1698 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. I. rész

Átírás

1 1698 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Budapest Főváros Önkormányzata évi öszszevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: a) A Fővárosi Közgyűlés a évi maradvány tervbe vétele, a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben január 1. május 30. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a április 25-i és május 30-i közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. (1) bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése bevételi főösszegét tal, kiadási főösszegét tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit ban, módosított költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított bevételi főösszegét ban, módosított kiadási főösszegét ban állapítja meg. b) Az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege: a) összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz; b) összeget a 2018-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz, c) összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom ); d) összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz; e) összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít. (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben január 1. május 30. között végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 7. szerint. (4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli: a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan: a Gazdasági és ellátási feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; a Hivatali informatikai feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, a Igazgatási apparátus kiadásai cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 504, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,

2 2018. június 27. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1699 dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; a Igazgatási apparátus kiadásai cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; a Brüsszeli Képviselet kiadásai cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; a Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát tal; a Adó Főosztály kiadásai cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; a Adóigazgatási feladatokra cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; a Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal; a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 813, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ; az új Időközi választások cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 37 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 30, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 ; a HAIR üzemeltetési kiadások cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; a Fővárosi Közlöny előállítására cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 122 -tal; a Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; a Vagyonnyilvántartási feladatok cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 343 -tal; a Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; az új Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali elszámolási kerete cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan: a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 3 375, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 065, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 517, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 6333, intézményi beruházások 4 075, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 100, intézményi felújítások 5 419, felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 078, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , intézményi beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa ,

3 1700 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan: a Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 2 834, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 276, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 693 ; a Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 401, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 845, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , intézményi beruházások 2 193, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 592, intézményi felújítások 472, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 128 ; a Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 564, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 276, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 745, intézményi beruházások 4 291, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ; a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 460, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 904, intézményi beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4640, intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5231 ; a Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 264, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 802, intézményi beruházások 4 080, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ; a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 6104, intézményi beruházások 1 340, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 362 ; a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal,

4 2018. június 27. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1701 a kiadásból: személyi juttatások 879, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 712, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4417, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 9 206, intézményi beruházások 1 385, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 373, intézményi felújítások 462, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 125 ; a Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 453, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 719, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 874, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 694, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , intézményi beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 474, intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4276 ; d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan: a Mozaik Gazdasági Szervezet cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 2 442, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 990, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát tal; a Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 393, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan: az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6626, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai , intézményi beruházások 4 209, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 563, intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; az Budapesti Művelődési Központ cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 265, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 862, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 983, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 867, intézményi felújítások 1 387, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 374 ; az Budapesti Történeti Múzeum cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal,

5 1702 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 791, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 34, intézményi beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 996, intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; az Bartók Béla Emlékház cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 000, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 7 418, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 7 073, intézményi beruházások 582, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 157 ; az Budapest Főváros Levéltára cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) , intézményi beruházások 6 163, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 664, intézményi felújítások 1 613, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 436, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 750 ; az Fővárosi Állat- és Növénykert cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) , beruházási célú előzetesen felszámított áfa (5) A Fővárosi Önkormányzat évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre: a) megemeli a Előző évek működési célú pénzmaradványa cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát tal; b) megemeli a Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát tal; c) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan: megemeli a BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát tal, megemeli a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát tal, megemeli a A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát tal, megemeli a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 705 -tal, megemeli a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát tal, megemeli a Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal; d) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan: megemeli a BFVT Kft. közszolgáltatás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a Közvilágítás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a Vízrendezés cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a FKF NZrt. közterület-tisztántartási feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a BKK Zrt. egyéb feladatai cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal,

6 2018. június 27. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1703 megemeli a Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a ENVIRODUNA Kft. cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; e) alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódóan: megemeli a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát tal; f) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan: megemeli a Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát a Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására feladathoz kapcsolódóan 350 -tal, megemeli a Sport célú támogatás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát tal, megemeli a Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatán tal, megemeli a Főpolgármesteri keret cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 2 000, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; megemeli a Szennyvíztisztítási keret cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, tervbe vesz az új Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati elszámolási kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán ot, megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 000, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; megemeli a Környezetvédelmi Alap cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 713, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; megemeli a Bűnmegelőzési keret cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4 100, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ; tervbe vesz az új BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán ot, megemeli a Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát tal, tervbe vesz az új BFVK Zrt évi elszámolási kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán ot, megemeli a Horizont 2020 CEPPI Projekt cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 506, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 279, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; tervbe vesz az új Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatán ot; g) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan: megemeli a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát tal; h) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan: megemeli a Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal,

