KIADÁS 005.év 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások./képviselô-testület kiadásai 99 500 9 56 9 06 99 500 9 56 9 06 97 75 9 0 6 95./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 49 7 359 04 380 000 888 4 67 95 369 75 397 7 934 80 3 73 344 66 338 609 5 806 650 3./Piac 6 8 5 67 884 34 784 6 435 5 78 708 34 94 6 5 50 00 33 93 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 30 793 4 330 7 353 4 854 4 88 7 463 853 547 3 745 6 45 5./Állategészségügyi feladatok 3 653 49 486 7 388 3 653 49 5 7 43 3 606 09 579 6 94 6./ Sportfeladatok 3 700 84 6 600 484 3 7 96 6 704 6 3 84 834 6 43 55 0 605 7./ Közhasznú munkavégzés 4 57 5 778 3 7 7 467 39 57 4 88 3 38 67 58 7 539 6 090 6 453 30 08 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 95 440 99 500 5 483 546 43 96 86 99 784 6 30 557 90 93 40 96 58 5 033 54 06 9./ Családsegítô Központ 35 43 096 7 467 000 55 994 36 088 33 7 777 000 57 96 35 730 95 6 74 803 55 99 0./ Óvodák 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 56 9 8 549 0 35 94 983 56 575 8 863 006 96 444 56 08 8 480 9 367 94 055 - Diadal u. (Micimackó) 38 54 66 5 40 65 90 38 66 66 4 45 65 80 37 466 3 3 953 63 74 - Heltai tér (Bóbita) 33 864 98 33 57 394 33 767 99 569 57 535 33 483 00 077 56 570 - VI.u. (Gesztenyés) 6 348 8 76 8 53 43 596 6 34 8 73 8 589 43 635 5 64 8 5 8 064 4 09 - Kaszáló u. (Csicsergő) 3 3 0 35 354 5 99 30 953 0 9 98 5 44 30 845 0 539 0 4 5 598 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 43 84 4 33 960 70 457 44 696 4 85 4 5 74 058 44 68 4 578 5 74 307 - Egészségház u. (Aprófalva) 75 344 4 984 8 49 8 89 75 065 4 90 4 89 4 74 74 66 4 764 0 775 0 65 - Lázár deák u. (Összefogás) 34 983 598 760 58 34 34 464 455 87 58 736 34 58 80 94 59 7-55. tér. (Hófehérke) 39 39 3 03 4 09 66 443 40 546 3 503 5 390 69 439 39 93 3 7 5 9 68 350 - Földműves u. /b. (Napsugár) 44 893 4 880 9 370 79 43 44 573 4 80 8 989 78 363 44 075 4 6 8 484 77 70 - Pesti u. 368. (Piroska) 40 7 3 466 3 34 67 49 40 74 3 499 96 67 66 40 30 3 087 507 65 904 - Óvonő u. 3. (Kuckó) 40 84 3 58 564 66 906 40 45 3 43 3 67 085 39 603 3 877 65 69 - Rezgő u. (Százszorszép) 38 55 73 4 7 65 454 38 766 833 4 53 66 38 553 770 4 00 65 35 - Robogó u. (Robogó) 30 898 0 09 337 5 444 30 636 0 5 337 5 4 30 099 0 37 0 645 50 98 - Tanár u. (Mézeskalács) 39 59 3 96 805 65 69 40 68 3 339 4 06 67 569 40 49 3 67 3 490 66 806 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 53 407 7 676 4 098 95 8 53 37 7 65 4 387 95 49 5 679 7 003 4 359 94 04 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 56 93 8 844 4 736 00 503 56 956 8 879 4 9 00 746 56 59 8 903 4 79 00 3 0./ Óvodák összesen 74 336 39 980 67 370 3 686 75 974 4 06 69 067 36 067 79 37 38 33 58 848 0 6 398 /7
KIADÁS 005.év 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 75 736 59 506 36 545 7 787 80 368 6 4 43 500 85 00 75 69 60 359 39 760 75 88 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 39 344 80 883 6 350 38 577 39 306 8 069 64 73 385 07 36 48 78 49 59 399 374 38 - Diadal u. 73 53 58 643 39 383 7 79 73 60 58 759 44 656 76 575 70 403 56 70 4 763 68 886 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 8 78 43 45 8 65 00 38 30 043 44 39 6 3 55 8 667 4 057 37 3 07 837 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 3 50 38 584 8 999 8 03 479 38 368 33 87 84 664 30 38 40 33 78 84 59 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 95 546 3 340 6 55 44 4 96 536 33 89 7 603 47 48 95 485 3 08 6 478 44 7 - Hősök tere 5 878 5 847 34 878 39 603 54 599 5 59 37 683 44 80 50 389 50 4 36 035 36 538 - Kép u.(czimra Gyula) 90 077 64 350 43 43 97 670 9 56 65 6 44 94 30 666 87 868 6 3 43 77 93 58 - Szabadság sugárút 98 784 33 404 5 53 43 97 88 33 54 6 366 57 50 93 35 3 8 5 369 49 885 - Újlak u. 0. 56 636 87 088 78 00 4 94 57 478 87 50 85 608 430 606 56 08 84 759 86 439 47 306 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 58 749 53 75 4 54 54 755 59 53 997 4 730 55 838 57 906 5 8 4 635 5 669 - Naplás u. (Móra Ferenc) 0 90 34 5 9 60 45 58 0 67 34 53 404 48 606 98 06 3 573 097 4 73 - Tanuszoda 6 63 39 9 779 8 64 6 63 39 9 777 8 639 6 49 034 8 04 6 494 - Nyári napközistábor 3 744 5 985 7 844 3 744 5 3 95 8 054 3 59 936 3 0 7 665./ Általános Iskolák összesen 895 078 64 74 453 907 990 699 905 56 647 9 505 56 3 058 0 87 959 63 93 484 334 0 980 06./ Zeneiskola (Bartók Béla) 37 669 46 668 9 037 93 374 38 057 46 886 0 480 95 43 38 0 45 477 9 69 93 98 3./ Nevelési Tanácsadó 8 06 7 4 8 59 6 47 8 835 7 66 9 970 9 43 78 94 5 969 9 04 3 953 4./ Újlak u. Uszoda 35 39 443 49 030 96 865 35 39 443 48 694 96 59 34 95 846 50 3 97 030 5./ Pedagógiai Központ 7 89 5 985 06 35 083 7 97 6 040 77 35 783 7 769 5 45 8 834 3 08 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 37 09 687 6 899 56 65 37 09 687 9 5 58 93 35 67 437 6 598 53 706 7./ Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat 0 000 0 000 0 000 0 000 0 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 38 500 38 500 37 000 37 000 - Óvadék visszafizetése 565 565 0-956-os emlékplakett készítés 6 6 6 00 6 45 00 45 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 700 77 097 874 700 77 597 500 874 700 77 573 500 850 - Kerület részekért díj adományozás kiadásai 90 633 4 764 90 84 675 4 648 600 94 696 675 4 65 - Közművelôdési feladatok 38 43 936 38 944 300 748 45 06 300 37 -Tájékoztatás, lapkiadás 0 44 0 44 3 395 3 395 0 5 75 300 - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 /7
