SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

Átírás

1 RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING Rt. SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE Név Aláírás Dátum Készítette Ellenırizte Jóváhagyta Sury Gyula Ellenırzés vezetı Szentkirályi Attila Minıségfejlesztı mérnök Kocsis Sándor TQM menedzser Kugler Gyula Operációs igazgató IR RÁBA Rt.

2 Oldalszám 2/12 TARTALOM: Alapelv nyilatkozat 3. oldal 1. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények 4. oldal 2 Szállító minıségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények 4. oldal 3. Szállítótól elvárt követelmények a termék jóváhagyási folyamat és a dokumentációk elkészítése során 5. oldal 3.1. Elsıminta megrendelés átvizsgálása 5. oldal 3.2. Elsıminta Jóváhagyás 6. oldal 4. Szállítótól elvárt követelmények teljesítése a sorozatgyártás során 7. oldal 4.1. Ellenırzés, vizsgálat és nem megfelelı termék kezelése 7. oldal 4.2. Vizsgálati bizonylatok megküldése 10. oldal 4.3. A szállítótól elvárt tevékenységek a nem megfelelı termék reklamációinak rendezésére 11.oldal 4.4. Szállítók értékelése 11.oldal 5. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak 11.oldal 6. Ajánlott irodalomjegyzék 12.oldal 7. Mellékletek 12.oldal

3 Oldalszám 3/12 Alapelv nyilatkozat A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING (továbbiakban RÁBA Rt. ) arra törekszik, hogy neve garanciát jelentsen azok számára, akikkel a vállalat kapcsolatban áll. A fentiek érdekében a vállalatvezetés elkötelezi magát: A Gépjármőipari beszállítók számára vonatkozó ISO/TS Szakmai Elıírásban rögzítettek és a vevı által elvárt minıségügyi rendszer követelményekben meghatározottak szerint minıségügyi rendszert mőködtet azért, hogy a vevıi elvárásoknak meg tudjon felelni. A RÁBA Rt. vezetısége a minıségügyi rendszer állandó tökéletesítésébe a vállalat minden dolgozóját, szállítóit és szolgáltatóit is bevonja. A vállalatvezetés biztosítja, hogy megfelelı erıforrások álljanak rendelkezésre a rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében. A RÁBA Rt. a szállítóitól is elvárja: Olyan minıségügyi rendszert mőködtessen, amely biztosítja az elvárt minıségő termék elıállítását és elısegítse a RÁBA Rt. megfelelését a minıségügyi rendszer követelményeinek. A Szállítók Minıségügyi Kézikönyve a RÁBA Rt. beszerzési feltételek része, az ebben leírt követelmények teljesítése szükséges, amikor a szerzıdés vagy egyéb megállapodás az alkalmazást meghivatkozza.

4 Oldalszám 4/12 1. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények - Ezen kézikönyv mindazon szállítókra vonatkozik, akik olyan terméket / szolgáltatást biztosítanak, amelyek az általunk gyártott termékek minıségét közvetlen vagy közvetett módon befolyásolják. - RÁBA Rt. terméket csak olyan szállítóktól rendel, amelyek teljes mértékben felelısséget vállalnak termékeik minıségéért és biztosítják, hogy folyamatosan ki tudják elégíteni a szerzıdésben rögzített követelményeket. - Amennyiben a szállító a szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozónak ad megbízást, úgy biztosítania kell, hogy ezen kézikönyvben leírt követelmények az alvállalkozó által is teljesüljenek. - Amennyiben RÁBA Rt. szükségesnek tartja a szállítónak biztosítani kell, hogy minıségügyi rendszerét, illetve termékeinek auditálását RÁBA Rt. auditorai elvégezhessék. 2. Szállító minıségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények - Dokumentált minıségügyi rendszert építsenek ki. Minimum követelmény az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelı minısítés megszerzése. - Az autóipari alkatrészeket szállítók esetén elvárt követelmény, hogy a QS 9000 vagy VDA 6.1 vagy ISO/TS elıírásainak megfelelı minıségügyi rendszerrel rendelkezzenek. - A szállító - amennyiben nem rendelkezik, ill. nem megfelelı szintő független tanúsítással rendelkezik garancia szükséges a RÁBA Rt. számára, hogy megfelelı szintő minıségügyi rendszert épít ki és azt független tanúsító szervezettel tanúsíttatja a jelen kézikönyv kézhezvételétıl számított 2 éven belül. Tanúsítással nem rendelkezı szállító az ütemezésrıl külön megállapodást köthet. - A szállító - amennyiben független tanúsítással még nem rendelkezik - dolgozzon ki a RÁBA Rt. által elvárt dokumentáltság szintet, a megfogalmazott módszereket és eljárásokat alkalmazza a felügyelt termék elıállítás biztosítására.

