésekről. A feladatok műszaki tartalmát és kiadási át összeségében nem módosító döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati át tal, valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal.