2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 711

Átírás

1 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 711 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen kötelező Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen kötelező Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése Kulturális feladatok összesen

2 712 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) ezer Ft évi évi évi évi A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások kötelező TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) kötelező Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok kötelező Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes kötelező Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok kötelező BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje kötelező Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása kötelező Belvárosi templom rekonstrukció kötelező Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése Kulturális feladatok összesen

3 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 713 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d. Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal kötelező megvalósításának előkészítése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen

4 714 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) ezer Ft évi évi évi évi Sport feladatok kötelező Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal kötelező megvalósításának előkészítése kötelező XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme kötelező M2 metróvonal felújítása kötelező M2 metróvonal járműállomány cseréje kötelező M3 metróvonal járműfelújítás kötelező sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség kötelező Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kötelező Rákoskeresztúri buszkorridor kötelező Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése BKK megvalósításában végzett feladatok: kötelező Böszörményi út fejlesztésének előkészítése kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése kötelező Forgalomtechnikai intézkedések kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező Széll Kálmán tér fejlesztése kötelező évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja kötelező A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen

5 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 715 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d. Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép, előkészítés kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése Környezetvédelmi feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02)

6 716 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) ezer Ft évi évi évi évi Vízgazdálkodási feladatok kötelező Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem kötelező Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások kötelező Délbudapesti régió vízrendezése kötelező Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kötelező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése kötelező Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés kötelező Római parti árvízvédelmi mű építése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Zajvédelmi térkép, előkészítés kötelező Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése kötelező A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz kötelező Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének 6840 korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése kötelező Csérytelep kármentesítésének előkészítése Környezetvédelmi feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02)

7 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 717 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) kötelező A/3. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret

8 718 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) ezer Ft évi évi évi évi A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése kötelező kötelező kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása kötelező Dunai hajózás fejlesztése kötelező Közlekedésstratégiai tervezés kötelező es villamos fejlesztés, előkészítés kötelező évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések kötelező Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) kötelező A/3. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére kötelező A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret

9 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 719 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) önkormányzati beruházások beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruh. célra) felhalmozási célú belülre (beruh. célra) 0 felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

10 720 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (A) ezer Ft évi évi évi évi A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) önkormányzati beruházások beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruh. célra) felhalmozási célú belülre (beruh. célra) felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

11 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 721 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d. B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Budapesti Történeti Múzeum összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés önkéntes FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) Kulturális feladatok összesen Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen

12 722 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) ezer Ft évi évi évi évi B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Budapesti Történeti Múzeum összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező önkéntes FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés önkéntes FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása Kulturális feladatok összesen Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen

13 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 723 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása Gazdasági, ellátási feladatok összesen B/2. Hivatali beruházások összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruh. célra) 0 felhalmozási célú belülre (beruh. célra) 0 felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

14 724 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (B) ezer Ft évi évi évi évi B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása Gazdasági, ellátási feladatok összesen B/2. Hivatali beruházások összesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruh. célra) felhalmozási célú belülre (beruh. célra) felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

15 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 725 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (C) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások Közlekedési feladatok BKK megvalósításában végzett feladatok kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem önkéntes VEKOPIKOP projektek előkészítésére Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező Környezetvédelmi feladatok Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen kötelező Kulturális feladatok Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész kötelező Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész Kulturális feladatok összesen Központi feladatok kötelező Tervezés, előkészítés, ágazati keretek kötelező Közmű kiváltások Központi feladatok összesen

16 726 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (C) ezer Ft évi évi évi évi C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások Közlekedési feladatok BKK megvalósításában végzett feladatok kötelező P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem önkéntes VEKOPIKOP projektek előkészítésére Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: kötelező Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése kötelező Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen Kulturális feladatok kötelező Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész kötelező Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész Kulturális feladatok összesen Központi feladatok kötelező Tervezés, előkészítés, ágazati keretek kötelező Közmű kiváltások Központi feladatok összesen