KIADÁS 005.év 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 500 7 500 7 37 7 37 50 4 44 505 - Társadalmi események ünneplése 4 85 4 85 85 54 673 950 4 86 9 49 88 950 4 00 - Közvélemény kutatás az Önkormányzat tevékenységéről 3 500 3 500 3 500 3 500 0 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 800 800 576 4 800 369 4 593 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 000 000 60 60 780 60 60 - Rákoshegy és a kerületet alkotó falvak felszabadításának 60. évfordulója megemlékezés költsége 336 336 97 97 - Podmaniczky-Vigyázó Mauzóleum ásatási munkálatainak költsége 3 93 3 93 570 570 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 830 830 830 830 0 - Ingatlankataszter karbantartása 000 30 4 80 5 500 000 30 4 80 5 500 5 5 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 5 85 5 85 8 885 8 885 00 00 - Védelmi Bizottság működtetése 400 400 400 400 0 - Végrehajtási költségek 58 58 58 58 83 83 - Polgármesteri Hivatal ISO 900 minőségbiztosítási rendszerének működtetése 3 000 3 000 3 000 3 000 38 38 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 000 000 377 63 000 377 63 000 - Környezetvédelmi bírság visszafizetése a TARA Kft. részére 000 000 000 000 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 700 700 700 700 699 699 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 500 500 500 500 500 500 - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 700 700 700 700 700 700 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvoszenekarának támogatása 000 000 000 000 000 000 3/7
KIADÁS 005.év 89 90 9 9 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 - Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése 900 900 900 900 0 - Galgóczy Árpád gyűjteményes műfordítás kötetének megjelentetési költségeinek támogatása 000 000 000 000 - Ballonyi László festő-, grafikusművész életmű katalogusának megjelentetési költségeinek támogatása 040 040 940 940 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 - Hódos Mária művészettörténész gyűjteményes dokumentum kötetének megjelentetéséhez támogatás 600 600 600 600 - Laborcz Flóra Mobil szobrának restaurálása 000 000 000 000 000 000 - Laborcz Ferenc: Szabadság emlékmű c. alkotásának áthelyezési költsége 500 500 5 5 60 60 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére 300 300 530 530 530 530 - Regionális fejlesztési támogatás a a Dózsa Művelődési Ház részére informatikai fejlesztési célra 46 46 0 - Közkifolyók éves vízdíja 00 00 00 00 47 47 - Kerület központ karácsonyi díszvilágítása 500 500 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 50 000 50 000 50 000 50 000 33 53 33 53-004.évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 33 570 33 570 8 04 8 04 - Kerületbe bevezető utakra üdvözlő táblák kihelyezése 49 49 675 675 4/7
KIADÁS 005.év 04 05 06 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Lakossági kerti hulladék elszállítására 5 000 5 000 5 306 5 306 938 938 - "Szép virágos" kerületért akció 000 000 000 000 000 000 - Kisállat hullák elszállítása közterületekről 006 006 73 73 006 006 - Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 30 000 30 000 87 36 3 465 90 78 5 665 3 465 9 30-004.évről áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 0 45 856 78 46 637 34 73 78 35 054 - Földutak permetezett zűzottkővel történő terítése 00 000 00 000 068 068 06 98 06 98 - Közutak és vízelvezető árkok esőzések utáni helyreállítása 50 000 50 000 4 00 4 00 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 000 5 000 5 000 5 000 4 368 4 368 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 6 978 6 978 6 978 6 978 705 705 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 35 000 35 000 36 97 36 97 898 898 - Tervszerű karbantartás 350 000 350 000 39 47 39 47 05 73 05 73-004.évről áthúzódó tervszerű karbantartási kiadások 0 95 64 95 64 63 458 63 458 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 545 3 545 3 545 3 545 09 09 - Közműnyilvántartás vezetése 3 056 3 056 3 056 3 056 3 049 3 049 - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 4 000 4 000 7 75 7 75 3 388 3 388 - Oktatási intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása 3 450 3 450 3 450 3 450 3 55 3 55 - Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tűzvédelmifeladatainak ellátása 505 505 505 505 509 509 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 6 358 6 358 6 358 6 358 6 358 6 358 5/7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és kialakítása 00 00 00 00 0 0 - Intézményvezetők jutalmazása 6 753 5 36 4 769 8 56 30 85 6 358 4 753 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok kidolgozása 05 05 05 05 650 58 78 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 460 460 460 460 99 99 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 3 60 3 60 3 770 437 7 4 34 745 49 7 63 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 8 43 638 0 88 4 539 383 5 9 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 3 834 3 834 0 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 54 068 7 30 7 370 54 068 7 30 7 370 5 98 6 654 68 58 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 3 64 3 64 3 64 3 64 3 4 3 4 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 3 500 3 500 3 500 3 500 536 536 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 66 373 33 87 967 309 595 87 966 309 596 87 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatoknak értékelése 00 00 00 00 40 0 57 07 - "Makk Marci" Egészség és sportnap 00 00 00 00 00 00 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése 4 9 4 9 9 84 9 84 5 88 5 88 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 500 55 67 8 500 55 67 8 500 55 600 55 - Óvodák, iskolák dolgozóinak informatikai képzése 90 90 90 90-55.téri Hófehérke Napköziotthonos Óvoda külső homlokzatán falikép elkészítési költsége 05 05 05 05 6/7
KIADÁS 005.év 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Gyermekrajz vándorkiállítás rendezési költsége 43 43 43 43 - Oktatási szakértői díjak költsége 000 000 000 000 - Oktatási intézmények Európai Uniós kapcsolatépítő és pályázat előkészítő továbbképzése 7 600 7 600 8 000 8 000 - Parlagfű elleni küzdelemhez ismeretterjesztő kiadvány beszerzése 00 00 00 00 - ECDL számítógépkezelői és nyelvvizsgadíjának visszatérítése 3 55 765 3 55 765 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 500 3 500 3 500 3 500 3 460 6 3 466 - Diákönkormányzatok támogatása 07 07 685 685 656 656 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 600 6 600 7 800 7 800 7 40 7 40 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 6 6 6 6 6 6 - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 486 486 648 648 648 648 - Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja 0 0 0 0 0 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 350 350 350 350 350 350 - Szigetcsép u. 0. Szám alatti ingatlan kártérítési ügye 350 3 55 3 505 350 3 55 3 505 Pályázatok Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása 8 000 8 000 3 75 6 370 9 645 0 687 6 370 7 057 Kulturális tevékenységek támogatása 85 85 607 35 93 50 35 845 Önszervezôdô közösségek támogatása 000 000 750 750 750 750 Sportegyesületek támogatása 7 05 7 05 0 05 0 05 9 965 9 965 Tanulmányi ösztöndíj 000 000 779 779 590 590 7/7
KIADÁS 005.év 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés Épített és természeti értékek védelme támogatása 665 665 75 790 865 75 590 665 Környezetvédelmi feladatok támogatása 4 684 095 4 480 89 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 000 000 80 64 7 499 75 9 79 80 64 8 506 75 0 86 Népművelői szakmai ösztöndíj 00 00 00 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 3 500 3 500 035 503 3 538 937 503 3 440 Művészeti tevékenység támogatása 600 600 675 95 600 675 785 460 Egyházi rendezvények támogatása 000 000 75 95 000 75 95 000 00 38 35 50 50 97 680 75 34 65 6 00 63 509 49 75 886 5 408 49 960 - Diáksport feladatok 44 36 560 0 48 39 560 7 384 5 557 993 - Kihívás napja 844 844 844 844 835 835 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása 300 33 500 833 300 33 500 833 300 33 333 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 6 400 6 400 6 95 6 95 5 83 5 83 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 4 835 480 5 35 5 394 64 80 6 098 4 6 64 80 4 866 - Közcélú foglalkoztatás költségei 5 47 08 58 7 7 8 47 3 04 58 67 6 608 44 9 0 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 30 000 30 000 935 09 964 09 09 - Szociális Munka Napjának megünneplése 500 55 76 8 500 55 76 8 535 55 677 67 - Szolgáltatási koncepció kialakítása 57 8 350 45 57 7 350 44 - Egészségügyi Szolgálat 004.évi pályázataihoz önrész biztosítására 370 370 370 370 - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása 750 750 750 750 750 750 Segélyek Rendszeres szociális segély 0 5 500 5 70 0 6 97 7 9 43 7 937 8 80 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 300 5 000 7 300 300 0 35 435 36 09 456 77 8/7
KIADÁS 005.év 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 09 0 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés Egyszeri, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6 878 6 878 6 878 6 878 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 500 33 000 33 500 500 33 000 33 500 49 33 794 34 3 Időskorúak járadéka 50 4 300 4 350 50 4 38 4 368 55 4 4 66 Ápolási díj 5 480 00 86 000 0 580 5 480 00 86 000 0 580 6 50 99 936 7 307 Lakásfenntartás támogatása 300 34 000 35 300 300 40 866 4 66 556 35 30 36 686 Temetési segély 00 0 000 0 00 00 0 000 0 00 63 9 370 9 433 Köztemetés 4 000 4 000 4 000 4 000 3 744 3 744 Közgyógyellátás 9 000 9 000 9 000 9 000 5 3 5 3 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 80 5 000 5 080 80 5 000 5 080 47 3 98 3 975 Átmeneti segély 300 7 500 7 800 300 7 500 7 800 46 7 0 7 67 Étkezési támogatás 4 000 4 000 4 000 4 000 5 875 5 875 Adósságkezelési támogatás 0 000 0 000 63 63 9 459 9 47 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 00 6 000 6 00 00 6 000 6 00 94 4 550 4 644 Gyógyszer támogatás 00 00 00 00 4 5 Szociális tanulmányi ösztöndíj 350 3 500 3 850 350 3 500 3 850 79 000 79 5 480 6 500 406 900 48 880 5 480 6 500 409 53 43 5 6 50 6 63 397 85 40 697 - Szociális célú gyermekétkeztetés 005 005 4 994 998 - Szociálisan hátrányos helyzetű általános iskolások étkeztetéséhez kiegészítő támogatás 0 000 0 000 0 000 0 000 3 563 3 563 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 00 00 536 536 86 86 - Karácsonyi ajándékozás 900 900 900 900 900 900 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 533 533 533 533 75 75 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 559 3 559 3 655 3 655 3 368 3 368 - Fészek Egyesület támogatása helyettes szülői feladatok ellátására 347 347 64 64 08 08 - Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása 000 000 050 050 050 050 9/7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 - Remény Közalapítvány támogatása 600 600 050 050 050 050 - Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása 450 450 450 450 450 450 -Szociális célú alapítványok támogatása 800 800 0 -Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Asher Oszkár Művészeti Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Kaszap István Alapítvány támogatása 580 580 580 580 -Zeneház Közalapítvány alapítása 000 000 475 475 475 475 -Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása 300 300 300 300 -Arany János Múzeum Nemzeti Emlékhely Alapítvány támogatása 50 50 50 50 -Fehér Karácsony Alapítvány támogatása 46 46 46 46 -Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány támogatása 47 47 47 47 -Peter Cerny alapítvány támogatása 50 50 50 50 -RÉS Szociális Kulturális Alapítvány támogatása 40 40 40 40 -Csel-leng Alapítvány támogatása 400 400 400 400 -Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Liget Műhely Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Székelykeresztúr község támogatása árvízkárok helyreállítására 000 000 000 000 -Tizenkét Karátos Magániskola támogatása 74 36 400 74 74 -Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 300 300 590 590 380 380 0/7
KIADÁS 005.év 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés -KIVI Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítvány támogatása 45 45 45 45 -Betlehem Óvoda támogatása 3 500 3 500 6 96 6 96 6 944 6 944 -Szivárvány Magántanoda támogatása 6 600 6 600 7 8 7 8 5 74 5 74 -Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása 7 50 7 50 7 50 7 50 945 945 -Magyar Vöröskereszt útján támogatás a délkelet - ázsiai természeti katasztrófa okozta károk enyhitésére 500 500 500 500 500 500 -Pásztó Város Önkormányzatának támogatása 500 500 500 500 -Mád Község Önkormányzatának támogatása 500 500 500 500 -Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának támogatása 500 500 500 500 -Lakás-7 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 5 000 5 000 5 000 5 000 6 469 6 469 -Országos, ügydöntő népszavazás lebonyolítási költsége 67 48 5 69 37 06 -Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése pályázat előkészítési költsége 000 000 0 -Kopolya u. szabályozási költsége 75 75 0-004.évi állami támogatások elszámolási különbözete 3 667 3 667 3 667 3 667-004.évi általános gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben 00 90 0 3 4 00 53 0 854-004.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben 7 393 45 555 7 44 45 306-004.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása 4 577 00 4 677 095 00 95 /7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66-004. évi választókerületi fejlesztési tartalék felhasználása működési célra 463 463 463 463-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben 549 43 4 780 4 303 9 675 549 43 4 780 4 303 9 675-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben 55 053 545 3 753 55 053 545 3 753-005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása 709 9 69 3 40 709 9 69 3 40-005.évi választókerületi fejlsztési tartalék felhasználása működési célra 63 63 63 63-005.évi szociális célú tartalék felhasználása 37 3 3 3 68 37 3 3 3 68 -Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 43 500 43 500 43 500 43 500 9 6 9 6 -Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra 5 000 5 000 5 000 5 000 4 095 4 095 -Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 00 00 00 00 59 59 -ÁFA befizetési kötelezettség 5 830 5 830 50 67 50 67 07 893 07 893 -Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége 6 75 6 75 6 75 6 75 5 760 5 760 -Volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos kiadások 6 593 6 593 Közbiztonsági feladatok biztosítása: BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása 4 000 4 000 5 500 5 500 4 000 4 000 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása 700 700 700 700 0 Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 300 300 860 860 560 560 Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 500 500 3 58 3 58 9 458 9 458 /7
