1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép: 1.. Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét 3.439.758 működési célú bevétel 1.829.771 fejlesztési célú bevétel 1.579.987 finanszírozási célú bevételeit 30.000 ebből működési célú bevétel 30.000 ebből fejlesztési célú bevétel 0 kiadás főösszegét 3.439.758 működési célú kiadás 1.801.625 fejlesztési célú kiadás 1.608.133 finanszírozási célú kiadásait 30.000 ebből működési célú bevétel 30.000 ebből fejlesztési célú bevétel 0 Költségvetési egyenleg 0 2.. A rendelet 1.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) a.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: Megnevezés I. Működtetési célú bevétel II. Felhalmozás összesen Mindösszesen 1.) Állami támogatás 521.320 0 521.320 2.) Működtetési bevétel 386.370 0 386.370 (eft)
2 3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó) 98.200 0 98200 4.) Gépjárműadó 12.000 0 12.000 4.) Támogatás értékű bevétel 686.247 1.552.005 2.238.252 5.) Átvett pénzeszköz 2.200 0 2.200 6.) Kölcsön törlesztése 9.461 3.323 12.784 7.) Saját, felhalmozási c. bevétel 0 24.659 24.659 8.) Maradvány igénybevétele 113.973 0 113.973 MINDÖSSZESEN: 1.829.771 1.579.987 3.469.758 b.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft) Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen ÖSSZESEN: 1.394.361 407.264 1.801.625 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 750.048 81.376 831.424 139.874 20.919 160.793 Dologi kiadások 338.145 216.191 554.336 Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások ÁHon belülre 2.620 12.885 15.505 35.985 0 35.985 100.230 56.493 156.723 Tartalék 25.246 11.000 36.246 Adott kölcsönök 2.213 8.400 10.613 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen ÖSSZESEN: 1.577.401 30.732 1608.133 Támogatásértékű 0 5.000 5.000 (e Ft)
3 kiadás beruházásra Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra Önkormányzati beruházás Önkormányzati felújítás 3.143 540 3.683 1.514.327 22.300 1.536.627 59.931 2.892 62.823 I-II. MINDÖSSZESEN: eft Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen MINDÖSSZESEN: 2.971.762 437.996 3.409.758 c.) Létszámkeret (álláshely): 573,68 ebből közfoglalkoztatás: 427,05 II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 42,25 III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 6,63 IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott fő 435,05 398,72 8,00 V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 21,75 A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 18,50 B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 35,75 C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 13,75 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875 3.. A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. eft
4 A költségvetési tartalék összege: 36.246 - polgármesteri keret nettó - szabad tartalék -a 2014. évi zárszámadási rendelet alapján: 1.502 5.000 a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 18 084 helyezése 1. Számú költségvetés módosítás -17 848 eredményeként csökken 2. Számú költségvetés módosítás -236 eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 13 944 helyezése : dologi kiadásokra 2. Számú költségvetés módosítás -13 944 eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 2 101 helyezése : szennyvízberuházási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 2 000 helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 38 624 helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg 2. Számú költségvetés módosítás -18.238 eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 31 542 helyezése:önhiki támogatás 2. Számú költségvetés módosítás -31 542 eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 2 612 helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség Önk. Lakásért. Szla 2 296 Lakásépítési szla 349 E rendelet 2015. október 1-én lép hatályba. 4.. Tatár László polgármester Dr. Pető Zoltán jegyző Kihírd.: 2015.IX.30.
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES) -1- I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B. B E V É T E L 147299 18397 165696 6269 139 6408 1642 295 1937 155210 18831 174041 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 3987 3987 0 0 0 0 0 0 0 3987 3987 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 5892 0 5892 0 0 0 5892 0 5892 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 5892 0 5892 0 0 0 5892 0 5892 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 147299 14410 161709 377 139 516 1542 295 1837 149218 14844 164062 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 132467 4458 136925 377 139 516 660 340 1000 133504 4937 138441 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 14832 0 14832 0 0 0 882-45 837 15714-45 15669 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 9952 9952 0 0 0 0 0 0 0 9952 9952 K I A D Á S 147299 18397 165696 6248 160 6408 1542 395 1937 155089 18952 174041 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 105152 10384 115536 147 109 256 320 267 587 105619 10760 116379 = FOGLALK.SZEM. JU 103731 10334 114065 147 109 256 320 267 587 104198 10710 114908 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 1421 50 1471 0 0 0 0 0 0 1421 50 1471 - MUNKAADÓKAT TERH. 28228 3100 31328 85 30 115 440 73 513 28753 3203 31956 - DOLOGI KIADÁSOK 13919 4646 18565 398 21 419 0 100 100 14317 4767 19084 = ENERGIA 3922 660 4582 0 0 0 0 0 0 3922 660 4582 = KÖTÖTT DOLOGI 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 200 200 = EGYÉB DOLOGI 9997 415 10412 398 21 419 0 0 0 10395 436 10831 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 3471 3471 0 0 0 0 0 0 0 3471 3471 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 5556 0 5556 0 0 0 5556 0 5556 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 5556 0 5556 0 0 0 5556 0 5556 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 267 267 62 0 62 782-45 737 844 222 1066 = BERUHÁZÁSOK 0 267 267 62 0 62 782-45 737 844 222 1066 ÁTLAGLÉTSZÁM 38.75 3.50 42.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.75 3.50 42.25 II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L 24158 10803 34961 1777 0 1777 1012 5217 6229 26947 16020 42967 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 646 5801 6447 0 0 0 0 3425 3425 646 9226 9872 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 1571 0 1571 0 0 0 1571 0 1571 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 1571 0 1571 0 0 0 1571 0 1571 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 23512 5002 28514 56 0 56 862 1792 2654 24430 6794 31224 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 7939 0 7939 56 0 56 362 0 362 8357 0 8357 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 15573 0 15573 0 0 0 500 0 500 16073 0 16073 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 5002 5002 0 0 0 0 1792 1792 0 6794 6794 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 150 0 150 150 0 150 300 0 300 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 150 0 150 150 0 150 300 0 300 K I A D Á S 25289 9672 34961 1777 0 1777 4432 1797 6229 31498 11469 42967 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 12904 893 13797 44 0 44 44 0 44 12992 893 13885 = FOGLALK.SZEM. JU 12291 730 13021 44 0 44 44 0 44 12379 730 13109 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 613 163 776 0 0 0 0 0 0 613 163 776 - MUNKAADÓKAT TERH. 3485 241 3726 12 0 12 12 0 12 3509 241 3750 - DOLOGI KIADÁSOK 8900 5618 14518 150 0 150 4376 1400 5776 13426 7018 20444
-2- = ENERGIA 3941 0 3941 0 0 0 0 0 0 3941 0 3941 = KÖTÖTT DOLOGI 0 1700 1700 0 0 0 0 1400 1400 0 3100 3100 = EGYÉB DOLOGI 4959 3918 8877 150 0 150 4376 0 4376 9485 3918 13403 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 1571 0 1571 0 0 0 1571 0 1571 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 1571 0 1571 0 0 0 1571 0 1571 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 2920 2920 0 0 0 0 397 397 0 3317 3317 = BERUHÁZÁSOK 0 420 420 0 0 0 0 5 5 0 425 425 = FELÚJÍTÁSOK 0 2500 2500 0 0 0 0 392 392 0 2892 2892 ÁTLAGLÉTSZÁM 5.63 1.00 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.63 1.00 6.63 III.ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L 2595061 262136 2857197 194088 0 194088 52002 0 52002 2841151 262136 3103287 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320» MŰK. ÁLTALÁNOS 182435 0 182435 0 0 0 0 0 0 182435 0 182435» KÖZNEV.FELADAT 132349 0 132349 0 0 0 0 0 0 132349 0 132349» SZOC. ÉS GYERME 181492 4447 185939 0 0 0 0 0 0 181492 4447 185939» KULTÚRÁLIS FEL. 7939 0 7939 0 0 0 0 0 0 7939 0 7939» HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 0 0 0 7940 0 7940 7940 0 7940» EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 4718 0 4718 0 0 0 4718 0 4718 - KÖZHATALMI BEVÉTE 12000 95000 107000 0 0 0 3200 0 3200 15200 95000 110200 = GÉPJÁRMŰADÓ 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 = EGYÉB KÖZHATALMI 0 95000 95000 0 0 0 3200 0 3200 3200 95000 98200 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 111428 111428 21985 0 21985 9827 0 9827 31812 111428 143240 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 24659 24659 0 0 0 0 0 0 0 24659 24659 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 24659 24659 0 0 0 0 0 0 0 24659 24659 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 - FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 93468 0 93468 0 0 0 93468 0 93468 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 93468 0 93468 0 0 0 93468 0 93468 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 0 8400 8400 1061 0 1061 3323 0 3323 4384 8400 12784 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 0 8400 8400 1061 0 1061 0 0 0 1061 8400 9461 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 0 0 0 3323 0 3323 3323 0 3323 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2078846 16102 2094948 42856 0 42856 27712 0 27712 2149414 16102 2165516 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 528841 14102 542943 42856 0 42856 27712 0 27712 599409 14102 613511 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 1550005 2000 1552005 0 0 0 0 0 0 1550005 2000 1552005 K I A D Á S 2607327 249870 2857197 194088 0 194088 51609 393 52002 2853024 250263 3103287 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 422796 24474 447270 21917 0 21917 25645 210 25855 470358 24684 495042 = FOGLALK.SZEM. JU 422796 19871 442667 21917 0 21917 25630 210 25840 470343 20081 490424 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 4603 4603 0 0 0 15 0 15 15 4603 4618 - MUNKAADÓKAT TERH. 57077 5613 62690 2989 0 2989 4528 57 4585 64594 5670 70264 - DOLOGI KIADÁSOK 61993 104312 166305 39826 0 39826 43119 126 43245 144938 104438 249376 = EGYÉB DOLOGI 61993 104312 166305 39826 0 39826 43119 126 43245 144938 104438 249376 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 9269 0 9269 0 0 0 257 0 257 9526 0 9526 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 56350 61493 117843 1892 0 1892 4640 0 4640 62882 61493 124375
-3- = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 56350 56493 112843 1892 0 1892 4640 0 4640 62882 56493 119375 = FELHALMOZÁSI C. 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 - FELHALMOZÁSI KIAD 1559965 21153 1581118 38 0 38 4965 0 4965 1564968 21153 1586121 = BERUHÁZÁSOK 1500056 21153 1521209 38 0 38 4943 0 4943 1505037 21153 1526190 = FELÚJÍTÁSOK 59909 0 59909 0 0 0 22 0 22 59931 0 59931 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 8940 8940 2213 0 2213 3143 0 3143 5356 8940 14296 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 0 8400 8400 2213 0 2213 0 0 0 2213 8400 10613 = FELH. C. KÖLCSÖN 0 540 540 0 0 0 3143 0 3143 3143 540 3683 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 12885 12885 1980 0 1980 640 0 640 2620 12885 15505 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 12885 12885 1980 0 1980 640 0 640 2620 12885 15505 - TARTALÉKOK 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 - FINANSZÍROZÁS KIA 0 0 0 30000 0 30000 12466 0 12466 42466 0 42466 = HITEL, KÖLCSÖN T 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = EGYÉBFINANSZ. KI 0 0 0 0 0 0 12466 0 12466 12466 0 12466 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 439877 0 439877 3565 0 3565 16628 0 16628 460070 0 460070 ÁTLAGLÉTSZÁM 375.50 8.00 383.50 23.22 0.00 23.22 28.33 0.00 28.33 427.05 8.00 435.05 013350 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD B E V É T E L 0 40250 40250 0 0 0-15591 0-15591 -15591 40250 24659 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 15591 15591 0 0 0 0 0 0 0 15591 15591 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 24659 24659 0 0 0-15591 0-15591 -15591 24659 9068 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 24659 24659 0 0 0 0 0 0 0 24659 24659 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 0 0 0-15591 0-15591 -15591 0-15591 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 105 0 105 105 0 105 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 105 0 105 105 0 105 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 105 0 105 105 0 105 018010 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVETÉSSE B E V É T E L 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320» MŰK. ÁLTALÁNOS 182435 0 182435 0 0 0 0 0 0 182435 0 182435» KÖZNEV.FELADAT 132349 0 132349 0 0 0 0 0 0 132349 0 132349» SZOC. ÉS GYERME 181492 4447 185939 0 0 0 0 0 0 181492 4447 185939» KULTÚRÁLIS FEL. 7939 0 7939 0 0 0 0 0 0 7939 0 7939» HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 0 0 0 7940 0 7940 7940 0 7940» EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 4718 0 4718 0 0 0 4718 0 4718 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 12466 0 12466 12466 0 12466 - FINANSZÍROZÁS KIA 0 0 0 0 0 0 12466 0 12466 12466 0 12466 = EGYÉBFINANSZ. KI 0 0 0 0 0 0 12466 0 12466 12466 0 12466
