35. szám 125. évfolyam 2010. november 26. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2010. (XI. 26. MÁV Ért. 35.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás 1. számú módosításáról... Oldal 2253 Egyéb közlemények Helyesbítés... 2299 Utasítások 4/2010. (XI. 26. MÁV Ért. 35.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás 1. számú módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. A 4. számú melléklet helyébe az új 4. számú melléklet kerül. 2. A 9. számú melléklet helyébe az új 9. számú melléklet kerül. Jelen utasítás módosítás rendelkezései a kiadásának napján lépnek hatályba. Dr. Mosóczi László sk. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettes A pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás 1. számú módosítása (egységes szerkezet) 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, a MÁV Zrt. által kiadott 23/2008. (V.23. MÁV Ért. 14.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Általános Ellenőrzési Utasításnak (továbbiakban: ÁEU) való megfelelés, annak üzletági kiterjesztése, valamint hogy javítsa a pályavasúti tevékenység szervezettségét, eredményességét, üzembiztonságát, biztosítsa a szabályosságot, szabályozottságot és az adatok valódiságát, a gazdasági tevékenység optimális kialakítását, valamint a költség-hatékony tevékenység működés kialakításának megszervezését és működtetését. Biztosítsa a vasúti pályák, pályatartozékok és létesítmények szabályzatoknak, biztonsági követelményeknek és hatósági előírásoknak való megfelelését, hatékony üzemeltetését és a pályahálózattal szemben támasztott uniós elvárások teljesítését és az üzletági minőségirányítási rendszer működését.
2254 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám Biztosítsa a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak betartását, javítsa a pályavasúti teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályavasúti szolgáltatások színvonalát. Ezzel segítse elő: a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, előírásainak betartását és betartatását, a szolgáltatások színvonalának emelését, az eredményesség, szervezettség javítását, az infrastruktúra használatból származó bevételek növelését, a vasúti alaptevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó kiegészítő feladatok megfelelő szintű végzését, a vezetői döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerűségét és időben történő meghozatalát, a megrendelő teljesítő viszony működtetését és felügyeletét, a technológiai fegyelem betartását és betartatását, a bizonylati fegyelem betartását, az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését, a tűzvédelmi, munkavédelmi és vagyonvédelmi előírások betartását. 2.0 HATÁLY ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁ- ROZÁSA Az utasítás hatálya kiterjed: A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágán belül működő valamennyi szervezeti egységre. Az utasítás előkészítéséért, karbantartásáért, a szükséges módosítások végrehajtásáért a Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztálya a felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Szervezeti egység: a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának munkaszervezetében valamennyi funkcionális és üzleti tevékenységet folytató szervezet irányítási, operatív irányítási és végrehajtási szinten. Végrehajtási egység: a Pályavasúti Üzletág végrehajtási szintjén működő, a hatályos Működési és Szervezeti Szabályzatban felsorolt szervezeti egységek. Szúrópróbaszerű ellenőrzés: az ellenőrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képező eszközök, dokumentumok, anyagok stb. nem teljes körű vizsgálata, véletlenszerű kiválasztás alapján. Az ellenőrzés helyét tekintve az ellenőrzés végrehajtatásáért felelős vezető az általa közvetlenül irányított egységek legalább 20%-nak ellenőrzése a tervben megadott időszak alatt. Tételes ellenőrzés: az ellenőrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képező valamennyi eszköz, dokumentum, anyag stb. teljes körű vizsgálata. Az ellenőrzés helyét tekintve az ellenőrzés végrehajtatásáért felelős vezető, az ellenőrzés típusától függően az általa közvetlenül irányított valamennyi egység ellenőrzése a tervben megadott időszak alatt. Eseti ellenőrzés: olyan ellenőrzés, melynek gyakorisága általánosan nem meghatározható, bizonyos munkavégzést, feladat, karbantartás, beruházás stb. befejezését követően elvégzendő. Utóellenőrzés: az elvégzett ellenőrzések eredményességének figyelemmel kísérése, illetve a feltárt hiányosságok, rendszerbeli hibák megszűntetésére tett intézkedések felülvizsgálata, értékelése. Szakellenőrzés: a munkafolyamatba épített ellenőrzések speciális területe, mely a magas eredendő kockázattal rendelkező területeket érinti. A szakellenőrzések a funkcionális szervezetek által végzett szabályossági ellenőrzések, amelyeket jogszabályok, szabályzatok, szabványok, technológiai és egyéb utasítások tartalmaznak. Célja a hibák, hiányosságok feltárása, megelőzése, illetve az anyagilag felelős munkavállalók elszámoltatása a kiemelt kockázattal rendelkező folyamatoknál, tevékenységeknél. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az ellenőrzés rendszere Az ellenőrzési rendszer magában foglalja: a vezetői ellenőrzést, a munkafolyamatba épített ellenőrzést, a célellenőrzést, az utóellenőrzést. 4.1.1 Vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzéseket az Általános Ellenőrzési Utasítás 4.1.2.2. alpontjának megfelelően kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni. Ellenőrzés szempontjából a Pályavasúti Üzletágon belül vezetőnek minősül: főigazgató, igazgatók, főosztályvezetők és osztályvezetők, csoportvezetők, Pályalétesítményi központ vezetője, osztályvezetői, Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési központ vezetője, osztályvezetői, Üzemirányító Központ vezetője, területi központok központvezetői, osztályvezetői, alosztályvezetői, végrehajtási egységek vezetői, korlátozott munkáltatói jogkörrel felruházott vezetők.
