2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373

Átírás

1 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig év /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn év áhtn áhtn A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Lakásgazdálkodási feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó Lakásgazdálkodási feladatok összesen Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése III ütem TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés Városháza projet megvalósítása, előkészítés Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés Városépítési feladatok összesen Közlekedési feladatok Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme BKK megvalósításában tervezett feladatok 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 6994 Forgalomtechnikai intézkedések XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés Széll Kálmán tér fejlesztése Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése közúti forgalomirányítás fejlesztési programja A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése Budapest új Dunahídja megvalósításának előkészítése Hitellel tervezett fejlesztések 2543 M2 metróvonal felújítása M2 metróvonal járműállomány cseréje

2 2374 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Lakásgazdálkodási feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó Lakásgazdálkodási feladatok összesen Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése III ütem TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés 6990 Városháza projet megvalósítása, előkészítés 6993 Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés Városépítési feladatok összesen Közlekedési feladatok Újköztemető főbejárat előtti körforgalom 6092 létesítése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj 6078 elleni védelme BKK megvalósításában tervezett feladatok 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát 6676 fejlesztése P+R rendszerű parkolók előkészítése és 6841 kivitelezése 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése közúti forgalomirányítás fejlesztési programja A Margitszigeti északi fizető parkoló 7005 kapacitásának bővítése Budapest új Dunahídja megvalósításának előkészítése Hitellel tervezett fejlesztések 2543 M2 metróvonal felújítása M2 metróvonal járműállomány cseréje A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a év áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d /a. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

3 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2375 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kg A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékleténe kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig év /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. EUs forrásokkal tervezett projektek 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség áhtn áhtn sz. metró projekt mindösszesen XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz Rákoskeresztúri buszkorridor Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem Budapest Szíve program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem Közlekedési feladatok összesen év áhtn áhtn Vízgazdálkodási feladatok 5125 Diósd szennyvízcsatornahálózat fejlesztés Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés Tárnok szennyvízcsatornahálózat fejlesztés Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és 5948 szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 6881 BKSZT környezetkímélő beruházások Állami támogatással tervezett feladatok 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése Lánchíd utcai vízcső kiváltások EUs forrásokkal tervezett projektek 6148 Délbudapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép, előkészítés Orczy kert rehabilitációja Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása 6878 XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés EUs forrásokkal tervezett projektek A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, 6812 a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 6884 Soroksári közvilágítás bővítése Állami támogatással tervezett feladatok 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése Csérytelep kármentesítésének előkészítése Környezetvédelmi feladatok összesen

4 2376 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december EUs forrásokkal tervezett projektek 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4.sz. metró projekt mindösszesen 6192 XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem Budapest Szíve program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok 5125 Diósd szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 5127 Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 5124 Tárnok szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 3555 Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 6881 BKSZT környezetkímélő beruházások Állami támogatással tervezett feladatok 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 6882 Lánchíd utcai vízcső kiváltások EUs forrásokkal tervezett projektek 6148 Délbudapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és 794 kapcsolódó létesítményei 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 6880 Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép, előkészítés 693 Orczy kert rehabilitációja Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés 6767 megvalósítása 6878 XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés EUs forrásokkal tervezett projektek A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer 6670 kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, 6812 a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási 6840 rendszerének korszerűsítése 6884 Soroksári közvilágítás bővítése Állami támogatással tervezett feladatok 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése 6995 Csérytelep kármentesítésének előkészítése Környezetvédelmi feladatok összesen A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a év áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d /a. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

5 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2377 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. K A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékleté kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig év /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn év áhtn áhtn Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója 6830 Város Boltja kialakítása Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje 7004 Kiscelli műzeum kárelhárítás Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 6982 Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése 6946 Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója Kulturális feladatok összesen Sport feladatok EUs forrásokkal tervezett projektek Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése BFVK megvalósításában tervezett feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt 6701 befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen

6 2378 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület 92 rekonstrukciója 6830 Város Boltja kialakítása Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely 6856 épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), 6941 előkészítés Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje 7004 Kiscelli műzeum kárelhárítás Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos 6929 hálózat felújítása II. ütem Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri 6987 szőnyegpadló cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje 6986 Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár 6981 területének korszerüsítése Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje 6946 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi 6940 füstelvezetés kialakítása Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő 6950 berendezés cseréje Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 5946 kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges 6700 rekonstrukciója Kulturális feladatok összesen Sport feladatok EUs forrásokkal tervezett projektek Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése BFVK megvalósításában tervezett feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt 6701 befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a év áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d /a. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

7 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2379 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig év /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. Informatikai feladatok 6630 Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása Informatikai feladatok összesen áhtn áhtn év áhtn áhtn A/1. Önkormányzati beruházások összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA áfája nettó önkormányzati beruházások : nettó önkormányzati beruházások : önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés es villamos fejlesztés, előkészítés központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez FUTÁR projekt befejezése Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: ebből: ( 01) ( 02)

8 2380 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december Informatikai feladatok 6630 Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása Informatikai feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA áfája nettó önkormányzati beruházások : nettó önkormányzati beruházások : önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42es villamos fejlesztés, előkészítés központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez FUTÁR projekt befejezése Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: ebből: ( 01) ( 02) A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a év áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d /a. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

9 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2381 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékleténe /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d A/3. BudapestBudaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig év áhtn áhtn A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/5. Vagyongazdálkodási keret A/6. Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges A/7. Főpítészi és városrendezési feladatok TRSZhez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés fordított áfa év áhtn áhtn A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből: ( 01) ( 02) önkormányzati beruházások beruházási előzetesen felított ÁFA egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) felhalmozási támog., kölcsön fordított áfa miatti korrekció dologi kiadás miatti korrekció

10 2382 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december A/3. BudapestBudaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/5. Vagyongazdálkodási keret fordított áfa A/6. Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges A/7. Főpítészi és városrendezési feladatok TRSZhez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből: ( 01) ( 02) önkormányzati beruházások beruházási előzetesen felított ÁFA egyéb felhalmozási áhtn egyéb felhalmozási áhtn felhalmozási támog., kölcsön fordított áfa miatti korrekció dologi kiadás miatti korrekció A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a év áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d /a. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

11 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2383 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. r A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközi Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközi Igazgatási feladatok összesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje Idősek Otthona Halom utca XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek áfája Szociális feladatok összesen áfája 11

12 2384 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközi Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközi Igazgatási feladatok összesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje Idősek Otthona Halom utca XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű áfája Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek Szociális feladatok összesen áfája A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethe A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

13 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2385 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. Oktatási és nevelési feladatok Gimnáziumok Gazdasági Szervezete áhtn áhtn Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása Oktatási és nevelési feladatok összesen Kulturális feladatok Bartók Béla Emlékház Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fancoil berendezés cseréje) Budapesti Történeti Múzeum BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása Emléktáblák elhelyezése BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése áfája 775 Fővárosi Állat és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása áfája áfája

14 2386 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december Oktatási és nevelési feladatok Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása Oktatási és nevelési feladatok összesen Kulturális feladatok Bartók Béla Emlékház Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fancoil berendezés cseréje) Budapesti Történeti Múzeum BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása Emléktáblák elhelyezése BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése áfája Fővárosi Állat és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése áfája FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása áfája A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

15 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2387 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn Kulturális feladatok összesen áfája 775 Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központra A margitszigeti futókör rekonstrukckója Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen áfája 279 B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: áfája ebből: ( 01) ( 02) B/II. Hivatali beruházások Informatikai feladatok 6533 Licenc vásárlás Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek VPN koncentrátor cseréje Számítástechnikai eszközök II Digitális hálózati fénymásolók cseréje Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések 6790 Hangadat integráció Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer 6792 Központi aktív eszközök cseréje Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc Tivoli mentő kliensek Távoli végpont support külföldi telephelyek felügyelete Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása Budapest Portál fejlesztése II. fázis Informatikai audit megvalósítása