-4-018030 TÁM.C.FINANSZ.MŰVELETEK K I A D Á S 496227 21577 517804 4457 0 4457 21268 0 21268 521952 21577 543529 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 56350 21577 77927 892 0 892 4640 0 4640 61882 21577 83459 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 56350 16577 72927 892 0 892 4640 0 4640 61882 16577 78459 = FELHALMOZÁSI C. 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 439877 0 439877 3565 0 3565 16628 0 16628 460070 0 460070 031030 KÖZTERÜLET REND.FENNT. B E V É T E L 0 6100 6100 0 0 0 4 0 4 4 6100 6104 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 K I A D Á S 0 13841 13841 129 0 129 0 393 393 129 14234 14363 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 5304 5304 102 0 102 0 210 210 102 5514 5616 = FOGLALK.SZEM. JU 0 5304 5304 102 0 102 0 210 210 102 5514 5616 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 1450 1450 27 0 27 0 57 57 27 1507 1534 - DOLOGI KIADÁSOK 0 2042 2042 0 0 0 0 126 126 0 2168 2168 = EGYÉB DOLOGI 0 2042 2042 0 0 0 0 126 126 0 2168 2168 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 5045 5045 0 0 0 0 0 0 0 5045 5045 = BERUHÁZÁSOK 0 5045 5045 0 0 0 0 0 0 0 5045 5045 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 041232 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS B E V É T E L 148567 7600 156167 0 0 0 15 0 15 148582 7600 156182 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 7600 7600 0 0 0 15 0 15 15 7600 7615 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 148567 0 148567 0 0 0 0 0 0 148567 0 148567 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 148567 0 148567 0 0 0 0 0 0 148567 0 148567 K I A D Á S 149917 11191 161108 0 0 0 4803 0 4803 154720 11191 165911 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 119810 0 119810 0 0 0 1000 0 1000 120810 0 120810 = FOGLALK.SZEM. JU 119810 0 119810 0 0 0 1000 0 1000 120810 0 120810
-5- - MUNKAADÓKAT TERH. 16174 0 16174 0 0 0 570 0 570 16744 0 16744 - DOLOGI KIADÁSOK 11249 10825 22074 0 0 0 3233 0 3233 14482 10825 25307 = EGYÉB DOLOGI 11249 10825 22074 0 0 0 3233 0 3233 14482 10825 25307 - FELHALMOZÁSI KIAD 2684 366 3050 0 0 0 0 0 0 2684 366 3050 = BERUHÁZÁSOK 2684 366 3050 0 0 0 0 0 0 2684 366 3050 ÁTLAGLÉTSZÁM 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 105.00 041237 MINTA KÖZFOGL.PRG B E V É T E L 380274 3645 383919 0 0 0 3249 0 3249 383523 3645 387168 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 3645 3645 0 0 0 3249 0 3249 3249 3645 6894 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 380274 0 380274 0 0 0 0 0 0 380274 0 380274 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 380274 0 380274 0 0 0 0 0 0 380274 0 380274 K I A D Á S 386743 19223 405966 0 0 0 7262 0 7262 394005 19223 413228 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 302986 9210 312196 0 0 0-1135 0-1135 301851 9210 311061 = FOGLALK.SZEM. JU 302986 7500 310486 0 0 0-1150 0-1150 301836 7500 309336 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 1710 1710 0 0 0 15 0 15 15 1710 1725 - MUNKAADÓKAT TERH. 40903 1474 42377 0 0 0 405 0 405 41308 1474 42782 - DOLOGI KIADÁSOK 34626 7417 42043 0 0 0 6593 0 6593 41219 7417 48636 = EGYÉB DOLOGI 34626 7417 42043 0 0 0 6593 0 6593 41219 7417 48636 - FELHALMOZÁSI KIAD 8228 1122 9350 0 0 0 1399 0 1399 9627 1122 10749 = BERUHÁZÁSOK 8228 1122 9350 0 0 0 1399 0 1399 9627 1122 10749 ÁTLAGLÉTSZÁM 270.50 0.00 270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.50 0.00 270.50 042120 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS B E V É T E L 0 10102 10102 0 0 0 0 0 0 0 10102 10102 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 10102 10102 0 0 0 0 0 0 0 10102 10102 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 10102 10102 0 0 0 0 0 0 0 10102 10102 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 042130 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG. B E V É T E L 0 33470 33470 0 0 0 0 0 0 0 33470 33470 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 33470 33470 0 0 0 0 0 0 0 33470 33470 K I A D Á S 0 20570 20570 0 0 0 1203 0 1203 1203 20570 21773 - DOLOGI KIADÁSOK 0 15870 15870 0 0 0 1203 0 1203 1203 15870 17073 = EGYÉB DOLOGI 0 15870 15870 0 0 0 1203 0 1203 1203 15870 17073
-6- - FELHALMOZÁSI KIAD 0 4700 4700 0 0 0 0 0 0 0 4700 4700 = BERUHÁZÁSOK 0 4700 4700 0 0 0 0 0 0 0 4700 4700 045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS K I A D Á S 0 9920 9920 636 0 636 510 0 510 1146 9920 11066 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 636 0 636 256 0 256 892 0 892 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 636 0 636 256 0 256 892 0 892 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 9920 9920 0 0 0 254 0 254 254 9920 10174 = BERUHÁZÁSOK 0 9920 9920 0 0 0 254 0 254 254 9920 10174 051030 NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL K I A D Á S 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 - DOLOGI KIADÁSOK 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 = EGYÉB DOLOGI 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 051050 VESZÉLYES HULL. BEGY.SZ B E V É T E L 0 122 122 0 0 0 91 0 91 91 122 213 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 122 122 0 0 0 91 0 91 91 122 213 K I A D Á S 0 1540 1540 0 0 0 1 0 1 1 1540 1541 - DOLOGI KIADÁSOK 0 1540 1540 0 0 0 1 0 1 1 1540 1541 = EGYÉB DOLOGI 0 1540 1540 0 0 0 1 0 1 1 1540 1541 052020 SZENNYV.GYŰJT.TISZTÍTÁS B E V É T E L 0 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000
-7- K I A D Á S 1000 14000 15000 26813 0 26813 0 0 0 27813 14000 41813 - DOLOGI KIADÁSOK 1000 14000 15000 26813 0 26813 0 0 0 27813 14000 41813 = EGYÉB DOLOGI 1000 14000 15000 26813 0 26813 0 0 0 27813 14000 41813 052080 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT. B E V É T E L 1488196 0 1488196 0 0 0 6168 0 6168 1494364 0 1494364 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 6168 0 6168 6168 0 6168 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1488196 0 1488196 0 0 0 0 0 0 1488196 0 1488196 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 1488196 0 1488196 0 0 0 0 0 0 1488196 0 1488196 K I A D Á S 1488196 0 1488196 0 0 0 10000 0 10000 1498196 0 1498196 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 - FELHALMOZÁSI KIAD 1488196 0 1488196 0 0 0 0 0 0 1488196 0 1488196 = BERUHÁZÁSOK 1488196 0 1488196 0 0 0 0 0 0 1488196 0 1488196 062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT. B E V É T E L 61809 0 61809 0 0 0 0 0 0 61809 0 61809 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 61809 0 61809 0 0 0 0 0 0 61809 0 61809 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 61809 0 61809 0 0 0 0 0 0 61809 0 61809 K I A D Á S 60857 0 60857 6561 0 6561 9707 0 9707 77125 0 77125 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 6561 0 6561 6395 0 6395 12956 0 12956 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 6561 0 6561 6395 0 6395 12956 0 12956 - FELHALMOZÁSI KIAD 60857 0 60857 0 0 0 3312 0 3312 64169 0 64169 = BERUHÁZÁSOK 948 0 948 0 0 0 3290 0 3290 4238 0 4238 = FELÚJÍTÁSOK 59909 0 59909 0 0 0 22 0 22 59931 0 59931 064010 KÖZVILÁGÍTÁS K I A D Á S 15118 0 15118 0 0 0 0 0 0 15118 0 15118 - DOLOGI KIADÁSOK 15118 0 15118 0 0 0 0 0 0 15118 0 15118 = EGYÉB DOLOGI 15118 0 15118 0 0 0 0 0 0 15118 0 15118
