2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 259

Átírás

1 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 259 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása /a 10 10/a 10/b 10/c 10/d A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások kötelező önkéntes Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen kötelező Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen kötelező Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése kötelező BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) kötelező Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen

2 260 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen kötelező Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése kötelező BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) kötelező Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen évi visszatérítendő támog., évi módosított visszatérítendő támog., 10/a 10/b 10/c 10/d

3 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 261 A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások kötelező önkéntes Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen kötelező Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok kötelező önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen kötelező Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése kötelező BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése önkéntes Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció kötelező BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) kötelező Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

4 262 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása /a 10 10/a 10/b 10/c 10/d Közlekedési feladatok M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal kötelező tervezése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni 6078 kötelező védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen

5 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 263 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Közlekedési feladatok M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal kötelező tervezése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni 6078 kötelező védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen évi visszatérítendő támog., évi módosított visszatérítendő támog., 10/a 10/b 10/c 10/d

6 264 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Közlekedési feladatok M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal kötelező tervezése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni 6078 kötelező védelme Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés kötelező es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók kötelező felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó kötelező létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

7 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 265 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása /a 10 10/a 10/b 10/c 10/d Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a kötelező hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén kötelező Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése Környezetvédelmi feladatok összesen kötelező Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen

8 266 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása kötelező kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén kötelező Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015 Környezetvédelmi feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok kötelező Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen évi visszatérítendő támog., évi módosított visszatérítendő támog., 10/a 10/b 10/c 10/d

9 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 267 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező kötelező kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén kötelező Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015 Környezetvédelmi feladatok összesen kötelező Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

10 268 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása /a 10 10/a 10/b 10/c 10/d A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés es villamos fejlesztés, előkészítés évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése önkéntes es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés

11 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 269 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42es villamos fejlesztés, előkészítés évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése önkéntes es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására kötelező Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés évi visszatérítendő támog., évi módosított visszatérítendő támog., 10/a 10/b 10/c 10/d

12 270 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42es villamos fejlesztés, előkészítés évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése önkéntes es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

13 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 271 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény évi érvényes visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása /a 10 10/a 10/b 10/c 10/d A/8. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen A/9. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes BUDAPEST BOX építészetidizájn pályázat önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése Főépítészi és városrendezési feladatok összesen önkéntes A/10. Vagyongazdálkodási Keret kötelező A/11. Fővárosi Közbeszerzési Kft kötelező A/12 Önkormányzati informatikai feladatok ellátása kötelező A/13 Közmű kiváltások kiadásai A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú visszatérítendő támog., (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

14 272 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) A/8. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen A/9. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes BUDAPEST BOX építészetidizájn pályázat önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése Főépítészi és városrendezési feladatok összesen önkéntes A/10. Vagyongazdálkodási Keret kötelező A/11. Fővárosi Közbeszerzési Kft. kötelező A/12 Önkormányzati informatikai feladatok ellátása kötelező A/13 Közmű kiváltások kiadásai A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú visszatérítendő támog., (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció évi visszatérítendő támog., évi módosított visszatérítendő támog., 10/a 10/b 10/c 10/d

15 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 273 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) A/8. BFVK Zrt. Közszolgáltatás kötelező VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése kötelező Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése kötelező Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen A/9. Főépítészi és városrendezési feladatok önkéntes BUDAPEST BOX építészetidizájn pályázat önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése Főépítészi és városrendezési feladatok összesen önkéntes A/10. Vagyongazdálkodási Keret kötelező A/11. Fővárosi Közbeszerzési Kft. kötelező A/12 Önkormányzati informatikai feladatok ellátása kötelező A/13 Közmű kiváltások kiadásai A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú visszatérítendő támog., (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

16 274 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi érvényes visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a 10/b 10/c 10/d B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése kötelező BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) kötelező Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) kötelező Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása kötelező kötelező BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése Budapesti Történeti Múzeum összesen (önként,kötelező, álla

17 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 275 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) (önként,kötelező, álla B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése kötelező BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) kötelező Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) kötelező Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása kötelező kötelező BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése Budapesti Történeti Múzeum összesen dologi megbontás: évi visszatérítendő támog., nettó dologi dologi kiadás egyenes áfája Módosított visszatérítendő támog.,

18 276 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése kötelező BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) kötelező Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) kötelező Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása kötelező kötelező BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése Budapesti Történeti Múzeum összesen Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi (önként,kötelező, álla

19 2016. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 277 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi érvényes visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások (önként,kötelező, álla /a 10/b 10/c 10/d Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) kötelező FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai Kulturális feladatok összesen Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program önkéntes Digitális hálózati fénymásolók beszerzése Informatikai feladatok összesen

20 278 FŐVÁROSI KÖZLÖNY február 24. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) (önként,kötelező, álla Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) kötelező FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai Kulturális feladatok összesen Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program önkéntes Digitális hálózati fénymásolók beszerzése Informatikai feladatok összesen dologi megbontás: évi visszatérítendő támog., nettó dologi dologi kiadás egyenes áfája Módosított visszatérítendő támog.,