2016. október 25. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1711

Átírás

1 2016. október 25. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1711 Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 33/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Budapest Főváros Önkormányzata évi öszszevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: a) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben június 1. és szeptember 22. között végrehajtott módosítások átvezetése, az augusztusi közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó -rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. (1) bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése bevételi főösszegét tal, kiadási főösszegét tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit ban, módosított költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított bevételi főösszegét ban, módosított kiadási főösszegét ban állapítja meg. b) Az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege: a) összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz, b) összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz, c) összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom ), d) összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz, e) összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít. (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben június 1-től szeptember 22-ig végrehajtott -módosításokat az alaprendeleten átvezeti az 5. szerint. (4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak május, június, július és augusztus havi bérkompenzációra biztosított pót tervbevétele érdekében megemeli a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási ait az alábbiak szerint: a) az Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím támogatása 5 928, a kiadásból: személyi juttatások 4 668, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; b) az Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI cím támogatása 3 462, a kiadásból: személyi juttatások 2 726, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 736 ; c) szociális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások ,

2 1712 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 25. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; d) köznevelési intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; e) kulturális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; f) a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatása 3 248, a kiadásból: személyi juttatások 2 557, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 691 ; g) a Adó Főosztály kiadásai cím támogatása 1 064, a kiadásból: személyi juttatások 838, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 226. (5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére biztosított ágazati bérpótlék és ágazati kiegészítő bérpótlék, valamint intézményüzemeltetési többlettámogatás tervbevétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A június, július és augusztus hónapokra biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó b) A május, június, július és augusztus hónapokra biztosított ágazati kiegészítő bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Az intézményüzemeltetési többlettámogatás tervbevétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (6) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított III. negyedévi támogatás tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Utcai szociális munka támogatása cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át. Továbbá a I. és II. negyedévi támogatások technikai -rendezése érdekében csökkenti a Utcai szociális munka támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át. (7) A múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított ból a Budapesti Történeti Múzeum az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatási szerződések alapján az alábbi módosításokat hajtja végre: a) A Gyere velünk a múzeumba! programsorozat megvalósítására kapott támogatás tervbevétele érdekében megemeli a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási át,

3 2016. október 25. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1713 a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 000, intézményi beruházások ( Digitális szemléltetőeszközök beszerzése feladat) Az intézményi beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. b) A Kubinyi Ágoston Program keretében a Symphorus Mithraeum új állandó kiállítás létrehozása I. ütem! megvalósítására kapott támogatás tervbevétele érdekében megemeli a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási át a Kiállítótér kialakítása feladathoz kapcsolódóan, a kiadásból: dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 400, intézményi beruházások Az intézményi beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. (8) A évi vis maior támogatások elszámolásához kapcsolódóan 2016-ban, szeptemberig befolyt támogatások tervbevétele és a kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, valamint csökkenti a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, (ebből: A margitszigeti futókör rekonstrukciója feladathoz kapcsolódóan , a Budapesti Sport szolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése feladathoz kapcsolódóan ), egyidejűleg megemeli a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át tal. (9) A központi költségvetésből a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatására január szeptember hónapokra vonatkozóan kapott támogatás tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át. (10) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához, illetve az országos népszavazáshoz kapcsolódóan beérkezett normatív támogatások tervbevétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódóan a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet 3. mellékletében rendelkezésre bocsátott támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az új Időközi választások cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről on 19 -ot, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások 15, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. b) Az országos népszavazáshoz kapcsolódóan a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet 1. mellékletében rendelkezésre bocsátott támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az új Országos népszavazás cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről ot ot, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások 6 330, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások (többi dologi kiadás) 789. (11) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött alapítványok és egyéb szervezetek támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról. A döntésekhez szükséges fedezet biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kommunikációs, képrögzítő és egyéb informatikai eszközök és rendszerek beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosításának érdekében csökkenti a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre át.