-8-066020 VÁROS ÉS KÖZS.GAZDÁLKOD B E V É T E L 0 22000 22000 133537 0 133537 15591 0 15591 149128 22000 171128 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 20000 20000 21985 0 21985 0 0 0 21985 20000 41985 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 0 0 0 15591 0 15591 15591 0 15591 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 0 0 0 15591 0 15591 15591 0 15591 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 93468 0 93468 0 0 0 93468 0 93468 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 93468 0 93468 0 0 0 93468 0 93468 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 2000 2000 18084 0 18084 0 0 0 18084 2000 20084 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 18084 0 18084 0 0 0 18084 0 18084 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 K I A D Á S 0 60312 60312 92487 0 92487-62243 0-62243 30244 60312 90556 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 9139 9139 57 0 57 243 0 243 300 9139 9439 = FOGLALK.SZEM. JU 0 6246 6246 57 0 57 243 0 243 300 6246 6546 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 2893 2893 0 0 0 0 0 0 0 2893 2893 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 2468 2468 16 0 16 108 0 108 124 2468 2592 - DOLOGI KIADÁSOK 0 34660 34660 1708 0 1708 1828 0 1828 3536 34660 38196 = EGYÉB DOLOGI 0 34660 34660 1708 0 1708 1828 0 1828 3536 34660 38196 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 100 100 1000 0 1000 0 0 0 1000 100 1100 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 100 100 1000 0 1000 0 0 0 1000 100 1100 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 2945 2945 0 0 0 0 0 0 0 2945 2945 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 2945 2945 0 0 0 0 0 0 0 2945 2945 - TARTALÉKOK 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 084031 CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT. B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 0 0 0 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 K I A D Á S 0 9620 9620 1980 0 1980 3483 0 3483 5463 9620 15083 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 0 0 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 = FELH. C. KÖLCSÖN 0 0 0 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 9620 9620 1980 0 1980 340 0 340 2320 9620 11940 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 9620 9620 1980 0 1980 340 0 340 2320 9620 11940
-9-091220 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI K I A D Á S 0 19908 19908 0 0 0 0 0 0 0 19908 19908 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 19908 19908 0 0 0 0 0 0 0 19908 19908 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 19908 19908 0 0 0 0 0 0 0 19908 19908 092120 KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI K I A D Á S 0 19908 19908 0 0 0 0 0 0 0 19908 19908 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 19908 19908 0 0 0 0 0 0 0 19908 19908 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 19908 19908 0 0 0 0 0 0 0 19908 19908 101150 BETEGSÉGGEL KAPCS.ELLÁT K I A D Á S 69 0 69 0 0 0 50 0 50 119 0 119 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 69 0 69 0 0 0 50 0 50 119 0 119 103010 ELHUNYTAK HÁTRAM. ELL. K I A D Á S 200 0 200 0 0 0 80 0 80 280 0 280 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 200 0 200 0 0 0 80 0 80 280 0 280
-10-107060 EGYÉB SZOC.ELL. B E V É T E L 0 8400 8400 1061 0 1061 480 0 480 1541 8400 9941 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 0 8400 8400 1061 0 1061 180 0 180 1241 8400 9641 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 0 8400 8400 1061 0 1061 0 0 0 1061 8400 9461 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 0 0 0 180 0 180 180 0 180 K I A D Á S 9000 9260 18260 2213 0 2213 127 0 127 11340 9260 20600 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 9000 0 9000 0 0 0 127 0 127 9127 0 9127 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 8940 8940 2213 0 2213 0 0 0 2213 8940 11153 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 0 8400 8400 2213 0 2213 0 0 0 2213 8400 10613 = FELH. C. KÖLCSÖN 0 540 540 0 0 0 0 0 0 0 540 540 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 320 320 0 0 0 0 0 0 0 320 320 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 320 320 0 0 0 0 0 0 0 320 320 900020 ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT. B E V É T E L 12000 95000 107000 0 0 0 3200 0 3200 15200 95000 110200 - KÖZHATALMI BEVÉTE 12000 95000 107000 0 0 0 3200 0 3200 15200 95000 110200 = GÉPJÁRMŰADÓ 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 = EGYÉB KÖZHATALMI 0 95000 95000 0 0 0 3200 0 3200 3200 95000 98200 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 1329 0 1329 1329 0 1329 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 97 0 97 97 0 97 = FOGLALK.SZEM. JU 0 0 0 0 0 0 97 0 97 97 0 97 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 0 26 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 1206 0 1206 1206 0 1206 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 1206 0 1206 1206 0 1206 900080 SZABAD KAP. (HÚSBOLT) B E V É T E L 0 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 K I A D Á S 0 16000 16000 79 0 79 0 0 0 79 16000 16079 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 821 821 62 0 62 0 0 0 62 821 883 = FOGLALK.SZEM. JU 0 821 821 62 0 62 0 0 0 62 821 883 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 221 221 17 0 17 0 0 0 17 221 238
-11- - DOLOGI KIADÁSOK 0 14958 14958 0 0 0 0 0 0 0 14958 14958 = EGYÉB DOLOGI 0 14958 14958 0 0 0 0 0 0 0 14958 14958 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 041233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGL. B E V É T E L 0 0 0 24625 0 24625 27305 0 27305 51930 0 51930 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 24625 0 24625 27305 0 27305 51930 0 51930 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 24625 0 24625 27305 0 27305 51930 0 51930 K I A D Á S 0 0 0 24625 0 24625 29158 0 29158 53783 0 53783 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 21696 0 21696 25440 0 25440 47136 0 47136 = FOGLALK.SZEM. JU 0 0 0 21696 0 21696 25440 0 25440 47136 0 47136 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 2929 0 2929 3419 0 3419 6348 0 6348 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 299 0 299 299 0 299 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 299 0 299 299 0 299 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 23.22 0.00 23.22 28.33 0.00 28.33 51.55 0.00 51.55 042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS B E V É T E L 0 0 0 147 0 147 0 0 0 147 0 147 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 147 0 147 0 0 0 147 0 147 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 147 0 147 0 0 0 147 0 147 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045160 KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELT. K I A D Á S 0 0 0 4108 0 4108 12000 0 12000 16108 0 16108 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 4108 0 4108 12000 0 12000 16108 0 16108 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 4108 0 4108 12000 0 12000 16108 0 16108
-12-900060 FORG.C.FINANSZ. MŰV. B E V É T E L 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 - FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 K I A D Á S 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 - FINANSZÍROZÁS KIA 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = HITEL, KÖLCSÖN T 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 091110 ÓVODAI NEV.ELL.SZAKM.F. B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 407 0 407 407 0 407 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 0 0 407 0 407 407 0 407 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 407 0 407 407 0 407 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 084040 EGYH,HITÉL.TEV.TÁM. K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300 IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL B E V É T E L 135494 0 135494 5759 0 5759 9714 0 9714 150967 0 150967 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 156 0 156 430 0 430 586 0 586 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 4889 0 4889 4888 0 4888 9777 0 9777 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 4889 0 4889 4888 0 4888 9777 0 9777 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 135494 0 135494 657 0 657 4396 0 4396 140547 0 140547 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99615 0 99615 640 0 640 4324 0 4324 104579 0 104579 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 35879 0 35879 17 0 17 72 0 72 35968 0 35968 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57
-13- K I A D Á S 135494 0 135494 5759 0 5759 9714 0 9714 150967 0 150967 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 74427 0 74427 504 0 504 5222 0 5222 80153 0 80153 = FOGLALK.SZEM. JU 59853 0 59853 504 0 504-162 0-162 60195 0 60195 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 14574 0 14574 0 0 0 5384 0 5384 19958 0 19958 - MUNKAADÓKAT TERH. 20095 0 20095 171 0 171 439 0 439 20705 0 20705 - DOLOGI KIADÁSOK 17688 0 17688 139 0 139 275 0 275 18102 0 18102 = ENERGIA 3175 0 3175 0 0 0 0 0 0 3175 0 3175 = EGYÉB DOLOGI 14513 0 14513 139 0 139 275 0 275 14927 0 14927 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 22684 0 22684 0 0 0 3775 0 3775 26459 0 26459 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 4889 0 4889 0 0 0 4889 0 4889 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 4889 0 4889 0 0 0 4889 0 4889 - FELHALMOZÁSI KIAD 600 0 600 56 0 56 3 0 3 659 0 659 = BERUHÁZÁSOK 600 0 600 56 0 56 3 0 3 659 0 659 ÁTLAGLÉTSZÁM 21.75 0.00 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.75 0.00 21.75 011130 ÖNK.JOGALK. ÉS IGAZGAT B E V É T E L 0 0 0 156 0 156 5318 0 5318 5474 0 5474 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 156 0 156 430 0 430 586 0 586 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 0 0 0 4888 0 4888 4888 0 4888 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 0 0 0 4888 0 4888 4888 0 4888 K I A D Á S 105690 0 105690 5691 0 5691 5024 0 5024 116405 0 116405 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 69050 0 69050 451 0 451 4552 0 4552 74053 0 74053 = FOGLALK.SZEM. JU 54929 0 54929 451 0 451-832 0-832 54548 0 54548 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 14121 0 14121 0 0 0 5384 0 5384 19505 0 19505 - MUNKAADÓKAT TERH. 18644 0 18644 156 0 156 194 0 194 18994 0 18994 - DOLOGI KIADÁSOK 17396 0 17396 139 0 139 275 0 275 17810 0 17810 = ENERGIA 3175 0 3175 0 0 0 0 0 0 3175 0 3175 = EGYÉB DOLOGI 14221 0 14221 139 0 139 275 0 275 14635 0 14635 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 4889 0 4889 0 0 0 4889 0 4889 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 4889 0 4889 0 0 0 4889 0 4889 - FELHALMOZÁSI KIAD 600 0 600 56 0 56 3 0 3 659 0 659 = BERUHÁZÁSOK 600 0 600 56 0 56 3 0 3 659 0 659 ÁTLAGLÉTSZÁM 19.75 0.00 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.75 0.00 19.75 011220 ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT K I A D Á S 7120 0 7120 68 0 68 915 0 915 8103 0 8103 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 5377 0 5377 53 0 53 670 0 670 6100 0 6100 = FOGLALK.SZEM. JU 4924 0 4924 53 0 53 670 0 670 5647 0 5647 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 453 0 453 0 0 0 0 0 0 453 0 453 - MUNKAADÓKAT TERH. 1451 0 1451 15 0 15 245 0 245 1711 0 1711
-14- - DOLOGI KIADÁSOK 292 0 292 0 0 0 0 0 0 292 0 292 = EGYÉB DOLOGI 292 0 292 0 0 0 0 0 0 292 0 292 ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 105010 MUNKANÉLK.AKT.(FHT) K I A D Á S 3330 0 3330 0 0 0 0 0 0 3330 0 3330 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 3330 0 3330 0 0 0 0 0 0 3330 0 3330 106020 LFT K I A D Á S 18093 0 18093 0 0 0 0 0 0 18093 0 18093 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 18093 0 18093 0 0 0 0 0 0 18093 0 18093 107060 EGYÉB PBELI TBELI ELL. K I A D Á S 1261 0 1261 0 0 0 0 0 0 1261 0 1261 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 1261 0 1261 0 0 0 0 0 0 1261 0 1261 018030 TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV. B E V É T E L 135494 0 135494 5546 0 5546 4396 0 4396 145436 0 145436 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 4889 0 4889 0 0 0 4889 0 4889 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 4889 0 4889 0 0 0 4889 0 4889 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 135494 0 135494 657 0 657 4396 0 4396 140547 0 140547 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99615 0 99615 640 0 640 4324 0 4324 104579 0 104579 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 35879 0 35879 17 0 17 72 0 72 35968 0 35968 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-15-016010 ORSZ.