Budapest Főváros 1 Önkormányzata. Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Átírás

1 ~ ~BUDAPEST llli l~i ~11 11~ I~ lji m llll llll llli ~1 1 ~11 Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt. szám: FPH028 / / F. Kgy JúN 1 4. tárgy: előkész í tő: Javaslat az 1-es villamos vonal meghosszabbítása az Etele térig projekt kapcsolatos döntések meghozatalára Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály egyeztetésre megküldve: o Fővárosi Közgyű lés állandó bizottságainak és Tanácsnokának Előterjesztés a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A BKK Zrt augusztus 29-én Támogatási Szerződést kötött az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig" (a továbbiakban: Projekt) tárgyú, IKOP azonosító számú projekt megvalósítására. A projekt OOO ezer Ft európai uniós támogatásban részesült. A projekt összköltsége ezer Ft, amely az uniós támogatás mellett ezer Ft fővárosi saját forrást is tartalmaz. A projekten belül két projektrész megkülönböztetése szükséges. Egyrészről meghosszabbításra kerül az 1-es villamos vonala a Fehérvári úttól az Etele térig ( A" projektrész), amelynek során 3 új megálló is létesül (2 közbülső és egy új végállomás). Az A" projektrész az eredetei tervek szerint OOO ezer Ft összegű, 100% támogatási intenzitású európai uniós támogatásból valósult volna meg. Másrészről a projekt keretében kerül sor az 1-es villamos vágányainak cseréjére a Mester utca - Győrffy István utca között ( B" projektrész), amely részét képezi a Támogatási Szerződésnek, azonban műszak i tartalma az uniós forrás terhére nem számolható el. Ez a Feladat a korábban biztosított ezer Ft összegű főváros i saját forrás felhasználásával valósult volna meg. A B" projektrész megvalósításához szükséges fedezetet a 968/2016 (Vl.8) Főv. Kgy. számú döntés alapján július 7-én megkötött, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 1703/26/2017.(V.23.) számú határozatával módosított 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" (továbbiakban: Feladat) Fejlesztési Megállapodás és kapcsolódó Engedélyokirat tartalmazza. A BKK Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése" tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése" tárgyban, mely beszerzés és az alapján kötendő vállalkozási szerződés mindkét projektrész megvalósítására irányult. cím: 1052 Budapest, Városház utca l levélcím : 1840 Budapest 1/4 oldal

2 A Közgyűlés 656/2017.(V.10) és 657/2017.(V.10.) Föv. Kgy. határozatával előzetesen kötelezettséget vállalt a ezer Ft Támogatási Szerződésben el nem számolható költségek fedezetére, amennyiben a Kormány dönt a hiányzó ezer Ft többletforrás biztosításáról. (A határozatok jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.) A Kormány a többletforrás biztosítására vonatkozóan nem döntött. 2/4oldal A jelen előterjesztés kiegészítés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására. A vonatkozó költségvetési rendelet módosítására jelen Közgyűlésen külön napirendi pont keretében kerül sor. A feladat összköltsége a Közgyűlésnek javasolt döntéssel ezer Ft-ról ezer Ftra változik, melyből európai uniós támogatás OOO ezer Ft, fővárosi saját forrás ezer Ft. Az. A" projektrész költsége OOO ezer Ft-ról ezer Ft-ra nő, melyből európai uniós támogatás változatlanul OOO ezer Ft, fövárosí saját forrás ezer Ft. A B" projektrész költsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra nő, mely teljes egészében fővárosi saját forrás biztosítását jelenti. A BKK által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötése, a szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében, figyelemmel az JKOP ezer Ft többletforrás biztosítására irányuló Kormánydöntés hiányában felmerülő, valamint a projektre irányuló nem elszámolható ezer Ft többletforrás biztosításának igényére a Főváros Közgyűlésnek dönteni kell a hiányzó forrás biztosításáról. Ennek érdekében a jelenleg rendelkezésre álló fedezetet az A" projektrész tekintetében ezer Ft-tal, a B" projektrész tekintetében ezer Ft-tal kell megemelni. Fentiek alapján összesen ezer Ft többletforrás haladéktalan bevonása szükséges az A" és a B" projektrész megvalósítása érdekében, ellenkező esetben - a BKK tájékoztatása szerint - a folyamatban tévő közbeszerzési eljárást a BKK-nak, mint ajánlatkérőnek eredménytelenné kell nyilvánítania, új közbeszerzési eljárást kell kiírni és az újból beérkezett ajánlatok az idő előrehaladtával várhatóan még több forrás bevonását fogják eredményezni a megemelkedett ajánlati árak következtében, továbbá fennáll a kockázata annak, hogy az IKOP forrás kötelezettség vállalással le nem fedett része elvonásra kerül. A BKK a közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlatok adatait feldolgozva az eredményes eljárás érdekében jelezte a többletforrás biztosításának szükségességét, az A" projektrész tekintetében ezer Ft összegben, tervezetten IKOP forrás terhére a hatályos TSZ módosításával, a B'' projektrész vonatkozásában ezer Ft összegben.

3 A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 1. Az. ~ 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig" Projekthez, a szükséges többletforrás biztosítására irányuló Kormánydöntés hiányában, ezer Ft-ot biztosít. A Projekt részeként az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig" - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" 100 /o-ban fővárosi finanszírozásból megvalósuló feladathoz ezer Ft többletforrást biztosít. 314 oldal felelős: Tarlós István főpolgármester határidő: soron következő rendes Közgyűlés felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKK közreműködésével és előkészítésében gondoskodjon a feladat megvalósításának egyes feltételeit szabályozó Engedélyokirat valamint Fejlesztési Megállapodás módosításáról és a Közgyűlés elé terjesztéséről. 4. felelős: Tarlós István főpolgérmester felkéri a Főpolgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Projektre biztosított fővárosi többletforrásnak az IKOP terhére történő elszámolására, visszapótlására irányulóan. határk!ö: a Projekt befejezéséig 3. A Projekt összköltsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik, melyből a BKK-nak nyújtott európai uniós IKOP támogatás OOO ezer Ft amelynek tervezetten évi üteme OOO ezer Ft, évi üteme OOO ezer Ft, fővárosi saját forrás ezer Ft. Ennek megfelelően az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladat, mint Főváros által nyújtott forrás ezer Ft melyből évi előirányzata változatlanul ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), évi üteme ezer FtMra változik. A:z. 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladathoz kapcsolódó többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a nfejlesztések átütemezésének tartaléka"-t a feladathoz kapcsolódóan. 2. Az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig" Projektet, magában foglalva az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladatot a továbbiakban ezer Ft összköltséggel, ebből ezer Ft fővárosi forrással, OOO ezer IKOP támogatással, a években, a BKK Zrt., mint az IKOP forrás kedvezményezettje útján valósítja meg. Határozati javaslat

4 Budapest, június sz. melléklet: A Közgyűlés /2017.(V.10.) Föv. Kgy. határozatok ZOTJ JúN 14. főjegyző ~1-ú~ Sárádi Kálmánné dr. Láttam: főpolgármester-he l yettes drl ey Balázs ~ Határozathozatal módja: 4 14 oldal Az 1 2. számúhatározati javaslat elfogadásához minős ít ett, a 3, 4. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

5 . 1,' A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata Határozat száma: (05.10.) Dátuma: Felelős szervezeti egység: Közreműködő szervezeti egység: Előterjesztő: Előterjesztés cí1ne: Határozat szövege: Felelős: Szöveges határidő: Dátumos l1atáridő: Beruházási és Projektme11edzsment Főosztály Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések évi költségvetésbe11 szereplő beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyására Tudomásul veszi, hogy az l-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig- Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladatl1oz kapcsolódóan, a BKK Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatának fedezetére Ft többletfon ás biztosítása szükséges. A hiányzó Ft többletforrás biztosítására Magyarország Konnányának döntését és a kapcsolódó támogatási szerződés inódosítását követőe11 kerül sor. Amennyiben a Kormány dönt a hiányzó többletforrás biztosításáról a fenn1naradó Ft támogatási szerződésben el nem számolható költségek fedezetére kötelezettséget vállal a Főváros. Tarlós István a Kormány döntését követően azonnal ( ) Szavazás (Lakosságarány %): Határozatot módosítja: 18 igen (65,42 %), 0 nem ( %), 7 tartózkodás (14,84 %) Határozatot hatályon kívül helyezi: Jelentés dátu1na: Jelentés:

6 A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata Határozat száma: 657/2017.(05.10.) Dátuma: Felelős szervezeti egység: Beruházási és Projektme11edzsment Főosztály Közreműködő szervezeti egység: Előterjesztő: Előterjesztés címe: Határozat szövege: Felelős: Szöveges határidő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések évi költségvetésben szereplő beniházási és felújítási feladatail1oz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyására Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Kor111ány dönt a hiányzó többletforrás biztosításáról, gondoskodjon az l-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladathoz kapcsolódó szerződések, valamint k:öltségvetési előirányzat módosításról szóló döntések Fővárosi Közgyűlés elé tötiénő beterjesztéséről. Tarlós István a Fővárosi Közgyűlésnek a Kormány döntését követő ülése ( ) Dátumos határidő: Szavazás (Lakosságarány %): Határozatot módosítja: 18 igen (65,42 %), 0 nem ( %), 7 tartózkodás (14,84 %) Határozatot hatályon kívül helyezi: Jelentés dátuma: Jelentés: