1716 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19.

Átírás

1 1716 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen kötelező Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen kötelező Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése Kulturális feladatok összesen

2 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1717 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) álla migazgatási) A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése Kulturális feladatok összesen támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

3 1718 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) ezer Ft évi eredeti évi évi módosított évi évi évi álla migazgatási) A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés kötelező kötelező kötelező Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése kötelező BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése Kulturális feladatok összesen

4 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1719 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok kötelező sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése feladat megnevezés helyett: M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése feladat megnevezés helyett: P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen

5 1720 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) álla migazgatási) Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok kötelező sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése feladat megnevezés helyett: M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése feladat megnevezés helyett: P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

6 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1721 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) ezer Ft évi eredeti évi évi módosított évi évi évi álla migazgatási) Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok kötelező sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése feladat megnevezés helyett: M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése feladat megnevezés helyett: P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen

7 1722 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó kötelező létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép, előkészítés feladat megnevezés helyett : Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladat megnevezés helyett: A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása Környezetvédelmi feladatok összesen

8 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1723 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) álla migazgatási) Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép, előkészítés feladat megnevezés helyett : Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladat megnevezés helyett: A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének 6840 korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása Környezetvédelmi feladatok összesen támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

9 1724 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) ezer Ft évi eredeti évi évi módosított évi évi évi álla migazgatási) Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó kötelező létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése kötelező Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép, előkészítés feladat megnevezés helyett : 6723 Zajvédelmi térkép kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladat megnevezés helyett: A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének 6840 korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése kötelező A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása Környezetvédelmi feladatok összesen

10 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1725 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. kötelező Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó kötelező beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő kötelező biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK kötelező jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

11 1726 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) álla migazgatási) Városrendezési és vagyonkezelési feladatok kötelező Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező kötelező kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó önkéntes technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

12 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1727 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) ezer Ft évi eredeti évi évi módosított évi évi évi álla migazgatási) kötelező Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó kötelező beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő kötelező biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK kötelező jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó önkéntes technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi önkéntes meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

13 1728 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn 0 felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

14 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1729 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) álla migazgatási) kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására kötelező Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

15 1730 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) ezer Ft évi eredeti évi évi módosított évi évi évi álla migazgatási) kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/7. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

16 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1731 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn /a. 8/b. 8/c. 8/d. B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Budapesti Történeti Múzeum összesen Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése feladat megnevezés helyett : FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés feladat megnevezés helyett: FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása feladat megnevezés helyett: FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Kulturális feladatok összesen

17 1732 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Budapesti Történeti Múzeum összesen Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése feladat megnevezés helyett : FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés feladat megnevezés helyett: FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása feladat megnevezés helyett: FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Kulturális feladatok összesen támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d

18 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1733 B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Budapesti Történeti Múzeum összesen Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése feladat megnevezés helyett : FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés feladat megnevezés helyett: FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása feladat megnevezés helyett: FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Kulturális feladatok összesen Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) ezer Ft évi eredeti évi évi módosított évi eredeti évi évi módosított évi évi

19 1734 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn /a. 8/b. 8/c. 8/d. Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program Informatikai feladatok összesen

20 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1735 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program Informatikai feladatok összesen támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d

21 1736 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program Informatikai feladatok összesen ezer Ft évi eredeti évi évi módosított évi eredeti évi évi módosított évi évi

22 2015. május 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1737 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig eredeti támogatás áhtn támogatás áhtn /a. 8/b. 8/c. 8/d. Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása önkéntes Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása kötelező Tűzjelző rendszer tervezése önkéntes Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje önkéntes Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása Gazdasági, ellátási feladatok összesen B/2. Hivatali beruházások összesen B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN céljelleggel támogatott intézményi beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak 0 egyéb beruházási célú támogatások áhtn 0 felhalmozási célú (beruházási célra) 0 dologi kiadás miatti korrekció 6 592

23 1738 FŐVÁROSI KÖZLÖNY május 19. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása önkéntes Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása kötelező Tűzjelző rendszer tervezése önkéntes Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje önkéntes Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása Gazdasági, ellátási feladatok összesen B/2. Hivatali beruházások összesen B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN céljelleggel támogatott intézményi beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció támogatás áhtn támogatás áhtn módosított támogatás áhtn támogatás áhtn visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d