2354 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13.

Átírás

1 2354 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. r A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének m Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása Belvárosi templom rekonstrukció Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen

2 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2355 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rende A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének módo álla migazgatási) A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen Szociális feladatok 92 Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok 7004 BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás 6946 Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 6981 Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

3 2356 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A/1. Önkormányzati beruházások Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs önkéntes kiadások TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások Városépítési feladatok összesen Vagyongazdálkodási feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel Vagyongazdálkodási feladatok összesen 92 Szociális feladatok önkéntes Város Boltja kialakítása önkéntes Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) Szociális feladatok összesen 7004 Kulturális feladatok BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás 6946 Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 6981 Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Kulturális feladatok összesen Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. melléklet ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi álla migazgatási)

4 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2357 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. Sport feladatok 5964 Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme M2 metróvonal felújítása M2 metróvonal járműállomány cseréje M3 metróvonal járműfelújítás sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz Rákoskeresztúri buszkorridor Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem Forgalomtechnikai intézkedések XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés Széll Kálmán tér fejlesztése évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja

5 2358 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. ren A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének mó álla migazgatási) Sport feladatok 5964 Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 6078 XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2543 M2 metróvonal felújítása 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje M3 metróvonal járműfelújítás sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 4424 Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés 2es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 6841 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

6 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2359 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. melléklet álla migazgatási) Sport feladatok 5964 Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció BSK fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) Városháza épületének fejlesztése Gazdasági, ellátási feladatok összesen Közlekedési feladatok M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 6078 XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2543 M2 metróvonal felújítása 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje M3 metróvonal járműfelújítás sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 4424 Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés 2es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tervezés BKK megvalósításában végzett feladatok: 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 6841 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem 6994 Forgalomtechnikai intézkedések Széll Kálmán tér fejlesztése XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

7 2360 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok 3555 Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások Délbudapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés Római parti árvízvédelmi mű építése Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok 6723 Zajvédelmi térkép Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése Csérytelep kármentesítésének előkészítése A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása

8 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2361 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rend A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének mó álla migazgatási) 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok 3555 Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna 5948 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások 6148 Délbudapesti régió vízrendezése 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: 6880 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok 6723 Zajvédelmi térkép 693 Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése 6670 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének 6840 korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése 6995 Csérytelep kármentesítésének előkészítése 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

9 2362 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékle álla migazgatási) 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok 3555 Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna 5948 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója évi ütem 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója önkéntes BKSZT környezetkímélő beruházások 6148 Délbudapesti régió vízrendezése 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: 6880 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok 6723 Zajvédelmi térkép 693 Orczy kert rehabilitációja önkéntes Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása önkéntes XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés önkéntes Soroksári közvilágítás bővítése 6670 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének 6840 korszerűsítése önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése 6995 Csérytelep kármentesítésének előkészítése 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

10 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2363 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékleténe Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés es villamos fejlesztés, előkészítés évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés

11 2364 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rende A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének módo álla migazgatási) A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42es villamos fejlesztés, előkészítés évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

12 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2365 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Fő A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékl álla migazgatási) A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén Környezetvédelmi feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen A/1. Önkormányzati beruházások összesen A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása önkéntes Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42es villamos fejlesztés, előkészítés évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez önkéntes FUTÁR projekt befejezése önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés önkéntes Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése önkéntes Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

13 2366 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig (előzetes) Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény érvényes álla migazgatási) /a 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére A/7. kötelező Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció

14 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2367 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. ren A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének mó álla migazgatási) önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására kötelező Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére A/7. kötelező Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 9 9/a 9/b 9/c 9/d 10 10/a 10/b 10/c 10/d

15 2368 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékle álla migazgatási) önkéntes Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése önkéntes Újpalotai villamosvonal megtervezése önkéntes Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen kötelező A/3. Óbudai Gázgyár kármentesítése kötelező A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret kötelező A/5. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai kötelező A/6. Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére A/7. kötelező Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN önkormányzati beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

16 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2369 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékle Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig érvényes /a. 8/b. 8/c. 8/d. B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása Budapesti Történeti Múzeum összesen Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Kulturális feladatok összesen

17 2370 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rend A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének mód B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása Budapesti Történeti Múzeum összesen Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) kötelező FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Kulturális feladatok összesen módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d

18 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2371 B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság kötelező Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Igazgatási feladatok mindösszesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) kötelező Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) kötelező BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális feladatok mindösszesen Köznevelési feladatok Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" kötelező XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása Köznevelési feladatok mindösszesen Kulturális feladatok Budapesti Történeti Múzeum (550100) kötelező BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése kötelező BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása kötelező BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása Fővárosi Állat és Nyövénykert (570100) Budapesti Történeti Múzeum összesen kötelező FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése önkéntes FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában önkéntes FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása Fővárosi Állat és Nyövénykert össszesen Kulturális feladatok összesen Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú F A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellé ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

19 2372 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Fő A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékl Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig érvényes /a. 8/b. 8/c. 8/d. Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és kötelező infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása önkéntes Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása kötelező Tűzjelző rendszer tervezése

20 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rend A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének mód Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek kötelező Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása önkéntes Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása kötelező Tűzjelző rendszer tervezése módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d

21 2374 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellé Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) önkéntes BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója önkéntes BSK fűtéskorszerűsítése Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Sport feladatok összesen B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen B/2. Hivatali beruházások Informatikai feladatok kötelező Licenc vásárlás kötelező Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek önkéntes Hangadat integráció önkéntes Központi aktív eszközök cseréje önkéntes Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek önkéntes Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc önkéntes Tivoli mentő kliensek Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és 6938 kötelező infrastruktúra kialakítása önkéntes Budapest Portál fejlesztése II. fázis önkéntes Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése önkéntes Számítástechnikai eszközök beszerzése önkéntes Controlling elemző rendszer önkéntes Hivatali térinformatikai rendszer önkéntes Iktató rendszer adaptálására, licencek önkéntes Üzleti tervezési program Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok kötelező Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése kötelező Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója kötelező Nyomdagépek beszerzése kötelező Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése önkéntes Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása önkéntes Projektorok cseréje önkéntes Klímabeszerzés kötelező BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása önkéntes Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása kötelező Tűzjelző rendszer tervezése ezer Ft évi érvényes évi évi módosított évi érvényes évi évi módosított évi évi

22 2015. július 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2375 Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékle Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény dec. 31ig érvényes /a. 8/b. 8/c. 8/d. önkéntes Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje önkéntes Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása Gazdasági, ellátási feladatok összesen B/2. Hivatali beruházások összesen B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN céljelleggel támogatott intézményi beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak 0 egyéb beruházási célú támogatások áhtn 0 felhalmozási célú (beruházási célra) 0 dologi kiadás miatti korrekció

23 2376 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 13. Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a /2015. ( ) számú Főv. Kgy. rend A 9/2015. (III.16.) Főv.Kgy. rendelet 5. mellékletének mód önkéntes Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje önkéntes Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása Gazdasági, ellátási feladatok összesen B/2. Hivatali beruházások összesen B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN céljelleggel támogatott intézményi beruházások beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA egyéb beruházási célú támogatások áhtn és az EUnak egyéb beruházási célú támogatások áhtn felhalmozási célú (beruházási célra) dologi kiadás miatti korrekció módosított visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása bruttó dologi kiadások 9. 9/a 9/b 9/c 9/d /a 10/b 10/c 10/d