4 1714 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 25. b) A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány részére a 20 Éves Jubileumi Vidám Gyermeknap elnevezésű rendezvény támogatásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a Főpolgármesteri Keret céltartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok át 800 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Főpolgármesteri Keret cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. c) Alapítványok és egyéb szervezetek 2016 második felében történő támogatásának biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Főpolgármesteri keret cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (12) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött a Budapest XI., Ménesi út 5. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó használati joga megváltására irányuló megállapodás megkötéséről a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A használati jog ellenértékéből befolyó bevétel tervbevétele és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében megemeli a Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel cím bevételi át tal, a bevételből: felhalmozási bevételek (egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel) , működési bevételek (kiszámlázott áfa) 9 601, egyidejűleg megemeli a évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások át tal, valamint megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal. (13) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31- én döntött a Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) feladat lezárásához és elszámolási feladatok teljesítéséhez szükséges 100 biztosításáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások át 100 -tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak kiadási án az új Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) feladaton. A Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) feladat összköltsége , ebből dec. 31-ig tény , évi a 100 (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 100 ). (14) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött a Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása feladat Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által történő megvalósításáról. A feladat fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások át tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Út-, hídfelújítás cím kiadási án az új Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása feladaton, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) (15) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a évi támogatások elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról. Ehhez kapcsolódóan és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) az FTSZV Kft. által beküldött közszolgáltatási beszámoló alapján, a Díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan az FTSZV Kft. által visszautalt díjkompenzáció, valamint késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről át tal, valamint megemeli a Egyéb működési bevételek cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) át tal, egyidejűleg megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal. b) A többletszennyvíziszap elszállításához és a lakosság részére biztosított többlettámogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg megemeli a FTSZV Kft. közszolgáltatási feladatainak elszámolása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal,

5 2016. október 25. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1715 valamint megemeli a a lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz-ártalmatlanítás támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal. (16) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött Budapest Főváros bemutatkozásáról az Expo Real 2016 nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásáron. A vásáron történő megjelenéshez szükséges közös stand kialakításához a fedezet biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Expo Real nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásár cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak án. (17) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt. valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság között feladatracionalizálás kapcsán a fejlesztési feladatok további megosztásához szükséges döntések meghozataláról. A döntések végrehajtása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A évi útfelújítási program összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. a feladatot összköltséggel valósítja meg. Ennek végrehajtása érdekében a évi útfelújítási program feladathoz kapcsolódóan csök kenti a Út-, hídfelújítások cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfával) 8 869, valamint csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg tervbe vesz a Út-, hídfelújítások cím kiadási án az új Budapest Közút Zrt évi útfelújítási program feladaton ot, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfával) ; továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal. A évi útfelújítási program feladatot a BKK Zrt a továbbiakban BKK Zrt évi útfelújítási program néven valósítja meg. A BKK Zrt évi útfelújítási program feladat összköltsége ra változik, ebből december 31-ig tény ezer Ft, évi a ra (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával ezer Ft, ebből: dologi nettó , dologi áfa ), évi üteme ra, évi üteme ra változik. Az új Budapest Közút Zrt évi útfelújítási program feladat összköltsége ezer Ft, évi a (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, fordított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával , ebből: dologi nettó , dologi áfa ), évi a , évi a b) Az Útfelújítási program előkészítése, terveztetése összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. a feladatot összköltséggel valósítja meg, a végleges műszaki tartalommal még nem rendelkező részt pedig évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete megnevezéssel összköltséggel veszi tartalékba. Ennek végrehajtása érdekében az Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Út-, hídfelújítások cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfával) 1, és címen belül megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa át tal, valamint csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg tervbe vesz a Út-, hídfelújítások cím kiadási án az új Budapest

6 1716 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 25. Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladaton ot, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfával) ; továbbá tervbe vesz a Út-, hídfelújítások cím kiadási án az új évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete feladaton ot, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa Az Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése néven valósítja meg. A BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladat összköltsége ra változik, ebből december 31-ig tény , évi a ra változik (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával , ebből: dologi nettó , dologi áfa ), évi üteme ra, évi üteme ra változik. Az új Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladat összköltsége , évi a (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával , ebből: dologi nettó , dologi áfa ), évi üteme , évi üteme Az új évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete feladat összköltsége , évi a ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ), évi üteme , évi üteme c) A P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. pedig összköltséggel valósítja meg. Ennek végrehajtása érdekében a P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati beruházások cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati beruházások , dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfával) , és címen belül megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa át tal, valamint csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg tervbe vesz a Önkormányzati beruházások cím kiadási án az új Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése feladaton ot, a kiadásból: önkormányzati beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfával) 1 000, továbbá megemeli a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t tal. A P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése néven valósítja meg. A BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, ebből december 31-ig tény , évi a ra változik (ebből: önkormányzati beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával , ebből: dologi nettó , dologi áfa ). Az új Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése feladat összköltsége , évi a (ebből: önkormányzati beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 000, ebből: dologi nettó 787, dologi áfa 213 ), évi üteme d) A évi felüljáró felújítása 2. csoport összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a feladatot a továbbiakban összköltséggel az alábbi