KIADÁS 005.év 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok kiadásai: * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 3 000 3 000 3 000 3 000 65 65 * Polgárőrség támogatása 500 500 500 500 500 500 * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja 00 00 00 00 445 445 * Térfigyelő rendszer megvalósíthatósági terve 488 488 * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése 40 30 638 908 440 5 46 908 400 44 36 480 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány cseréje keretből működési kiadás 063 063 063 063 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózata bővítése keretéből működési kiadás 794 794 794 794 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai szerverhálózata bővítése keretből működési kiadás 445 445 445 445 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés keretből működési kiadás 33 33 33 33 - Gyermekjóléti Szolgálat nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésének keretéből működési kiadás 40 40 - Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez felvett hiteltörlesztés utáni kamatfizetés 74 74 74 74 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízingdíjából kamatkiadás 55 55 55 55 A./Működtetés összesen 4 695 78 553 73 3 085 9 505 363 9 839 593 4 746 377 580 4 3 389 063 60 59 0 336 55 4 60 53 503 87 800 59 58 53 9 496 0 3/7
KIADÁS 005.év 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 300 30 30 303 304 305 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés B./ Felhalmozási célú kiadások./ Felújítás - Bartok Ház felújítása 5 000 6 000 - Víztorony állagmegóvása 3 500 3 488 3 488 - Népkert park felújításához pályázati önrész 0 000 0 000 - Aranykút u. park felújítás I. üteméhez önrész 0 440 3 840 3 793 - Park felújítási pályázatok önrésze 30 000 30 000 - Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz pályázati önrész 37 04 7 67 - Szilárd burkolatú utak felújítása: * Ároktő u. és Liget sor 39 89 * Anna u. és Gömbvirág u. 57 043 * Lőrinci út (Bélatelepi út és Bocskai u. között) 88 50 * 56. sor 906 * Naplás u. (Ananász u. - belterületi határ között) 5 50 - Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz kapcsolódó vízelvezetési munkák 66 003 - Fuchs Kastély emeleti részének felújítása 500 58 - Pesti út 7-9. sz. alatt Garzon-ház homlokzati hőszigetelésének önrésze 37 96 - Kossuth Lajos Általános Iskola lambériázásának költsége 98 98 - Szabad Május tér felújításához pályázati önrész 844 844 - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész 6 000 - XV. utca sportpálya felújítása 4 000 3 937 - Kaszáló téri játszótér felújításához önrész 39 34 37 0 - Heltai téri játszótér felújításához önrész 0 60 4/7
KIADÁS 005.év 306 307 308 309 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 30 3 3 33 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Tanár u. - Kőhúr u. játszótér felújítása I. ütem 4 4 - Akácvirág utca 49. Játszótér felújítása 5 56 5 56 - Gyökér utca 5. szám alatti épület szociális célú hasznosításának megvalósíthatósági tanulmánya 75 75 - Szabadság sgt. felújítása 48 48 - Újlak Utcai Uszoda gépészeti felújítása 950 8 - Összefogás Óvoda hiányzó helyiségének kialakítása 3 500 337 - Kerületi I. világháborús emlékmű márványtáblájának felújítása 430 430 - Diadal u. Általános Iskola alap megerősítési munkái 3 6 955 - Diadal u. Általános Iskola tornaterem felújítása 4 400 - Rákoscsabai Közösségi Ház homlokzat felújítási munkái 7 934 7 934 - Polgármesteri Hivatal III.emeleti légkondiciónálása 4 47 4 75 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 578./ Felújítás összesen: 58 940 889 865 6 49./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 005. évi üteme 640 60 640 60 593 330 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 004. évi üteme 47 855 47 587-004.évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 5 840 5 540 5/7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 34 35 36 37 38 39 330 33 33 333 334-005. évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 000 000 9 750 Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése 07 356 07 356 957 - Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés 73 73 0 989 - Sülysáp utca - Zsák utca - Ásvány utca által határolt területen csatornaépítés 43 333 6 466 6 466 - Czeglédy M. utcai átemelőhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) szennyvízcsatorna építése 53 859 9 953 9 953 - Lőrinci út - Jósika utca - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt területen csatornaépítése 868 45 699 65 699 65 - Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplő kert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építése 6 99 6 99 - Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület szennyvízcsatorna-építése 97 460 36 96 - Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna építés 59 039 59 039 - Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellék utcái csatornaépítés 005.évi üteme 56 590 6/7
KIADÁS 005.év 335 336 337 338 339 340 34 34 343 344 345 346 347 348 349 350 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Rákoskerten a Toldi Miklós u. (Zrínyi u. és Erzsébet krt. között) és csatlakozó utcákban szennyvízcsatornaépítés 005. évi üteme 48 36-005. évben benyújtásra kerülő csatornaépítési céltámogatási pályázatok 005. évi önrésze 4 945 48 54 - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózat kiépítése 69 500 36 0 - Ingatlan vásárlás a Rákoskerti szennyvízátemelő telep részére 3 044 3 044 - Közintézmények és közcélokat szolgáló más intézményekhez utak, járdák és parkolók építése 948 948 - Diadal u. - Rácsos u. sarkán parkoló kialakítása 376 376 - Útépítések tervezése 80 000 80 000-004.évi járdaépítési pályázat 8 000 7 944-005.évi járdaépítési pályázat 5 000 30 - Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés 4 000 9 394 484 - Kép utca. szám alatti ingatlan szanálási költsége 5 000 5 000 - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások 0 000 - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 005. évi üteme 73 000 66 539 387 - Liget sornak az Ároktő utca és Cinkotai út közötti szakasza felújítására kiviteli és engedélyezési tervkészítés 9 000 9 000 - Emlékhely kialakítása az 956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére 0 000 0 000 05 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 65. szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges előkészítési költség 45 000 0 000 7/7
KIADÁS 005.év 35 35 353 354 355 356 357 358 359 360 36 36 363 364 365 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Polgármesteri Hivatal Pesti út 65.szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges tervpályázati eljárás költségei 5 000 6 559 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével kapcsolatos műszaki szakértő tevékenység 0 000 0 000 - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kiviteleztetése 8 000 8 000 669 - Káptalanfüredi gyermektábor vízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulása 055 055 - Polgármesteri Hivatal (ÜSZOI) vízés csatorna közműfejlesztési hozzájárulása 396 396 - Újlak u. Uszodában gyermekkel érkezők részére férfi illetve női öltöző kialakítása 800 800 798 - Újlak u. Uszoda gyermek medencéjének vízforgatóval történő ellátása 5 000 5 000 - Újlak u. Uszoda bővítésének terveztetése 0 000 0 000 - Kertészeti terv készítés Diadal utcai új sportpálya és játszótér kialakítására 350 350 334 - Strázsahegyi játszótér tervezése és kialakításához pályázati önrész 6 4 - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 5 000 5 000 06 - P + R parkolók építése 5 000 - Zrínyi Miklós Általános Iskolába udvari játékok beszerzése 3 000 3 000 78 - Intézmények felújításához tervkészítés 0 000 0 000 50 - Hősök Terei Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges bontási munkák költsége 5 500 5 500 8/7
KIADÁS 005.év 366 367 368 369 370 37 37 373 374 375 376 377 378 379 380 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez kisajátitott telek értékkülönbözete 3 683 3 683 - Kossuth Lajos Általános Iskola keritésének átépítése 3 639 3 40 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 63. szám alatti épületének tetőterében lévő irodahelyiségek kialakítása 3 57 3 57 - Önkormányzati intézmények áthelyezésének költsége (Gyökér utca 5.) 5 000 - Újlak u. Uszoda bővítésének tanulmányterve 3 000 490 - IX.utca.szám alatti volt Maros mozi épületének felújításához szükséges tervek átdolgozása 097 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész 00 000 549 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés 7 000 5 677 5 99 - Közoktatási intézmények informatikai berendezéseinek korszerűsítése 5 334 5 40 5 808 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje 5 000 437 704 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózatának bővítése, korszerűsítése 5 000 0 706 365 - Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bővítése 0 000 6 555 3 366 - XVII.kerület címnyilvántartásához program beszerzése 00 000 - Oktatási intézmények részére étkeztetés megrendelő program vásárlása 888 73 - Önkormányzati gépjárművek cseréje 5 000 5 000 6 00 9/7
KIADÁS 005.év 38 38 383 384 385 386 387 388 389 390 39 39 393 394 395 396 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Ferihegyi út meghosszabbítása 5 000 5 000 - "TEMPO 30" zóna kialakítása 30 000 30 945 793 - Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 646 830 830 - Szabályozási tervek 30 000 50 340 5 88 - Rákoskerti templom építéséhez szabályozási terv készítés 500 500 - Az Újlak utca 06.szám alatt működő Támogató Szolgálat, valamint ÉNO Halmozottan Sérült Fiatalok Csoportja helységeinek és a Péceli úti Szakrendelő akadálymentesítési munkáinak tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 000 000 8 79 - Közösségi ellátások (pszihiátria, szenvedélybetegek) fejlesztése az Egyesített Szolgáltató Központon belül a Pesti út 7.sz. alatti helyiség átalakításával 8 06 - Az Emlék utcában víznyomócső kiépítése 9 000 - Hegyalatti u. járdaépítése 900-55.tér közvilágításának bővítése 697 697 - Ingatlankataszter készítéséhez program beszerzés 500 - Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterve és engedélyezési tervének költsége 667 - Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve 54 55 - Ferihegyi út meghosszabbításához szabályozási terv 500 - Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévő telken áthúzodó gázvezeték kiváltásának költsége 5 5 - Kerületi alapterv 438 0/7
KIADÁS 005.év 397 398 399 400 40 40 403 404 405 406 407 408 409 40 4 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Önkormányzati tulajdonú egészségügyi és szociális célú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész 000 - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése 7 773 - Újlak utca -0. szám alatti társasházban lakásvásárlás 975 975 - Ujlak u. Uszodában szauna kialakítása 680 674 - Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése 7 758 7 398-004.évi választókerületi fejlesztési céltartalék keret felhasználása közterületi beruházásokhoz 37 009 50 39 - Egészségház u. 8. szám alatti lakás megvásárlása 0 07 0 07 - XVII.ker. Péceli út 44.szám alatti 888 és 886 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 4 000 - Kert építészetiterv készítés és pályázati önrész az őshonos fafajok közterületen történő telepítése 5 84 055 - Újlak u. 06. Szám alatti épületrész átalakítási költsége szociális feladatok ellátására 8 997 8 997 - XVII. kerületi képző- és iparművészeti alkotások vásárlása 3 000 3 000 - Szézszorszép szobor elkészítési költsége 400 400 - Gózon Gyula bronz szobrának elkészítési költsége 40 40 40 - Műalkotások, köztéri alkotások vásárlása kerületi vagy kerületi kötödésű művészektől 600 600 /7
KIADÁS 005.év 4 43 44 45 46 47 48 49 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 430 43 43 433 434 435 436 437 438 439 440 44 44 443 444 445 446 447 448 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés Tárgyi eszköz beszerzés: Iskolák: - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 060 060 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 405 405 - Diadal u. 65 65 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 34 34 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 50 50 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 444 444 - Kép u. (Czimra Gyula) 63 63 - Szabadság sugárút 09 09 - Újlak utca 0. 687 687 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 68 68 - Naplás u. (Móra Ferenc) 80 80 - Pedagógiai Központ 90 90 Óvodák: - Tanár utca (Mézeskalács) 338 338 - Kaszáló utca (Csicsergő) 0 0 - Bulyovszky u. - Gyökér u. (Eszterlánc) 49 49 - Diadal utca (Micimackó) 0 0 - Heltai tér (Bóbita) 450 450 - Egészségház utca (Aprófalva) 30 30 - Újlak utca 08. (Mákvirág) 30 30 - Újlak utca 4. (Csillagszem) 8 8 - Rezgő utca (Százszorszép) 644 644 - VI. utca (Gesztenyés) 60 60 - Lázár deák utca (Összefogás) 00 00-55.tér (Hófehérke) 69 69 - Füldműves utca (Napsugár) 469 469 - Polgár Védelem 50 50 - Közhasznú munkavégzés 53 - Sportfeladatok 94 94 - Újlak u. Uszoda 944 944 - Egyesített Szolgáltató Központ 47 47 - Családsegítô Központ /7
KIADÁS 005.év 449 450 45 45 453 454 455 456 457 458 459 460 46 46 463 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Pedagógiai Szolgáltató Központ (Nevelési Tanácsadó) 33 33 - Közművelődési feladatok 88 88 - Diákönkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 360 360 - Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 608 608 - Környezetvédelmi tevékenységek támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 0 0 - Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyi eszköz beszerzés 6 6 - Tájékoztatás, lap kiadás keretből tárgyi eszköz beszerzés 8 8 - Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyi eszköz beszerzés 63 63 - Laborcz Ferenc "Szabadság emlékmű" c. alkotásának áthelyezési költsége 75 75 - Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 830 530 - Kerületbe bevezető utakra üdvözlő táblák kihelyezése 508 508 - Házasságkötő terem berendezésének cseréje keretből tárgyi eszköz beszerzés - Utak, járdák közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásaiból beruházási kiadás 39 9 39 9 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszközei és felszerelései beszerzésikeretből tárgyi eszköz vásárlás 3 67 3 67-004. évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés 58 58 3/7
KIADÁS 005.év 464 465 466 467 468 469 470 47 47 473 474 475 476 477 478 479 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - 005.évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés 657 657-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása bizottsági hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés 50 50-005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre 445 445-005.évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésére és beruházásokra 33 0 33 0./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 3 75 05 4 49 840 490 787 80 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára 0 000 3 900 090 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 5 000 5 600 5 46 - Munkáltatói kölcsön folyosítása 9 450 - Volt önkormányzati lakások elidegenítési bevételből pénzeszköz Fővárosi Önkormányzat részére 38 96 38 96 Társasházak felújítási támogatása: - kamatmentes kölcsönnel 70 000 70 000 - vissza nem térítendő támogatással 30 000 30 000 4 60 4 60 - "Panelpályázati" programon való részvételhez önkormányzati forrásrész 94 386 40 40 - Pesti út -8.szám alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész 5 64 4/7