7 1704 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. megemeli a Főépítészi és városrendezési feladatok cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 893, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 496, dologi kiadások (többi dologi kiadás) ; megemeli a Közraktárak cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, tervbe vesz az új Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán ot, megemeli a Út-, hídfenntartás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 179 -tal, megemeli a Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 73 -tal, megemeli a Környezetügyi feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 600 -tal, megemeli a Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 -tal, megemeli a Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a Könyvvizsgálói díj cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 541 -tal, megemeli a Nemzetközi tagdíjak cím kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzatát 130 -tal, megemeli a Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát tal, megemeli a Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 1 572, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 676, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 32 ; megemeli a Közterületi parkolási feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, megemeli a Víziközművagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 91 -tal, megemeli a Climate-KIC projektek cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 618, dologi kiadások (többi dologi kiadás) , nemzetközi kötelezettségek ; megemeli a Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 669 -tal, megemeli a Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 44 -tal, megemeli a Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága cím kiadási előirányzatát 248 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 235, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 ; megemeli a Közbeszerzési Bizottság cím kiadási előirányzatát 396 -tal, a kiadásból: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 395 ; megemeli a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 14 -tal, megemeli a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság cím kiadási előirányzatát 15 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 1, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 ; megemeli a Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 -tal, megemeli a Reprezentációs és egyéb dologi kiadások cím kiadási előirányzatát 984 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 526, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 276,

8 2018. június 27. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1705 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 182 ; megemeli a Környezetvédelmi Alap tartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát tal. (6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak december havi áthúzódó bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele érdekében megemeli a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint: a) az Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím támogatása 863, a kiadásból: személyi juttatások 707, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 156 ; b) az Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI cím támogatása 551, a kiadásból: személyi juttatások 452, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 ; c) szociális intézmények támogatása 5 982, a kiadásból: személyi juttatások 4 903, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; d) köznevelési intézmények támogatása 590, a kiadásból: személyi juttatások 484, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 ; e) kulturális intézmények támogatása 3 051, a kiadásból: személyi juttatások 2 501, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 550 ; f) a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatása 578, a kiadásból: személyi juttatások 474, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 ; g) a Adó Főosztály kiadásai cím támogatása 150, a kiadásból: személyi juttatások 123, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27. (7) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak január március havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele érdekében tervbe vesz az új Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatán ot, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint: a) az Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím támogatása 2 055, a kiadásból: személyi juttatások 1 720, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 335 ; b) az Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI cím támogatása 1 174, a kiadásból: személyi juttatások 982, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192 ; c) szociális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; d) köznevelési intézmények támogatása 1 479, a kiadásból: személyi juttatások 1 237, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 242 ; e) kulturális intézmények támogatása 5 795, a kiadásból: személyi juttatások 4 850, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 945 ; f) a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatása 1 295, a kiadásból: személyi juttatások 1 084, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 211 ; g) a Adó Főosztály kiadásai cím támogatása 317, a kiadásból: személyi juttatások 265, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52. (8) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére december március hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-

9 1706 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. étkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (9) A központi költségvetésből a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére január március hónapokra biztosított egészségügyi kiegészítő pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére január április hónapokra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint: a) köznevelési intézmények támogatása 1 156, a kiadásból: személyi juttatások 967, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 189 ; b) kulturális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11) A központi költségvetésből a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása jogcím igénylésével kapcsolatban a Magyar Államkincstár a Kúria októberi döntését követően a 2012., 2013., 2014., valamint évekre vonatkozóan új eljárásokat folytatott le. Az önkormányzat által a korábbi években befizetett, azonban az eljárások eredményeként mégis a Fővárosi Önkormányzatot megillető tőkeösszeg és annak késedelmi kamatának tervbe vétele érdekében megemeli a Elvonások és befizetések bevételei cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát tal, valamint megemeli a Egyéb működési bevételek cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát tal; továbbá a MÁK által megítélt pótlólagos támogatás tervbe vétele érdekében tervbe vesz az új Elszámolásból származó bevételek cím bevételi, azon belül önkormányzatok működési támogatásai (elszámolásból származó bevételek) előirányzatán ot. Egyidejűleg a tényleges visszafizetési kötelezettségek teljesítése érdekében megemeli a Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete cím kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 937, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ; valamint megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát tal. (12) Az utcai szociális munka támogatásához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton a Fővárosi Önkormányzat mint a feladatot ellátó BMSZKI fenntartója a feladatellátást segítő gépjárműbeszerzésre támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele és a feladat megvalósítása érdekében megemeli a Utcai szociális munka támogatása cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei cím támogatási és kiadási előirányzatán az új Utcai szociális munka fejlesztése feladaton, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 110, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 840. (13) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatot tal,

