2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1415

Átírás

1 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1415 Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújt ása, törlesztése ( ) ( ) A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Városépítési feladatok önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret Városépítési feladatok összesen: Vagyongazdálkodási feladatok kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel kötelező Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése Vagyongazdálkodási feladatok összesen: Szociális feladatok önkéntes Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása kötelező Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) kötelező Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása kötelező Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója Szociális feladatok összesen: Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése önkéntes Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje Kulturális feladatok összesen: Sport feladatok kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány Közlekedési feladatok kötelező M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése kötelező Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti Forgalomirányítóés menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére kötelező Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója Közlekedési feladatok összesen:

2 1416 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7. Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 18. ( ) (23+24) A/1. Városépítési feladatok önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret Városépítési feladatok összesen: Vagyongazdálkodási feladatok kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel kötelező Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése Vagyongazdálkodási feladatok összesen: Szociális feladatok önkéntes Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása kötelező Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) kötelező Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása kötelező Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója Szociális feladatok összesen: Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése önkéntes Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje Kulturális feladatok összesen: Sport feladatok kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány Közlekedési feladatok kötelező M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése kötelező Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti Forgalomirányítóés menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére kötelező Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója Közlekedési feladatok összesen:

3 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1417 Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) Módosított évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 28. ( ) (33+34) A/1. Városépítési feladatok önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret Városépítési feladatok összesen: Vagyongazdálkodási feladatok kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel kötelező Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése Vagyongazdálkodási feladatok összesen: Szociális feladatok önkéntes Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása kötelező Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) kötelező Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása kötelező Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója Szociális feladatok összesen: Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése önkéntes Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje Kulturális feladatok összesen: Sport feladatok kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány Közlekedési feladatok kötelező M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése kötelező Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti Forgalomirányítóés menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére kötelező Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója Közlekedési feladatok összesen:

4 1418 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Városépítési feladatok önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret Városépítési feladatok összesen: Vagyongazdálkodási feladatok kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel kötelező Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése Vagyongazdálkodási feladatok összesen: Szociális feladatok önkéntes Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása kötelező Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) kötelező Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása kötelező Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója Szociális feladatok összesen: Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése önkéntes Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje Kulturális feladatok összesen: Sport feladatok kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány Közlekedési feladatok kötelező M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése kötelező Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti Forgalomirányítóés menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére kötelező Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója Közlekedési feladatok összesen: Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) ezer Ftban 2017.évi évi módosított 2018.évi évi módosított 2019.évi 2019.évi módosított 2020.évi 2021.évi 2022.évi

5 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1419 Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújt ása, törlesztése ( ) ( ) BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: Közlekedési feladatok összesen: Vízgazdálkodási feladatok kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések kötelező MAC belső csapadék és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra Vízgazdálkodási feladatok összesen: Környezetvédelmi feladatok kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése kötelező A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés önkéntes évi zöldfelületi fejlesztések önkéntes M Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése Környezetvédelmi feladatok összesen: Városrendezési és vagyonkezelési feladatok kötelező Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése A/1. összesen ebből kötelező (840301) ebből önkéntes (840302)

6 1420 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7. Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések 18. ( ) (23+24) kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: Közlekedési feladatok összesen: Vízgazdálkodási feladatok kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések kötelező MAC belső csapadék és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra Vízgazdálkodási feladatok összesen: Környezetvédelmi feladatok kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése kötelező A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés önkéntes évi zöldfelületi fejlesztések önkéntes M Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése Környezetvédelmi feladatok összesen: Városrendezési és vagyonkezelési feladatok kötelező Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése A/1. összesen ebből kötelező (840301) ebből önkéntes (840302)

7 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1421 Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) Módosított évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések 28. ( ) (33+34) kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: Közlekedési feladatok összesen: Vízgazdálkodási feladatok kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések kötelező MAC belső csapadék és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra Vízgazdálkodási feladatok összesen: Környezetvédelmi feladatok kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése kötelező A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés önkéntes évi zöldfelületi fejlesztések önkéntes M Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése Környezetvédelmi feladatok összesen: Városrendezési és vagyonkezelési feladatok kötelező Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése A/1. összesen ebből kötelező (840301) ebből önkéntes (840302)