7 2016. október 25. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1717 ütemezéssel valósítja meg: december 31-ig tény , évi a változatlanul (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával , ebből: dologi nettó , dologi áfa ), évi üteme A Műtárgyfelújítási program, kivitelezés feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés néven valósítja meg. A BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a feladatot a továbbiakban összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg: december 31-ig tény , évi a változatlanul (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával , ebből: dologi nettó , dologi áfa ), évi üteme A Budapest Közút Zrt. megvalósításában évi felüljáró felújítása 2. csoport és a Műtárgyfelújítási program, kivitelezés feladatokat összevontan új Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása néven valósítja meg és veszi tervbe. A feladat összköltsége ezer Ft, évi a nincs, évi üteme e) A Műtárgyfelújítási program előkészítés, terveztetés összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. pedig összköltséggel valósítja meg. Ennek végrehajtása érdekében a Műtárgyfelújítási program előkészítés, terveztetés feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Út-, hídfelújítások cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , dologi kiadások (felújításokhoz kapcs. dologi kiadások áfával) 777, egyidejűleg tervbe vesz a Út-, hídfelújítások cím kiadási án az új Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése feladaton ot, a kiadásból: önkormányzati felújítások 7 008, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 892, továbbá megemeli a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t tal. A Műtárgyfelújítási program előkészítés, terveztetés feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, terveztetés néven valósítja meg. A BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, terveztetés feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, évi a ezer Ft-ra (ebből: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 508, ebből: dologi nettó 400, dologi áfa 108 ), évi a ra változik. Az új Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése feladat összköltsége , évi a ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 7 008, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft), évi a (18) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött a Digitálisan Archivált Tudás Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány által megrendezésre kerülő Artkartell Attrakció elnevezésű 10 napos összművészeti kiállítás és előadás támogatásához szükséges fedezet biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (19) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött a Fővárosi Törvényszék 5.P /2016/77 számú ítéletének végrehajtásához kapcsolódó kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról. Az ítéletben meghatározott egyösszegű kártérítések megfizetése érdekében csökkenti a Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezségek tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Műhibaper kártérítései jogerős ítélet alapján cím kiadási án, a kiadásból: személyi juttatások 3 300, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 891, dologi kiadások (többi dologi kiadás)

8 1718 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 25. Továbbá az ítéletében meghatározott Ft/hó járadék évben esedékes kifizetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg megemeli tartós jelleggel (9 hóra) a Műhibaperek után fizetett járadékokra cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) át. (20) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) Kötelező képzéshez, temetési segélyhez, szociális támogatáshoz, tandíjtámogatáshoz, illetve rendezvényhez kapcsolódóan csökkenti a Igazgatási apparátus kiadása cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások át 158 -tal, valamint csökkenti a Igazgatási apparátus kiadása cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 933, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176, egyidejűleg megemeli a Adó Főosztály kiadásai cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 091, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176. b) Egyéb személyi juttatásokhoz kapcsolódóan csökkenti a Igazgatási apparátus kiadása cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , egyidejűleg megemeli a Igazgatási apparátus kiadása cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , és megemeli a Adó Főosztály kiadásai cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , valamint megemeli a Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 730, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 467. (21) A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság által a korlátozási kártalanítási megállapodások megkötéséről szóló döntések alapján, valamint a folyamatban lévő további megállapodásokhoz, a bírósági, illetve a kormányhivatali eljárásokhoz szükséges kifizetések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások án a Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel feladat át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (22) A rendkívüli települési támogatásokhoz kapcsolódóan a hajléktalanok, ill. a közmunka programban résztvevő személyek számára a munkavégzéssel összefüggő költségeik fedezetére évente egy alkalommal segélyt biztosít az önkormányzat. Az e célra elkülönített várhatóan nem biztosít fedezetet a teljes évre a megnövekedett igény miatt. A többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Települési támogatás cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai át. (23) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges -rendezés érdekében csökkenti a Főpolgármesteri keret céltartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Főpolgármesteri keret cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (24) A évi felüljáró felújítása 2. csoport feladathoz kapcsolódóan a XXIII. P-706 jelű Templom u. Gyáli-patak feletti közúti híd részfeladat kivitelezési munkái 2015-ben valósultak meg. A műszaki átadás-átvétel lezárását követő, egyéves utó-felülvizsgálati mérnöki munkák elvégzésére 2016-ban kerül sor. A mérnöki munkarész teljesítését követően, a végszámla kifizetéséhez szükséges többletforrás fedezetének biz-