17 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 727 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (C) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) C/2. Évközi indítású hivatali beruházások Gazdasági, ellátási feladatok önkéntes Egyéb gépek, berendezések beszerzése önkéntes Bútor beszerzés kötelező Zászlóbeszerzés önkéntes Gépjármű beszerzés önkéntes Mobiltelefonok beszerzése kötelező Épületberendezés beszerzése önkéntes Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése önkéntes Kézszárítók és szemetes edények beszerzése Gazdasági, ellátási feladatok összesen C/2. Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) önkormányzati beruházás céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruházási célra) felhalmozási célú belülre (beruházási célra) 0 felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

18 728 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (C) ezer Ft évi évi évi évi C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) C/2. Évközi indítású hivatali beruházások Gazdasági, ellátási feladatok önkéntes Egyéb gépek, berendezések beszerzése önkéntes Bútor beszerzés kötelező Zászlóbeszerzés önkéntes Gépjármű beszerzés önkéntes Mobiltelefonok beszerzése kötelező Épületberendezés beszerzése önkéntes Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése önkéntes Kézszárítók és szemetes edények beszerzése Gazdasági, ellátási feladatok összesen C/2. Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN ebből: kötelező ( 01) önkéntes ( 02) önkormányzati beruházás céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruházási célra) felhalmozási célú belülre (beruházási célra) felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

19 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 729 Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (D) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig évi kívülre belülre visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások /a. 8/b. 8/c. 8/d. D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága Szociálpolitikai intézmények összesen Oktatási intézmények összesen Kulturális intézmények összesen Sport intézmények összesen Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön Közterületi Parkolási feladatok Összesen D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN intézményi beruházás beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruházási célra) 0 felhalmozási célú belülre (beruházási célra) felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció MINDÖSSZESEN (A D) önkormányzati beruházások céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás intézményi beruházás beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruházási célra) felhalmozási célú belülre (beruházási célra) felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

20 730 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. Budapest Főváros Önkormányzata évi fejlesztési terve (D) ezer Ft évi évi évi évi D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága Szociálpolitikai intézmények összesen Oktatási intézmények összesen Kulturális intézmények összesen Sport intézmények összesen Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön Közterületi Parkolási feladatok Összesen D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN intézményi beruházás beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruházási célra) felhalmozási célú belülre (beruházási célra) felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció MINDÖSSZESEN (A D) önkormányzati beruházások céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás intézményi beruházás beruházási célú ÁFA felhalmozási célú kívülre (beruházási célra) felhalmozási célú belülre (beruházási célra) felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

21 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 731 5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez Besorolás Intézmény és feladat megnevezése Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Megvalósítás kezdésbefejezés éve Teljes költség évi bruttó ezer Ftban Dologi kiadásból: Dologi kiadás Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa Nettó Egyenes Áfa önkéntes Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a) Intézményi beruházások Immateriális javak vásárlása Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához Gépek, berendezések, felszerelések beruházása Fényhíd beszerzése Tetőcsomagtartó beszerzése Kenel beszerzése Menekülés irányjelző táblák beszerzése Szelektív hulladékgyűjtők Egészségügyi eszközök beszerzése Kerékpártároló létesítése Bútorok beszerzése Öltözőszekrények vásárlása Armatúrák cseréje Áramfejlesztő beszerzése Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése kötelező Fővárosi Önkormányzat CSAPI a) Intézményi beruházások Immateriális javak vásárlása FM szoftver beszerzés Ingatlanok építési jellegű beruházása Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉsor Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés Vámház krt. Vcsk WCblokk Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció Szerverek beszerzése Járművek beszerzése Gépjármű beszerzés