8 1422 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7. BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: Közlekedési feladatok összesen: Vízgazdálkodási feladatok kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések kötelező MAC belső csapadék és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra Vízgazdálkodási feladatok összesen: Környezetvédelmi feladatok kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése kötelező A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés önkéntes évi zöldfelületi fejlesztések önkéntes M Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése Környezetvédelmi feladatok összesen: Városrendezési és vagyonkezelési feladatok kötelező Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése A/1. összesen ebből kötelező (840301) ebből önkéntes (840302) ezer Ftban 2017.évi évi módosított 2018.évi évi módosított 2019.évi 2019.évi módosított 2020.évi 2021.évi 2022.évi

9 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1423 Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújt ása, törlesztése ( ) ( ) A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Közlekedésstratégiai tervezés önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése önkéntes Budai Fonódó villamoshálózat és 13 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) önkéntes es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása önkéntes es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen ebből kötelező (813901) ebből önkéntes (813902) A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése kötelező Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba kötelező BFVK infrastruktúra fejlesztés BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: kötelező A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/6. informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Fővárosi Közbeszerzési Kft kötelező A/8. eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére

10 1424 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7. Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése 18. ( ) (23+24) A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Közlekedésstratégiai tervezés önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése önkéntes Budai Fonódó villamoshálózat és 13 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) önkéntes es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása önkéntes es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen ebből kötelező (813901) ebből önkéntes (813902) A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése kötelező Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba kötelező BFVK infrastruktúra fejlesztés BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: kötelező A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/6. informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Fővárosi Közbeszerzési Kft. kötelező A/8. eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére

11 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1425 Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) Módosított évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése 28. ( ) (33+34) A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Közlekedésstratégiai tervezés önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése önkéntes Budai Fonódó villamoshálózat és 13 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) önkéntes es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása önkéntes es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen ebből kötelező (813901) ebből önkéntes (813902) A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése kötelező Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba kötelező BFVK infrastruktúra fejlesztés BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: kötelező A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/6. informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Fővárosi Közbeszerzési Kft kötelező A/8. eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére

12 1426 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7. Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Közlekedésstratégiai tervezés önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése önkéntes Budai Fonódó villamoshálózat és 13 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) önkéntes es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása önkéntes es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen ebből kötelező (813901) ebből önkéntes (813902) A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése kötelező Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba kötelező BFVK infrastruktúra fejlesztés BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: kötelező A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/6. informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Fővárosi Közbeszerzési Kft. kötelező A/8. eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére ezer Ftban 2017.évi évi módosított 2018.évi évi módosított 2019.évi 2019.évi módosított 2020.évi 2021.évi 2022.évi

13 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1427 Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújt ása, törlesztése ( ) ( ) önkéntes A/9. Climate KIC projekt önkéntes A/10. Vagyongazdálkodási keret kötelező A/ évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete kötelező A/12. M3 járműfelújítás elkülönített kerete A/13. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése A/14. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása önkéntes 7242 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás kötelező A/15 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből kötelező ebből önkéntes A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből: FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk összesen

14 1428 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7. Budapest Főváros Önkormányzata évi beruházási ai feladatonként (A) évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (dologi kiadás címkódon tervezve) kiadások Áfával) áhtn belülre áhtn kívülre és az EUnak ezer Ftban támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése 18. ( ) (23+24) önkéntes A/9. Climate KIC projekt önkéntes A/10. Vagyongazdálkodási keret kötelező A/ évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete kötelező A/12. M3 járműfelújítás elkülönített kerete A/13. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése A/14. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása önkéntes 7242 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás kötelező A/15 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből kötelező ebből önkéntes A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből: FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk összesen