KIADÁS 005.év 480 48 48 483 484 485 486 487 488 489 490 49 49 493 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére felújítási célú támogatás 000 000 000 000 - Lakossági közműfejlesztési támogatás 4 00 4 09 4 09 - Közműépítések lakossági támogatása 6 000 7 077 30 6 07 - Rákosmente Közbiztonságáért Alapítvány részére felhalmozási célú pénzeszköz 500 500 500 - Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére pénzeszköz a Szakorvosi Rendelőintézet tetőtér bővítésének tervezésére 7 875 7 875 7 875 - Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére fül - orr - gége osztály fejlesztéséhez pénzeszköz 8 06 8 06 8 06 - XVII.kerületi Rendőrség támogatása a BRFK útján nagyértékű tárgyieszköz beszerzése céljára 7 500 7 500 7 500 - Rákoskeresztúri Tűzőrség támogatása a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon keresztűl tárgyieszköz beszerzés céljára 000 000 000 - RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása a családok átmeneti otthona kialakítása céljából 9 000 9 000 9 000-005.évi választókerületi fejlesztési céltartalékból felhalmopzási célú pénzeszköz ok 5 960 5 960 5 960 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: 33 000 85 69 9 876 34 43 4./ Felhalmozási célú kölcsön törlesztése - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 005. évi lízing díja 77 000 75 845 349 5/7
KIADÁS 005.év 494 495 496 497 498 499 500 50 50 503 504 505 506 507 508 509 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 50 5 5 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön és kamat törlesztése 39 95 37 58 35 99 4./ Felhalmozási célú kölcsön törlesztése összesen: 6 95 3 46 38 78 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 3 483 87 5 438 750 93 366 3 086 750 C./ Tartalékok Államháztartási céltartalék 09 4 09 4 Általános célú gazdálkodási tartalék 7 39 7 Szociális célú tartalék 3 330 6 Választókerületek működési céltartaléka 4 500 8 90 Választókerületek fejlesztési céltartaléka 36 000 75 305 Oktatási céltartalék 4 4 4 578 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 0 000 46 935 Közrend és közbiztonság védelmére céltartalék 5 000 0 95 Polgármesteri Hivatal újszárnnyal történő bővítéséhez céltartalék 688 5 C./ Tartalékok összesen 477 875 046 373 0 I. Fejezet mindösszesen (A+B+C) 4 695 78 553 73 3 085 9 505 363 3 800 755 4 746 377 580 4 3 389 063 60 59 6 8 78 4 60 53 503 87 800 59 674 898 58 77 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás:./dózsa Művelôdési Ház 45 566 5 87 33 93 94 785 46 638 5 583 5 484 4 705 45 949 4 750 5 485 3 84./Rákoskerti Művelôdési Klub 965 4 553 89 30 40 3 305 4 580 0 57 38 4 94 4 5 0 57 37 3 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 6 967 5 505 3 364 35 836 0 964 6 77 6 63 44 33 0 00 6 38 5 970 4 35 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 7 556 5 978 0 533 34 067 7 836 6 045 5 534 39 45 6 608 4 967 5 457 37 03 5./Erdős Renée Ház 8 085 666 6 75 7 503 8 455 784 467 3 706 8 37 337 467 94 Működtetési kiadás összesen: 0 39 33 989 77 473 60 07 98 35 79 7 374 60 9 03 609 3 586 6 636 5 83 Tárgyi eszköz beszerzések: - Dózsa Művelődési Ház 5 034 3 573 6/7
KIADÁS 005.év 53 54 55 56 57 58 59 530 53 53 533 534 535 536 537 538 539 540 54 54 543 544 545 546 547 548 549 550 55 55 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Rákoskerti Művelődési Klub 535 536 - Rákoscsabai Közösségi ház 6 6 - Csekovszky Árpád Művelődési Ház 690 575 - Tárgyi eszköz beszerzések összesen: 0 375 8 800 II. fejezet összesen 0 39 33 989 77 473 60 07 98 35 79 7 374 70 666 03 609 3 586 6 636 6 63 III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési kiadások: 46 9 47 830 345 305 94 46 365 46 58 56 63 39 35 888 44 936 45 6 34 79 34 836 ebből: védőoltás 400 400 400 400 58 58 Tárgyi eszköz beszerzés: 455 445 III. fejezet összesen 46 9 47 830 345 305 94 46 365 46 58 56 63 39 354 343 44 936 45 6 34 79 0 37 8 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás:./német Kisebbségi Önkormányzat 864 5 33 48 74 5 358 783 04 88 5 543./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 674 6 538 48 674 6 880 770 677 4 746 637 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 600 74 304 350 48 600 74 37 350 44 989 74 8 00 38 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 780 40 508 48 780 40 736 656 830 39 570 539 5./Cigány Kisebbségi Önkormányzat 950 370 08 48 950 370 648 968 935 366 65 96 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 400 9 549 450 48 300 9 909 478 76 7 888 488 593 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 48 48 447 447 304 97 350 57 8./Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 080 3 36 48 080 3 4 434 080 308 4 39 Működtetési kiadások összesen: 5 348 49 3 784 800 44 5 558 49 6 337 88 4 5 6 36 489 3 909 038 57 Tárgyi eszköz beszerzések: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 50 0 Görög Kisebbségi Önkormányzat 58 Tárgyi eszköz beszerzések összesen: 50 58 IV. fejezet összesen 5 348 49 3 784 800 44 5 558 49 6 337 88 4 65 6 36 489 3 909 038 630 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen 4 947 884 637 034 3 77 83 506 63 4 330 074 5 005 498 663 96 3 669 397 63 738 7 460 55 4 865 94 583 53 3 054 983 675 936 3 84 33 7/7