Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdése alapján ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Működési mérleg OEP-finanszírozás 8 072 000 7 712 700 95,5 Egészségügyi ellátás 8 697 000 8 692 550 99,9 Működési bevétel 624 990 979 850 156,8 Lakásalap megtérülés 10 - I.Egészségügyi ellátás 8 697 000 8 692 550 99,9 I. Egészségügyi ellátás 8 697 000 8 692 550 99,9 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 679 269 675 430 99,4 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 738 239 134 102,7 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 889 437 888 000 99,8 3. Fogyatékosok, pszichiátriai 719 178 716 336 99,6 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 467 197 456 865 97,8 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 514 995 482 536 93,7 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés 899 011 847 251 94,2 1. "Fenyves Otthon" Bánhalma 143 982 143 159 99,4 5. Korai fejlesztés, gondozás 23 760 20 160 84,8 2. "Szőke Tisza"Tiszaug 271 297 269 905 99,5 6. Fejlesztő felkészítés 29 890 22 387 74,9 3. "Fehér Akác" Jászapáti 172 836 179 073 103,6 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 84 508 83 405 98,7 4." Gólyafészek "Otthon Karcag 355 939 339 196 95,3 8.Tanulók tankönyve 20 319 18 264 89,9 5."Tóparti Otthon" Pusztataskony 292 111 291 990 100,0 9. Kiegészítő hozzájárulások 37 860 46 278 122,2 6."Kastély Otthon" Újszász 356 078 333 110 93,5 1. oldal
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Egyéb normatívák Működési 7. mérleg "Angolkert", PBO T.miklós 334 086 347 824 104,1 8. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 258 822 263 167 101,7 10. Közm., közgy.,igazg., sport 229 535 297 389 129,6 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások 2 956 068 2 966 034 100,3 1. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 239 680 240 921 100,5 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 2. Mészáros L.G.SZKI Koll. Jászapáti 687 549 652 666 94,9 3. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 330 888 312 549 94,5 11. Ped. szakvizsga, továbbképzés 3 927 4. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 208 733 210 850 101,0 12. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 108 13. SNI pótlék kiegészítése 11 722 d) Közművelődési és egyéb intézmények 14. Pedagógiai szakszolgálat 25 200 26 800 106,3 1. Verseghy Ferenc Könyvtár 140 469 138 187 98,4 12. Szociális továbbképzés 6 119 5 762 94,2 2. Múzeumok Igazgatósága 222 936 227 162 101,9 3. Levéltár Szolnok 56 604 55 086 97,3 Kötött normatívák, egyéb tám. 31 319 52 319 167,1 4. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 183 562 157 299 85,7 Átengedett bevételek 5. Arborétum Tiszakürt 38 319 38 034 99,3 6.TISZAINFORM Szolnok 30 830 31 301 101,5 16. Lakosságszám alapján 48 856 56 617 115,9 17. Intézményi ellátottak 175 629 192 875 109,8 Átengedett bevételek 224 485 249 492 111,1 II. Központi tám. összesen: 3 211 872 3 267 845 101,7 III. Intézményi bevételek 1 325 672 1 397 634 105,4 19. Illetékbevétel 1 700 000 1 400 000 82,4 Intézm. kiadások összesen: 6 196 350 6 058 880 97,8 20. Támogatásért. bevételek int. 46 269 35 380 76,5 21. Megyei jogú Várostól gyermekv. 64 782 64 782 100,0 Megyei önkormányzat feladatai 22. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 185 875 131 875 70,9 V. Önkormányzati bevételek 1 996 926 1 632 037 81,7 1. Közgyűlés 192 930 129 108 66,9 Működési bevételek 15 231 470 14 990 066 98,4 2.Hivatal 364 553 350 796 96,2 23. Munkáltatói lakásalap törl. 6 000 4 000 66,7 3. Védelmi Iroda 3 500 3 500 100,0 4. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 5 500 84,6 2. oldal
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Működési 5. mérleg Szakmai és egyéb feladatok 67 185 65 550 97,6 6. Épületüzemeltetés 100 931 100 620 99,7 7. Esélyek Háza 4 500-8. Bursa Hungarica 5 000 5 000 100,0 9. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 100,0 10. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 4 000 66,7 11. Általános tartalék évközi felad. 25 000 35 000 140,0 12. Céltartalék 90 000 70 000 77,8 13. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 100,0 14.Tervek készítése pályázatokhoz 10 000-15. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 50 000 111,1 16. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 500 100,0 Egyéb feladatok összesen: 969 099 867 074 89,5 Működési bevétel összesen 15 237 470 14 994 066 98,4 Műk. kiadás összesen: 15 862 449 15 618 504 98,5 Fejlesztési mérleg Területfejlesztési támogatások Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések - Kunhegyes Gimn.tornat.felújítás 4 959 - Homok óvodaépület felújítás 4 959 Intézményi felújítások, fejlesztések Tárgyi eszközök, ingatlanok ért. 55 980 45 000 80,4 Felújítások (4/a. mell.) 18 000 21 633 120,2 Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 11 473 78,9 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 56 560 61 560 108,8 Fejlesztési célú kötvény 1. Jászkun kapitányok nyomában 13 464 2. Jászapáti, Vasút út 4.sz. tornaterem 78 900 Fejl. célú kötvény kamatbevétel 200 000 180 000 90,0 3. Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 95 572 4.Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac. 73 000 5. Informatikai fejlesztés 57 458 49 102 3. oldal
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Működési 6. mérleg Berekfürdő Touring hotel 40 214 7. Kórház sürgősségi pályázat önrész 50 480 8. TISZK TIOP-3.1.1 Jászapáti 3 440 9. Angolkert Otthon KEOP 5.3.0./A 66 596 66 596 10. Jászapáti Hősök tere 9. sz. KEOP 18 984 11. Megyeháza KEOP-5.3.0./A 12 500 12. Megyeháza KEOP-4.4.0./A 20 080 13. Szőke Tisza Otthon KEOP 4.2.0./B 39 008 39 008 14. Kórház Srtuktúra pály.önrész 500 000 555 555 15. Kórház Struktúra átalakítás 150 000 150 000 16. Térségi TDM pályázat 5 000 17. Arborétum KEOP pályázat 1 445 18. Nemzetközi kapcsolatok pály.önerő 14 500 19. Kórház onkológiai pályázat 16 670 20. Kunhegyes iskola ÉAOP 45 000 21. Múzeumok OKM saját erő 7 580 22. Gépjárművek beszerzése 31 000 23. Kórház Perinatális Intenzív Centrum 13 334 Fejlesztési célú kötvény tartalékok - céltartalék törlesztéshez 24 337 - céltartalék árfolyam nyereség 14 794 - céltartalék fejlesztési feladatok 2 339 156 1 806 130 Fejl. célú kötvény kamatkiadás 200 000 101 000 Felhalmozási bevételek 312 540 286 560 91,7 Felhalmozási kiadások 3 801 310 2 974 157 78,2 4. oldal
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Megnevezés 2010. évi terv 2011. évi terv 2011/2010. Működési célú pénzmaradványok 1. Pénzmaradvány Esélyek háza 4 500-2. Pénzmaradv. Közgyűlés Bursa 5 000-3. Pénzmaradv. 3/a melléklet 25 735 4 250 16,5 4. Pénzmaradv. 3/e melléklet 8 000 - Felhalmozási célú pénzmaradványok Pályázati Alap maradványa 9 918 Céltartalékképzési kötelezettség 39 131 Fejl. célú pénzmaradv. kötvény kamat 415 153 Fejl. célú kötvény tőke pénzm. 3 558 852 2 834 026 79,6 Pénzmaradványok 3 612 005 3 292 560 91,2 Pénzmaradványok Működési mérleg igénybevétele Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele 1 242 934 1 299 323 104,5 Működési célú hitel visszafizetés 661 190 1 199 848 181,5 Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés 80 000 80 000 100,0 Finanszírozási bevételek 1 242 934 1 299 323 104,5 Finanszírozási kiadások 741 190 1 279 848 172,7 Bevételek összesen 20 404 949 19 872 509 97,4 Kiadások összesen: 20 404 949 19 872 509 97,4 5. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2011. évi költségvetés az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása jogcím-csoportonként 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eft-ban Megnevezés 2010. év 2011. év % I. Működési kiadások 15 871 449 15 540 504 97,9 1. Személyi juttatások 7 648 886 7 560 787 98,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 979 213 1 967 600 99,4 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 6 018 911 5 805 752 96,5 4. Egyéb működési kiadások 106 185 97 950 92,2 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 3 000 8 500 283,3 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 103 185 89 450 86,7 4.3. Társadalo-, szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 254 108 415 91,7 II. Felhalmozási kiadások 3 671 310 2 904 026 79,1 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 27 918 188 907 676,6 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3 573 392 2 645 119 74,0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 70 000 70 000 100,0 3.1. Támogatásértékű fejlesztési kiadások 70 000 70 000 100,0 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 6 000 4 000 66,7 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 115 000 144 131 125,3 1. 2. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolások 115 000 144 131 125,3 V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 19 663 759 18 592 661 94,6 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása - - 1. 2. Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VII. Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 741 190 1 279 848 172,7 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú 661 190 1 199 848 181,5 kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási 80 000 80 000 100,0 célú kötvénybeváltás kiadása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 741 190 1 279 848 172,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E) 20 404 949 19 872 509 97,4 I. Működési bevételek 15 306 460 15 086 066 98,6 1. Működési bevételek 2 211 537 2 670 141 120,7 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 624 990 979 850 156,8 1.2. Intézmények 1 325 672 1 397 634 105,4 1.3. Önkormányzati Hivatal 260 875 292 657 112,2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 924 485 1 649 492 85,7 2.1. Illetékek 1 700 000 1 400 000 82,4 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 224 485 249 492 111,1 2.4. Bírságok, pótlékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 987 387 3 018 353 101,0 3.1. Normatív hozzájárulások 2 956 068 2 971 796 100,5 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.által fenntartott, ill. tám.előadó-művészeti szervnek 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 31 319 46 557 148,7 2. oldal
Megnevezés 2010. év 2011. év % 4. Egyéb működési bevételek 8 183 051 7 748 080 94,7 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 8 183 051 7 748 080 94,7 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 237 540 190 560 80,2 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 180 980 129 000 71,3 1.1. Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése 55 980 45 000 80,4 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 125 000 84 000 67,2 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások - - 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 56 560 61 560 108,8 3.1. Támogatásértékű fejlesztési bevételek összesen 56 560 61 560 108,8 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6 010 4 000 66,6 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek - - 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 550 010 15 280 626 98,3 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási 3 612 005 3 292 560 91,2 maradványának igénybevétele 1. Működési célra 43 235 4 250 9,8 2. Felhalmozási célra 3 568 770 3 288 310 92,1 VI. B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Értékpapírok értékesítésének bevétele - - 1. 2. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VII. Hitel felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1 242 934 1 299 323 104,5 1. Működési célú bevételek 1 242 934 1 299 323 104,5 2. Felhalmozási célú bevételek D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 854 939 4 591 883 94,6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+D) 20 404 949 19 872 509 97,4 2. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 2010. 2011. % 2010. 2011. % 2010. 2011. % 1. Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (egységes) 1 1 100,0 69 939 350 91 142 000 130,3 69 939 350 91 142 000 130,3 2. Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosságszám) 407 131 404 405 99,3 392 510 130,1 159 595 352 206 246 550 129,2 Igazgatás sport, kulturális feladatok 409 995 407 131 99,3 229 534 702 297 388 550 129,6 1. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 390 402 103,1 739 000 739 000 100,0 288 210 000 297 078 000 103,1 2. Gyermekvédelmi különleges ellátás 221 237 107,2 842 750 842 750 100,0 186 247 750 199 731 750 107,2 3. Gyermekvédelmi speciális ellátás 56 46 82,1 842 750 842 750 100,0 47 194 000 38 766 500 82,1 4. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 18-24 év között 151 127 84,1 667 450 667 450 100,0 100 784 950 84 766 150 84,1 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 21 éves korig 12 11 91,7 533 960 533 960 100,0 6 407 520 5 873 560 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. Szakszolgálat 77 576 75 713 97,6 650 650 100,0 50 424 400 49 213 450 97,6 Gyermekvédelem 830 823 99,2 679 268 620 675 429 410 99,4 1. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 284 284 100,0 635 650 635 650 100,0 180 524 600 180 524 600 100,0 2. Átmeneti elhelyezés 5 5 100,0 635 650 635 650 100,0 3 178 250 3 178 250 100,0 3. Demens idősek bentlakásos ellátása 69 78 113,0 710 650 710 650 100,0 49 034 850 55 430 700 113,0 4. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 619 615 99,4 710 650 710 650 100,0 439 892 350 437 049 750 99,4 5. Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása 393 393 100,0 710 650 710 650 100,0 279 285 450 279 285 450 100,0 Szociális ellátás 1 370 1 375 100,4 951 915 500 955 468 750 100,4 1. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 8 hó 12 10 83,3 teh teh 1 566 667 1 253 333 80,0 2. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 4 hó 10 8 80,0 teh teh 626 667 470 000 75,0 Óvodai nevelés 2 193 334 1 723 333 78,6 1. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 8 hó 49 47 95,9 teh teh 4 386 667 4 230 000 96,4 2. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 8 hó 28 23 82,1 teh teh 2 506 667 2 036 667 81,3 3. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 8 hó 52 52 100,0 teh teh 7 050 000 5 326 667 75,6 4. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 4 hó 40 38 95,0 teh teh 1 801 667 1 723 333 95,7 5. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 4 hó 20 26 130,0 teh teh 940 000 1 175 000 125,0 6. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 4 hó 53 49 92,5 teh teh 2 741 667 2 506 667 91,4 7. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 8 hó 121 119 98,3 teh teh 12 846 667 12 533 333 97,6 8. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 8 hó 97 teh teh 11 593 333 153 95,6 9. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 8 hó 63 teh teh 8 616 667 18 330 000 91,1 10. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 4 hó 117 110 94,0 teh teh 6 188 333 5 796 667 93,7 11. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 4 hó 62 teh teh 3 681 667 122 61,9 12. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 4 hó 97 teh teh 5 796 667 7 285 000 76,9 Általános iskola 799 739 92,5 68 150 002 60 943 334 89,4 adatok Ft-ban 8. oldal
Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 8 hó 1 298 1 215 93,6 teh teh 169 200 000 158 390 000 93,6 2. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 8 hó 314 teh teh 48 566 667 599 104,9 3. Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon 8 hó 257 teh teh 42 770 000 92 433 333 101,2 4. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 4 hó 1 260 1 080 85,7 teh teh 82 171 667 70 421 667 85,7 5. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 4 hó 294 teh teh 22 716 667 599 100,5 6. Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon 4 hó 302 teh teh 23 343 333 46 216 667 100,3 Középfokú iskola 1 869 1 814 97,1 388 768 334 367 461 667 94,5 1. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-2.szakkép. 2010. tv.8 hó 1 013 1 008 99,5 teh teh 114 993 333 114 523 333 99,6 2. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-3.szakkép. 4 hó 1 071 1 145 106,9 teh teh 60 786 667 65 016 667 107,0 Szakképzés, elméleti szakképzés 1 013 1 008 99,5 175 780 000 179 540 000 102,1 1. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 8 hó 658 563 85,6 teh teh 15 353 333 13 136 667 85,6 2. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 4 hó 173 204 117,9 teh teh 4 036 667 4 760 000 117,9 3. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 8 hó 651 443 68,0 teh teh 7 595 000 5 168 333 68,0 4. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 4 hó 180 238 132,2 teh teh 2 100 000 2 776 667 132,2 5. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 8 hó 229 174 76,0 teh teh 14 961 333 11 368 000 76,0 6. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 4 hó 238 107 45,0 teh teh 7 774 667 3 495 333 45,0 7. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 8 hó 356 307 86,2 teh teh 32 562 133 28 080 267 86,2 8. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 4 hó 278 456 164,0 teh teh 12 713 867 20 854 400 164,0 9. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 8 hó 140 196 140,0 teh teh 5 488 000 7 683 200 140,0 10. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 4 hó 239 246 102,9 teh teh 4 684 400 4 821 600 102,9 11. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2010. tv. 260 273 105,0 teh teh 3 397 333 3 567 200 105,0 12. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2010. tv. 282 333 118,1 teh teh 1 842 400 2 175 600 118,1 Szakmai gyakorlati képzés 1 816 1 717 94,5 112 509 133 107 887 267 95,9 1. Kollégiumi nevelés-oktatás 8 hó 345 303 87,8 teh teh 28 043 333 24 753 333 88,3 2. Kollégiumi nevelés-oktatás 4 hó 341 305 89,4 teh teh 13 865 000 29 061 667 209,6 3. Kollégiumi lakhatási feltételek 8 hó 307 269 87,6 165 000 33 770 000 29 590 000 87,6 4. Kollégiumi lakhatási feltételek 4 hó 306 165 000 16 830 000 - Kollégiumi feladatok 332 304 91,6 92 508 333 83 405 000 90,2 1. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 8 hó 13 11 84,6 224 000 224 000 1 941 333 1 642 667 84,6 2. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 4 hó 9 8 88,9 224 000 224 000 672 000 597 333 88,9 3. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 8 hó 168 161 95,8 358 400 358 400 40 140 800 38 468 267 95,8 4. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 4 hó 166 153 92,2 358 400 358 400 19 831 467 18 278 400 92,2 5. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2010. tv.8 hó 392 347 88,5 179 200 179 200 46 830 933 41 454 933 88,5 6. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 4 hó 395 332 84,1 179 200 179 200 23 594 667 19 831 467 84,1 7. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2010. tv. 56 52 92,9 134 000 134 000 5 017 600 4 659 200 92,9 8. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2010. tv. 52 91 175,0 134 000 134 000 2 329 600 4 756 267 204,2 Sajátos nevelési igényű gyermekek 629 571 90,8 140 358 400 129 688 534 92,4 1. Korai fejlesztés, gondozás 2010. 99 84 84,8 240 000 240 000 23 760 000 20 160 000 84,8 2. Fejlesztő felkészítés 2010. 98 62 63,3 305 000 305 000 29 890 000 22 387 000 74,9 Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés 197 146 74,1 53 650 000 42 547 000 79,3 adatok Ft-ban 9. oldal
Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó 60 53 88,3 teh teh 783 333 626 666 80,0 2. Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó 53 55 103,8 teh teh 313 334 313 334 100,0 3. Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó 31 31 100,0 64 000 64 000 100,0 1 322 667 1 322 667 100,0 4. Nyelvi felkészítő évfolyamok4 hó 30 30 100,0 64 000 64 000 100,0 640 000 640 000 100,0 5. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 8 hó 8 11 137,5 315 000 315 000 100,0 1 680 000 2 310 000 137,5 6. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 4 hó 8-315 000 315 000 100,0 840 000-7. Bejáró nappali tanulók 8 hó 405 417 103,0 15 300 4 131 000 4 253 400 103,0 8. Bejáró nappali tanulók 4 hó 375 414 110,4 15 300 1 912 500 2 111 400 110,4 9. Érettségi vizsga és szakmai vizsga 488 6 000 2 928 000 10. Szakamai informatikai fejlesztési feladatok 2 191 1 750 3 834 250 11. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 442 411 93,0 65 000 68 000 104,6 28 730 000 27 948 000 97,3 12. Kiegészítő hozzájárulás 5-7. évfolyam étkezés 2010. tv. 38 38 100,0 20 000 760 000-13. Tankönyv ingyenes ellátás 2010. tv. 1 704 1 522 89,3 10 000 12 000 120,0 17 040 000 18 264 000 107,2 14. Tankönyvellátás átalános hozzájárulás 2010. tv. 3 279-1 000 3 279 000 - Kiegészítő hozzájárulások 61 431 834 64 551 717 105,1 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2011. 374 10 500 3 927 000 2. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2010/2011. 28 22 78,6 900 000 1 200 000 133,3 25 200 000 26 800 000 106,3 3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 159 7 000 4 108 000 4. Gyógypedagógiai pótlékok kiegészítése 179 65 000 11 721 667 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 2010. 651 613 94,2 9 400 9 400 100,0 6 119 400 5 762 200 94,2 Kötött normatív támogatások 31 319 400 52 318 867 167,0 1. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 407 131 404 405 99,3 120 140 116,7 48 855 720 56 616 700 115,9 2. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után 8 460 8 104 95,8 20 755 23 800 114,7 175 628 810 192 875 200 109,8 Átengedett SZJA 224 484 530 249 491 900 111,1 Összesen 3 211 872 122 3 267 845 329 101,7 adatok Ft-ban 10. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2010. évi 2011. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatások 3 785 989 3 673 346 3 698 438 100,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 995 164 1 020 293 102,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 878 938 3 953 990 3 900 419 98,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás 1 000 4 500 3 400 75,6 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 000 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 66 560 70 000 70 000 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 999 220 8 697 000 8 692 550 99,9 Működési bevételek 332 520 624 990 979 850 156,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 000 Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 8 664 700 8 072 000 7 712 700 95,5 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 000 10 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 8 999 220 8 697 000 8 692 550 99,9 Létszám (fő) 1 700 1 670 1 625 97,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatások 3 785 989 3 673 346 3 698 438 100,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 995 164 1 020 293 102,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 878 938 3 953 990 3 900 419 98,6 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások - - - - Működési célú pénzeszközátadás 1 000 4 500 3 400 75,6 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - 11. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 000 - - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 66 560 70 000 70 000 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 8 999 220 8 697 000 8 692 550 99,9 Működési bevételek 332 520 624 990 979 850 156,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 000 - - Működési támogatások (irányító szervi) - - - Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek 8 664 700 8 072 000 7 712 700 95,5 - Működési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - Felhalmozási támogatások (irányító szervi) - - - Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 000 10 - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - - - Bevétel összesen 8 999 220 8 697 000 8 692 550 99,9 Létszám (fő) 1 700 1 670 1 625 97,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatások 610 754 592 225 598 434 101,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 116 530 86 305 84 404 97,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 116 495 116 495 114 845 98,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 93 264 94 412 90 317 95,7 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 937 043 889 437 888 000 99,8 Működési bevételek 4 068 4 068 4 068 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 932 975 885 369 883 932 99,8 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 12. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 937 043 889 437 888 000 99,8 Létszám (fő) 199 178 178 100,0 Feladatmutató 645 670 670 100,0 Normatív támogatás 577 613 505 640 507 857 100,4 Normatív/önkormányzati %-ban 61,9 57,1 57,5 100,6 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatások 303 238 287 020 285 260 99,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 527 76 764 75 880 98,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 101 678 100 094 93 685 93,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 477 3 319 2 040 61,5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 509 920 467 197 456 865 97,8 Működési bevételek 14 482 14 482 13 482 93,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 495 438 452 715 443 383 97,9 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 509 920 467 197 456 865 97,8 Létszám (fő) 181 167 169 101,2 Feladatmutató 427 432 403 93,3 Normatív támogatás 227 011 192 311 194 466 101,1 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 42,5 43,9 103,2 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatások 328 520 311 850 298 630 95,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 402 83 444 80 102 96,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 107 256 114 644 101 568 88,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 613 5 057 2 236 44,2 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 551 791 514 995 482 536 93,7 Működési bevételek 12 840 12 840 14 598 113,7 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 538 951 477 920 453 184 94,8 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 24 235 14 754 60,9 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 551 791 514 995 482 536 93,7 Létszám (fő) 191 174 165 94,8 Feladatmutató 405 404 303 75,0 Normatív támogatás 225 409 188 394 165 374 87,8 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 39,4 36,5 92,6 II. Összesen: Személyi juttatások 1 242 512 1 191 095 1 182 324 99,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 324 459 246 513 240 386 97,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 325 429 331 233 310 098 93,6 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások - - - - Működési célú pénzeszközátadás - - - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 354 102 788 94 593 92,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val - - - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 1 998 754 1 871 629 1 827 401 97,6 Működési bevételek 31 390 31 390 32 148 102,4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások (irányító szervi) 1 967 364 1 816 004 1 780 499 98,0 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 24 235 14 754 60,9 - Működési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - Felhalmozási támogatások (irányító szervi) - - - Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - - - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - - - Bevétel összesen 1 998 754 1 871 629 1 827 401 97,6 Létszám (fő) 571 519 512 98,7 14. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató 1 477 1 506 1 376 91,4 Normatív támogatás 1 030 033 886 345 867 697 97,9 Normatív/önkorm. %-ban 52,4 48,8 48,7 99,8 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatások 87 785 80 652 80 001 99,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 114 20 670 20 498 99,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 260 42 260 42 260 100,0 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 400 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 158 559 143 982 143 159 99,4 Működési bevételek 54 900 57 455 58 614 102,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 103 659 86 527 84 545 97,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 158 559 143 982 143 159 99,4 Létszám (fő) 57 52 52 100,0 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 71 931 64 961 64 951 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 75,1 76,8 102,3 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatások 152 861 147 134 150 662 102,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 128 38 254 39 204 102,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 86 083 85 389 79 519 93,1 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 520 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 289 592 271 297 269 905 99,5 15. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % Működési bevételek 96 159 104 323 112 460 107,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 193 433 166 974 157 445 94,3 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 289 592 271 297 269 905 99,5 Létszám (fő) 96 91,5 91,5 100,0 Feladatmutató 164 164 164 100,0 Normatív támogatás 129 715 117 073 117 082 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 67,1 70,1 74,4 106,1 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatások 65 715 78 678 77 860 99,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 21 585 18 511 20 603 111,3 Dologi és egyéb folyó kiadások 43 620 75 647 80 610 106,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 130 920 172 836 179 073 103,6 Működési bevételek 63 175 89 240 100 497 112,6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 67 745 82 066 78 576 95,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 1 530 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 130 920 172 836 179 073 103,6 Létszám (fő) 40 48 48 100,0 Feladatmutató 80 106 115 108,5 Normatív támogatás 56 794 69 180 75 604 109,3 Normatív/önkormányzati %-ban 83,8 84,3 96,2 114,1 16. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatások 209 118 200 305 189 893 94,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 69 303 53 599 50 908 95,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 101 169 101 169 97 529 96,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 866 866 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 380 456 355 939 339 196 95,3 Működési bevételek 91 262 91 262 95 955 105,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 289 194 264 677 243 241 91,9 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 380 456 355 939 339 196 95,3 Létszám (fő) 130,5 115,0 115,0 100,0 Feladatmutató 251 248 240 96,8 Normatív támogatás 173 021 157 037 152 773 97,3 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 59,3 62,8 105,9 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatások 182 709 161 779 164 723 101,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 006 42 253 42 499 100,6 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 855 87 079 83 768 96,2 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 000 1 000 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 332 070 292 111 291 990 100,0 Működési bevételek 104 355 109 342 117 351 107,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 227 715 182 769 174 639 95,6 Egyéb működési bevételek 17. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 332 070 292 111 291 990 100,0 Létszám (fő) 115 107 107 100,0 Feladatmutató 189 189 189 100,0 Normatív támogatás 149 477 134 839 134 933 100,1 Normatív/önkormányzati %-ban 65,6 73,8 77,3 104,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatások 202 933 194 445 178 922 92,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 66 144 51 045 46 562 91,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 104 212 107 338 104 376 97,2 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 376 539 356 078 333 110 93,5 Működési bevételek 131 338 150 290 157 000 104,5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 245 201 205 788 176 110 85,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 376 539 356 078 333 110 93,5 Létszám (fő) 124 119,5 111,5 93,3 Feladatmutató 248 248 248 100,0 Normatív támogatás 192 814 174 649 174 602 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 78,6 84,9 99,1 116,8 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybet. Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatások 193 036 157 585 172 719 109,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 371 41 840 45 936 109,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 132 454 134 441 128 949 95,9 Egyéb működési kiadások 18. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 389 081 334 086 347 824 104,1 Működési bevételek 153 360 156 073 160 528 102,9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 235 721 178 013 187 296 105,2 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 389 081 334 086 347 824 104,1 Létszám (fő) 119 109 107 98,2 Feladatmutató 237 236 236 100,0 Normatív támogatás 182 619 164 518 164 471 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 77,5 92,4 87,8 95,0 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatások 136 098 122 478 124 877 102,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 45 264 32 844 33 490 102,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 106 977 102 500 103 800 101,3 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 289 339 258 822 263 167 101,7 Működési bevételek 115 020 134 084 147 907 110,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 174 319 124 738 115 260 92,4 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 19. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 289 339 258 822 263 167 101,7 Létszám (fő) 85 75 75 100,0 Feladatmutató 181 181 181 100,0 Normatív támogatás 131 836 119 694 119 638 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 75,6 96,0 103,8 108,2 III. Összesen: Személyi juttatások 1 230 255 1 143 056 1 139 657 99,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 402 915 299 016 299 700 100,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 705 630 735 823 720 811 98,0 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások - - - - Működési célú pénzeszközátadás - - - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 756 7 256 7 256 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val - - - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 2 346 556 2 185 151 2 167 424 99,2 Működési bevételek 809 569 892 069 950 312 106,5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások (irányító szervi) 1 536 987 1 291 552 1 217 112 94,2 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 1 530 - - Működési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - Felhalmozási támogatások (irányító szervi) - - - Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - - - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - - - Bevétel összesen 2 346 556 2 185 151 2 167 424 99,2 Létszám (fő) 767 717 707 98,6 Feladatmutató 1 441 1 463 1 464 100,1 Normatív támogatás 1 088 207 1 001 951 1 004 054 100,2 Normatív/önkorm. %-ban 70,8 77,6 82,5 106,3 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatások 123 886 113 765 118 400 104,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 795 30 500 31 478 103,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 107 323 95 139 90 767 95,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 276 276 100,0 20. oldal
2009. évi 2010. évi 2011. évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 420 239 680 240 921 100,5 Működési bevételek 71 239 55 832 58 068 104,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 198 551 182 218 181 727 99,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 1 630 1 630 1 126 69,1 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen 271 420 239 680 240 921 100,5 Létszám (fő) 67 64 64 100,0 Feladatmutató 382 286 319 111,5 Normatív támogatás 140 837 96 408 108 184 112,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 52,9 59,5 112,5 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatások 406 357 393 256 366 240 93,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 134 889 104 948 97 246 92,7 Dologi és egyéb folyó kiadások 158 127 181 881 183 360 100,8 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 043 7 464 5 820 78,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 707 416 687 549 652 666 94,9 Működési bevételek 125 222 146 335 146 335 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 570 531 529 979 494 731 93,3 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 11 663 11 235 11 600 103,2 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel 21. oldal