Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Üzleti jelentés A 2010. éves beszámolóhoz Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységérıl 1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási tevékenység 3. Minıségbiztosítás 4. Ellenırzés 5. Egyéb 1
Közhasznú tevékenység 2010. gazdasági évben Társaságunk 71,3 ha területen gazdálkodott: Kalocsán : Szegeden : ( 64,3 ha) 19,3 ha területen ıszi búzát 33,8 ha területen szója 2,2 ha területen főszerpaprikát 0,8 ha területen öko főszerpaprikát termelt. 8,2 ha területen öko kukorica ( 7,0 ha) 1,0 ha területen főszerpaprikát termelt 6,0 ha-t GKI bérleti és dolgozói hasznosításba adott. 1. Kutatási tevékenység A főszerpaprika nemesítési program keretében tenyészkerti (konvencionális nemesítés és rezisztencianemesítés) törzsanyag és hibridanyag fajtakísérlet és génmegırzés anyag került kihelyezésre. Fajtafenntartási és elit szaporítási területeken az elıírt izolációs távolságban helyeztük el egymástól a különbözı fajtákat. (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) 167 205 157 575 Támogatás. 23 835 23 700 - K+F pályázat - - - NKTH / HU-RO 18 885 17 400 - Iparjogi pályázat - 1 350 - Innovációs támogatás 4 950 4 950 - Kht támogatás - - Támogatás mértéke 14,25 % 15,04 % (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) 128 625 120 188 Támogatás /kutatás/: 25 018 30 465 - K+F pályázat - - - NKTH/ HU-RO 718 5 596 - Iparjogi pályázat - 969 - Innovációs támogatás 4 300 3 900 - MNV Zrt. (felmerült költségek finanszírozása) 20 000 20 000 Költségek fedezete 19,45 % 25,35 % 2
A 2010. évi kutató-fejlesztı tevékenység fıbb eredményei: - A konvencionális nemesítés keretében a célkitőzéseknek megfelelıen továbbra is magas beltartalmi értékő főszerpaprika fajták elıállítását végeztük, melyek mind a termelık, mind a feldolgozók igényeit magas szinten elégítik ki. A nemesítési anyagot szántóföldön térizolációs illetve vegyes kisparcellás tenyészkertben helyeztük el, valamint fólia alatt is. A nemesítési növényanyag vegetáció alatti folyamatos fenológiai megfigyelését végeztük, lehetıségünk volt a nemesítési célkitőzéseknek (koraiság, stressztőrı képesség, termıképesség stb.) legmegfelelıbb tulajdonságú egyedek kiválasztására. - A konvencionális főszerpaprika fajtaelıállító nemesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a hibrid főszerpaprika fajták elıállítására Kalocsán és Szegeden. A korábbi években végzett nagyszámú keresztezésekre alapozva tovább folytattuk az ígéretes kombinációk elıállítását a legértékesebb tulajdonságok (koraiság, magas színezék és szárazanyagtartalom, bogyóméret, magas terméshozam) messzemenı figyelembevételével. - Főszerpaprika fólia alatti, intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozása során, Szegeden fóliaházi körülmények között vizsgáltuk a hibridkombinációk intenzív termesztési lehetıségeit. Különbözı fitotechnikai módszerek mellett vizsgáltuk a hibridek teljesítményét. Főszerpaprika vetımag termesztés, termeltetés Főszerpaprika nyers csöves termeltetés és felvásárlás, vetımag elıállítás az alábbiak szerint történt: Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetı terület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen - elit 1,8 12,6 250 1,8 11,0 210 - szuperelit 0,7 2,4 50 0,6 3,0 60 Termeltetés 18,0 180,0 3 600 15,3 153,0 3 000 20,5 195,0 3 900 17,7 167,0 3 270 Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetıterület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen -kutatási terület 0,6 2,6-0,6 0 0 -öko terület 0,6 3,0 120 0,6 1,60 42,0 -elit 1,4 17,5 431 1,2 4,20 258,0 -szuperelit 0,8 1,2 44 0,6 1,07 57,1 Termeltetés 15,9 148,6 4 398 10,3 52,97 1 130,0 19,3 172,9 4 993 13,3 59,84 1 487,1 3
