1816 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 12.

Átírás

1 86 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/205. (VI. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi összevont költségvetéséről szóló 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 23. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi öszszevont költségvetéséről szóló 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 205. április között végrehajtott -módosítások, a saját bevételek ait érintő döntései miatt az alaprendelet. () bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése bevételi főösszegét tal, kiadási főösszegét tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit ban, módosított költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése módosított bevételi főösszegét ban, módosított kiadási főösszegét ban állapítja meg. (2) Az. () bekezdés szerinti: a) bevételi főösszeg változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet. sz. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 205. április 6 30-ig végrehajtott -módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 3. szerint. (4) A Fővárosi Közgyűlés 205. május 27-én döntött a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósításáról, s ehhez 205-ben és 206-ban összesen forrás biztosításáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Önkormányzati beruházások cím kiadási án az új Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés feladaton, a kiadásból: önkormányzati beruházások 5 0, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 080, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 80, ebből nettó dologi 3 000, dologi kiadás áfája 80. A feladat összköltsége , 206. évi üteme (ebből önkormányzati beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa ). (5) Az. () bekezdés szerinti: a) kiadási főösszeg változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 3. sz. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított kiadási főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 3. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. 2. () Az alaprendelet. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése költségvetési bevételeit ban, költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban állapítja meg.

2 205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 87 Budapest Főváros Önkormányzata összevont 205. évi költségvetése bevételi főösszegét ban, kiadási főösszegét ban állapítja meg. (2) Az alaprendelet 5. () bekezdésében a tartalékok összege szövegrész helyébe a tartalékok összege szöveg lép. (3) Az alaprendelet 5. (2) bekezdésében az általános tartalék szövegrész helyébe az általános tartalék szöveg lép. 3. () Az alaprendelet. melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet /a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. (5) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. (6) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul. (7) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. főjegyző főpolgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A Budapest Főváros Önkormányzata 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. (4) (5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő -rendezések, illetve a 205. április között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott -módosítások átvezetése teszi szükségessé. A jogalkotásról szóló 200. évi CXXX. törvény 7. () (2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek. A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében. Részletes indokolás az 4. -hoz Az. () bekezdése a 205. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik. Az. (2) bekezdése a kapcsolódó. számú melléklettel a bevételi főösszeg -csoportonkénti változását tartalmazza. Az. (3) bekezdése a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott -módosítások átvezetéséről gondoskodik. Az. (4) bekezdése a feladat-végrehajtás során szükségessé vált -módosításokat tartalmazza. Az. (5) bekezdése a kapcsolódó 3. számú melléklettel a kiadási -csoportok változását rögzíti. A 2. az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza. A 3. a kapcsolódó mellékletekkel az alaprendelet., /a., 2., 2/a., 3., 4., 5. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza. A 4. a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

3 88 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2.. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett bevételei 205. évi érvényes Módosítás Módosított I. Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege Működési célra Felhalmozási célra Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önk-ok működésének általános támogatása Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről támogatások áht-n belülről ( ) önkormányzati támogatások Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek ( ) Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók: építményadó Termékek és szolgáltatások adói ( ) Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Tulajdonosi bevételek ( ) Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev Osztalékbevételek Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés ( ) Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítés Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási bevételek ( ) Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.( ) Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről II. Finanszírozási bevételek (.+2.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ( ) Működési célra Felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás ( ) Működési célra Felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) Működési célú További belföldi finanszírozás bevételei Lekötött bankbetétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) Bevételek mindösszesen

4 205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 89 Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett bevételei 2. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 205. évi módosított összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) I. Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege Működési célra Felhalmozási célra Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önk-ok működésének általános támogatása Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről támogatások áht-n belülről ( ) önkormányzati támogatások Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek ( ) Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók: építményadó Termékek és szolgáltatások adói ( ) Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Tulajdonosi bevételek ( ) Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev Osztalékbevételek Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés ( ) Kiszámlázott ÁFA

5 820 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett bevételei 2. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 205. évi módosított összesen ÁFA visszatérítés Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási bevételek ( ) Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.( ) Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről II. Finanszírozási bevételek (.+2.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ( ) Működési célra Felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás ( ) Működési célra Felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) Működési célú További belföldi finanszírozás bevételei Lekötött bankbetétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)

6 205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett kiadásai 205. évi érvényes Módosítás Módosított I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) Működési célra Felhalmozási célra A Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen ( ) Kamatkiadások Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val Többi dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Tartalékok ( ) Működési célú céltartalékok Általános tartalék B Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak II. Finanszírozási kiadások (.+2.) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) működési célú felhalmozási célú Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése További belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) Kiadások mindösszesen

7 822 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június 2. Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett kiadásai 4. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 205. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) Működési célra Felhalmozási célra A Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen ( ) Kamatkiadások Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val Többi dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Tartalékok ( ) Működési célú céltartalékok Általános tartalék B Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

8 205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 823 Budapest Főváros Önkormányzatának 205. évi tervezett kiadásai 4. melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 205. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok összesen 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak II. Finanszírozási kiadások (.+2.) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) működési célú felhalmozási célú Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése További belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)

9 824 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

10 205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről támogatások áht-n belülről ( ) 45. önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő)

11 826 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

12 205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről támogatások áht-n belülről ( ) 45. önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60

13 828 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

14 205. június 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről támogatások áht-n belülről ( ) 45. önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 55. átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő)

15 830 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 205. június melléklet a 29/205. (VI. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 9/205. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 205. évi tervezett ai Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8. Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra