Tartalom. I. Rendeletek 2

Érdi III. évfolyam. 14. szám 2013. Szeptember 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 29/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 31/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 30 32/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 33/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 II. HATÁROZATOK 33 A Közgyűlés 2013. augusztus 26-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 33 A Közgyűlés 2013. szeptember 19-ei ülésén hozott határozatok 38 III. MELLÉKLETEK 44 Melléklet a Közgyűlés 199/2013. (VIII.26.) határozatához 44 Melléklet a Közgyűlés 200/2013. (VIII.26.) határozatához 57 Melléklet a Közgyűlés 206/2013. (VIII.26.) határozatához 61 Melléklet a Közgyűlés 207/2013. (VIII.26.) határozatához 64 Melléklet a Közgyűlés 216/2013. (IX.19.) határozatához 65 Melléklet a Közgyűlés 222/2013. (IX.19.) határozatához 66 Melléklet a Közgyűlés 227/2013. (IX.19.) határozatához 70

I. Rendeletek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 29/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési bevételét 16.305.737,- eftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 2.057.354,- eft-ban, finanszírozási bevételét 1.062.070,- eftban, bevételi főösszegét 17.367.807,- állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.949.025,-eFt-ban, finanszírozási kiadásait 3.418.782,- eft-ban, kiadási főöszszegét 17.367.807,- eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 314.697,- eft, ebből általános tartalék 204.036,- e Ft céltartalék 110.661,- e Ft. 3. A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 1. számú melléklet Melléklet a 29/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Önkormányzati szintű bevételek forrásonként e Ft e Ft Fők. szla Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési bevételek 6 399 179 223 067 220 000 6 842 246 10 067 0 228 582 238 649 1 646 633 739 222 2 385 855 9 466 750 7 343 898 225 198 220 000 7 789 096 10 067 0 228 582 238 649 1 660 012 846 960 2 506 972 10 534 717 1. Intézményi működési bevételek 91. 552 289 213 129 0 765 418 4 267 0 0 4 267 618 047 739 042 1 357 089 2 126 774 617 708 215 260 0 832 968 4 267 0 0 4 267 622 407 842 401 1 464 808 2 302 043 2. Közhatalmi bevételek 91-92. 2 586 900 0 220 000 2 806 900 5 800 0 5 800 11 600 0 0 0 2 818 500 2 601 900 0 220 000 2 821 900 5 800 0 5 800 11 600 0 0 0 2 833 500 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 2 161 451 0 0 2 161 451 0 0 0 0 0 0 0 2 161 451 2 532 830 0 0 2 532 830 0 0 0 0 0 0 0 2 532 830 4. Működési célú államháztartáson belülről 46. 1 098 539 9 938 0 1 108 477 0 0 222 782 222 782 1 028 586 180 1 028 766 2 360 025 1 591 460 9 938 0 1 601 398 0 0 222 782 222 782 1 037 605 4 559 1 042 164 2 866 344 5. Működési célú átvett pénzeszközök 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 2 208 849 312 325 0 2 521 174 0 0 0 0 6 920 0 6 920 2 528 094 3 343 704 329 192 0 3 672 896 0 0 0 0 6 920 1 350 8 270 3 681 166 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 93. 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 0 0 0 566 188 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 0 0 0 566 188 2. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 140 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 1 140 3. Felhalmozási célú államháztartáson belülről 46. 1 492 661 312 325 0 1 804 986 0 0 0 0 6 920 0 6 920 1 811 906 2 522 817 329 192 0 2 852 009 0 0 0 0 6 920 1 350 8 270 2 860 279 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 253 559 0 0 253 559 0 0 0 0 0 0 0 253 559 Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 075 0 4075 0 0 0 0 0 0 0 4075 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 075 0 4 075 0 0 0 0 0 0 0 4 075 Rövid lejáratú i kölcsönök 0 0 0 0 1. Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 28 425 0 28 425 0 0 0 0 0 0 0 28 425 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 425 0 23 425 0 0 0 0 0 0 0 23 425 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a 1. 981. 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 593 928 0 0 1 593 928 360 422 0 0 360 422 103 004 0 103 004 2 057 354 vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 680 000 0 0 680 000 0 0 0 0 0 0 0 680 000 860 094 0 0 860 094 359 826 0 0 359 826 103 004 0 103 004 1 322 924 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 320 000 0 0 320 000 0 0 0 0 0 0 0 320 000 733 834 0 0 733 834 596 0 0 596 0 0 0 734 430 Költségvetési bevételek összesen 9 608 028 540 392 220 000 10 368 420 10 067 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 12 999 844 12 281 530 586 890 220 000 13 088 420 370 489 0 228 582 599 071 1 769 936 848 310 2 618 246 16 305 737 1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 981. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 43.,45. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 184 362 1 062 070 0 0 1 062 070 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 0 0 1 062 070 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Irányító szervi ként folyósított fizetési 941. 0 0 0 0 1 278 791 40 631 229 349 1 548 771 2 161 280 66 801 2 228 081 3 776 852 0 0 0 0 1 295 442 39 726 232 838 1 568 006 2 440 863 88 912 2 529 775 4 097 781 számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési 1. 0 0 0 0 1 267 211 36 631 229 349 1 533 191 2 132 019 66 801 2 198 820 3 732 011 0 0 0 0 1 282 507 39 726 232 838 1 555 071 2 331 770 87 780 2 419 550 3 974 621 számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési 2. 0 0 0 0 11 580 4 000 0 15 580 29 261 0 29 261 44 841 0 0 0 0 12 935 0 0 12 935 109 093 1 132 110 225 123 160 számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. 0 0 0 0-1 278 791-40 631-229 349-1 548 771-2 161 280-66 801-2 228 081-3 776 852 0 0 0 0-1 295 442-39 726-232 838-1 568 006-2 440 863-88 912-2 529 775-4 097 781 történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási bevételek összesen 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 184 362 1 062 070 0 0 1 062 070 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 9 779 160 553 622 220 000 10 552 782 10 067 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 13 184 206 13 343 600 586 890 220 000 14 150 490 370 489 0 228 582 599 071 1 769 936 848 310 2 618 246 17 367 807 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Működési célú bevételek 7 026 060 223 067 220 000 7 469 127 10 067 0 228 582 238 649 1 646 633 739 222 2 385 855 10 093 631 9 212 901 248 623 220 000 9 681 524 369 893 0 228 582 598 475 1 763 016 846 960 2 609 976 12 889 975 2. Felhalmozási célú bevételek 2 753 100 330 555 0 3 083 655 0 0 0 0 6 920 0 6 920 3 090 575 4 130 699 338 267 0 4 468 966 596 0 0 596 6 920 1 350 8 270 4 477 832 9 779 160 553 622 220 000 10 552 782 10 067 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 13 184 206 13 343 600 586 890 220 000 14 150 490 370 489 0 228 582 599 071 1 769 936 848 310 2 618 246 17 367 807 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 3

I. Rendeletek 2. számú melléklet 3.a számú melléklet Bevételek részletes bontásban Bevételek részletes bontásban Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 9111. 2 586 900 0 220 000 2 806 900 5 800 0 5 800 11 600 2 818 500 2 601 900 0 220 000 2 821 900 5 800 0 5 800 11 600 2 833 500 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 91111. 0 0 0 0 4 400 0 4 400 8 800 8 800 0 0 0 0 4 400 0 4 400 8 800 8 800 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 91112. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Bírságból származó bevételek 91113. 0 0 0 0 1 400 0 1 400 2 800 2 800 0 0 0 0 1 400 0 1 400 2 800 2 800 4. Önkormányzatoknak átengedett központi adók 91114. 0 0 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000 0 0 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000 5. Helyi adók és adójellegű bevételek 91115. 2 556 000 0 0 2 556 000 0 0 0 0 2 556 000 2 566 000 0 0 2 566 000 0 0 0 0 2 566 000 Építményadó 911151. 950 000 0 0 950 000 0 0 0 0 950 000 950 000 0 0 950 000 0 0 0 0 950 000 Telekadó 911152. 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 Idegenforgalmi adó 911155. 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Helyi iparűzési adó 911157. 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 Ebrendészeti hozzájárulás 911158. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Talajterhelési díjbevétel 911159. 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 15 000 6. Adópótlék, adóbírság bevételek 91116. 27 500 0 0 27 500 0 0 0 0 27 500 28 500 0 0 28 500 0 0 0 0 28 500 7. Egyéb közhatalmi bevételek 91119. 3 400 0 0 3 400 0 0 0 0 3 400 7 400 0 0 7 400 0 0 0 0 7 400 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 9121. 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 91211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Szolgáltatások bevétele 91214. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel 91218. 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel 91219. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 9131. 251 732 200 0 251 932 3 360 0 0 3 360 255 292 303 210 200 0 303 410 3 360 0 0 3 360 306 770 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 91311. 230 789 0 0 230 789 3 360 0 0 3 360 234 149 281 713 0 0 281 713 3 360 0 0 3 360 285 073 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 1 100 200 0 1 300 0 0 0 0 1 300 1 100 200 0 1 300 0 0 0 0 1 300 3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 9 832 0 0 9 832 0 0 0 0 9 832 10 386 0 0 10 386 0 0 0 0 10 386 4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev. 91316. 10 011 0 0 10 011 0 0 0 0 10 011 10 011 0 0 10 011 0 0 0 0 10 011 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 9141. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Kamatbevételek 9161. 68 829 0 0 68 829 0 0 0 0 137 658 68 871 0 0 68 871 0 0 0 0 137 742 1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 9161411. 15 710 0 0 15 710 0 0 0 0 15 710 15 710 0 0 15 710 0 0 0 0 15 710 2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 9161412. 53 119 0 0 53 119 0 0 0 0 53 119 53 161 0 0 53 161 0 0 0 0 53 161 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 9191. 231 728 16 409 0 248 137 907 0 0 907 249 044 245 627 18 540 0 264 167 907 0 0 907 265 074 Működési bevételek összesen 91. 3 139 189 213 129 220 000 3 572 318 10 067 0 5 800 15 867 3 588 185 3 219 608 215 260 220 000 3 654 868 10 067 0 5 800 15 867 3 670 735 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9311. 344 385 0 0 344 385 0 0 0 0 344 385 344 385 0 0 344 385 0 0 0 0 344 385 1. Immateriális javak értékesítése 93111. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Föld értékesítése 93112. 309 606 0 0 309 606 0 0 0 0 309 606 309 606 0 0 309 606 0 0 0 0 309 606 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 93113. 34 779 0 0 34 779 0 0 0 0 34 779 34 779 0 0 34 779 0 0 0 0 34 779 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Járművek értékesítése 93115. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 9321. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Önkormányzati lakások értékesítése 93211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 93212. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 9331. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Osztalék és hozamok 93311. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 93312. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 9351. 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 1. Üzemeltetésből származó bevételek 93511. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Koncesszióból származó bevételek 93512. 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 Felhalmozási jellegű bevételek összesen 93. 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 566 188 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 566 188 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 94211. 2 158 682 0 0 2 158 682 0 0 0 0 2 158 682 2 329 334 0 0 2 329 334 0 0 0 0 2 329 334 a Önkormányzatok általános működési a 1. 942111. 880 464 0 0 880 464 0 0 0 0 880 464 880 464 0 0 880 464 0 0 0 0 880 464 I. Helyi önkormányzatok működésének általános a Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám. 2. 942112. 835 992 0 0 835 992 0 0 0 0 835 992 834 948 0 0 834 948 0 0 0 0 834 948 II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám. Szociális és gyermekjóléti feladatok a 3. 942113. 367 718 0 0 367 718 0 0 0 0 367 718 534 251 0 0 534 251 0 0 0 0 534 251 III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Kulturális feladatok a 4. 942114. 74 508 0 0 74 508 0 0 0 0 74 508 79 671 0 0 79 671 0 0 0 0 79 671 IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2. Működési célú központosított ok 94212. 2 769 0 0 2 769 0 0 0 0 2 769 6 934 0 0 6 934 0 0 0 0 6 934 3. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 94214. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 013 0 0 143 013 0 0 0 0 143 013 4. Egyéb működési célú központi 94219. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 386 0 0 53 386 0 0 0 0 53 386 5. Felhalmozási célú központosított 94311. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 140 0 0 1 140 0 0 0 0 1 140 6. Egyéb különféle felhalmozoási célú központi 94319. 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 163 0 0 0 0 163 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 2 161 451 0 0 2 161 451 0 0 0 0 2 161 451 2 533 970 0 0 2 533 970 0 0 0 0 2 533 970 4. Támogatás államháztartáson belülről 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 4621. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 4631. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Működési célú államháztartáson belülről 4641. 1 098 539 9 938 0 1 108 477 0 0 222 782 222 782 1 331 259 1 591 460 9 938 0 1 601 398 0 0 222 782 222 782 1 824 180 4. Felhalmozási célú államháztartáson belülről 4651. 1 492 661 312 325 0 1 804 986 0 0 0 0 1 804 986 2 522 817 329 192 0 2 852 009 0 0 0 0 2 852 009 Támogatásértékű bevételek összesen 46. 2 591 200 322 263 0 2 913 463 0 0 222 782 222 782 3 136 245 4 114 277 339 130 0 4 453 407 0 0 222 782 222 782 4 676 189 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4711. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4721. 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 253 559 0 0 253 559 0 0 0 0 253 559 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 253 559 0 0 253 559 0 0 0 0 253 559 5. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 0 0 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1943. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 075 0 4 075 0 0 0 0 4 075 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 075 0 4 075 0 0 0 0 4 075 6. Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 425 0 23 425 0 0 0 0 23 425 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 Rövid lejáratú i kölcsönök összesen 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 28 425 0 28 425 0 0 0 0 28 425 7. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 680 000 0 0 680 000 0 0 0 0 680 000 860 094 0 0 860 094 359 826 0 0 359 826 1 219 920 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra 320 000 0 0 320 000 0 0 0 0 320 000 733 834 0 0 733 834 596 0 0 596 734 430 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány 981. 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 1 593 928 0 0 1 593 928 360 422 0 0 360 422 1 954 350 igénybevétele 8. Költségvetési bevételek összesen 9 608 028 540 392 220 000 10 368 420 10 067 0 228 582 238 649 10 607 069 12 281 530 586 890 220 000 13 088 420 370 489 0 228 582 599 071 13 687 491 9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány 4631. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 0 0 kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 4313. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 43131. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 43132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" 4343. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás 434311. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Működési célú belf. kötvénykibocsátás 434321. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 4513. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 0 0 1 062 070 0 0 0 0 2 124 140 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 45131. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 0 0 1 062 070 0 0 0 0 1 062 070 2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 45132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen 45. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 0 0 1 062 070 0 0 0 0 1 062 070 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 1. 0 0 0 0 1 267 211 36 631 229 349 1 533 191 1 533 191 0 0 0 0 1 282 507 39 726 232 838 1 555 071 1 555 071 történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 2. 0 0 0 0 11 580 4 000 0 15 580 15 580 0 0 0 0 12 935 0 0 12 935 12 935 történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 941. 0 0 0 0 1 278 791 40 631 229 349 1 548 771 1 548 771 0 0 0 0 1 295 442 39 726 232 838 1 568 006 1 568 006 történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 3. 0 0 0 0-1 278 791-40 631-229 349-1 548 771-1 548 771 0 0 0 0-1 295 442-39 726-232 838-1 568 006-1 568 006 történő jóváírás kiszűrése 14. Finanszírozási bevételek összesen 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 1 062 070 0 0 1 062 070 0 0 0 0 1 062 070 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 779 160 553 622 220 000 10 552 782 10 067 0 228 582 238 649 10 791 431 13 343 600 586 890 220 000 14 150 490 370 489 0 228 582 599 071 14 749 561 1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell. bevételek Kapott Támogatás áht-n belülről Tartósan adott kölcsönök Rövid lej. tám. kölcsön Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel 91. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 360 000 73 163 0 0 0 73 163 370 000 0 221 803 22 000 150 000 0 393 803 381 102 0 Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 Illegális hulladéklerakó felszámolás 381 104 0 Hulladékudvar 382 101 0 Lakó- és nem lakó épület építése 412 000 131 766 479 807 611 573 Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 422 100 0 598 623 598 623 493 102 0 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 001 0 0 680 001 13 462 0 0 0 0 0 0 0 0 13 462 680 002 202 678 0 0 0 0 0 0 0 0 202 678 Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 154 49 182 344 385 0 0 393 567 841 169 69 151 0 1 662 0 0 0 0 0 0 70 813 841 355 0 0 0 841 383 0 0 0 Közvilágítás 841 402 0 Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. 841 403 12 887 0 0 0 12 887 841 901 2 583 500 0 2 161 451 4 744 951 Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 1 398 854 0 0 0 1 000 000 171 132 0 2 569 986 Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Péneszközátvételek Pénzmaradvány Szakfeladat 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 421 3 400 0 1 200 0 4 600 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 000 0 0 0 852 011 0 852 021 0 852 032 0 853 000 0 57 553 57 553 4 5

I. Rendeletek 3.b számú melléklet Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok 3.c számú melléklet Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szakfeladat áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési bevételek tőkejell. átvételek radvány bevételek tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek bevételek 91. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 91. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 000 16 409 0 90 075 0 106 484 18 540 0 106 942 0 0 125 482 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 5 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 21 425 21 425 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 196 720 0 0 0 0 0 0 0 0 196 720 196 720 0 0 0 75 2 000 0 0 0 198 795 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 232 188 232 188 0 232 188 232 188 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 0 0 0 0 0 0 0 0 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli 882 124 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 0 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 0 0 0 0 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 ÖNKORM. BEVÉT. 213 129 0 0 322 263 0 0 5 000 0 13 230 0 553 622 215 260 0 0 339 130 0 4 075 28 425 0 0 0 586 890 ÖSSZESEN Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szakfeladat áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési bevételek tőkejell. átvételek radvány bevételek tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek bevételek 91. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 91. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 0 0 0 0 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 220 000 0 0 220 000 220 000 0 0 220 000 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli 882 124 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 0 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 0 0 0 0 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 ÖNKORM. BEVÉT. 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 ÖSSZESEN 6 7

I. Rendeletek 3.d számú melléklet 3.e számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Szakfeladat Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Szakfeladat Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Támogatás Tartósan Működési áht-n adott bevételek tőkejell. átvételek belülről kölcsönök bevételek Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel 91. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 10 067 0 0 0 0 0 0 0 0 10 067 10 067 0 0 0 0 0 0 0 0 10 067 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 791 0 0 0 0 0 0 278 791 0 0 442 0 0 0 422 0 0 655 864 1 278 1 1 295 360 1 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 91. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 40 631 0 0 0 0 0 0 40 631 0 0 39 726 0 0 0 0 0 0 39 726 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. normatív alapon 882 113 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. normatív alapon 882 113 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN 10 067 0 1 278 791 0 0 0 0 0 0 1 288 858 10 067 0 1 295 442 0 0 0 360 422 0 0 1 665 931 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN 0 0 40 631 0 0 0 0 0 0 40 631 0 0 39 726 0 0 0 0 0 0 39 726 8 9

I. Rendeletek 3.f számú melléklet 4. számú melléklet Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Szakfeladat áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési bevételek tőkejell. átvételek radvány bevételek tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök kötelez. hitel belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek bevételek 91. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 0 0 232 838 0 0 0 0 0 0 232 838 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 163 272 163 272 0 163 272 163 272 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 56 510 56 510 0 56 510 56 510 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Óvodáztatási 882 119 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Fők. szla. Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési kiadások 1 814 380 452 201 0 2 266 581 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 806 023 4 584 675 8 622 500 2 258 868 516 985 0 2 775 853 1 648 538 39 726 461 420 2 149 684 4 092 509 932 026 5 024 535 9 950 072 1. Működési kiadások 1 281 272 380 161 0 1 661 433 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 609 503 4 388 155 7 820 832 2 146 241 404 006 0 2 550 247 1 289 809 39 726 461 420 1 790 955 4 078 778 735 506 4 814 284 9 155 486 1. Személyi juttatások 51-52. 30 343 74 713 0 105 056 516 431 28 570 130 848 675 849 1 430 192 58 378 1 488 570 2 269 475 40 967 74 571 0 115 538 512 475 30 970 133 213 676 658 1 511 419 85 181 1 596 600 2 388 796 2. Szociális hozzájárulási adó 53. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 393 450 14 830 408 280 610 806 8 996 20 137 0 29 133 132 574 8 362 36 046 176 982 414 826 22 050 436 876 642 991 3. Dologi kiadások 54-56. 995 535 213 754 0 1 209 289 562 291 347 2 630 565 268 1 919 062 533 670 2 452 732 4 227 289 1 419 702 234 698 0 1 654 400 564 589 394 2 630 567 613 2 116 585 625 650 2 742 235 4 964 248 4. Egyéb működési célú kiadások 57. 206 311 429 0 206 740 68 110 0 60 68 170 35 617 2 625 38 242 313 152 635 906 320 0 636 226 76 171 0 442 76 613 35 617 2 625 38 242 751 081 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 39 600 71 090 0 110 690 0 0 289 089 289 089 331 0 331 400 110 40 670 74 280 0 114 950 4 000 0 289 089 293 089 331 0 331 408 370 2. Működési célú értékű kiadások 37. 494 008 0 0 494 008 0 0 0 0 0 196 520 196 520 690 528 73 324 0 0 73 324 358 729 0 0 358 729 13 731 196 520 210 251 642 304 3. Működési célú pénzeszközátadások 38. 39 100 72 040 0 111 140 0 0 0 0 0 0 0 111 140 39 303 112 979 0 152 282 0 0 0 0 0 0 0 152 282 Felhalmozási kiadások 2 152 184 320 555 0 2 472 739 12 176 0 0 12 176 36 181 0 36 181 2 521 096 3 152 280 316 147 0 3 468 427 17 393 0 0 17 393 118 290 5 196 123 486 3 609 306 1. Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 1 990 496 311 835 0 2 302 331 12 176 0 0 12 176 36 181 0 36 181 2 350 688 3 020 592 316 147 0 3 336 739 17 393 0 0 17 393 118 290 5 196 123 486 3 477 618 2. Felhalmozási célú értékű kiadások 37. 151 528 8 720 0 160 248 0 0 0 0 0 0 0 160 248 121 528 0 0 121 528 0 0 0 0 0 0 0 121 528 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 38. 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 10 160 Kölcsönök 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 0 0 0 32 800 28 800 4 125 0 32 925 0 0 0 0 0 0 0 32 925 1. Működési célú kölcsönök nyújtása 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 19. 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 0 0 0 32 800 28 800 4 125 0 32 925 0 0 0 0 0 0 0 32 925 Rövid lejáratú i kölcsönök 0 0 1. Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 13 500 28 525 0 42 025 0 0 0 0 0 0 0 42 025 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 425 0 23 425 0 0 0 0 0 0 0 23 425 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 13 500 5 100 0 18 600 0 0 0 0 0 0 0 18 600 Tartalék előirányzatok 59. 175 980 14 389 0 190 369 0 0 0 0 0 0 0 190 369 307 608 7 089 0 314 697 0 0 0 0 0 0 0 314 697 1. Általános tartalék 75 980 0 0 75 980 0 0 0 0 0 0 0 75 980 202 593 1 443 0 204 036 0 0 0 0 0 0 0 204 036 2. Céltartalék 100 000 14 389 0 114 389 0 0 0 0 0 0 0 114 389 105 015 5 646 0 110 661 0 0 0 0 0 0 0 110 661 1. Működési célú céltartalékok 40 000 14 389 0 54 389 0 0 0 0 0 0 0 54 389 71 386 5 646 0 77 032 0 0 0 0 0 0 0 77 032 2. Felhalmozási célú céltartalékok 60 000 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 60 000 33 629 0 0 33 629 0 0 0 0 0 0 0 33 629 Költségvetési kiadások összesen: 4 171 344 792 145 0 4 963 489 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 11 371 765 5 761 056 872 871 0 6 633 927 1 665 931 39 726 461 420 2 167 077 4 210 799 937 222 5 148 021 13 949 025 1. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 29. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 0 0 0 1 812 441 3 418 782 0 0 3 418 782 0 0 0 0 0 0 0 3 418 782 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1 340 762 0 0 1 340 762 0 0 0 0 0 0 0 1 340 762 2 209 726 0 0 2 209 726 0 0 0 0 0 0 0 2 209 726 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 471 679 0 0 471 679 0 0 0 0 0 0 0 471 679 1 209 056 0 0 1 209 056 0 0 0 0 0 0 0 1 209 056 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Irányító szervi ként folyósított kiutalása 371.,372. 3 440 071 107 432 229 349 3 776 852 0 0 0 0 0 0 0 3 776 852 3 734 781 130 162 232 838 4 097 781 0 0 0 0 0 0 0 4 097 781 Irányító szervi ként folyósított 1. 3 399 230 103 432 229 349 3 732 011 0 0 0 0 0 0 0 3 732 011 3 612 753 129 030 232 838 3 974 621 0 0 0 0 0 0 0 3 974 621 kiutalása - Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított 2. 40 841 4 000 0 44 841 0 0 0 0 0 0 0 44 841 122 028 1 132 0 123 160 0 0 0 0 0 0 0 123 160 kiutalása - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. -3 440 071-107 432-229 349-3 776 852 0 0 0 0 0 0 0-3 776 852-3 734 781-130 162-232 838-4 097 781 0 0 0 0 0 0 0-4 097 781 történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási kiadások összesen 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 0 0 0 1 812 441 3 418 782 0 0 3 418 782 0 0 0 0 0 0 0 3 418 782 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 13 184 206 9 179 838 872 871 0 10 052 709 1 665 931 39 726 461 420 2 167 077 4 210 799 937 222 5 148 021 17 367 807 1. Működési célú kiadások 3 271 122 466 590 0 3 737 712 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 806 023 4 584 675 10 093 631 4 742 573 547 499 0 5 290 072 1 648 538 39 726 461 420 2 149 684 4 092 509 932 026 5 024 535 12 464 291 2. Felhalmozási célú kiadások 2 712 663 325 555 0 3 038 218 12 176 4 000 0 16 176 36 181 0 36 181 3 090 575 4 437 265 325 372 0 4 762 637 17 393 0 0 17 393 118 290 5 196 123 486 4 903 516 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 13 184 206 9 179 838 872 871 0 10 052 709 1 665 931 39 726 461 420 2 167 077 4 210 799 937 222 5 148 021 17 367 807 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN 5 800 0 229 349 222 782 0 0 0 0 0 457 931 5 800 0 232 838 222 782 0 0 0 0 0 461 420 10 11

I. Rendeletek 5. számú melléklet 6.a számú melléklet Kiadások jogcímenként Kiadások jogcímenként Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szla Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 51-52. 30 343 74 713 0 105 056 516 431 28 570 130 848 675 849 780 905 40 967 74 571 0 115 538 512 475 30 970 133 213 676 658 792 196 1. Rendszeres személyi juttatások 5111. 5 234 0 0 5 234 402 456 26 453 119 035 547 944 553 178 14 971 0 0 14 971 397 426 26 453 119 035 542 914 557 885 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121. 639 0 0 639 56 476 2 117 10 023 68 616 69 255 7 254 0 0 7 254 61 242 4 517 9 943 75 702 82 956 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5131. 0 0 0 0 12 139 0 90 12 229 12 229 0 0 0 0 13 948 0 275 14 223 14 223 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5141. 550 0 0 550 36 200 0 1 700 37 900 38 450 3 106 0 0 3 106 28 455 0 1 213 29 668 32 774 5. Szociális jellegű juttatások 5151. 0 0 0 0 7 960 0 0 7 960 7 960 0 0 0 0 7 960 0 0 7 960 7 960 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 5161. 357 0 0 357 0 0 0 0 357 7 401 0 0 7 401 2 244 0 0 2 244 9 645 7. Különféle nem rendszeres juttatások 5171. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Állományba nem tartozók juttatásai 5221. 23 563 74 713 0 98 276 1 200 0 0 1 200 99 476 8 235 74 571 0 82 806 1 200 0 2 747 3 947 86 753 2. Szociális hozzájárulási adó 53. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 202 526 8 996 20 137 0 29 133 132 574 8 362 36 046 176 982 206 115 1. Szociális hozzájárulási adó 5311. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 202 526 8 996 20 137 0 29 133 132 574 8 362 36 046 176 982 206 115 2. 0 0 0 0 3. Dologi kiadások 54-56. 995 535 213 754 0 1 209 289 562 291 347 2 630 565 268 1 774 557 1 419 702 234 698 0 1 654 400 564 589 394 2 630 567 613 2 222 013 1. Készletbeszerzések 54. 6 261 300 0 6 561 34 915 0 210 35 125 41 686 22 634 400 0 23 034 36 712 0 210 36 922 59 956 2. Szolgáltatások 55. 653 982 145 162 0 799 144 399 078 273 1 840 401 191 1 200 335 1 024 958 155 571 0 1 180 529 397 887 310 1 840 400 037 1 580 566 3. Különféle dologi kiadások 56. 335 292 68 292 0 403 584 128 298 74 580 128 952 532 536 372 110 78 727 0 450 837 129 990 84 580 130 654 581 491 4. Egyéb működési célú kiadások 57. 206 311 429 0 206 740 68 110 0 60 68 170 274 910 635 906 320 0 636 226 76 171 0 442 76 613 712 839 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 39 600 71 090 0 110 690 0 0 289 089 289 089 399 779 40 670 74 280 0 114 950 4 000 0 289 089 293 089 408 039 Működési kiadások összesen 5. 1 281 272 380 161 0 1 661 433 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 432 677 2 146 241 404 006 0 2 550 247 1 289 809 39 726 461 420 1 790 955 4 341 202 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 3721. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Működési célú értékű kiadások 3731. 494 008 0 0 494 008 0 0 0 0 494 008 73 324 0 0 73 324 358 729 0 0 358 729 432 053 3. Felhalmozási célú értékű kiadások 3741. 151 528 8 720 0 160 248 0 0 0 0 160 248 121 528 0 0 121 528 0 0 0 0 121 528 Támogatásértékű kiadások összesen 37. 645 536 8 720 0 654 256 0 0 0 0 654 256 194 852 0 0 194 852 358 729 0 0 358 729 553 581 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 1. Működési célú pénzeszközátadások 3811. 39 100 72 040 0 111 140 0 0 0 0 111 140 39 303 112 979 0 152 282 0 0 0 0 152 282 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 3821. 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 10 160 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 49 260 72 040 0 121 300 0 0 0 0 121 300 49 463 112 979 0 162 442 0 0 0 0 162 442 4. Felhalmozási kiadások 0 0 1. Beruházások 11-13(5);17;182. 359 068 311 835 0 670 903 7 096 0 0 7 096 677 999 940 621 316 147 0 1 256 768 9 173 0 0 9 173 1 265 941 2. Felújítások 12-13(6).;181. 1 631 428 0 0 1 631 428 5 080 0 0 5 080 1 636 508 2 079 971 0 0 2 079 971 8 220 0 0 8 220 2 088 191 3. Tartósan adott kölcsönök 19. 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 32 800 28 800 4 125 0 32 925 0 0 0 0 32 925 Felhalmozási kiadások összesen 1. 2 019 296 311 835 0 2 331 131 12 176 4 000 0 16 176 2 347 307 3 049 392 320 272 0 3 369 664 17 393 0 0 17 393 3 387 057 5. Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 425 0 23 425 0 0 0 0 23 425 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 13 500 5 100 0 18 600 0 0 0 0 18 600 Rövid lejáratú i kölcsönök összesen 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 13 500 28 525 0 42 025 0 0 0 0 42 025 6. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 59211. 75 980 0 0 75 980 0 0 0 0 75 980 202 593 1 443 0 204 036 0 0 0 0 204 036 2. Céltartalék 59212. 100 000 14 389 0 114 389 0 0 0 0 114 389 105 015 5 646 0 110 661 0 0 0 0 110 661 Tartalék előirányzatok összesen 59. 175 980 14 389 0 190 369 0 0 0 0 190 369 307 608 7 089 0 314 697 0 0 0 0 314 697 7. Költségvetési kiadások összesen 4 171 344 792 145 0 4 963 489 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 6 750 909 5 761 056 872 871 0 6 633 927 1 665 931 39 726 461 420 2 167 077 8 801 004 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 4312. 122 625 0 0 122 625 0 0 0 0 122 625 486 762 0 0 486 762 0 0 0 0 486 762 1. Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43121. 122 625 0 0 122 625 0 0 0 0 122 625 486 762 0 0 486 762 0 0 0 0 486 762 2. Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43122. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K" 4342. 449 816 0 0 449 816 0 0 0 0 449 816 807 881 0 0 807 881 0 0 0 0 807 881 1. Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 434211. 349 054 0 0 349 054 0 0 0 0 349 054 722 294 0 0 722 294 0 0 0 0 722 294 2. Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 434221. 100 762 0 0 100 762 0 0 0 0 100 762 85 587 0 0 85 587 0 0 0 0 85 587 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 572 441 0 0 572 441 0 0 0 0 572 441 1 294 643 0 0 1 294 643 0 0 0 0 1 294 643 9. Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 4512. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 2 124 139 0 0 2 124 139 0 0 0 0 2 124 139 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45121. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 2 124 139 0 0 2 124 139 0 0 0 0 2 124 139 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45122. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. 45721. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen 45. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 2 124 139 0 0 2 124 139 0 0 0 0 2 124 139 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Irányító szervi ként folyósított kiutalása 371. 3 440 071 107 432 229 349 3 776 852 0 0 0 0 3 776 852 3 734 781 130 162 232 838 4 097 781 0 0 0 0 4 097 781 Irányító szervi ként folyósított kiutalása 1. 3 399 230 103 432 229 349 3 732 011 0 0 0 0 3 732 011 3 612 753 129 030 232 838 3 974 621 0 0 0 0 3 974 621 - Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása 2. 40 841 4 000 0 44 841 0 0 0 0 44 841 122 028 1 132 0 123 160 0 0 0 0 123 160 - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. -3 440 071-107 432-229 349-3 776 852 0 0 0 0-3 776 852-3 734 781-130 162-232 838-4 097 781 0 0 0 0-4 097 781 történő jóváírásának kiszűrése 11. Finanszírozási kiadások összesen 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 1 812 441 3 418 782 0 0 3 418 782 0 0 0 0 3 418 782 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 8 563 350 9 179 838 872 871 0 10 052 709 1 665 931 39 726 461 420 2 167 077 12 219 786 Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 0 0 0 131 586 0 131 586 0 0 0 0 0 0 223 861 0 0 223 861 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 12 700 212 853 13 260 223 584 0 462 397 13 561 182 853 13 463 223 584 0 433 461 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 5 080 0 0 5 080 5 080 0 0 0 5 080 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 28 800 28 800 0 6 530 28 800 13 500 48 830 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 165 728 0 0 0 710 565 0 876 293 0 0 194 459 0 0 0 675 738 0 870 197 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 660 0 0 660 0 0 0 0 660 0 0 660 Folyadék szállítására 422 100 0 0 27 211 0 0 867 203 0 894 414 0 0 27 211 0 0 1 734 406 0 1 761 617 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 12 700 0 0 12 700 12 700 0 0 12 700 személyszállítás Folyóirat, időszaki 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 14 244 0 0 0 27 600 0 0 0 0 41 844 0 0 14 671 0 0 0 0 26 293 0 0 0 0 40 964 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 13 134 0 0 0 0 0 0 0 0 13 134 0 0 13 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 245 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 0 0 0 0 0 0 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 15 700 0 15 700 15 700 0 15 700 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 18 243 6 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 709 19 668 5 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 979 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 22 653 0 0 0 27 645 50 298 0 0 26 250 0 5 070 0 81 645 112 965 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 1 560 422 57 065 20 350 100 432 023 0 0 0 0 0 0 511 520 4 242 422 309 777 449 765 100 4 809 0 0 0 0 0 0 769 115 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 152 400 0 152 400 157 807 0 157 807 Város- és községgazd. 841 403 0 0 339 329 0 0 0 2 313 341 642 0 0 463 833 0 0 0 54 723 518 556 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 185 921 0 0 0 0 0 0 572 441 1 240 000 1 998 362 0 0 0 185 921 0 0 0 0 0 0 1 294 643 2 124 139 3 604 703 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 3 440 071 0 0 0 0 0 0 3 440 071 0 0 0 0 0 3 734 781 0 0 0 0 0 0 3 734 781 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 175 980 175 980 307 608 307 608 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 2 815 605 9 367 40 0 0 0 12 827 2 981 622 9 682 220 0 0 342 13 847 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 3 608 975 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 583 1 680 410 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 820 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 2 987 774 33 004 0 0 0 0 36 765 2 987 774 33 046 0 0 0 0 36 807 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 0 0 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 0 0 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 13 000 13 000 0 13 000 13 000 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 Rendkívüli 882 124 10 000 10 000 0 10 000 10 000 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 8 000 8 000 0 8 000 8 000 szolgáltatás Közgyógyellátás 882 202 4 000 4 000 0 0 0 Köztemetés 882 203 4 500 4 500 0 4 500 4 500 Családi napközi 889 102 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 773 188 0 0 0 0 0 961 2 008 488 0 0 0 0 0 2 496 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 357 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 7 401 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 370 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 109 620 0 0 109 620 118 300 0 0 118 300 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 36 000 0 36 000 0 36 000 0 36 000 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN 931 203 0 0 0 0 30 343 9 483 995 535 206 311 39 600 4 085 607 49 260 2 019 296 0 175 980 572 441 1 240 000 9 423 856 40 967 8 996 1 419 702 635 906 40 670 3 929 633 49 463 3 049 392 13 500 307 608 1 294 643 2 124 139 12 914 619 12 13

I. Rendeletek 6.b számú melléklet 6.c számú melléklet Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 25 299 139 0 81 046 0 106 484 0 0 34 467 0 0 0 91 015 0 0 125 482 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 125 5 100 5 225 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 0 0 0 0 0 0 válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 0 0 0 0 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 0 0 0 0 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 8 720 0 8 720 0 0 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 0 0 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki 581 400 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 kiadvány kiadása Televízióműsor 610 001 28 000 0 0 28 000 31 000 0 0 21 425 52 425 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 100 0 0 26 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 725 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 6 783 0 6 783 8 440 0 8 440 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 44 783 12 091 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 574 44 783 12 091 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 574 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 5 680 5 680 0 0 0 0 0 0 1 680 1 680 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 5 990 1 619 66 486 196 0 0 0 1 316 0 0 0 0 75 607 5 816 1 573 68 539 196 0 0 0 1 316 2 000 0 0 0 79 440 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 9 938 0 0 222 250 0 232 188 0 0 11 395 0 0 220 793 0 232 188 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazd. 841 403 320 87 12 544 0 0 0 1 200 14 151 352 95 11 605 0 0 0 1 000 13 052 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 107 432 0 0 0 0 0 0 107 432 0 0 0 0 0 130 162 0 0 0 0 0 0 130 162 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 5 412 1 461 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 773 5 412 1 461 2 870 30 0 0 0 0 0 0 0 0 9 773 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 14 389 14 389 7 089 7 089 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 18 208 4 917 5 004 0 0 12 000 343 40 472 18 208 4 917 4 957 0 0 12 000 343 40 425 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 1 500 1 500 1 500 1 500 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 11 000 11 000 27 000 27 000 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 94 0 0 0 94 0 0 0 94 0 0 0 94 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 41 000 41 000 0 41 000 41 000 alapon Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 6 000 6 000 0 6 000 6 000 Rendkívüli 882 124 15 000 15 000 0 18 190 18 190 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 9 090 9 090 0 9 090 9 090 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 4 000 4 000 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 16 100 16 100 17 979 17 979 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 60 60 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 5 000 0 0 5 000 9 000 0 0 9 000 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 0 0 0 0 0 0 0 0 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 30 000 0 30 000 0 53 000 0 53 000 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 1 440 1 440 1 440 1 440 ÖNKORM. KIAD. 74 713 20 175 213 754 429 71 090 116 152 72 040 311 835 5 000 14 389 0 0 899 577 74 571 20 137 234 698 320 74 280 130 162 112 979 320 272 28 525 7 089 0 0 1 003 033 ÖSSZESEN Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 0 0 0 0 0 0 válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 0 0 0 0 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 0 0 0 0 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 0 0 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 0 0 0 0 0 0 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 232 838 0 0 0 0 0 0 232 838 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 0 0 0 0 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 0 0 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 0 0 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 Rendkívüli 882 124 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 0 0 0 0 0 0 0 0 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 0 0 ÖNKORM. KIAD. 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 232 838 0 0 0 0 0 0 232 838 ÖSSZESEN 14 15

I. Rendeletek 6.d számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 20 471 5 527 6 890 140 0 0 0 0 0 0 0 33 028 Önkorm. és társulások ált. 841 126 337 199 84 015 477 102 66 905 0 0 0 12 176 0 0 0 977 397 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 82 272 21 635 28 587 660 0 0 0 0 0 0 0 133 154 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 12 694 2 199 5 467 45 0 0 0 0 0 0 0 20 405 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 23 826 6 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 947 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 26 922 26 922 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 36 883 9 409 17 323 360 0 0 0 0 0 0 0 63 975 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 3 086 944 0 4 030 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 jogon Rendszeres 882 117 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 Rendkívüli 882 124 0 0 0 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.e számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 0 0 válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 28 570 7 714 347 0 0 0 0 0 0 0 0 36 631 30 970 8 362 347 0 0 0 0 0 0 0 0 39 679 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 jogon Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli 882 124 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIVATAL 28 570 7 714 347 0 0 0 0 4 000 0 0 0 40 631 30 970 8 362 394 0 0 0 0 0 0 0 0 39 726 KIAD. ÖSSZESEN 0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 516 431 129 850 562 291 68 110 0 0 0 12 176 0 0 0 1 288 858 16 17

I. Rendeletek 6.f számú melléklet 7. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat értékű kiadások, pénzeszközátadások M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 0 0 válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 98 643 26 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 277 98 643 26 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 277 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 7 216 1 949 2 630 60 0 0 0 0 0 0 0 11 855 7 150 1 949 2 630 126 0 0 0 0 0 0 0 11 855 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 24 989 6 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 710 27 420 7 463 0 316 0 0 0 0 0 0 0 35 199 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 198 300 198 300 0 198 300 198 300 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 62 789 62 789 0 62 789 62 789 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 jogon Rendszeres 882 117 24 000 24 000 0 24 000 24 000 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Óvodáztatási 882 119 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli 882 124 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fők. Önkormányzat Önkormányzat szla Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. feladat feladat feladat feladat feladat feladat I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Működési célú értékű kiadások 0 0 1. Központi költségvetési szervnek 37311. 429 036 0 0 429 036 1 822 0 0 1 822 1. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 0 0 2. Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm. 0 1 822 1 822 3. Nyári napközis tábor 0 0 0 4. 0 0 2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 37315. 2 119 0 0 2 119 2 119 0 0 2 119 Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és 1. 2 119 2 119 2 119 2 119 Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás 2. Alulfinanszírozás - Intézmények 0 0 0 3. 0 0 4. 0 0 3. Társ. és költségv. szerveinek 37316. 62 853 0 0 62 853 69 383 0 0 69 383 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. 62 853 0 62 853 62 853 0 62 853 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás 2. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 0 6 530 6 530 3. 0 0 Működési célú értékű kiadások 3731. 494 008 0 0 494 008 73 324 0 0 73 324 3. Felhalmozási célú értékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 374111. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 374112. 660 0 0 660 660 0 0 660 Közlekedés Koordinációs Központ - 1. 660 660 0 0 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 2. 0 660 660 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út 3. 0 0 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 374115. 868 0 0 868 868 0 0 868 Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 1. 868 868 868 868 rekultivációjára 2. 0 0 3. 0 0 4. Társ. és költségv. szerveinek 37416. 150 000 8 720 0 158 720 120 000 0 0 120 000 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. 150 000 150 000 120 000 120 000 Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 8 720 8 720 0 0 3. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 0 0 0 4. 0 0 Felhalmozási célú értékű kiadások 3741. 151 528 8 720 0 160 248 121 528 0 0 121 528 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 37. 645 536 8 720 0 654 256 194 852 0 0 194 852 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38111. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38112. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 39 100 0 0 39 100 39 303 15 000 0 54 303 1. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 36 000 36 000 36 000 36 000 2. Szippant-Hat Konzorcium a 3 100 3 100 3 303 3 303 0 0 3. HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Ker. Kft. - Kézilabda Szövetség tám. a 2013. évi Ifjúsági Világbajnokság megvalósítására 0 15 000 15 000 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 130 848 35 304 2 630 60 289 089 0 0 0 0 0 0 457 931 133 213 36 046 2 630 442 289 089 0 0 0 0 0 0 461 420 4. 0 0 4. Háztartásoknak 38114. 0 12 500 0 12 500 0 28 560 0 28 560 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 500 1 500 1 500 1 500 2. Ösztöndíj program 8 000 8 000 24 000 24 000 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000 3 000 3 000 4. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 0 60 60 5. 0 0 5. Non-profit szervezeteknek 38115. 0 59 540 0 59 540 0 69 419 0 69 419 1. Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 100 100 100 100 2. Sportegyesületek a 20 000 20 000 20 000 20 000 3. Paralimpikonok a 1 440 1 440 1 440 1 440 4. Polgárőrség a 12 000 12 000 12 000 12 000 5. Polgármesteri keret 6 000 6 000 2 466 2 466 6. ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. 10 000 10 000 18 000 18 000 7. Civil alap: Tartalék 10 000 10 000 0 0 8. Civil alap: Egészségügyi keret 0 950 950 9. Civil alap: Szociális keret 0 1 050 1 050 10. Civil alap: Kulturális keret 0 5 450 5 450 11. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 0 3 588 3 588 12. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 0 1 395 1 395 13. Civil alap: Közrendvédelmi keret 0 500 500 Érd és Környéke Horgász Egyesület - Érd 14. 0 600 600 Városáért kitüntetés 15. Pro Minoritate Alapítvány 0 400 400 16. Budakeszi Állat-term. És Körny. 0 250 250 17. Érd Körbe Egyesület 0 370 370 18. Érd Első Lions Klub 0 40 40 19. Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért E. 0 350 350 20. Érdi Boksz Klub 0 200 200 21. Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus 0 70 70 22. Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 0 150 150 23. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület 0 50 50 24. 0 0 6. Egyéb külföldieknek 38117. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 Működési célú pénzeszközátadások összesen 3811. 39 100 72 040 0 111 140 39 303 112 979 0 152 282 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38211. 10 160 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 1. Műszaki ellenőrzési tevékenység 10 160 10 160 10 160 10 160 2. 0 0 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38212. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 4. Háztartásoknak 38214. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 6. Egyéb külföldieknek 38217. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen 3821. 10 160 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 49 260 72 040 0 121 300 49 463 112 979 0 162 442 I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 694 796 80 760 0 775 556 244 315 112 979 0 357 294 18 19

I. Rendeletek 8. számú melléklet Tartalékok előirányzatai Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 115. 0 175 000 0 175 000 0 0 0 0 175 000 1 600 173 853 0 175 453 380 0 0 380 175 833 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 2. Szellemi termékek vásárlása 1154. 0 175 000 0 175 000 0 0 0 0 175 000 1 600 173 853 0 175 453 380 0 0 380 175 833 1. KÖZOP - tanulmány 175 000 175 000 0 175 000 173 853 173 853 0 173 853 IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal 2. 0 0 0 0 380 380 380 Archiváló 3. TSZ, HÉSZ, SZT-1, Településrendezés terv 1 600 1 600 0 1 600 4. 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 59 757 67 654 0 127 411 0 0 0 0 127 411 361 292 71 132 0 432 424 0 0 0 0 432 424 1. Földterületek vásárlása 1251. 500 0 0 500 0 0 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 500 1. HÉSZ végrehajtása 500 500 0 500 500 500 0 500 2. 0 0 0 0 0 0 2. Telkek vásárlása 1252. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 51 383 5 680 0 57 063 0 0 0 0 57 063 340 918 1 680 0 342 598 0 0 0 0 342 598 Napenergia hasznosítása villamos áram 1. termelésre az érdi tanuszodában 51 383 51 383 0 51 383 51 276 51 276 0 51 276 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 2. Bíró András életjáradéka 1 680 1 680 0 1 680 1 680 1 680 0 1 680 3. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 4. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000 5. Érd, Felső u. 9. 22721 hrsz-ú ingatlan vás. 0 0 0 55 000 55 000 0 55 000 Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 6. 0 0 0 11 024 11 024 0 11 024 szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása 7. Meseház Tagóvoda 0 0 0 219 618 219 618 0 219 618 8. 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 0 61 974 0 61 974 0 0 0 0 61 974 15 937 69 452 0 85 389 0 0 0 0 85 389 Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 1. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 60 774 60 774 0 60 774 68 665 68 665 0 68 665 vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 2. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 3. II. Világháborús emlékmű felállítása 0 0 0 787 787 0 787 4. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok 0 0 0 489 489 0 489 5. Meseház Tagóvoda 0 0 0 15 448 15 448 0 15 448 6. 0 0 0 0 0 0 5. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét. 1255. 7 874 0 0 7 874 0 0 0 0 7 874 3 937 0 0 3 937 0 0 0 0 3 937 Kisajátítást helyettesítő adásvétel, kisajátítási kártalanítás 1. (Csér, Csíz, Cinke, Cankó, Deák F. u., György u. (13732 3 937 3 937 0 3 937 3 937 3 937 0 3 937 hrsz.)) Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlantulajdoosok, a Magyar Állam és MÁV 2. 3 937 3 937 0 3 937 0 0 0 0 Vagyonkezelő Zrt. Részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan 3. 0 0 0 0 0 0 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 223 080 3 311 0 226 391 5 587 0 0 5 587 231 978 440 378 3 270 0 443 648 6 843 0 0 6 843 450 491 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 0 0 0 0 5 394 0 0 5 394 5 394 269 0 0 269 5 000 0 0 5 000 5 269 1. Számítógép 0 3 937 3 937 3 937 0 4 421 4 421 4 421 2. Monitor 0 1 181 1 181 1 181 0 0 0 0 3. Plotter pótlás - Térinformatikai renszerhez nyomtató 0 276 276 276 0 276 276 276 4. Epson DFX-8500 felújított mátrixnyomtató 0 0 0 0 303 303 303 5. 2 db monitor 0 0 0 269 269 0 269 6. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 13152. 223 080 3 311 0 226 391 193 0 0 193 226 584 440 109 3 270 0 443 379 1 843 0 0 1 843 445 222 1. Svájci-M. Együttműködés 199 314 199 314 0 199 314 398 628 398 628 0 398 628 2. Kutyavári Tagóvoda 13 117 13 117 0 13 117 15 747 15 747 0 15 747 3. Meseház Tagóvoda 10 649 10 649 0 10 649 24 430 24 430 0 24 430 Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 4. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 3 041 3 041 0 3 041 3 000 3 000 0 3 000 vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 5. LG típusú TV (2db) 270 270 0 270 270 270 0 270 MikroVoks renszer központi PC és Keverő 6. 0 193 193 193 0 193 193 193 Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) 7. Kós K. Szakközépisk. - gázbojler 0 0 0 1 304 1 304 0 1 304 8. 3 db telefon 0 0 0 0 473 473 473 9. Klímaberendezések 0 0 0 0 1 177 1 177 1 177 10. 0 0 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek vásárlása 13154. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Járművek vásárlása 1325. 0 1 316 0 1 316 0 0 0 0 1 316 0 1 316 0 1 316 0 0 0 0 1 316 1. Toyota Auris lizing 1 316 1 316 0 1 316 1 316 1 316 0 1 316 2. 0 0 0 0 0 0 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Részvények, részesedések vásárlása 1712. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 2. Különféle államkötvények vásárlása 1732. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 6. Beruházási kiadások 282 837 247 281 0 530 118 5 587 0 0 5 587 535 705 803 270 249 571 0 1 052 841 7 223 0 0 7 223 1 060 064 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 76 231 64 554 0 140 785 1 509 0 0 1 509 142 294 137 351 66 576 0 203 927 1 950 0 0 1 950 205 877 Beruházási kiadások összesen 359 068 311 835 0 670 903 7 096 0 0 7 096 677 999 940 621 316 147 0 1 256 768 9 173 0 0 9 173 1 265 941 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 126. 1 284 590 0 0 1 284 590 3 000 0 0 3 000 1 287 590 1 587 799 0 0 1 587 799 4 472 0 0 4 472 1 592 271 1. Épületek felújítása 1263. 519 585 0 0 519 585 3 000 0 0 3 000 522 585 226 029 0 0 226 029 4 472 0 0 4 472 230 501 1. Kutyavári Tagóvoda 212 851 212 851 0 212 851 170 708 170 708 0 170 708 2. Meseház Tagóvoda 251 413 251 413 0 251 413 0 0 0 0 3. Napsugár Tagóvoda 20 088 20 088 0 20 088 20 088 20 088 0 20 088 4. Önkormányzati lakások felújítása 2 363 2 363 0 2 363 1 334 1 334 0 1 334 5. Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítáa 19 370 19 370 0 19 370 19 370 19 370 0 19 370 6. Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása 13 500 13 500 0 13 500 13 500 13 500 0 13 500 7. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3 000 8. Humán Iroda átalakítása 0 0 0 0 1 067 1 067 1 067 9. Érd, Topoly u.2. Idősek Otthonának felújítása 0 0 0 1 029 1 029 0 1 029 10. Alsó u. 1. épület elektromos hálózat bővítése 0 0 0 0 405 405 405 11. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb építmények felújítása 1264. 765 005 0 0 765 005 0 0 0 0 765 005 1 361 770 0 0 1 361 770 0 0 0 0 1 361 770 1. Svájci-M. Együttműködés 483 523 483 523 0 483 523 967 046 967 046 0 967 046 2. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 103 087 103 087 0 103 087 175 744 175 744 3. Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból 174 648 174 648 0 174 648 174 648 174 648 0 174 648 4. Ófalusi artézi kút 1 821 1 821 0 1 821 1 821 1 821 0 1 821 5. Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása 1 926 1 926 0 1 926 1 926 1 926 0 1 926 6. Csapadékvíz elvezető rekontsrukciós munka 0 0 0 2 200 2 200 0 2 200 7. Mecset u. csatorna felújítás 0 0 0 23 622 23 622 0 23 622 8. Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 14 763 14 763 0 14 763 9. 0 0 0 0 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 13161. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 13162. 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000 2 000 2 000 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek felújítása 13164. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 4. Felújítási kiadások 1 284 590 0 0 1 284 590 4 000 0 0 4 000 1 288 590 1 587 799 0 0 1 587 799 6 472 0 0 6 472 1 594 271 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 346 838 0 0 346 838 1 080 0 0 1 080 347 918 492 172 0 0 492 172 1 748 0 0 1 748 493 920 Felújítási kiadások összesen 1 631 428 0 0 1 631 428 5 080 0 0 5 080 1 636 508 2 079 971 0 0 2 079 971 8 220 0 0 8 220 2 088 191 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú i kölcsönök áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1. Működési célú i kölcsön áht-n kívülre 1932. 28 800 0 0 28 800 0 0 0 0 28 800 28 800 0 0 28 800 0 0 0 0 28 800 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 1. 28 800 28 800 0 28 800 28 800 28 800 0 28 800 Kft. - tagi kölcsön 2. 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 125 0 4 125 0 0 0 0 4 125 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 19424. 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 4 125 0 4 125 0 0 4 125 Tartósan adott kölcsönök összesen 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 32 800 28 800 4 125 0 32 925 0 0 0 0 32 925 Fők. szla Kötelező feladat Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 841 908-9 Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat 11 21 31 11 21 31 1. Általános tartalék 59211. 75 980 75 980 202 593 1 443 204 036 2. Céltartalékok 1. Működési célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 40 000 6 189 0 46 189 56 330 3 646 0 59 976 1. Peres eljárás kiadásai 30 000 30 000 30 000 30 000 2. Idősügyi Tanács 600 600 0 0 3. KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása 500 500 0 0 4. Választókerületi (útkarbantartás) 10 000 10 000 0 0 Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás - Lubaczów 5. Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás 89 89 89 89 6. Művésztelep 4 000 4 000 0 0 7. Fundoklia-völgy 2013. évi természetvédelmi feladataira 1 000 1 000 1 000 1 000 8. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai 0 8 080 8 080 Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 9. rendezvényeinek a pályázat önrésze 0 50 50 10. Csatornázási projekthez kapcsolódó poros utak locsolása 0 10 000 10 000 Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat lebonyolításához 11. hozzájárulás 0 2 507 2 507 12. Helyi közösségi közlekedés a 0 8 250 8 250 13. 0 0 2. Intézményi feladatok céltartalékai 0 8 200 0 8 200 15 056 2 000 0 17 056 1. Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása 1 200 1 200 0 0 2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500 0 0 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500 0 0 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 2 000 2 000 1 000 1 000 5. Intézmények közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze 0 15 056 15 056 6. Intézmények bérkompenzációja 0 0 0 7. Nyári napközis tábor 0 0 0 8. Magyar Földrajzi Múzeum - Tel. önk. könyvtári és közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támog. 0 0 0 Intézményi Gondnokság - Szerkezetátalakítási tartalék: gyermekétkeztetési 9. feladatok ának kiegészítése 0 0 0 Szociális Gondozó Központ - Hajléktalan személyek ellátásának 10. megszervezése a Közép-magyarországi régióban, 2013-14-KMR 0 0 0 pályázathoz önrész biztosítása Magyar Földrajzi Múzeum - 40/2013. (VI.7.) EMMI rend. foglalt 11. pályázati felhívás pályázati önrész 0 1 000 1 000 Szociális Gondozó Központ - Szerkezetátalakítási tartalék: szociális és 12. gyermekjóléti alapellátás ának kiegészítése 0 0 0 13. 0 0 Működési célú céltartalékok összesen 592122. 40 000 14 389 0 54 389 71 386 5 646 0 77 032 2. Felhalmozási célú céltartalékok 0 0 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 60 000 0 0 60 000 26 129 0 0 26 129 1. Választókerületi (útkarbantartás) 60 000 60 000 0 0 2. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai 0 11 129 11 129 3. Felszíni vízelvezetés 0 10 000 10 000 4. Önerős járdaépítés 0 5 000 5 000 5. 0 0 2. Intézményi feladatok céltartalékai 0 0 0 0 7 500 0 0 7 500 Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodásájának 1. fejlesztésére 0 7 500 7 500 2. 0 0 Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen 592123. 60 000 0 0 60 000 33 629 0 0 33 629 100 000 6 189 0 106 189 82 459 3 646 0 86 105 0 8 200 0 8 200 22 556 2 000 0 24 556 59212. 100 000 14 389 0 114 389 105 015 5 646 0 110 661 Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 175 980 14 389 0 190 369 307 608 7 089 0 314 697 Össesen Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 841 908-9 Össesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 019 296 311 835 0 2 331 131 12 176 4 000 0 16 176 2 347 307 3 049 392 320 272 0 3 369 664 17 393 0 0 17 393 3 387 057 20 21

I. Rendeletek 11. szúmú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei 10. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 91. 93. 46. 47. 981. 981. 941. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 20 000 0 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 7 350 0 0 0 0 0 0 0 64 439 1 132 1 200 0 94 001 1 200 95 201 2. Szociális Gondozó Központ 106 199 3 359 0 0 3 262 0 4 153 1 350 0 0 0 0 28 697 0 0 0 0 0 0 0 498 749 0 29 033 1 132 636 907 39 027 675 934 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 51 600 0 0 0 1 016 535 6 920 0 0 0 0 0 0 60 714 0 0 0 0 0 0 0 12 682 0 0 0 1 148 451 0 1 148 451 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 93 980 837 942 0 0 5 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 891 107 961 12 700 0 772 975 850 642 1 623 617 5.1. Intézményi Gondnokság saját 339 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 460 166 0 0 0 800 584 0 800 584 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 1 100 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 847 0 429 46 353 46 782 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 500 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 4 360 0 0 0 0 0 0 0 52 729 0 0 0 61 399 0 61 399 5.4. Szivárvány Óvoda saját 0 0 0 0 4 946 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 125 934 0 0 0 131 133 0 131 133 5.5. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 64 736 0 0 0 64 790 0 64 790 5.6. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 27 373 0 0 0 27 411 0 27 411 5.7. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 43 224 0 0 0 43 278 0 43 278 5.8. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 85 380 0 0 0 85 678 0 85 678 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 0 0 4 946 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 0 0 346 647 0 0 0 352 290 0 352 290 5.10. Kincses Óvoda saját 7 153 0 0 0 5 829 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 77 047 0 0 0 90 061 0 90 061 5.11. Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 17 797 0 0 0 17 813 0 17 813 5.12. Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 64 506 0 0 0 64 532 0 64 532 5.13. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 26 597 0 0 0 26 615 0 26 615 5.14. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 45 675 0 0 0 45 843 0 45 843 5.15. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 28 635 0 0 0 28 655 0 28 655 5.16. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 33 936 0 0 0 33 949 0 33 949 5.17. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 36 274 0 0 0 36 295 0 36 295 5.19. Kincses Óvoda összesen 7 153 0 0 0 5 829 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 330 467 0 0 0 343 763 0 343 763 5. Intézményi Gondnokság összesen 350 628 1 100 0 0 11 585 0 406 0 0 0 0 0 6 243 0 0 0 0 0 0 0 1 190 009 0 44 847 0 1 558 465 46 353 1 604 818 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 622 407 842 401 0 0 1 037 605 6 920 4 559 1 350 0 0 0 0 103 004 0 0 0 0 0 0 0 2 331 770 109 093 87 780 1 132 4 210 799 937 222 5 148 021 Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 91. 93. 46. 47. 981. 981. 941. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 20 000 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 519 0 0 0 84 059 0 84 059 2. Szociális Gondozó Központ 106 199 0 0 0 1 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 254 0 27 981 0 562 962 27 981 590 943 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 51 600 0 0 0 1 016 535 6 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075 055 0 1 075 055 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 93 980 737 942 0 0 5 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 034 29 261 0 0 702 418 737 942 1 440 360 5.1. Intézményi Gondnokság saját 335 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 997 0 0 0 685 612 0 685 612 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 1 100 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 820 0 0 40 100 40 100 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 500 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 891 0 0 0 51 751 0 51 751 5.4. Szivárvány Óvoda saját 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 535 0 0 0 121 335 0 121 335 5.5. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 776 0 0 0 61 776 0 61 776 5.6. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 046 0 0 0 26 046 0 26 046 5.7. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 274 0 0 0 41 274 0 41 274 5.8. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 224 0 0 0 82 224 0 82 224 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 855 0 0 0 332 655 0 332 655 5.10. Kincses Óvoda saját 7 153 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 219 0 0 0 82 071 0 82 071 5.11. Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 274 0 0 0 17 274 0 17 274 5.12. Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 288 0 0 0 59 288 0 59 288 5.13. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 287 0 0 0 25 287 0 25 287 5.14. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 698 0 0 0 43 698 0 43 698 5.15. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 927 0 0 0 26 927 0 26 927 5.16. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 137 0 0 0 32 137 0 32 137 5.17. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 639 0 0 0 33 639 0 33 639 5.19. Kincses Óvoda összesen 7 153 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 469 0 0 0 320 321 0 320 321 5. Intézményi Gondnokság összesen 346 268 1 100 0 0 4 859 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 039 212 0 38 820 0 1 390 339 40 100 1 430 439 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 618 047 739 042 0 0 1 028 586 6 920 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 132 019 29 261 66 801 0 3 814 833 806 023 4 620 856 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 430 192 58 378 393 450 14 830 1 919 062 533 670 35 617 2 625 331 0 0 0 196 520 0 0 0 0 0 36 181 0 0 0 3 814 833 806 023 4 620 856 Kiadások összesen Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 33 973 378 8 989 102 43 026 720 900 0 0 0 5 981 0 0 0 0 0 0 0 1 132 0 0 0 94 001 1 200 95 201 2. Szociális Gondozó Központ 283 090 17 728 75 405 4 786 269 257 11 782 6 208 0 331 0 2 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 160 1 571 636 907 39 027 675 934 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 454 191 0 134 240 0 543 800 0 9 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 920 0 0 0 1 148 451 0 1 148 451 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 224 944 41 584 59 741 11 228 369 209 598 685 8 843 2 625 0 0 0 0 196 520 0 0 0 0 0 35 461 74 777 0 0 772 975 850 642 1 623 617 5.1. Intézményi Gondnokság saját 20 101 0 5 168 0 774 872 0 0 0 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 584 0 800 584 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 25 491 0 5 934 414 14 463 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 429 46 353 46 782 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 29 285 0 7 037 0 20 805 0 45 0 0 0 4 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 399 0 61 399 5.4. Szivárvány Óvoda saját 86 564 0 22 918 0 16 426 0 5 016 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 133 0 131 133 5.5. Kisfenyves Óvoda 45 597 0 12 283 0 6 886 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 790 0 64 790 5.6. Meseház Óvoda 18 931 0 5 108 0 3 354 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 411 0 27 411 5.7. Napsugár Óvoda 30 512 0 8 208 0 4 537 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 278 0 43 278 5.8. Tusculanum Óvoda 52 607 0 14 190 0 18 862 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 678 0 85 678 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 234 211 0 62 707 0 50 065 0 5 016 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 290 0 352 290 5.10. Kincses Óvoda saját 53 493 0 13 589 0 17 642 0 5 305 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 061 0 90 061 5.11. Riminyáki Tagóvoda 12 073 0 3 239 0 2 485 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 813 0 17 813 5.12. Kutyavári Tagóvoda 46 905 0 12 597 0 5 004 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 532 0 64 532 5.13. Tállya Tagóvoda 18 759 0 5 051 0 2 787 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 615 0 26 615 5.14. Fácán Tagóvoda 30 886 0 8 334 0 6 604 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 843 0 45 843 5.15. Harkály Tagóvoda 19 932 0 5 379 0 3 324 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 655 0 28 655 5.16. Tündérkert Tagóvoda 23 837 0 6 406 0 3 693 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 949 0 33 949 Kiadások összesen Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 34 161 0 9 132 0 39 866 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 059 0 84 059 2. Szociális Gondozó Központ 274 248 15 513 73 031 4 188 209 144 8 280 6 208 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 962 27 981 590 943 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 420 095 0 125 034 0 513 706 0 9 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 920 0 0 0 1 075 055 0 1 075 055 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 224 722 18 218 59 681 4 919 379 911 515 660 8 843 2 625 0 0 0 0 196 520 0 0 0 0 0 29 261 0 0 0 702 418 737 942 1 440 360 5.1. Intézményi Gondnokság saját 16 409 0 4 271 0 664 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 612 0 685 612 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 24 647 0 5 723 0 9 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100 40 100 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 28 033 0 6 733 0 16 940 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 751 0 51 751 5.4. Szivárvány Óvoda saját 79 040 0 20 897 0 16 382 0 5 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 335 0 121 335 5.5. Kisfenyves Óvoda 43 263 0 11 657 0 6 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 776 0 61 776 5.6. Meseház Óvoda 17 884 0 4 828 0 3 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 046 0 26 046 5.7. Napsugár Óvoda 28 972 0 7 797 0 4 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 274 0 41 274 5.8. Tusculanum Óvoda 50 119 0 13 522 0 18 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 224 0 82 224 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 219 278 0 58 701 0 49 660 0 5 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 655 0 332 655 5.10. Kincses Óvoda saját 47 018 0 12 106 0 17 642 0 5 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 071 0 82 071 5.11. Riminyáki Tagóvoda 11 658 0 3 131 0 2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 274 0 17 274 5.12. Kutyavári Tagóvoda 42 857 0 11 507 0 4 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 288 0 59 288 5.13. Tállya Tagóvoda 17 725 0 4 775 0 2 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 287 0 25 287 5.14. Fácán Tagóvoda 29 324 0 7 917 0 6 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 698 0 43 698 5.15. Harkály Tagóvoda 18 585 0 5 018 0 3 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 927 0 26 927 5.16. Tündérkert Tagóvoda 22 419 0 6 025 0 3 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 137 0 32 137 5.17. Ófalusi Tagóvoda 23 660 0 6 388 0 3 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 639 0 33 639 5.19. Kincses Óvoda összesen 213 246 0 56 867 0 44 903 0 5 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 321 0 320 321 5. Intézményi Gondnokság összesen 476 966 24 647 126 572 5 723 776 435 9 730 10 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 390 339 40 100 1 430 439 5.17. Ófalusi Tagóvoda 25 739 0 6 944 0 3 598 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 295 0 36 295 5.19. Kincses Óvoda összesen 231 624 0 61 539 0 45 137 0 5 305 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 763 0 343 763 5. Intézményi Gondnokság összesen 515 221 25 491 136 451 5 934 891 293 14 463 10 366 0 0 0 5 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 1 558 465 46 353 1 604 818 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 511 419 85 181 414 826 22 050 2 116 585 625 650 35 617 2 625 331 0 13 731 0 196 520 0 0 0 0 0 43 513 74 777 3 625 1 571 4 210 799 937 222 5 148 021 22 23