A nyers csöves kommersz anyagból 3 679 -ot értékesítettünk. A vetımag kinyerése után a hajósi B.W.A. Kft.-nek 4 380 nyers hasított bırt, a Bio-Drog Berta Kft-nek 1 720 nyers hasított bırt, Harangozóné Tordi Máriának 20 822,5 nyers hasított bırt értékesítettünk. A fennmaradó nyers hasított fp.bır megszárításra került, melybıl 1 796 félterméket állítottunk elı. Főszerpaprika termésátlag alakulása (t/ha): -2008. évben 4,417-2009. évben 7,147-2010. évben 5,250 A 2011. évi biológiai alapok jó minıségben és az igényelt fajtaösszetételben biztosítottak. Főszerpaprika vetımag önköltségi ára (Ft/): év ezett leges 2008. 8.520.00 8.312,26 2009. 8 312,26 8 232,67 2010. 8 232,67 9 733,49 Főszerpaprika vetımag értékesítése: Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export 250 5 000 130 2 500 Vetımag belföldi értékesítés 5 500 47 729 3 250 58 518 TIG tartalékolás 2 000 30 000 2 500 20 000 Összesen 7 750 82 729 5 880 81 018 Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export 122,5 2 354 140,250 2 791 Vetımag belföldi értékesítés 3 945,4 60 232 3 751,762 54 605 TIG tartalékolás 2 520,0 20 160 1 110,000 7 215 Összesen 6 587,9 82 746 5 002,012 64 611 2010. évben 5 880 vetımag értékesítését terveztük, melynek teljesítése 5 002 volt. A tervtıl az értékesítés mennyiségben 14,93 %-ban alul maradt, a 2009.évhez képest 24 %- kal csökkent az eladás, az árbevétel 21,92 % csökkent. Nagyüzemek felé történı értékesítés kis mértékben csökkent, de a korábbi évekhez viszonyítva csökkent a kistermelık felé irányuló vetımag forgalom is. Az UNIVER Zrt.-vel kialakított jó üzleti kapcsolat eredményeképpen a korábbi konvencionális fajtákra alapozott vetımag forgalmat tovább bıvítettük a hibrid főszerpaprika fajták vetımagjának értékesítésével is. 4
2. Vállalkozási tevékenység Szója termesztése Társaságunk 33,85 ha területen szóját termelt. Átlagtermése 2,83 t /ha volt szemben a tervezett 3,1 t /ha helyett (8,71 % a csökkenés). A Bólyi Agrokémia Kft. részére történt az értékesítése. A magas átvételi árnak köszönhetıen a belıle származó árbevétel 153,2 %- a tervezettnek. 2010. Hozam / 104 900 95 754 Értékesítés 50,05 Ft/ 84 Ft/ Árbevétel 5 250 e. Ft 8 043 e. Ft Öko kukorica termesztése Társaságunk 8,2 ha területen kukoricát termelt, amely átlagtermése 3 260 /ha ( -46 % ) volt szemben a tervezett 6 000 /ha-ral. A 2010. évi termés átlag gyengének mondható. A miskei Szárító és Szolgáltató kft. részére történt az értékesítése. Az idıjárásnak köszönhetıen az átvételi árak a tervezettnél magasabbak voltak (143 %). 2010. Hozam / 49 200 26 734 Értékesítés 30 Ft/ 43 Ft/ Árbevétel 1 476 e. Ft 1 150 e. Ft Búza termesztése A Szárító és Szolgáltató Kft-nek értékesítettük a 19,27 ha területen termelt búzát. A tervezett 4,0 t/ha helyett, 43 %-kal kevesebb: a tényleges mennyiség 2,28 t/ ha lett. 2010. Hozam / 84 595 42 687 Értékesítés 28,7 Ft/ 30,92. Ft/ Árbevétel 2 213 e.ft 1 320 e. Ft Főszerpaprika féltermék és ırlemény elıállítás: Főszerpaprika féltermék A főszerpaprika igen alacsony világpiaci ára miatt az értékesítési lehetıségeink beszőkültek, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy a kereslet és a piac évközben történı alakulása végett 2010. évben a féltermékként történı értékesítés a cél. Igyekszünk nyersen értékesíteni a vetımagkinyerés során keletkezı vizes bır jelentıs részét. Féltermék elıállítás 1 230 1 796 Féltermék önköltsége 1 372 Ft/ 1 600 Ft/ 5