10 2018. június 27. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1707 egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés feladaton. A beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa-visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. (14) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött a BFVK Zrt évi éves közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról, valamint Megvalósítási és Fejlesztési Megállapodások megkötéséről. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre: a) A Bálna beruházási feladatok fedezetének rendezése érdekében csökkenti a BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási előirányzatán a Bálna beruházási feladatok előirányzatát tal, a kiadásból: önkormányzati beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Önkormányzati beruházások cím kiadási előirányzatán az új Bálna beruházási feladatok előirányzaton, a kiadásból: önkormányzati beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa b) A Lakásfelújítási feladatok fedezetének rendezése érdekében csökkenti a BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási előirányzatán a Lakásfelújítási feladatok előirányzatát tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Önkormányzati felújítások cím kiadási előirányzatán az új Lakásfelújítási feladatok előirányzaton, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa c) A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése feladat fedezetének rendezése érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási előirányzatán a Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK előirányzatot tal, a kiadásból: önkormányzati beruházások 4 724, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 276, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Önkormányzati beruházások cím kiadási előirányzatán az új Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK feladaton, a kiadásból: önkormányzati beruházások 4 724, beruházási célú előzetesen felszámított áfa d) A nem lakásfelújítási feladatok fedezetének rendezése érdekében csökkenti a BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási előirányzatán a Nem lakáscélú felújítási feladatok előirányzatát tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a Önkormányzati felújítások cím kiadási előirányzatán az új Nem lakáscélú felújítási feladatok előirányzaton, a kiadásból önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa (15) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött a Főpolgármesteri keretből alapítványok támogatásáról. A főpolgármester javaslata alapján az alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Főpolgármesteri keret céltartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Főpolgármesteri keret cím kiadási előirányzatát, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak , egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak (16) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel Fejlesztési Megállapodás megkötéséről a 7000 db elavult nagynyomású nátrium lámpatest korszerű LED világítótestre történő cseréjéhez kapcsolódóan. A fedezetnek a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére történő biztosítása és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatot a BDK LED korszerűsítés önrésze feladathoz kapcsolódóan tal,

11 1708 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen és feladaton belül a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot. (17) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött a közterülethasználat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozásához és intézéséhez szükséges döntésekről. A közterülethasználathoz kapcsolódó hatósági ügyintézés személyi feltételeinek biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát tal, egyidejűleg megemeli a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 516, valamint megemeli a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások 4 090, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó május 1-jétől tartós jelleggel, 8 fővel megemeli a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát, ezzel a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 888 főre emelkedik. (18) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás évi éves szerződésének megkötéséről. A Rákoskeresztúri Újköztemető térfigyelő rendszerének bővítéséhez, valamint a Hősök tere burkolatjavítás állami támogatásának tervbe vétele és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében megemeli a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát tal, egyidejűleg a Budapest X. kerület Rákoskeresztúri Újköztemető nemzeti emlékhely térfigyelőrendszer-bővítéséhez megelőlegezett állami támogatás visszapótlása érdekében, a fővárosi saját forrást érintő forráscsere miatt, megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát tal, valamint megemeli a Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal. (19) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött az ICLEI (Helyi Környezeti Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa), valamint a Procura+ elnevezésű hálózatokhoz történő csatlakozásról. A csatlakozás feltételéül szolgáló 1500 euró éves tagdíj fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 464 -tal, egyidejűleg azonos összeggel (ebből az ICLEI tagdíj 309, a Procura+ tagdíj 155 ) megemeli a Nemzetközi tagdíjak cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát. A tagdíj számítási alapja a évi központi költségvetési törvényben meghatározott 309,3 Ft/EUR árfolyam. (20) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött a szociális és kulturális szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról. A feladatok végrehajtása és döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat- és létszámmódosításokat hajtja végre: a) A Baross Utcai Idősek Otthona portaszolgálati, járőrszolgálati és vagyonvédelmi feladatainak június 1-jétől történő visszaszervezéséhez kapcsolódóan, a feladatok saját szervezettel történő ellátásához csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli (6 hóra) a kiadási előirányzatot, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; valamint június 1-jétől 21 fővel, tartós jelleggel megemeli a Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona cím engedélyezett ezen belül intézményüzemeltetési létszámát, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 160 főre emelkedik. b) A Kamaraerdei úti telephely B épületének részleges rekonstrukciója feladat megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása, valamint a kapcsolódó áfarendezés érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona cím támogatási és kiadási előirányzatát a Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Központi telephely B épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással feladathoz kapcsolódóan tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi beruházások , beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 827, ezzel a feladat törlésre kerül; továbbá csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát tal, valamint a Kamaraerdei Úti telepehely B épületének részleges rekonstrukciója feladathoz kapcso-