I. Rendeletek 12. számú melléklet 11. a. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai fő Fők. Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen szla Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 115. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Szellemi termékek vásárlása 1154. 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 0 0 0 945 0 945 1. Földterületek vásárlása 1251. 0 0 0 0 0 0 2. Telkek vásárlása 1252. 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 0 0 0 945 0 945 1. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 0 0 0 945 945 0 945 2. 0 0 0 0 0 0 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 0 0 0 0 5 449 0 11 040 0 0 0 16 489 0 16 489 891 0 0 284 5 449 0 14 977 0 0 366 21 317 650 21 967 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200 104 0 0 284 0 0 520 0 0 0 624 284 908 1. 1 db komplett számítógép 200 200 0 200 520 520 0 520 2. "Leállósáv" fénymásoló 184 0 184 184 3. 1 db laptop 104 104 0 104 4. Számítógép beszerzés 100 0 100 100 5. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 13152. 0 0 0 0 5 449 0 10 840 0 0 0 16 289 0 16 289 787 0 0 0 5 449 0 14 457 0 0 366 20 693 366 21 059 1. Egyéb gépek pótlása 5 000 5 000 0 5 000 4 680 4 680 0 4 680 2. 1 db Hóeke vásárlás 2 370 2 370 0 2 370 2 370 2 370 0 2 370 3. Vízszállító felépítmény 3 470 3 470 0 3 470 3 470 3 470 0 3 470 4. Ultrahang, röntgengép 2 449 2 449 0 2 449 2 449 2 449 0 2 449 5. Szemészeti fúrógép 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 6. Fizikóterápiás kezelőgép 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 7. Kazán csere 3 937 3 937 0 3 937 8. Hang és fénytechnika 236 236 0 236 9. Akkumulátoros és vezetékes hangfalak 551 551 0 551 10. Elektromos biztonsági rács MFM 2 db 366 0 366 366 11. 0 0 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek vásárlása 13154. 0 0 0 0 0 0 4. Járművek vásárlása 1325. 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 1 928 0 0 12 000 0 0 0 12 000 1 928 13 928 1. Tehergépjármű 12 000 12 000 0 12 000 12 000 12 000 0 12 000 2. Támogató szolgálat gépjármű vásárlás 1 928 0 1 928 1 928 3. 0 0 0 0 0 0 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Részvények, részesedések vásárlása 1712. 0 0 0 0 0 0 2. Különféle államkötvények vásárlása 1732. 0 0 0 0 0 0 6. Beruházási kiadások 0 0 0 0 5 449 0 23 040 0 0 0 28 489 0 28 489 891 0 0 2 212 5 449 0 27 922 0 0 366 34 262 2 578 36 840 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 1 471 6 221 7 692 0 7 692 241 598 1 471 7 539 99 9 251 697 9 948 Beruházási kiadások összesen 0 0 0 0 6 920 0 29 261 0 0 0 36 181 0 36 181 1 132 0 0 2 810 6 920 0 35 461 0 0 465 43 513 3 275 46 788 2. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 1. Ingatlanok felújítása 126. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513 0 0 58 978 0 0 0 58 978 1 513 60 491 1. Épületek felújítása 1263. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513 0 0 1 892 0 0 0 1 892 1 513 3 405 1. Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás 0 0 0 1 427 1 427 0 1 427 Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út 2. 1 237 0 1 237 1 237 tetőfelújítás Emma u. 7. Családsegítő Központ épületszerkezet 3. 465 465 0 465 javítása 4. Fehérvári út 89. akadálymentesítés 276 0 276 276 5. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb építmények felújítása 1264. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 086 0 0 0 57 086 0 57 086 1. Útfelújítás - Képviselői keret 0 0 0 55 118 55 118 0 55 118 2. Fügefa utca játszótér 1 968 3. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 13161. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 13162. 0 0 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek felújítása 13164. 0 0 0 0 0 0 3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 4. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513 0 0 58 978 0 0 0 58 978 1 513 60 491 2013. évi engedélyezett létszám 2013. évi módosított létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. 1. Polgármesteri Hivatal 126,00 5,00 33,00 164,00 126,00 5,00 33,00 164,00 2. Önkormányzat 4,00 10,00 14,00 4,00 11,00 15,00 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 16,40 3,00 19,40 14,65 3,00 17,65 4.1. Családsegítő Szolgálat 30,40 30,40 30,40 30,40 4.2. Gyermekjóléti Központ 18,80 18,80 18,80 18,80 4.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 15,20 15,20 15,20 15,20 4.4. Habilitációs Központ 12,20 2,00 14,20 12,20 2,00 14,20 4.5. Időseket Ellátó Központ 40,80 2,00 42,80 40,80 2,00 42,80 4.6. Bölcsődei Ellátás 50,10 3,00 53,10 51,10 3,00 54,10 4. Szociális Gondozó Központ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 7,00 174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 7,00 175,50 5. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 226,70 226,70 226,70 226,70 6. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 25,00 139,00 114,00 25,00 139,00 7.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 7.2. Magyar Földrajzi Múzeum 10,75 1,00 11,75 10,75 1,00 11,75 7.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 2,00 15,75 13,75 2,00 15,75 7.4. Szivárvány Óvoda saját 37,60 10,00 47,60 42,00 10,00 52,00 7.5. Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 20,00 20,00 7.6. Meseház Óvoda 10,00 10,00 11,00 11,00 7.7. Napsugár Óvoda 12,00 12,00 13,00 13,00 7.8. Tusculanum Óvoda 25,50 25,50 27,00 27,00 7.9. Szivárvány Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 10,00 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 10,00 123,00 7.10. Kincses Óvoda saját 23,00 15,00 38,00 26,00 19,00 45,00 7.11. Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 6,00 6,00 7.12. Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 34,00 34,00 7.13. Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 10,00 10,00 7.14. Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 16,00 16,00 7.15. Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 10,00 10,00 7.16. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 13,00 13,00 7.17. Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 7.18. Kincses Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,50 15,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,75 19,00 145,75 7. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,35 26,00 253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,25 30,00 301,25 Mindösszesen 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 751,95 0,00 71,00 990,95 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 795,10 0,00 76,00 1 039,10 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 0 0 0 408 15 799 15 799 408 16 207 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 921 0 0 74 777 0 0 0 74 777 1 921 76 698 3. Tartósan adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 1. Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök 194242. 0 0 0 0 0 0 Tartósan adott kölcsönök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 920 0 261 0 0 0 181 0 181 132 0 0 731 920 0 238 0 0 465 290 196 486 4. 6 29 36 36 1 4 6 110 118 5 123 24 25