Féltermék készlet alakulása 2008.12.31 2009.12.31. 2010.12.31. Főszerpaprika ırlemény - 1 165 540,4 Az ırlemény elıállítását a felmerült igényeknek megfelelıen terveztük. İrlemény elıállítás 2010. 1 062 800 856,52 İrlemény önköltsége 2 196,5 Ft/ 2 196,5 Ft/ 2 045,29 Ft/ Főszerpaprika féltermék és ırlemény értékesítés 2010. Árbevétel Értékesítés Árbevétel Értékesítés e Ft e Ft Értékesítés Árbevétel e Ft Féltermék eladás - - - 1 636 1 526 İrlemény export - - - - - İrlemény belföldi értékesítés Mezıgazdasági szolgáltatás 1 032 2 808 1 200 2 850 992 2 740 2010. Árbevétel 2 629 e Ft 2 200 e Ft 2 266 e Ft A tervezett 2 200 e Ft-os mezıgazdasági szolgáltatás árbevételével szemben 2 266 e. Ft-ot sikerült elérni, ez 3 %-os növekedésnek felel meg. Bérfeldolgozást a BWA Kft. és a Delta-Kert Kft. részére, mezıgazdasági szolgáltatás a dolgozók részére tudtunk végezni. 3. Minıségbiztosítás A főszerpaprika feldolgozása során a vetımag, valamint az ırlemény elıállításánál és forgalmazásánál az ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszer és a HACCP elıírásait érvényesítettük. A kidolgozott és bevezetett ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. kiváló minısítéssel tanúsította. Az ISO 9001:2008 Magyar Szabvány évközi auditálása 2010. novemberében megtörtént, így a minıségbiztosítási rendszer érvényben van. amely kiterjed a biotermékekre is. 6
4. Ellenırzés A szakmai irányítás a munka folyamatában kiadott intézkedések ellenırzése mellett egész évben folyamatos volt. 5. Egyéb Munkavédelem 2010. évben üzemi baleset nem volt. Vagyonvédelem 2010. évben vagyon elleni bőncselekmény nem volt. Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes hulladékot elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A talajba, csatornába veszélyes anyag, hulladék nem került. Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek a jövıben nem várhatók. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény nem volt A Társaság által alkalmazott foglakoztatás politika A Társaság, figyelemmel a szőkös anyagi forrásaira, munkaerı gazdálkodásában elsısorban többszakmás dolgozók foglalkoztatását részesíti elınyben. Támogatja a dolgozók szakmai képzését. A Társaság jövıre vonatkozó tervei A fajta elıállítás terén nem kívánunk minden évben új fajtát bejelenteni állami elismerésre, a már meglévı fajtákat szeretnénk az állami elismerésük ideje alatt teljes mértékben kifuttatni, és utána leváltani egy új fajtával. A költséges rezisztencia nemesítési munka megırzésének védelmében ezután már csak hibrid fajtákat szeretnénk benyújtani állami elismerésre. Együttmőködés keretében végezzük a termesztéstechnológiai fejlesztéseket, valamint fajtaelıállítási munkánkat. Mindezen tevékenységeket pályázati forrásból is finanszírozzuk (HURO/0801). A fólia alatti főszerpaprika termesztés technológiafejlesztésének kutatása a minıségi ırlemény elıállítás céljából. A vetımag elıállítást csak a piaci igényeknek megfelelı mennyiségben kívánjuk elvégezni, hogy elkerüljük a vetımag tételek hosszú idejő raktározását, esetleges nagymértékő értékvesztését. Ennek érdekében minden évben prognózist készítünk az értékesíthetı mennyiségek várható alakulásáról. A főszerpaprika termelésünket szántóföldi intenzív termesztéstechnológiával akarjuk (talajtakarás, csepegtetı öntözés) elvégezni, ezáltal a hozamok háromszorosára fognak növekedni, valamint gazdaságosabban tudjuk a főszerpaprikát megtermelni. Az öko területünket bıvítjük, mert fajlagosan magasabb árbevételt, valamint jövedelmet lehet elıállítani öko termesztéssel, mint konvencionális termesztéssel. A Társaság telephelyei Székhely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Fióktelep: 6728 Szeged, Külterület 7. Kalocsa, 2011. május 6. Timár Zoltán ügyvezetı igazgató 7