2754 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20.

Átírás

1 2754 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások kötelező önkéntes Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen kötelező Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen kötelező Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen kötelező Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése kötelező BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen

2 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2755 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen kötelező Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése kötelező BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen évi évi módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

3 2756 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október A/1. Önkormányzati beruházások kötelező önkéntes Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen kötelező Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen kötelező Szociális feladatok önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen kötelező Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése kötelező BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

4 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2757 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) kötelező Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok kötelező M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése kötelező Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja

5 2758 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) kötelező Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok kötelező M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése kötelező Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, 6823 tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja évi évi módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

6 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2759 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) kötelező Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok kötelező M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése kötelező Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, 6823 tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

7 2760 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: 0 0 kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a kötelező hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása

8 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2761 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása évi évi módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

9 2762 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező kötelező kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

10 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2763 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen kötelező Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés

11 2764 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok kötelező Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés évi évi módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

12 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2765 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen kötelező Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

13 2766 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/6. kötelező Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére A/7. kötelező Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/8. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése A/9. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes BUDAPEST BOX építészetidizájn pályázat A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

14 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2767 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására kötelező Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére A/7. kötelező Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/8. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése A/9. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes BUDAPEST BOX építészetidizájn pályázat A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció évi évi módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

15 2768 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez álla migazgatási) önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/6. kötelező Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére A/7. kötelező Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/8. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése A/9. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes BUDAPEST BOX építészetidizájn pályázat A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

16 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2769 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi érvényes /a. 8/b. 8/c. 8/d. B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése kötelező BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) kötelező Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) kötelező Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása kötelező kötelező BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása Budapesti Történeti Múzeum összesen

17 2770 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése kötelező BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) kötelező Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) kötelező Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása kötelező kötelező BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása Budapesti Történeti Múzeum összesen évi évi módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d

18 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2771 B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése kötelező BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) kötelező Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) kötelező Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása kötelező kötelező BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása Budapesti Történeti Múzeum összesen Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

19 2772 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi érvényes /a. 8/b. 8/c. 8/d. Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) kötelező FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai Kulturális feladatok összesen

20 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2773 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) kötelező FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai Kulturális feladatok összesen évi évi módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d

21 2774 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 20. Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez kötelező FÁNK, Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) kötelező FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai Kulturális feladatok összesen ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

22 2015. október 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2775 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) 15. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rendelethez Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi érvényes /a. 8/b. 8/c. 8/d. Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program önkéntes Digitális hálózati fénymásolók beszerzése Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása önkéntes Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása kötelező Tűzjelző rendszer tervezése