9 2016. október 25. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1719 tosítása érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások án a Tervezési ágazati keret -et tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Út-, hídfelújítások cím kiadási án az új évi felüljáró felújítása 2. csoport feladaton, a kiadásból: önkormányzati felújítások 2 519, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 680, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 537. A feladat összköltsége ra változik, ebből december 31-ig tény , évi a ra változik (ebből önkormányzati felújítások 2 519, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 680, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 537 (ebből nettó 423 ezer Ft, áfa 114 ). (25) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél a szépkorúak megajándékozására kapott támogatás cél szerinti felhasználásához szükséges -rendezés érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 100 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot a Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése feladathoz kapcsolódóan, a kiadásból: intézményi beruházások 79, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21. b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a halaszthatatlan kéményfelújítás, valamint nyílászáró-felújítás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot a Rózsa utcai telephelyen kéményfelújítás feladathoz kapcsolódóan tal, a kiadásból: intézményi felújítások 5 909, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 596, valamint címen belül megemeli a kiadási ot a Rózsa utcai telephely nyílászárócsere feladathoz kapcsolódóan tal, a kiadásból: intézményi felújítások 5 092, felújítási célú előzetesen felszámított áfa c) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél a céljelleggel támogatott Idősek Otthona Pesti út épület részleges felújítása feladathoz kapcsolódóan keletkezett fordított áfa fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út cím támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. Továbbá a működésképtelenné vált konyhai eszközök pótlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások át a Konyhai eszközök pótlása (2 üst) feladathoz kapcsolódóan. d) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél kis értékű tárgyieszköz-beszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot a Kis értékű tárgyieszköz-beszerzés feladathoz kapcsolódóan, a kiadásból: intézményi beruházások 1 574, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 426. e) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél az előző év állami támogatásainak elszámolását követően mégsem keletkezett visszafizetési kötelezettsége. Az így felszabaduló alapfeladat-ellátásra történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai át 424 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. f) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél a tönkrement fali kazánra vonatkozó, főpolgármesteri keretből nyújtott vis maior támogatásnak beruházási soron történő elszámolása, valamint a halaszthatatlanná vált Kispesti telephelyen az I. emeleti tetőkert vízszigetelésének megvalósítása és egyéb beruházási feladatok megvalósítása érdekében

10 1720 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 25. csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út cím kiadási át tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 263, intézményi felújítások 1 121, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 302, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot tal, a kiadásból: intézményi beruházások 2 115, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 571. g) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a Knézits utcai telephelyén a kéménybélés halaszthatatlanná vált cseréjének megvalósítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona cím kiadási át 933 -tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 932, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot 933 -tal, a kiadásból: ellátottak pénzbeli juttatásai 1, intézményi felújítások 734, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 198. h) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél az ellátottak életkörülményeinek megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében eszközbeszerzés vált szükségessé (matracok, ágyak, szekrények). A kapcsolódó fedezet megteremtése, valamint a halaszthatatlanná vált felhalmozási kiadások fedezetének a feladatok felülvizsgálatával és priorizálásával történő biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca cím kiadási át tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 000, intézményi felújítások 1 218, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 329, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot tal, a kiadásból: intézményi beruházások 5 155, beruházási célú előzetesen felszámított áfa i) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél a szükséges állagmegóvás, elhasználódott eszközök cseréje, rendkívüli felújítások fedezetének a feladatok felülvizsgálatával és priorizálásával történő biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út címen belül, az intézményi beruházások és felújítások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 12. és 14. számú mellékleteiben részletezetteknek megfelelően. j) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél a szakdolgozói létszámhiány megoldására az intézmény által tett intézkedés (jogszabályban foglalt juttatások, túlóra) pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Budapest Főváros Idősek Otthona, Kútvölgyi út cím kiadási át tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 842, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot tal, a kiadásból: személyi juttatások 9 960, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó k) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél a kisértékű tárgyi eszköz és klímaberendezés beszerzésére a szükséges fedezet biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően. l) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél halaszthatatlanná vált mosógép, informatikai eszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően. m) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél ágy- és matracbeszerzésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően. n) A Budapesti Módszertani Szociális Központnál és intézményeinél a Hajléktalanokért Közalapítványtól kutyakennelek kialakítására kapott támogatás beruházási sorra történő rendezése, valamint a Könyves Kálmán körúti telephelyen szükségessé