12 2018. június 27. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1709 lódóan csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona cím támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát tal, egyidejűleg címen és feladaton belül megemeli a támogatási és kiadási előirányzatot tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi beruházások , dologi kiadások (többi dologi kiadás) A Kamaraerdei úti telephely B épületének részleges rekonstrukciója feladat teljes költsége és évi előirányzata: (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások: , intézményi címen tervezett nem levonható fordított áfa: ). (21) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött sport-, szociálpolitikai és köznevelési szervezetek szerződéseinek jóváhagyásáról. A Menhely Alapítvány támogatási szerződéséhez kapcsolódóan a évre vonatkozó évi előirányzat rendezése érdekében csökkenti a Menhely Alapítvány cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, figyelemmel arra, hogy jelen átcsoportosítást követően a címen rendelkezésre álló előirányzat fedezi a Menhely Alapítvány számára január december 31. közötti időszakban szükséges támogatás összegét. (22) A Fővárosi Közgyűlés április 25-én döntött a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatban az Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme feladathoz szükséges többletfedezet biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a Évközi indítású önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka -n. Az Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme feladat összköltsége ezer Ft-ra változik. A évi ütem változatlanul , ebből önkormányzati beruházások , fordított áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (ebből nettó , áfa ). A évi ütem ra változik. (23) A nyitó költségvetésben tervezett előirányzatok jogszabályi megkötések, téves adatszolgáltatások, illetve kerekítés miatti technikai rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre: a) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságánál az osztalékbefizetési kötelezettséghez kapcsolódóan címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadási előirányzatot. b) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél a dolgozói lakáskölcsön bevételhez kapcsolódó elvonás rendezése érdekében csökkenti a Mozaik Gazdasági Szervezet cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadási előirányzatot. c) A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége éves tagdíjfedezetének rendezése érdekében csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 300 -tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán. d) Az Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 1 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot. (24) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében temetési segélyhez, álláshirdetési díjakhoz, valamint személyi juttatás megtakarításhoz kapcsolódóan csökkenti a Igazgatási apparátus kiadása cím támogatási és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 196 ; egyidejűleg megemeli a Igazgatási apparátus kiadása cím támogatási és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 196 ;

13 1710 FŐVÁROSI KÖZLÖNY június 27. valamint megemeli a Adó Főosztály kiadásai cím támogatási és kiadási előirányzatát tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (25) A 7000 db közvilágítási lámpatest LED-es korszerűsítéséhez kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás megkötésével a nyitó költségvetésben tervezett eredeti koncepció szerinti visszatérítendő támogatás nyújtása helyett áfavonzattal nem rendelkező támogatás jellegű megállapodásra került sor. A betervezett áfafedezet megtakarítása és előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát a BDK LED korszerűsítés önrésze feladathoz kapcsolódóan tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. (26) A Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódóan a minisztériumi utófinanszírozás keretében kapott támogatás részelszámolását követően befolyt összeg tervbe vétele, és a Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett fedezet visszapótlása érdekében megemeli a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. (27) A években megvalósuló csípőszúnyogirtással és patkánymentesítéssel összefüggő hivatali feladatok, valamint a patkánymentesítéssel összefüggő hivatali ellenőrzési feladatok a Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztálytól április 1-től átkerültek a Városigazgatóság Főosztály feladatkörébe. A kapcsolódó szerződéskötési kötelezettségek elkülönítéséhez szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a Csótány-, patkány- és szúnyogirtás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Patkány és csípőszúnyogirtás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán; továbbá csökkenti a Csótány-, patkányirtás ellenőrzése, egyéb szolgáltatások cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Csótány-, patkányirtás ellenőrzése cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán. (28) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre: a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél munkavállalói lakáskölcsön visszatérüléséből keletkezett többletbevételnek kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 101 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot, a kiadásból: intézményi beruházások 80, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21. b) A Halom Utcai Idősek Otthona intézménynél használt tehergépjármű értékesítéséből, és csőtörés miatti biztosítói kártérítésből befolyt többletbevételnek az elhasználódott kis értékű tárgyi eszközök pótlására történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona cím bevételi előirányzatát 563 -tal, a bevételből: felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése) 250, működési bevételek (kiszámlázott áfa) 68, működési bevételek (egyéb működési bevételek) 245 ; egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 563 -tal, a kiadásból: intézményi beruházások 443, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 120. c) A Kútvölgyi Úti Idősek Otthona intézménynél csőtörés miatti biztosítói kártérítésből befolyt többletbevételnek elavult számítástechnikai eszköz pótlására történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 502 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot, a kiadásból: intézményi beruházások 395,