I. Rendeletek 13. számú melléklet 14. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2013. év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti száma éve kifizetés 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 158 100 122 625 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 809 104 809 104 809 104 809 104 809 104 809 104 809 104 810 71 250 71 250 35 625 0 0 0 0 0 0 0 1 821 373 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2007. év 109 067 33 560 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 578 895 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 2009. év 49 033 89 065 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 35 625 1 242 478 3. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 49 188 449 816 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 338 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 475 0 0 0 8 885 725 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2007. év 49 188 100 762 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 283 1 560 152 2. MINARET Kötvény 2008. év 0 349 054 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 475 7 325 573 3. 0 Beruházás célonként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 Pályázati projektek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 Kezességvállalás 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 1. 2011. év 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 3. 0 Egyéb feladatok: 400 479 2 678 327 998 266 598 314 301 023 276 323 185 518 69 809 69 809 69 809 69 809 68 941 68 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 855 368 határozott idejű kötelezettségek 1. Delta Services Kft - fénymásolás 16-67881 2011. év 11 446 10 578 9 696 31 720 2. Delta Services Kft - nyomtatás 16-67883 2011. év 4 414 4 245 3 892 12 551 3. E-Star ESCO Kft. 09-00494 2009. év 204 651 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 1 031 943 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 4. 2011. év 20 000 10 000 40 000 70 000 Társulat 5. Toyota Pénzügyi Zrt 2011. év 2 260 1 507 753 4 520 Tárnok Nagyközség Önk. - 6. Együtműködési megállapodás: 2012. év 3 551 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 12 231 rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: 7. 2012. év 6 15 12 33 Ph. Ügyfélszolg. Iroda Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 8. 2012. év 19 501 74 712 14 221 2 826 111 260 vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 HB Rendszerház Informatikai Kft. - 9. 2012. év 0 1 463 1 463 2 926 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 2012. év 1 109 4 435 3 326 8 870 11. ÁZSIÓ-BAU Kft. 2012. év 0 4 267 356 4 623 12. Destra Kft. 2012. év 0 3 780 2 835 6 615 Kincstár Köznevelési Intézmények 13. 2012. év 0 428 436 428 436 285 624 1 142 496 működtetése 14. Érd, Sas u. 2. ingatlan vásárlása 2013. év 0 0 69 152 69 152 International Cert Hungary Kft. - 15. 2013. év 0 347 347 347 1 041 minőségbiztosítás (ÁROP) 16. Informatikai üzemeltetés 2013. év 0 90 805 90 850 90 805 90 805 90 805 454 070 Svájci-Magyar Együttműködés - 17. 2011. év 17 695 1 761 617 0 1 779 312 Svájci Alap 18. ÉSZ-KER Kft. 2013. év 0 11 430 13 716 25 146 19. Szabadidős rendőrök 2013. év 0 12 430 2 486 14 916 Intézmények informatikai 20. 2013. év 0 9 150 9 900 19 050 üzemeltetése Gyepmesteri telep és ebmenhely 21. 2013. év 0 15 600 15 600 15 600 15 600 62 400 üzemeltetése 22. Telenor Magyarország Zrt. 2013. év 0 3 987 5 980 1 994 11 961 23. Imagine Creative Consulting Kft. 2013. év 0 4 471 5 588 10 059 eközig Regionális Informatikai 24. 2013. év 297 339 80 716 Szolgáltató Központ Zrt. 25. Közvilágítás 2013. év 115 549 115 549 115 549 115 549 115 549 115 549 115 549 808 843 Sirius Állat- és Természetvédelmi 26. 2013. év 0 15 600 15 600 15 600 9 100 55 900 Alapítvány Érd és Térsége Szilárd 27. 2013. év 0 0 58 681 58 681 Hulladékkezelési Önk. Társulás 28. Polgármesteri Hivatal irodaszer 2013. év 0 16 500 11 000 27 500 29. Őrzés-védés 2013. év 0 4 555 2 278 6 833 Bursa Hungarica Felsőoktatási 30. 2013. év 0 1 500 1 500 3 000 Önkormányzati Ösztöndíjpályázat MFM - 40/2013. (VI.7.) EMMI 31. rend. foglalt pályázati felhívás 2013. év 0 1 000 160 160 160 160 160 1 800 fenntartási időszak 32. Szülők Fóruma Egyesület 2013. év 0 200 400 600 Testvérvárosok polgárainak 33. 2013. év 0 0 4 600 4 600 találkozói - Érdi Napok keretében 34. 0 742 767 3 345 873 1 692 324 1 298 544 1 001 253 1 101 201 1 010 396 894 686 894 686 894 686 894 686 893 818 893 818 824 877 824 878 790 838 690 555 654 930 619 305 619 305 619 304 614 725 270 250 270 250 270 250 22 628 205 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 5 405 000 0 0 0 0 0 0 0 0 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 0 : 0 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 0 MFB Infrastruktúra MFB Infrastruktúra Hitel / Kötvény Hitel I. Hitel II. Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Névértéke CHF-ben - - Aktualizált érték 2012.12.31-i 578 897 2 153 969 árfolyamon (241,06 Ft/CHF) Állománya 2012.12.31-én 469 828 1 193 445 Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 2013. év 33 89 418 000 100 1 448 000 349 1 866 000 572 560 065 762 054 441 2014. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2015. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2016. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2017. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 * A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg e Ft MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 MFB Infrastruktúra Hitel II. 2 153 969 Hitelösszeg deviza (CHF) "Érd 2027" Kötvény 6 477 000 MINARET Kötvény 30 389 000 Folyószámla hitel 1 240 000 Kezességvállalás összege (e Ft) ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalás állománya 2012.12.31.-én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Kamatláb szerződés Kamatláb % szerint 3 havi EURIBOR + 1,149% + 2,49% 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,149% + 1,8% 1,8% 3 havi CHF 0,06333% + Libor + 0,45% 0,45% 6 havi CHF 0,11250% + Libor + 1,25% 1,25% Fizetési kötelezettség "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Működési kötvény Fejlesztési kötvény OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. 6 477 000 30 389 000 36 866 000 1 561 346 7 325 573 11 619 785 1 510 964 7 325 573 10 499 810 Kalkulált kamat/egyéb díj 2013. évre (e Ft) 13 392 23 943 6 942 102 170 39 474 185 921 26 27

I. Rendeletek ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 15. számú melléklet e Ft ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek Kötelező feladat Kötelező feladat Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. Közlekedés Koordinációs Központ - 1. - 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 2. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. sz. út Svájci-Magyar Együttműködés - 3. - 0 598 623 598 623 0 0 27 211 0 0 867 203 894 414 0 1 183 953 1 183 953 0 0 27 211 0 0 1 734 406 1 761 617 Svájci Alap Európai Uniós 4. Településközpont - IVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pályázat Európai Uniós 5. TÁMOP-3.1.4-08/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pályázat 6. KAB-KEF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós 7. 0 0 0 773 188 0 0 0 0 961 0 0 0 2 008 488 0 0 0 0 2 496 3.3.2 pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós 8. 0 57 553 57 553 2 987 774 33 004 0 0 0 36 765 42 57 553 57 595 2 987 774 33 046 0 0 0 36 807 TÁMOP-3.1.3-10/1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós 9. 0 57 151 57 151 0 0 1 980 0 0 65 257 67 237 0 57 151 57 151 0 0 2 116 0 0 65 121 67 237 tanuszodában KMOP-3.3.3-11- pályázat 2011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós 10. 61 010 200 000 261 010 0 0 74 032 0 0 286 978 361 010 61 010 200 000 261 010 0 0 105 464 0 0 255 546 361 010 újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012- pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós 11. 70 756 200 000 270 756 0 0 87 938 0 0 332 818 420 756 70 756 200 000 270 756 0 0 85 101 0 0 329 559 414 660 újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012- pályázat 0010 Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 12. Tagóvodájának épületenergetikai 0 22 656 22 656 0 0 1 778 0 0 25 512 27 290 0 22 656 22 656 0 0 1 778 0 0 25 512 27 290 pályázat fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A 13. 131 766 1 135 983 1 267 749 3 760 962 225 943 0 660 1 577 768 1 809 093 131 808 1 721 313 1 853 121 4 995 1 262 254 716 0 660 2 410 144 2 671 777 Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. Európai Uniós 1. Üzemelő vízbázisok 16 409 90 075 106 484 0 0 25 299 139 0 81 046 106 484 18 540 106 942 125 482 0 0 34 467 0 0 91 015 125 482 pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP-5.5.0-09-11 0 232 188 232 188 0 0 9 938 0 0 222 250 232 188 0 232 188 232 188 0 0 11 395 0 0 220 793 232 188 pályázat 3. KAB-KEF 2010. 0 0 0 0 0 0 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 0 94 Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év Felhalmozási célú hiteltörlesztés 122 625 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 809 104 809 104 810 104 810 104 810 104 810 71 250 71 250 35 625 0 0 0 0 0 0 0 1 663 278 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 33 560 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 33 560 33 560 33 560 469 831 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 89 065 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 35 625 1 193 447 3. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 449 816 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 337 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 474 0 0 0 8 836 535 1. "ÉRD 2027" Kötvény 100 762 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 282 1 510 963 2. MINARET Kötvény 349 054 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 474 7 325 572 3. 0 Lízingdíj 1 316 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 040 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 1 316 724 2 040 2. 0 Kezességvállalás 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 5 930 739 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 1. 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 5 930 739 Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség 668 862 694 782 700 230 700 230 824 878 824 878 824 878 824 878 824 877 824 877 824 878 824 878 824 878 824 878 790 837 690 555 654 930 619 305 619 305 619 304 614 724 270 250 270 250 270 250 16 432 592 különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint Bevétel évenként 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év 1. Helyi adókból származó bevételek 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 61 224 000 Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű 2. jog értékesítésből, hasznosításából 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 5 779 200 származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és 3. 221 803 351 454 337 481 516 250 647 167 747 254 758 400 806 128 828 692 839 809 850 908 861 990 875 886 886 960 901 756 912 798 923 825 934 837 945 834 945 834 945 834 945 834 945 834 945 834 18 878 402 hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 4. részvény, részesedés értékesítéséből 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 8 265 240 származő bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 885 360 Kezességvállalással kapcsolatos 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 megtérülés 7. 0 Saját bevételek összesen 3 394 878 3 524 529 3 510 556 3 689 325 3 820 242 3 920 329 3 931 475 3 979 203 4 001 767 4 012 884 4 023 983 4 035 065 4 048 961 4 060 035 4 074 831 4 085 873 4 096 900 4 107 912 4 118 909 4 118 909 4 118 909 4 118 909 4 118 909 4 118 909 95 032 202 Saját bevételek 50 %-a 1 697 439 1 762 265 1 755 278 1 844 663 1 910 121 1 960 165 1 965 738 1 989 602 2 000 884 2 006 442 2 011 992 2 017 533 2 024 481 2 030 018 2 037 416 2 042 937 2 048 450 2 053 956 2 059 455 2 059 455 2 059 455 2 059 455 2 059 455 2 059 455 47 516 101 Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 1 028 577 1 067 483 1 055 048 1 144 433 1 085 243 1 135 287 1 140 860 1 164 724 1 176 007 1 181 565 1 187 114 1 192 655 1 199 603 1 205 140 1 246 579 1 352 382 1 393 520 1 434 651 1 440 150 1 440 151 1 444 731 1 789 205 1 789 205 1 789 205 31 083 509 fitetési kötelezettség különbsége 4. 0 16 409 322 263 338 672 0 0 35 237 233 0 303 296 338 766 18 540 339 130 357 670 0 0 45 862 94 0 311 808 357 764 28 29

I. Rendeletek 31/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A. alcímmel egészül ki: 2/A. Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozat 2/A. Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város külkapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával meghatározó szerepet játszottak a város történelmének, kultúrájának valamint egyedi értékeinek nemzetközi színtéren történő megismertetésében, népszerűsítésében és vonzóvá tételében. 2. A Rendelet 18. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím odaítélését a Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják (2) Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a Polgármester, az Alpolgármester és az önkormányzati bizottságok elnökei. (3) A (2) bekezdés szerinti munkacsoport a javaslatát a közvélemény figyelembevételével alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot készít. A munkacsoport javaslatát a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. Az adományozásról a Közgyűlés dönt. 3. A Rendelet 21. -ában a kisebbségi önkormányzatok szövegrész helyébe a nemzetiségi önkormányzatok szöveg lép. 4. A Rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 23. Az Érdi Közszolgálati Díj odaítélésére a Jegyző és az intézményvezetők véleményének kikérése mellett a Polgármester tesz javaslatot Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt. 5. A Rendelet 27. -a a következő 2a. ponttal egészül ki: [Az elismerések átadására az alábbiak szerint kerül sor:] 2a. Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozat: legkésőbb az adományozásról szóló döntést követő 60. nap. 6. (1) A rendelet 29. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 29. (1) Az Érd Városáért Kitüntetés a kitüntetett nevét, a kitüntetés indokát tartalmazó díszoklevélből, jelvényből és plakettből áll (díszdobozban). A plakett kerek alakú, bronzból készült, 100 mm átmérőjű, vastagsága 14 mm. A plaketten Érd Város címere látható, a város alaprajzában elhelyezve, Érd városáért felirattal. A külkapcsolati tagozat adományozása esetén a fentieket kétnyelvűen, magyarul és az elismerésben részesített személy anyanyelvén kell elkészíttetni. (2) A rendelet 29. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata tekintetében a (2) és (3) bekezdést nem kell alkalmazni. 7. A Rendelet 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 43. Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím elismerésekre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 8. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 32/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. -ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A rendelet hatálya kiterjed: a) az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre, b) az adócsoport vezetőjére, c) a közgazdasági iroda vezetőjére d) a jegyzőre. 33/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A jutalék személyenkénti összegéről a jegyző a polgármester egyetértése mellett dönt. A jegyző jutalékának öszszegéről a polgármester dönt. 3. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A kifizetés, a belső ellenőrzést követően, a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási bankszámlájáról történik. 4. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. szeptember 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. szeptember 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 4 30 31

II. Határozatok 1. melléklet a 31/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 táblázata 9. és 10. sora helyébe a következő sor lép: KÖRZET A B C 9 DR. NERY KLAUDIA NERYMED KFT. ÉRD, Kossuth Lajos út 42/2 10 DR. BETA BORBÁLA BETA-MEDICAL KFT ÉRD, Kossuth Lajos út 42/2 2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3 táblázata 5-8. sorai helyébe a következő sor lépnek: KÖRZET A B C 5 Dr. Zsingor Anna Fortunadent Fogászati és Szolgáltató Kft. ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41. 6 Dr. Bedő (Dávid) Ildikó Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41. 7 Dr. Tasnádi Balázs Dental Kings Global Kft ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41. 8 Dr Szimicsku Róbet Szimicsku-Dental Kft ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41. 3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2 táblázata 2.,4.,5., sora helyébe a következő sor lép: 2 2. sz. körzet 4 4. sz. körzet 5 5. sz. körzet A B Körösi Csoma Sándor Ált. Isk. Érdligeti Általános Iskola megosztva Bolyai János Ált. Isk. Érdligeti Általános Iskola Gárdonyi Géza Ált. Isk. és Gimn. megosztva Érdligeti Általános Iskola megosztva ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 197/2013. (VIII.26.) a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése (kódszám: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018) pályázat kapcsán akként nyilatkozik, hogy az üzemeltetési koncepcióhoz nyújtott és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót a Közgyűlés megismerte. Határidő: 2013. augusztus 29. 198/2013. (VIII.26.) a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról A Környezet és Energia Operatív Program KEOP- 1.1.1/C/13 konstrukcióra, Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése címen benyújtott pályázat összköltsége 1.068.000.000 Ft, melyhez az igényelt összege 983.628.000 Ft. Ezek alapján a Társulás egészére vonatkozó önrész 84.372.000 Ft, melyből 58 680 726 Ft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső önrész. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét legfeljebb 58 680 726 Ft-ot a város 2014. évi költségvetésének terhére a Társulás részére biztosítja. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet 13. számú mellékletébe a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek között szerepelteti. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére, a pályázati felhívásban előírt, a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a i szerződés aláírására. Határidő: 2013. augusztus 29. 199/2013. (VIII.26.) a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: azonnal 200/2013. (VIII.26.) a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda 372/2012. (XII.13.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására 6/2012. (III.1.) NGM. rendelet szerint 32 33