22 732 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. 5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez Besorolás Intézmény és feladat megnevezése Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Megvalósítás kezdésbefejezés éve Teljes költség évi bruttó ezer Ftban Dologi kiadásból: Dologi kiadás Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa Nettó Egyenes Áfa SzociálpolitikaI intézmények kötelező Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. IV., Baross u a) Intézményi beruházások Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása b) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Dolgozói lakásvásárlási kölcsön kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út a) Intézményi beruházások Ingatlanok építési jellegű beruházása Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása Alacskai úti székhely szerver vásárlás Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona a) Intézményi beruházások Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása b) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Dolgozói lakásvásárlási kölcsön kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. a) Intézményi beruházások Ipari szárítógép (Óhegy utca) Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.) Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út a) Intézményi beruházások Ingatlanok építési jellegű beruházása Bánk bán utca II. emelet klimatizálása Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem

23 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 733 5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez Besorolás Intézmény és feladat megnevezése Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Megvalósítás kezdésbefejezés éve Teljes költség évi bruttó ezer Ftban Dologi kiadásból: Dologi kiadás Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa Nettó Egyenes Áfa Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Járművek beszerzése Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út a) Intézményi beruházások Ágyak beszerzése Bútorok (szekrények) beszerzése Éjjeli, etetős szekrények beszerzése Takarító eszközök beszerzése Egészségügyi eszközök beszerzése Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út a) Intézményi beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő a) Intézményi beruházások Elektromos targonca beszerzés Szivattyúk beszerzése Konyhai eszközök beszerzése b) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Dolgozói lakásvásárlási kölcsön kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula a) Intézményi beruházások Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése b) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Dolgozói lakásvásárlási kölcsön

24 734 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. 5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez Besorolás Intézmény és feladat megnevezése Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Megvalósítás kezdésbefejezés éve Teljes költség évi bruttó ezer Ftban Dologi kiadásból: Dologi kiadás Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa Nettó Egyenes Áfa kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi a) Intézményi beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely a) Intézményi beruházások mosogatógép beszerzés ipari mósógép beszerzés (2 db) kötelező Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola a) Intézményi beruházások Járművek beszerzése 9 személyes jármű beszerzése kötelező Fővárosi Önkormányzat BMSZKI a) Intézményi beruházások Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: a.) Intézményi beruházások b.) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Oktatási intézmények kötelező Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen a) Intézményi beruházások Ingatlanok építési jellegű beruházása Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen a) Intézményi beruházások Üst Másológép Mosogatógép Dagasztógép

25 2015. március 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 735 5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez Besorolás Intézmény és feladat megnevezése Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Megvalósítás kezdésbefejezés éve Teljes költség évi bruttó ezer Ftban Dologi kiadásból: Dologi kiadás Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa Nettó Egyenes Áfa Rostlazító Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép Kombinált sütőpároló Fűnyíró traktor Érintésvédelmi műszer Kisértékű tárgyi eszközök összesen Járművek beszerzése ételszállító gépkocsi (2db) kötelező Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen a) Intézményi beruházások Ingatlanok építési jellegű beruházása Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése Lakóbútorok beszerzése (2 db) Konyhai eszközök beszerzése (21 db) Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db) Mobil bútor beszerzése Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db) Kisértékű tárgyi eszközök összesen Járművek beszerzése Busz beszerzése (2 db) kötelező Mozaik Gazdasági Szervezet összesen a) Intézményi beruházások Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db) Kazáncsere járulékos munkával (3 db) Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése

26 736 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 16. 5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez Besorolás Intézmény és feladat megnevezése Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Megvalósítás kezdésbefejezés éve Teljes költség évi bruttó ezer Ftban Dologi kiadásból: Dologi kiadás Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa Nettó Egyenes Áfa Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db) Tárolókonténer beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök összesen b) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Dolgozói lakásvásárlási kölcsön kötelező Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet a) Intézményi beruházások Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db) Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db) literes fagyasztószekrény Rozsdamentes olajsütő Kisértékű tárgyi eszközök összesen Oktatási intézmények mindösszesen: a.) Intézményi beruházások b.) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Kultúrális intézmények kötelező Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ a) Intézményi beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Budapesti Művelődési Központ a) Intézményi beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a) Intézményi beruházások Immateriális javak vásárlása McAffee vírusvédelmi licensz