5 Oldalszám 5/12 - Független tanúsítással nem rendelkezı szállítónak meg kell határoznia: a minıségre kiható tevékenységet vezetı, végzı és igazoló személyek felelısségét és hatáskörét, a minıségügyi rendszerhez tartozó szervezeti felépítést, a rendszer dokumentált igazolási követelményeit. - Független tanúsítással nem rendelkezı szállító biztosítsa (hogy): a megfelelı eszközöket. az igazoló tevékenységet végzı kiképzett személyzetet, a minıségügyi rendszerével kapcsolatos tevékenységeket szabályozó eljárásokat. minden folyamat szabályozása, ellenırzı eszköze, termelı berendezése, gyártóeszköze, a minıségszabályozási és az ellenırzési módszerek meghatározásra kerüljenek és rendelkezésre álljanak, az ellenırzési (vizsgálati) követelmények meghatározásra kerüljenek, a termékek elfogadhatósági szintje (minden követelményre és tulajdonságára) és a minıségügyi bizonylatok meghatározásra kerüljenek, a gyártási dokumentációk a termék-elıállítás minden fázisában rendelkezésre álljanak. egy kinevezett vezetıségi megbízottat, akinek meghatározott hatásköre és felelıssége van arra, hogy gondoskodjék a minıségügyi rendszer követelményeinek megvalósításáról, és a mőködés fenntartásáról. a vezetısége megfelelı idıközönként vizsgálja át és értékelje a minıségügyi rendszerét azért, hogy meggyızıdjön rendszere különbözı elemeinek hatékonyságáról. A vezetıségi átvizsgálás dokumentumait meg kell ırizni. 3. A szállítótól elvárt követelmények a termék jóváhagyási folyamat és a dokumentáció elkészítése során 3.1. Elsıminta megrendelés átvizsgálása Az elsıminta gyártására, dokumentálására, szállítására vonatkozó követelményeket a megrendelés tartalmazza. Amennyiben a követelmények - mőszaki, minıségi, csomagolási, valamint a rendelés teljesítésére vonatkozóak, stb. - nem egyértelmőek, úgy azt a szállítónak egyeztetnie kell RÁBA Rt. megrendelést feladó illetékes szervezetével.

6 Oldalszám 6/12 A termék, illetve csomagolási mód jóváhagyatásához szükséges nyomtatványokat a megrendelés tartalmazza. A RÁBA Rt. alapesetekben a QS9000 PPAP 3-as szint, ömlesztett anyagok szállítóinak 1-es szint szerinti alkatrész és folyamat jóváhagyási tevékenységet követel meg szállítóitól. Ettıl a RÁBA Rt. vevıinek és leányvállalatainak egyéni igénye alapján el lehet térni, ekkor alkalmazható a VDA 6.1 (Erstmusterprüfbericht VDA) elsıminta jóváhagyás folyamata, vagy más ezzel egyenértékő folyamat Elsıminta jóváhagyás Az elsıminták hivatottak igazolni a szállító képességét olyan szállítások teljesítésére, amelyek kielégítik a szállítási szerzıdésben és mellékleteiben meghatározott összes minıségi követelményt. Az elsıminta egy kis mennyiségő termék, alkatrész esetén általában 6 darab (ha ettıl eltérı, akkor a RÁBA Rt. és a szállító ebben külön állapodik meg), amit minden méretre, és teszt követelményre kell ellenırizni a vevı elvárásai szerint. Követelmény, hogy az elsımintákat a sorozatgyártás eszközeivel (gép, szerszám, készülék, technológia) és feltételeivel állítsák elı. A szállítónak az elsımintával kapcsolatos fıbb feladatai: PPAP igény esetén a Referencia Kézikönyv által elıírt dokumentációinak elkészítése, elküldése. A szállítónak a mérısorszámozott rajz alapján az elsı mintákat 100%-osan be kell mérnie. Az elsımintákat minta sorszámmal kell ellátnia. A bemérés eredményét a mintasorszámnak megfelelıen dokumentálni kell a megfelelı nyomtatványon. Az elsıminta megküldésekor a szállítónak a mintákat jelölni kell. A szállítmány jelölésére a szállító használjon "Elsıminta" címő címkét. A szállítónak az elsımintákkal együtt az elıírt és a szerzıdésben külön kért minıségügyi dokumentumokat a szerzıdésben meghatározott példányszámban kell megküldenie. A PPAP dokumentumokra a nyomtatvány mintákat a melléklet tartalmazza.