ÖNK.EU VÁL.FELADAT B E V É T E L 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57 K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104051 GYVT PÉNZB. TERM. ELL. K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 3775 0 3775 3775 0 3775 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 3775 0 3775 3775 0 3775 A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA B E V É T E L 134330 0 134330 5130 0 5130 2784 0 2784 142244 0 142244 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 55983 0 55983 1183 0 1183 2102 0 2102 59268 0 59268 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 3265 0 3265 0 0 0 3265 0 3265 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 3265 0 3265 0 0 0 3265 0 3265 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 78347 0 78347 682 0 682 682 0 682 79711 0 79711 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 71766 0 71766 682 0 682 682 0 682 73130 0 73130 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 6581 0 6581 0 0 0 0 0 0 6581 0 6581 K I A D Á S 134330 0 134330 5130 0 5130 2784 0 2784 142244 0 142244 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 28846 0 28846 537 0 537 819 0 819 30202 0 30202 = FOGLALK.SZEM. JU 28846 0 28846 537 0 537 819 0 819 30202 0 30202 - MUNKAADÓKAT TERH. 7864 0 7864 195 0 195 221 0 221 8280 0 8280 - DOLOGI KIADÁSOK 92643 0 92643 1043 0 1043 1744 0 1744 95430 0 95430 = EGYÉB DOLOGI 92643 0 92643 1043 0 1043 51 0 51 93737 0 93737 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 0 0 0 0 0 1693 0 1693 1693 0 1693 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 3265 0 3265 0 0 0 3265 0 3265 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 3265 0 3265 0 0 0 3265 0 3265 - FELHALMOZÁSI KIAD 4977 0 4977 90 0 90 0 0 0 5067 0 5067 = BERUHÁZÁSOK 4977 0 4977 90 0 90 0 0 0 5067 0 5067
-16- ÁTLAGLÉTSZÁM 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 18.50 B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT B E V É T E L 44913 145540 190453 1428 0 1428 18219 0 18219 64560 145540 210100 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 22346 136426 158772 0 0 0 4767 0 4767 27113 136426 163539 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 22567 0 22567 1428 0 1428 7384 0 7384 31379 0 31379 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 22567 0 22567 1428 0 1428 1390 0 1390 25385 0 25385 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 0 0 0 0 0 0 5994 0 5994 5994 0 5994 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 9114 9114 0 0 0 6068 0 6068 6068 9114 15182 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 9114 9114 0 0 0 0 0 0 0 9114 9114 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 0 0 6068 0 6068 6068 0 6068 K I A D Á S 33141 157312 190453 1428 0 1428 18219 0 18219 52788 157312 210100 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 16547 45039 61586 1124 0 1124 1008 0 1008 18679 45039 63718 = FOGLALK.SZEM. JU 16547 44739 61286 1124 0 1124 1008 0 1008 18679 44739 63418 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 - MUNKAADÓKAT TERH. 4415 11805 16220 304 0 304 739 0 739 5458 11805 17263 - DOLOGI KIADÁSOK 10646 99968 110614 0 0 0 8640 0 8640 19286 99968 119254 = ENERGIA 240 6455 6695 0 0 0 155 0 155 395 6455 6850 = EGYÉB DOLOGI 10406 93513 103919 0 0 0 8485 0 8485 18891 93513 112404 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 1033 0 1033 0 0 0 6068 0 6068 7101 0 7101 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 1033 0 1033 0 0 0 0 0 0 1033 0 1033 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 0 0 6068 0 6068 6068 0 6068 - FELHALMOZÁSI KIAD 500 500 1000 0 0 0 1764 0 1764 2264 500 2764 = BERUHÁZÁSOK 500 500 1000 0 0 0 1764 0 1764 2264 500 2764 ÁTLAGLÉTSZÁM 11.00 24.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 24.75 35.75 C. ORVOSI RENDELŐ B E V É T E L 72621 0 72621 226 0 226 3375 0 3375 76222 0 76222 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 4678 0 4678 0 0 0 1200 0 1200 5878 0 5878 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 13246 0 13246 226 0 226-325 0-325 13147 0 13147 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 226 0 226 226 0 226 452 0 452 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 13246 0 13246 0 0 0-551 0-551 12695 0 12695 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 54697 0 54697 0 0 0 2500 0 2500 57197 0 57197 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 54697 0 54697 0 0 0 0 0 0 54697 0 54697 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500 K I A D Á S 72621 0 72621 226 0 226 3375 0 3375 76222 0 76222 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 31447 0 31447 178 0 178 420 0 420 32045 0 32045 = FOGLALK.SZEM. JU 18009 0 18009 178 0 178 420 0 420 18607 0 18607 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 13438 0 13438 0 0 0 0 0 0 13438 0 13438 - MUNKAADÓKAT TERH. 8508 0 8508 48 0 48 19 0 19 8575 0 8575 - DOLOGI KIADÁSOK 32666 0 32666 0 0 0-20 0-20 32646 0 32646 = ENERGIA 2462 0 2462 0 0 0-1199 0-1199 1263 0 1263 = KÖTÖTT DOLOGI 12956 0 12956 0 0 0 929 0 929 13885 0 13885
-17- = EGYÉB DOLOGI 17248 0 17248 0 0 0 250 0 250 17498 0 17498 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 0 0 0 456 0 456 456 0 456 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 0 456 0 456 456 0 456 ÁTLAGLÉTSZÁM 13.75 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 13.75 INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE B E V É T E L 3153876 436876 3590752 214677 139 214816 88748 5512 94260 3457301 442527 3899828 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320» MŰK. ÁLTALÁNOS 182435 0 182435 0 0 0 0 0 0 182435 0 182435» KÖZNEV.FELADAT 132349 0 132349 0 0 0 0 0 0 132349 0 132349» SZOC. ÉS GYERME 181492 4447 185939 0 0 0 0 0 0 181492 4447 185939» KULTÚRÁLIS FEL. 7939 0 7939 0 0 0 0 0 0 7939 0 7939» HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 0 0 0 7940 0 7940 7940 0 7940» EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 4718 0 4718 0 0 0 4718 0 4718 - KÖZHATALMI BEVÉTE 12000 95000 107000 0 0 0 3200 0 3200 15200 95000 110200 = GÉPJÁRMŰADÓ 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 = EGYÉB KÖZHATALMI 0 95000 95000 0 0 0 3200 0 3200 3200 95000 98200 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 83653 257642 341295 23324 0 23324 18326 3425 21751 125303 261067 386370 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 24659 24659 0 0 0 0 0 0 0 24659 24659 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 24659 24659 0 0 0 0 0 0 0 24659 24659 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2100 2100 0 0 0 100 0 100 100 2100 2200 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 2100 2100 0 0 0 100 0 100 100 2100 2200 - FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 109085 0 109085 4888 0 4888 113973 0 113973 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 109085 0 109085 4888 0 4888 113973 0 113973 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 0 8400 8400 1061 0 1061 3323 0 3323 4384 8400 12784 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 0 8400 8400 1061 0 1061 0 0 0 1061 8400 9461 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 0 0 0 3323 0 3323 3323 0 3323 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 420465 19412 439877 3426 139 3565 14541 2087 16628 438432 21638 460070 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 334354 4458 338812 3409 139 3548 7644 340 7984 345407 4937 350344 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 86111 0 86111 17 0 17 6897-45 6852 93025-45 92980 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 14954 14954 0 0 0 0 1792 1792 0 16746 16746 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2133543 25216 2158759 43063 0 43063 36430 0 36430 2213036 25216 2238252 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 583538 23216 606754 43063 0 43063 27862 0 27862 654463 23216 677679 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 1550005 2000 1552005 0 0 0 0 0 0 1550005 2000 1552005 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 0 0 8568 0 8568 8568 0 8568 K I A D Á S 3155501 435251 3590752 214656 160 214816 91675 2585 94260 3461832 437996 3899828 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 692119 80790 772909 24451 109 24560 33478 477 33955 750048 81376 831424 = FOGLALK.SZEM. JU 662073 75674 737747 24451 109 24560 28079 477 28556 714603 76260 790863 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 30046 5116 35162 0 0 0 5399 0 5399 35445 5116 40561 - MUNKAADÓKAT TERH. 129672 20759 150431 3804 30 3834 6398 130 6528 139874 20919 160793 - DOLOGI KIADÁSOK 238455 214544 452999 41556 21 41577 58134 1626 59760 338145 216191 554336 = ENERGIA 13740 7115 20855 0 0 0-1044 0-1044 12696 7115 19811
-18- = KÖTÖTT DOLOGI 12956 1800 14756 0 0 0 929 1500 2429 13885 3300 17185 = EGYÉB DOLOGI 211759 202158 413917 41556 21 41577 56556 126 56682 309871 202305 512176 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 3471 3471 0 0 0 1693 0 1693 1693 3471 5164 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 31953 0 31953 0 0 0 4032 0 4032 35985 0 35985 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 57383 61493 118876 17173 0 17173 13208 0 13208 87764 61493 149257 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 57383 56493 113876 1892 0 1892 4640 0 4640 63915 56493 120408 = FELHALMOZÁSI C. 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 15281 0 15281 8568 0 8568 23849 0 23849 - FELHALMOZÁSI KIAD 1566042 24840 1590882 246 0 246 7970 352 8322 1574258 25192 1599450 = BERUHÁZÁSOK 1506133 22340 1528473 246 0 246 7948-40 7908 1514327 22300 1536627 = FELÚJÍTÁSOK 59909 2500 62409 0 0 0 22 392 414 59931 2892 62823 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 8940 8940 2213 0 2213 3143 0 3143 5356 8940 14296 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 0 8400 8400 2213 0 2213 0 0 0 2213 8400 10613 = FELH. C. KÖLCSÖN 0 540 540 0 0 0 3143 0 3143 3143 540 3683 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 12885 12885 1980 0 1980 640 0 640 2620 12885 15505 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 12885 12885 1980 0 1980 640 0 640 2620 12885 15505 - TARTALÉKOK 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 - FINANSZÍROZÁS KIA 0 0 0 30000 0 30000 12466 0 12466 42466 0 42466 = HITEL, KÖLCSÖN T 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = EGYÉBFINANSZ. KI 0 0 0 0 0 0 12466 0 12466 12466 0 12466 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 439877 0 439877 3565 0 3565 16628 0 16628 460070 0 460070 ÁTLAGLÉTSZÁM 484.88 37.25 522.13 23.22 0.00 23.22 28.33 0.00 28.33 536.43 37.25 573.68 ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO B E V É T E L -420465-19412 -439877-3426 -139-3565 -14541-2087 -16628-438432 -21638-460070 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ -420465-19412 -439877-3426 -139-3565 -14541-2087 -16628-438432 -21638-460070 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS -334354-4458 -338812-3409 -139-3548 -7644-340 -7984-345407 -4937-350344 = ÖNK.KIEG I. KÖTE -86111 0-86111 -17 0-17 -6897 45-6852 -93025 45-92980 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0-14954 -14954 0 0 0 0-1792 -1792 0-16746 -16746 K I A D Á S -439877 0-439877 -3565 0-3565 -16628 0-16628 -460070 0-460070 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ -439877 0-439877 -3565 0-3565 -16628 0-16628 -460070 0-460070
-19- KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE B E V É T E L 2733411 417464 3150875 211251 0 211251 74207 3425 77632 3018869 420889 3439758 - ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 504215 4447 508662 4718 0 4718 7940 0 7940 516873 4447 521320» MŰK. ÁLTALÁNOS 182435 0 182435 0 0 0 0 0 0 182435 0 182435» KÖZNEV.FELADAT 132349 0 132349 0 0 0 0 0 0 132349 0 132349» SZOC. ÉS GYERME 181492 4447 185939 0 0 0 0 0 0 181492 4447 185939» KULTÚRÁLIS FEL. 7939 0 7939 0 0 0 0 0 0 7939 0 7939» HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 0 0 0 7940 0 7940 7940 0 7940» EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 4718 0 4718 0 0 0 4718 0 4718 - KÖZHATALMI BEVÉTE 12000 95000 107000 0 0 0 3200 0 3200 15200 95000 110200 = GÉPJÁRMŰADÓ 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 = EGYÉB KÖZHATALMI 0 95000 95000 0 0 0 3200 0 3200 3200 95000 98200 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 83653 257642 341295 23324 0 23324 18326 3425 21751 125303 261067 386370 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 24659 24659 0 0 0 0 0 0 0 24659 24659 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 24659 24659 0 0 0 0 0 0 0 24659 24659 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2100 2100 0 0 0 100 0 100 100 2100 2200 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 2100 2100 0 0 0 100 0 100 100 2100 2200 - FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 109085 0 109085 4888 0 4888 113973 0 113973 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 109085 0 109085 4888 0 4888 113973 0 113973 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 0 8400 8400 1061 0 1061 3323 0 3323 4384 8400 12784 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 0 8400 8400 1061 0 1061 0 0 0 1061 8400 9461 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 0 0 0 3323 0 3323 3323 0 3323 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2133543 25216 2158759 43063 0 43063 36430 0 36430 2213036 25216 2238252 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 583538 23216 606754 43063 0 43063 27862 0 27862 654463 23216 677679 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 1550005 2000 1552005 0 0 0 0 0 0 1550005 2000 1552005 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 0 0 8568 0 8568 8568 0 8568 K I A D Á S 2715624 435251 3150875 211091 160 211251 75047 2585 77632 3001762 437996 3439758 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 692119 80790 772909 24451 109 24560 33478 477 33955 750048 81376 831424 = FOGLALK.SZEM. JU 662073 75674 737747 24451 109 24560 28079 477 28556 714603 76260 790863 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 30046 5116 35162 0 0 0 5399 0 5399 35445 5116 40561 - MUNKAADÓKAT TERH. 129672 20759 150431 3804 30 3834 6398 130 6528 139874 20919 160793 - DOLOGI KIADÁSOK 238455 214544 452999 41556 21 41577 58134 1626 59760 338145 216191 554336 = ENERGIA 13740 7115 20855 0 0 0-1044 0-1044 12696 7115 19811 = KÖTÖTT DOLOGI 12956 1800 14756 0 0 0 929 1500 2429 13885 3300 17185 = EGYÉB DOLOGI 211759 202158 413917 41556 21 41577 56556 126 56682 309871 202305 512176 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 3471 3471 0 0 0 1693 0 1693 1693 3471 5164 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 31953 0 31953 0 0 0 4032 0 4032 35985 0 35985 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 57383 61493 118876 17173 0 17173 13208 0 13208 87764 61493 149257 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 57383 56493 113876 1892 0 1892 4640 0 4640 63915 56493 120408 = FELHALMOZÁSI C. 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 15281 0 15281 8568 0 8568 23849 0 23849 - FELHALMOZÁSI KIAD 1566042 24840 1590882 246 0 246 7970 352 8322 1574258 25192 1599450