16 2388 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december Kulturális feladatok összesen áfája Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központra A margitszigeti futókör rekonstrukckója Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen áfája B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: áfája ebből: ( 01) ( 02) B/II. Hivatali beruházások Informatikai feladatok 6533 Licenc vásárlás Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 5980 VPN koncentrátor cseréje 5981 Számítástechnikai eszközök II Digitális hálózati fénymásolók cseréje Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges 6803 informatikai fejlesztések 6790 Hangadat integráció 6791 Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer 6792 Központi aktív eszközök cseréje 6793 Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 6794 Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 6796 Tivoli mentő kliensek Távoli végpont support külföldi telephelyek felügyelete Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 6937 Informatikai audit megvalósítása A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban

17 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2389 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig /a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése Nyomdagépek Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése 6753 Irattári lift kiépítése Protokoll berendezések Közgyűlési terem díszdrapériák Központi ítógépterem klimatizálása Közgyűlési terem épületklíma kiépítése Vagyonvédelmi berendezések cseréje Fázisjavító berendezés cseréje Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása Projektorok cseréje Klímabeszerzés BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása Gazdasági, ellátási feladatok összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA B/II. Hivatali beruházások összesen: fordított ÁFA áfája ebből: ( 01) ( 02) B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ebből: ( 01) ( 02) céljelleggel támogatott intézményi beruházások beruházási előzetesen felított ÁFA egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) 0 egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) 0 felhalmozási 0 fordított áfa miatti korrekció dologi miatti korrekció

18 2390 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése Városháza elektromos hálózatának 6482 rekonstrukciója 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése 6633 Nyomdagépek Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli 6751 hálózat tervezése 6753 Irattári lift kiépítése 6754 Protokoll berendezések 6755 Közgyűlési terem díszdrapériák 6756 Központi ítógépterem klimatizálása 6757 Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 6912 Fázisjavító berendezés cseréje 6913 Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 6915 Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása 6918 Projektorok cseréje 6919 Klímabeszerzés BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása Gazdasági, ellátási feladatok összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA B/II. Hivatali beruházások összesen: ebből: ( 01) ( 02) fordított ÁFA áfája B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ebből: ( 01) ( 02) céljelleggel támogatott intézményi beruházások beruházási előzetesen felított ÁFA egyéb felhalmozási áhtn egyéb felhalmozási áhtn felhalmozási fordított áfa miatti korrekció dologi miatti korrekció A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a áhtn áhtn /a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b ezer Ftban

19 2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2391 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (C) 12. melléklet a... /2014. (...) F A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellé kezdete Teljes költség Felhasználás XII. 31ig /a. 10/b. 10/c. 10/d /a. 10/b. 10/c. 10/d. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások Városépítési feladatok Városháza projekt tervezése Városháza projekt megvalósítása Margitsziget tervezés TÉR KÖZ II Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése Városépítési feladatok összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA áfája Közlekedési feladatok Kiskorrekció Közlekedésstratégiai tervezési keret Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés es Metró felszínrendezési feladatai Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka Széchenyi István tér fejlesztése, önrész Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok BKSZT környezetkímélő beruházások BKISZ II. ütem előkészítés Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés Árvízvédelmi művek rekonstrukció Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete Vízgazdálkodási feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció bruttófordított ÁFÁ áfája Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció Gázgyár kármentesítés, rekultiváció XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész Közvilágítási energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése

20 2392 FŐVÁROSI KÖZLÖNY december C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások Városépítési feladatok Városháza projekt tervezése Városháza projekt megvalósítása Margitsziget tervezés TÉR KÖZ II Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése Városépítési feladatok összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA áfája Közlekedési feladatok Kiskorrekció Közlekedésstratégiai tervezési keret Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés 4es Metró felszínrendezési feladatai Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka Széchenyi István tér fejlesztése, önrész Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok BKSZT környezetkímélő beruházások BKISZ II. ütem előkészítés Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés Árvízvédelmi művek rekonstrukció Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete Vízgazdálkodási feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció bruttófordított ÁFÁ áfája Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció Gázgyár kármentesítés, rekultiváció XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész Közvilágítási energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (C) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a /a. 10/b. 10/c. 10/d /a. 11/b /a. 12/b /a. 13/b /a. 14/b. ezer Ftban