7 Oldalszám 7/12 Ismételt elsıminta és dokumentációinak megküldése: A szállítónak ismételt elsımintákat a vonatkozó minıségügyi dokumentációval együtt a PPAP Referencia Kézikönyv benyújtási követelményeinek elıfordulása estén kell küldenie. A szállítónak az elsımintákat és a mellékelt dokumentációkat jóváhagyásra a RÁBA Rt. megrendelı leányvállalat minıségügyi szervezetének kell megküldeni, - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell küldeni -. amely az elsımintákat megvizsgálja, és a kapott eredmények alapján hozza meg döntését annak jóváhagyásáról. A RÁBA Rt. az elsıminta jóváhagyás dokumentációi 1 példányát visszaküldi a szállítónak. A szállítónak a sorozatgyártást csak a minıségügyi szervezet által visszajelzett jóváhagyás alapján lehet indítani! 4. Szállítótól elvárt követelmények teljesítése a sorozatgyártás során 4.1. Ellenırzés, vizsgálat és nem megfelelı termékek kezelése A szállítónak megfelelı ellenırzı rendszert kell létrehoznia és mőködtetnie az általa beszerzett anyagok és alkatrészek minıségének ellenırzésére, és bizonylatolására. A szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a beérkezı termékeket ne vegyék használatba, vagy ne kerüljön feldolgozásra addig, amíg az ellenırzéseket el nem végezték, s nem igazolták, hogy az megfelel az elıírt követelményeknek. A beérkezı anyagok ellenırzését tervezni és dokumentálni kell. Ha a beszerzett terméket sürgıs gyártási célból minıségi átvétel elıtt felhasználásra bocsátották, azt azonosítva és minden darabját együtt tartva biztosítani kell, hogy: azok pozitív eredményő minıségi átvételig kiszállításra ne kerülhessenek, az elıírt követelmények nem teljesítése esetén azonnal visszahívhatók és cserélhetık legyenek. Ha a szállító a gyártás vagy a szolgáltatás megkezdése elıtt az elıírt követelményektıl el kíván térni, úgy szándékát a 2-es sz. mellékletben lévı Eltérési engedélykérelem nyomtatványon jeleznie kell a megrendelést feladó leányvállalat minıségügyi szervezete felé - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell küldeni -. A jóváhagyás megadása után a termék szállításba adásakor a szállítólevélen és a minıségügyi bizonylaton fel kell tüntetni az engedély azonosító számát

8 Oldalszám 8/12 A szállított tételen jól láthatóan fel kell tüntetni kék címkén a következı jelzést : - Eltérési engedéllyel szállított termék, valamint az engedély azonosító számát. A gyártási folyamatba belépı valamennyi terméknek meg kell felelnie a vonatkozó elıírásoknak és minıségi szabványoknak. A szállítónak a termék megfelelıség igazolására a gyártási folyamat adott pontjaiban ellenırzéseket vagy vizsgálatokat kell végeznie, biztosítania kell az ellenırzések és vizsgálatok befejezéséig a termékek visszatartását. Az ellenırzések és vizsgálatok gyakorisága a folyamatképességtıl - elvárt min. követelmény C p és C pk 1,33 -, és a folyamat ellenırzéstıl függenek. Nem megfelelı folyamatképesség vagy nem ellenırzött folyamatok esetén 100%-os ellenırzés kell végezni. Amennyiben a termék speciális jellemzıinek gyártása során nagyobb problémák merülnek fel, úgy azt jelezzék a leányvállalatok minıségügyi szervezete felé, hogy a probléma megoldásában illetékes szakembereink segíthessenek, ezzel is elısegítve a szállító folyamatos fejlıdését. A szállítónak a végellenırzés során meg kell gyızıdnie arról, hogy a termékre vonatkozó öszszes elıírt ellenırzést és vizsgálatot elvégezték-e és azok adatai megfelelnek-e az elıírt követelményeknek. A szállítónak olyan eljárást kell kidolgoznia és mőködtetnie, amely megakadályozza, hogy az elıírt követelményeknek nem megfelelı anyagok, alkatrészek, félkész-, késztermékek még véletlenül se kerüljenek felhasználásra, illetve kiszállításra. Az eljárásnak tartalmaznia kell a nem megfelelı termékekkel kapcsolatos alábbi feladatokat: azonosítást, A szállítónak amennyiben nem megfelelı terméket észlel, úgy azt azonnal azonosítania és dokumentálnia kell. elkülönítést, A nem megfelelı terméket a további intézkedések meghozataláig jelölni kell és elkülöníteni fizikailag is a jó termékektıl (zárolás). Amennyiben a nem megfelelı termék elkülönítése nem megoldható - pl. ömlesztett áru -, olyan intézkedést kell hozni ami a további felhasználást egyértelmően megakadályozza. A nem megfelelı termékek tárolására szolgáló területet jól látható módon kell jelölni a beérkezéskor, a gyártás közbeni és a végellenırzés folyamata során.