-20- = BERUHÁZÁSOK 1506133 22340 1528473 246 0 246 7948-40 7908 1514327 22300 1536627 = FELÚJÍTÁSOK 59909 2500 62409 0 0 0 22 392 414 59931 2892 62823 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 8940 8940 2213 0 2213 3143 0 3143 5356 8940 14296 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 0 8400 8400 2213 0 2213 0 0 0 2213 8400 10613 = FELH. C. KÖLCSÖN 0 540 540 0 0 0 3143 0 3143 3143 540 3683 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 12885 12885 1980 0 1980 640 0 640 2620 12885 15505 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 12885 12885 1980 0 1980 640 0 640 2620 12885 15505 - TARTALÉKOK 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 0 11000 11000 89668 0 89668-64422 0-64422 25246 11000 36246 - FINANSZÍROZÁS KIA 0 0 0 30000 0 30000 12466 0 12466 42466 0 42466 = HITEL, KÖLCSÖN T 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 = EGYÉBFINANSZ. KI 0 0 0 0 0 0 12466 0 12466 12466 0 12466 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 484.88 37.25 522.13 23.22 0.00 23.22 28.33 0.00 28.33 536.43 37.25 573.68
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Módosított Javasolt ei Címek,alcímek,szakfeladatok 2/2015..../2015..../2015. (II.11.) (IV.29.) (IV.29.) I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 II. Művelődési Ház és Könyvtár 2 500 2 500 2 892 III.Önkormányzat (szakf.) 59 909 59 909 59 931 IV. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 A. Gyermekélelmezési Konyha 0 0 0 B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 0 0 0 C. Orvosi Rendelő 0 0 0 Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 62 409 62 409 62 823 I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen 0 0 0 II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 III.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Épület akadálymentesítése (Művelődési Ház) 2 000 2 000 2 000 2.) Villamos vezetékek cseréje 500 500 500 3.) Szennyvízbekötések 0 0 392 Művelődési Ház és Könyvtár összesen 2 500 2 500 2 892 V. Önkormányzat 062020 Településfejlesztési projektek 1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem 59 909 59 909 59 931 Önkormányzat összesen 59 909 59 909 59 931 VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen 0 0 0 A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0 B;Vízmű Vízmű összesen 0 0 0 C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen 0 0 0 Felújítás mindösszesen 62 409 62 409 62 823 2. melléklet 2015.11.10 19:23 1/3
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Módosított Javasolt ei. Címek,alcímek,szakfeladatok 2/2015..../2015. (II.11.) (IV.29.) /2015. I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 267 329 1 066 II. Művelődési Ház és Könyvtár 420 420 425 III.Önkormányzat (szakf.) 1 521 209 3 047 437 1 526 190 IV. Polgármesteri Hivatal 600 656 659 A. Gyermekélelmezési Konyha 4 977 5 067 5 067 B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 1 000 1 000 2 764 C. Orvosi Rendelő 0 0 456 Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen 1 528 473 3 054 909 1 536 627 I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.)Udvari játékok beszerzése 267 267 267 2.)Telefonkészülék, ételmintás üveg, rádió beszerzése 0 62 62 3.) Szennyvízcsatorna rákötések 0 0 535 4.) Hűtőszekrény beszerzése 0 0 50 5.) Konyhaszekrény beszerzése 0 0 50 6.) Bejárati ajtó cseréje 0 0 90 7.) Bölcsőde kiságy beszerzése 0 0 12 Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 267 329 1 066 II.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Informatikai eszköz beszerzés számítógép, nyomtató 420 420 420 2.) Vasaló beszerzés 0 0 5 Művelődési Ház és Könyvtár összesen 420 420 425 III. Önkormányzat 031030 Közterület redjének fenntartása 1.) Települési kamerarendszer kiépítése 5 045 5 045 5 045 041232 Téli közfoglalkoztatás 1.) Téli kf. Pályázati összeg 3 050 3 050 3 050 041237 Minta közfoglalkoztatás 1.) Pályázati összeg 9 350 9 350 9 350 2.) 0242/32 hrsz-ú ingatlan vásárlása 0 0 85 3.) Mobil WC 0 0 381 4.) Kasza fenőkő, gereblye 0 0 410 5.) Ventilátor beszerzése 0 0 6 6.) Fűkasza, fűszegélynyíró beszerzése 0 0 517 042130 Növénytermesztés 1.)1 db gépjármű beszerzése 4 700 4 700 4 700 045120 Út autópálya építés 1.)Szent E. út járda építés 1 905 1 905 1 905 2.) Deák Ferenc út építése 8 015 8 015 8 015 3.) Békés út építés 0 0 254 052080 Szennyvízcsatorna építése 1.) Szennyvízhálózat kiépítése KEOP 2015. évi ütem 1 488 196 1 488 196 1 488 196 062020 Településfejlesztési projektek 1.) Történelmi emlékpark 2015. évi ütem 948 948 2 969 2.) Fő út melleti autóbusz megálló terv 0 0 889 2.) Fő út melleti autóbusz megálló világítási terv 0 0 380 066020 Város és község gazdálkodás 1.) Irattári polc beszerzése 0 38 38 Önkormányzat összesen 1 521 209 3 047 437 1 526 190 Polgármesteri Hivatal 1.) Informatikai eszközök beszerzése 600 600 600 2.) Telefonkészülék, sötétítő függöny, forgószék beszerzése 0 56 59 Polgármesteri Hivatal összesen 600 656 659 A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Informatikai eszköz beszerzés 127 127 127 2.) Főzőüst beszerzése 2 000 2 000 2 000 3.) Zsírfogó akna építése Hunyadi úton 2 469 2 469 2 469 4.) Konyhai eszközök beszerzése 381 381 381 3. melléklet 2015.11.10 19:23 2/3
Címek,alcímek,szakfeladatok 2/2015. (II.11.).../2015. (IV.29.) /2015. 5.) Szennyvízbekötés 0 90 90 Gyermekélelm.konyha összesen 4 977 5 067 5 067 B;Városüzemeltetési Intézmény 1.) Iroda átépítés 500 500 0 2.) Ravatalozó beruházási munkálatai 500 500 0 3.) Haznált monitor 0 0 23 4.) Számítógép 0 0 57 5.)Fúrókalapács 0 0 60 6.) Falhoronyvágó 0 0 89 7.) Irodaszék 0 0 30 8.) Hűtő 62 9.) Akkus behajtó 51 10.) Sarokcsiszoló 25 11.) Rezgőcsiszoló 52 12.) Fúró 59 13.) Vasbak 2 db 32 14.) Kőroppantó 79 15.) Ventilátor 5 16.) Hangfal+kábel 43 17.) Tűzoltó tömlő 30 18.) Lakások szennyvízberuházása 0 0 839 19.) Helyiségek szennyvízbekötése 703 20.) Szent E. 175. szv. Bekötés 252 21.) Sportpálya szvíz bekötés 72 22.) IZZ-579 seprűgép felsz 201 Városüzemeltetési Intézmény Összesen 1 000 1 000 2 764 C;Orvosi rendelő 1.) Ingatlan beszerzés 0 0 57 2.) Informatikai eszközbeszerzés nyomtató 2 db, számítógép 0 0 181 3.) EKG készülék beszerzése 218 Orvosi rendelő összesen 0 0 456 BERUHÁZÁS mindösszesen 1 528 473 3 054 909 1 536 627 3. melléklet 2015.11.10 19:23 3/3