11 2016. október 25. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1721 vált akadálymentes vizesblokk kialakításához, továbbá a Külső Mester utcai telephely tetőszigetelésének felújításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadási) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi beruházások 4 055, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 094, intézményi felújítások 6 053, felújítási célú előzetesen felszámított áfa (26) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Baross utcai Idősek Otthona intézmény alapítványi felajánlásból származó többletbevételét a szociális munka elkötelezett dolgozói részére tárgyi jutalom biztosításának fedezetére kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről át 113 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások át. b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézmény biztosítói kártérítésből befolyt többletbevételét a károk helyreállítására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézmény csőtöréshez, valamint viharkárhoz kapcsolódó, biztosító által fizetett kártérítésből származó többletbevételét javításra, valamint a használhatatlanná vált eszközök pótlására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) át 325 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 68, intézményi beruházások 202, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55. d) A Pesti úti Idősek Otthona adományozási megállapodás alapján, államháztartáson kívüli szervezettől befolyt többletbevételét az adományozási célnak megfelelően az intézményben élő idős emberek ellátására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. e) A Gyulai Idősek Otthona intézmény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított egységes, területalapú támogatásból és zöldítési támogatásból befolyt többletbevételét a támogatás jogcíme szerinti feladatellátáshoz kívánja felhasználni. A tervbe vétel érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át 21 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. f) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától befolyt támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: személyi juttatások 1 589, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 430. (27) A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél a dr. Szent- György Általános Iskola fémszerkezetű függöny falak kiváltása elnevezésű felújítási feladat megvalósítása érdekében csökkenti a Mozaik Gazdasági Szervezet cím kiadási át a Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása feladathoz kapcsolódóan tal,

12 1722 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 25. a kiadásból: intézményi felújítások 3 937, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063, valamint címen belül csökkenti a kiadási ot a Kisértékű tárgyieszköz-beszerzés feladathoz kapcsolódóan tal, a kiadásból: intézményi beruházások 3 151, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 849, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot a dr. Szent-György Általános Iskola fémszerkezetű függönyfalak kiváltása feladathoz kapcsolódóan tal, a kiadásból: intézményi felújítások 7 087, felújítási célú előzetesen felszámított áfa b) A Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél az elavult informatikai eszközök cseréjének megvalósítása érdekében csökkenti a Kollégiumok Gazdasági Szervezete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át a Informatikai eszközök beszerzése feladathoz kapcsolódóan tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi beruházások 9 500, beruházási célú előzetesen felszámított áfa (28) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Budapesti Történeti Múzeumnál az intézmény székhelyén és a telephelyeken folyamatban lévő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a kivitelezés során felmerült többletfeladatok fedezetének biztosítása, valamint a Kormányzati forrásból a Hauszmann terv projekt keretében megvalósuló régóta tervezett és szükséges, de fedezet hiányában halasztott feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a Budapesti Történeti Múzeum cím kiadási át tal, a kiadásból: intézményi felújítások 4 966, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 342, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot tal, a kiadásból: intézményi beruházások 5 530, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 778. b) Továbbá az Budapesti Történeti Múzeum címen belül, az intézményi beruházások és felújítások kiemelt kiadási ain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 12. és 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően. (29) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Fővárosi Állat- és Növénykert az SZJA 1%-okból, hazai és külföldi pályázati támogatásokból származó többletbevételeit a támogatási céloknak megfelelően takarmányvásárlásra, állategészségügyi szolgáltatásra, interaktíveszköz-vásárlásra, valamint energia-játszótér kialakítására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli az Fővárosi Állat- és Növénykert cím bevételi át tal, a bevételből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 8 076, egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 7 314, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 076, intézményi beruházások b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzéshez kapcsolódó áfa fedezetét a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. A tervbe vétel érdekében megemeli az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa át az Állománynövelés elnevezésű intézményi beruházási feladathoz kapcsolódóan. c) A Budapesti Történeti Múzeum kamatbevételből származó többletbevételét bankköltség kifizetésére kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím bevételi át, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) át 15 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. d) A Bartók Béla Emlékház az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatást a 2016-os Bartók Év programjainak megvalósításá-