9 Oldalszám 9/12 átvizsgálást, A nem megfelelı termékeket át kell vizsgálni a felhasználhatóság szempontjából. Meg kell határozni, hogy a tétel: - javítással vagy anélkül, - felhasználási engedéllyel vagy - átsorolással más célra felhasználható vagy - véglegesen selejt. Az átvizsgálás tényét a terméken, illetve a termék tárolására szolgáló ládákon, raklapokon stb. jól láthatóan azonosíthatóan jelölni kell. intézkedést, A nem megfelelı termékek átvizsgálásának eredménye alapján a további intézkedéseket a lehetı legrövidebb idın belül el kell végezni. A szállító amennyiben úgy dönt, hogy a termék javítás nélkül felhasználási engedéllyel még a rendeltetésszerő használatra alkalmas, úgy a termék kiszállításához be kell szereznie a RÁBA Rt. engedélyét. A szállító felhasználási engedélykérelemmel kapcsolatos feladatai: - a "Felhasználási eltérési engedélykérelem" címő nyomtatványt értelemszerően kell kitölteni, és meg kell küldeni a RÁBA Rt. megrendelést feladó leányvállalatának minıségügyi szervezetéhez, - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell megküldeni -. - a felhasználási engedély megadásáig az ilyen termékeket el kell különíteni és a "Felhasználási engedélykérelem alatt" címkével kell ellátni. - ezen termékek kiszállítását csak az engedélyen rögzített jóváhagyás alapján lehet megkezdeni, - a felhasználási engedély megadása esetén a szállítólevélen a minıségi bizonylatokon fel kell tüntetni az engedély sorszámát. bizonylatolást, A nem megfelelı termékkel kapcsolatban hozott intézkedéseket dokumentált eljárások szerint kell végrehajtani. Az eljárások tartalmazzák az alkalmazott jelölések, őrlapok, jelentések formáját, kitöltését, kezelésének szabályait és a kitöltésért, ellenırzésért felelıs személyek beosztását.

10 Oldalszám 10/ Vizsgálati bizonylatok megküldése A szállítónak meg kell küldenie a RÁBA Rt. részére a szerzıdésben elıírt, amennyiben nincs formailag meghatározva az EN európai szabvány alapján a különféle típusú vizsgálati bizonylatokat - lásd A bizonylatok áttekintése táblázatot -, amelyek a fémtermékek szállításakor tanúsítják, hogy a rendelés szerinti követelmények teljesültek. A rendelésben közölt megállapodás alapján azonban e szabvány más termékekre is alkalmazható. A vizsgálati bizonylatokat a dokumentumok hitelesítéséért felelıs személy(ek)nek alá kell írnia. A bizonylatok áttekintése Szabványos megjelölés A dokumentum elnevezése Az ellenırzés típusa A dokumentum tartalma Szállítási feltételek A dokumentum hitelesítıje 2.1 Tanúsítás kísérıjegyzékkel Nem specifikus 2.2 (Nem a szállított tétel vizs- Minıségazonossági bizonyítvány gálati adatain alapul) 2.3 Minıségi bizonyítvány 3.1.A Szakértıi minıségi bizonyítvány 3.1.A 3.1.B Szakértıi bizonyítvány 3.1.B 3.1.C Szakértıi bizonyítvány 3.1.C 3.2 Minıségi átvételi jegyzıkönyv A vizsgált eredmények közlése nélkül Specifikus (A szállított Elıírt ellenırzés és vizsgálat tétel vizsgálati alapján lefolytatott vizsgálati adatain alapul) eredmények közlésével A rendelés szerinti követelmények alapján és ha szükséges, az érvényes szabályzatok és mőszaki elıírások szerint Az érvényes szabályzatok és mőszaki elıírások alapján A rendelés szerinti követelmények alapján és ha szükséges az érvényes szabályzatok és mőszaki elıírások szerint A rendelésben megadott elıírások szerint A gyártó A hivatalos szabályzatokban megjelölt ellenır A gyártónak a gyártómőtıl független, meghatalmazott képviselıje A felhasználó meghatalmazott képviselıje A gyártónak, a gyártómőtıl független, meghatalmazott képviselıje és a felhasználó meghatalmazott képviselıje