II. Határozatok 201/2013. (VIII.26.) adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételéről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 72. (9)- (10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a Költségvetési törvényben meghatározott feltételekkel hozzájárul, hogy a Raiffeisen Bank. Zrt., mint hitelező az államháztartásért felelős miniszternél 2013. szeptember 30-ig kezdeményezze az önkormányzat banknál fennálló adósságállományának állam általi átvállalását. 2. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Költségvetési törvény 72. (9) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, valamint az ebből fakadó megállapodásokat aláírja. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a bankok által kimutatott költségeket és jelenértékű kamatot maximum az összes, a 201/2013. (VIII.26.), 202/2013. (VIII.26.), és 203/2013. (VIII.26.) önkormányzati határozatokban megjelölt bankok felé fennálló adósságelem tekintetében 250 000 e Ft erejéig megfizeti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa. 4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Határidő: megállapodások aláírására: legkésőbb 2013. december 20. 202/2013. (VIII.26.) adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételéről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 72. (9)- (10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a Költségvetési törvényben írt feltételekkel hozzájárul, hogy a HYPO NOE Gruppe Bank AG, mint hitelező az államháztartásért felelős miniszternél 2013. szeptember 30-ig kezdeményezze az önkormányzat banknál fennálló adósságállományának állam általi átvállalását. 2. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Költségvetési törvény 72. (9) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, valamint az ebből fakadó megállapodásokat aláírja. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a bankok által kimutatott költségeket és jelenértékű kamatot maximum az összes, a 201/2013. (VIII.26.), 202/2013. (VIII.26.), és 203/2013. (VIII.26.) önkormányzati határozatokban megjelölt bankok felé fennálló adósságelem tekintetében 250 000 e Ft erejéig megfizeti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa. 4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Határidő: megállapodások aláírására: legkésőbb 2013. december 20. 203/2013. (VIII.26.) adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételéről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 72. (9)-(10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel hozzájárul, hogy az OTP Bank Nyrt., mint hitelező az államháztartásért felelős miniszternél 2013 szeptember 30-ig kezdeményezze az önkormányzat banknál fennálló adósságállományának állam általi átvállalását. 2. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Költségvetési törvény 72. (9) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, valamint az ebből fakadó megállapodásokat aláírja. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a bankok által kimutatott költségeket és jelenértékű kamatot maximum az összes, a 201/2013. (VIII.26.), 202/2013. (VIII.26.), és 203/2013. (VIII.26.) önkormányzati határozatokban megjelölt bankok felé fennálló adósságelem tekintetében 250 000 e Ft erejéig megfizeti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa. 4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Határidő: megállapodások aláírására: legkésőbb 2013. december 20. 204/2013. (VIII.26.) az Érd, Felső utca 9. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 205/2013. (VIII.26.) egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére Ingatlan címe: Érd, Szép Ilonka u. Érd, Orom u. Érd, Orom u. Érd, Késmárki u. 54. Érd, Bajcsy Zs. u. 141. (Az önkormányzat 20/60-ad résztulajdonnal már rendelkezik az ingatlanban) Érd, Fogoly u. 38. Művelési ága Beépítetlen terület (erdő, rézsű) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület (épület elbontva) Lakóház, udvar (lakott) 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felsorolt ingatlanok tekintetében az ingyenes önkormányzati tulajdonba vétel tárgyában Érd Megyei jogú Város Önkormányzat igényét az MNV Zrt. felé benyújtsa, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, és a szerződéseket aláírja. 4 Lakóház, udvar, gazdasági épület Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolja az érdi 22721 hrsz.-ú, 3895 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, természetben Érd, Felső u. 9. sz. alatt fekvő ingatlant annak minden természetes és törvényes tartozékával együtt a határozat mellékletét képező adásvételi szerződés-tervezet szerinti tartalommal bruttó 55.000.000.- Ft vételáron. A kötelezettségvállaláshoz szükséges költségvetési előirányzat a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére kerül átvezetésre. A vételár pénzügyi fedezete az önkormányzat bérlakás bevételi alszámláján rendelkezésre áll. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalékról vezesse át. Határidő: szerződés megkötésére: legfeljebb 30 nap 1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. módosításáról szóló 2013. évi CXVIII tv. 1. számú mellékletében foglalt, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő és részére kijelölt ingatlanokból az alábbi ingatlanokat kívánja ingyenesen a tulajdonába venni: Feladat ellátás megnevezése hrsz Helyi környezetvédelem 11599/3 1/1 Településrendezés (HÉSZ végrehajtása) Településrendezés (HÉSZ végrehajtása) 3642/4 1/1 3642/5 1/1 településfejlesztés 5253 1/1 Lakás és helységgazdálkodás Lakás és helységgazdálkodás 6526 1/2 18226 1/1 Tulajdoni hányad 3.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. Határidő: határozat továbbítására azonnal 34 35

II. Határozatok 206/2013. (VIII.26.) a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyásáról című 89/2012. (III.29.) számú határozat módosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2012. (III.29.) számú határozat mellékletét képező, az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről, felújításáról szóló beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. Határidő: azonnal A testvérvárosi találkozó lebonyolításának becsült költsége 4.600.000,- Ft, az elnyerhető összege 7 000 EUR (kb. 2.093.000,- Ft). Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyertes pályázat keretében lebonyolításra kerülő találkozó költségeihez 2.507.000,- Ft-ot biztosít. 2. Amennyiben a fenti pályázat nem részesül ban, a Közgyűlés a testvérvárosi találkozó 2014. évi megrendezéséhez szükséges forrást legfeljebb 4.600.000,- Ft erejéig biztosítja a 2014. évi költségvetés terhére. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat benyújtására. Határidő: 2013. szeptember 2. 210/2013. (VIII.26.) a Kézilabda Szövetség ára a 2013. évi Ifjúsági Világbajnoksággal kapcsolatban Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel 15 000 000,-Ft összegű megállapodást kössön a 2013. évi Ifjúsági Kézilabda Világbajnokság megvalósítására. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző A kötelezettségvállalás fedezetét a Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alakalmával a fenti összeg előirányzatát a költségvetési rendeletben az általános tartalékról vezesse át. Határidő: megállapodás megkötésére 15 nap T. Mészáros András polgármester 207/2013. (VIII.26.) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amely szerint az Önkormányzat által a Társaság részére biztosított forrás 2013. évre 189.232,- eft. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a város 2013. évi költségvetésében a Társaság részére nyújtandó önkormányzati forrás összegét 18.429,- eft-tal növelje meg. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 2014. évben az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében 4.927,- eft-ot biztosít az önkormányzati ingatlanok csatornabekötéseire. Határidő: továbbításra azonnal 208/2013. (VIII.26.) a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázat benyújtásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be az Aktív polgárokat Európának Testvérvárosok polgárainak találkozói címmel az Európai Bizottság által a testvérvárosi kapcsolatok előmozdítása érdekében meghirdetett európai uniós pályázati felhívásának az Érdi Napok keretében tartandó testvérvárosi találkozó vonatkozásában. 209/2013. (VIII.26.) pályázat benyújtására Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban című, 2013-14-KMR kódszámú pályázati kiírásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013-14-KMR kódszámú Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban című pályázati kiírás tekintetében támogatja a Szociális Gondozó Központ részéről az alábbi programok magvalósítására irányuló pályázatok benyújtását: Étkezés a éjjeli menedékhelyen és lábadozóban, a téli időszakban; Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának a; Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő a a téli időszakban; Intézményi beruházás; Tárgyi eszközök beszerzésének a A Közgyűlés a pályázatokhoz szükséges 479.000,- Ft saját forrást a város költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az önerőnek a Szociális Gondozó Központ költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: a döntés továbbítására azonnal 4 36 37

II. Határozatok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 211/2013. (IX.19.) Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Város 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 212/2013. (IX.19.) a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1461-1/2013. számon kibocsátott törvényességi felhívását megvizsgálta. A Közgyűlés a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, ezért a felhívással érintett szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletet nem kívánja hatályon kívül helyezni. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt jelen döntéséről és a döntés indokairól írásban tájékoztassa. Határidő: 2013. szeptember 27. 213/2013. (IX.19.) a KEOP.1.2.0. csatornázási projekt Érd MJV önrész finanszírozásához a Társulás által vállalt folyószámlahitel szerződés meghosszabbításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program Érd MJV Önkormányzatára eső sajátrész finanszírozása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás meghosszabbítsa a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött Keretmegállapodás alapján a folyószámlahitel szerződés 2.3. pontjában meghatározott rendelkezésre tartás lejáratának dátumát, és összegét, az alábbi feltételekkel: a rendelkezésre tartás kezdő időpontja 2013.04.30. a rendelkezésre tartás lejárata: 2014.12.31. a hitelkeret összege ez időtartamra: 800.000.000,- Ft. 2. Érd MJV Közgyűlése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. (13) bekezdésének figyelembevételével a Kormányzati engedély megszerzését követően kezességet vállal az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás fent leírt kondíciójú folyószámlahiteléhez, amennyiben a szerződés módosítása Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV tv. alapján jön létre. Határidő: 2013. november 30. 214/2013. (IX.19.) az Érd, Velencei út 39-41. szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működési költségeinek biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot közszolgáltatási szerződéssel 10 éves időtartamra megbízza, hogy szabadidős és sport szolgáltatásokat lásson el, különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. -ában, valamint az alapító okiratban és a város sportkoncepciójában foglaltakra, az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778 hrsz-ú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok (továbbiakban: sportlétesítmény) működtetésével, illetve az uszoda 2013. decemberi megnyitásával. A Közgyűlés 2013. évben 36.157.000,- Ft-ban állapítja meg az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott közszolgáltatás ellentételezését, melyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít. A közszolgáltatás ellentételezésének mértéke 2014. január 1-jétől a Kft. elfogadott üzleti tervében meghatározott összegnek felel meg. 2. A Közgyűlés a vállalkozásoknak nyújtandó ok feltételrendszeréről szóló 51/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése alapján az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2013. évben 29.580.000,- Ft csekély összegű (de minimis) t nyújt, melyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés és a i szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 215/2013. (IX.19.) az Érdi Sport Kft részére nyújtandó ról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vállalkozásoknak nyújtandó ok feltételrendszeréről szóló 51/2009.(IX.11.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése alapján az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2013. évben 14.208.000,- Ft csekély összegű (de minimis) t nyújt, melyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a i szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 216/2013. (IX.19.) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amely szerint az Önkormányzat által a Társaság részére biztosított forrás 2013. évre 257.509 e Ft. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a város 2013. évi költségvetésében a Társaság részére nyújtandó önkormányzati forrás összegét 65.737 e Ft-tal növelje meg. Határidő: továbbításra azonnal 217/2013. (IX.19.) az Érdi Sport Kft. üzletrészének megvásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 90%-os tulajdonosa 100.000,- Ft névértéken megvásárolja az Érdi Városi Sportegyesületnek a törzstőke 10%-át kitevő üzletrészét. A Közgyűlés a vételárat a 2013. évi költségvetésben az Érdi Városi Sportegyesület részére nyújtandó terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával a vételár fedezetét vezesse át. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az üzletrész átruházási szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 218/2013. (IX.19.) az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. részére többletforrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi működéséhez szükséges 2.500 e Ft összegű többletforrást az általános tartalék terhére biztosítja. Az Önkormányzat által a társaság részére 2013. évre biztosított forrás összege a módosítás hatására 39.500 e Ft-ra növekszik. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten vezesse át és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Önkormányzat között fennálló műsorsugárzásról szóló szerződés módosítását aláírja. Határidő: határozat továbbítására: azonnal 219/2013. (IX.19.) a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges, 19198 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kisajátítás helyett megvásárolja az Érd, Hivatalnok u. 82/A. szám alatti, 19198 hrsz-ú, 865 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, Friedl Ferenc és Friedl Ferencné, Érd, Hivatalnok u. 82/A. szám alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdonát képező ingatlanát, bruttó 36.749.000,- Ft vételáron. Az Önkormányzat az ingatlant a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges, az állami beruházásban meg- 38 39