11 Oldalszám 11/ A szállítótól elvárt tevékenységek a nem megfelelı termék reklamációinak rendezésére RÁBA Rt. a beérkezett termékek ellenırzése, gyártásba vétele, vevıi használatba vétele során a nem megfelelınek minısített termékekrıl, vevıi reklamációkról értesíti a szállítót. A szállító az értesítés kézhezvétele után 24 órán belül köteles a reklamáció rendezésére vonatkozó álláspontját közölni. A szállítónak a reklamáció kézhezvétele után azonnal hibaelhárító intézkedést kell bevezetni és dokumentálni. Az intézkedésrıl a 5.sz. melléletben lévı nyomtatványon 8D Report (8 lépéses jelentést) kell kiállítani és megküldeni a RÁBA Rt. reklamációt bejelentı szervezete felé Szállítók értékelése A szállító rendelésben vállalt kötelezettségének teljesítését RÁBA Rt. folyamatosan és rendszeresen kiértékeli, melyrıl tájékoztatást küldünk. Elvárjuk szállítónktól, hogy a megküldött értékelés mutató számait tanulmányozza, végezzen elemzést és a folyamatos javítás érdekében hozzon helyesbítı intézkedéseket. 5. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak Szállító: Szervezet vagy jogi személy, amely vagy aki a megrendelı számára biztosítja az anyagi termékeket és szolgáltatásokat. Megfelelıség: Egy követelmény teljesülése. Nem megfelelıség: Egy követelmény nem teljesülése. Minısítési folyamat: Az elıírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat, mely vonatkozhat személyekre, termékekre, folyamatokra vagy rendszerekre. Elsıminta: Azok az anyagok, alkatrészek és segédanyagok, amelyek teljes mértékben szériaszerő feltételek mellett kerültek elıállításra. Szállítói audit: A szervezet szállítóinak kiválasztására, minısítésére vonatkozó a vállalat saját szervezete által végzett vizsgálat, melynek célja, hogy megállapítható legyen a szállító minıségképessége, a meghatározott követelményrendszernek való megfelelése, valamint saját minıségirányítási rendszerének hatékonysága.

12 Oldalszám 12/12 Követelmény: Kinyilvánított igény vagy elvárás, amely a szervezet, a vevı és más érdekelt felek számára megfogalmazott. Típusai pl.: termékkövetelmény, minıségirányításra vonatkozó követelmény, vevıi követelmény. Követelmények különbözı érdekelt felektıl származhatnak. 6. Ajánlott irodalomjegyzék QS 9000 Minıségügyi rendszer követelmények Vonatkozó referencia kézikönyvek: - PPAP Alkatrész jóváhagyási folyamat - APQP Emeltszintő termék minıség tervezés és ellenırzési terv - FMEA Lehetséges hibamód - SPC Statisztikai folyamat szabályozás - QSA Minıségügyi rendszer minısítése - MSA Mérési rendszerek elemzése VDA 6.1. Minıségügyi rendszer audit 7. Mellékletek: Nyomtatvány minták: 1. Ellenırzési terv 2. Felhasználási / eltérési engedélykérelem 3. FMEA formátum 4. PPAP dokumentáció nyomtatványai : - Alkatrész Benyújtási Igazolás CFG Külsı megjelenés jóváhagyási jelentés CFG Méret ellenırzési eredmények CFG Anyagvizsgálati eredmények CFG Teljesítményvizsgálati eredmények CFG Tömegárú ideiglenes jóváhagyási formula 5. G8D Beszámoló