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2255 4.1.2 A munkafolyamatba épített ellenőrzés A munkafolyamatba épített ellenőrzéseket az ÁEU 4.1.2.3. alpontjának megfelelően kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni. A szakellenőrzéseket az ÁEU 4.1.2.3.2 alpontjának megfelelően kell lefolytatni. Szakellenőrzések fajtái a Pályavasúti Üzletágnál Gazdálkodási szakellenőrzés, munkáltatási szakellenőrzés, oktatási szakellenőrzés, munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi szakellenőrzés, minőségügyi szakellenőrzés, szakfelügyeleti szakellenőrzés. A 3-11. sz. mellékletekben felsorolt szakellenőrzések a minimálisan kötelező ellenőrzések számát és típusát tartalmazzák. A felsorolt ellenőrzéseken kívül a vezetők jogosultak egyéb típusú ellenőrzések megtartására, elrendelésére (célellenőrzés keretében) vagy adott típusú ellenőrzés gyakorítására, valamint az ellenőrzést végzők szükség szerint szúrópróbaszerű ellenőrzés helyett tételes ellenőrzést is folytathatnak. 4.1.3 Célellenőrzés A célellenőrzéseket az ÁEU 4.5.1.3. alpontjának megfelelően kell lefolytatni. 4.1.4 Utóellenőrzés Az utóellenőrzéseket az ÁEU 4.5.1.4. alpontjának megfelelően kell lefolytatni. 4.2 Ellenőrzési tevékenység dokumentálása 4.2.1 Ellenőrzési terv Az éves ellenőrzési tervüket a forgalmi csomópontvezetők tárgyévet megelőző november 15-ig készítik el és adják át az illetékes alosztályvezetők részére. Az éves ellenőrzési tervüket a területi központok alosztályvezetői a tárgyévet megelőző november 20-ig készítik el és adják át az osztályvezetők részére. Az éves ellenőrzési tervüket a területi központok osztályvezetői a tárgyévet megelőző november 25-ig készítik el és adják át a területi központok titkárságának, mely terveket együttes előterjesztést követően a központvezető hagy jóvá november 30-ig. A területi központok központvezetői, a Pályalétesítményi Központ vezetője, a Távközlési-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Központ vezetője, valamint a főosztályok vezetői éves ellenőrzési tervüket tárgyévet megelőző december 8-ig küldik meg elektronikus formában a Fejlesztési Főosztály részére. A Fejlesztési Főosztály az éves ellenőrzési terveket összesíti és tárgyévet megelőző december 15-ig jóváhagyásra előterjeszti a pályavasúti főigazgató részére. Jóváhagyás után a Fejlesztési Főosztály a terveket tájékoztatásul megküldi a MÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Főosztálya részére. 4.2.2 Éves beszámoló jelentés 4.2.2.1 Az éves beszámoló jelentés elkészítése A forgalmi csomópontvezetői az éves beszámoló jelentésüket a tárgyévet követő első hónap 5. munkanapig adják át az illetékes alosztályvezetők részére. A területi központok osztályvezetői, alosztályvezetői az általuk végzett vezetői ellenőrzésekről, illetve a forgalmi csomópontvezetőktől beérkezett jelentéseket öszszesítve, a tárgyévet követő első hónap 12. munkanapig készítik el beszámolójukat, és adják át a területi központ titkársága részére. A területi központ titkársága a tárgyévet követő első hónap 17. munkanapig elkészíti a központvezető részére jóváhagyásra az éves beszámoló jelentést. A főosztályok vezetői és a területi központok központvezetői az általuk jóváhagyott beszámoló jelentéseket a tárgyévet követő első hónap 17. munkanapjáig megküldik a Fejlesztési Főosztály részére elektronikus formában, valamint a jelentés szakmaspecifikus részeit elektronikus formában az illetékes főosztály részére. A Fejlesztési Főosztály készíti el az üzletági beszámoló jelentést a tárgyévet követő január 31-ig. A beszámoló jelentést a MÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Főosztály részére is meg kell küldeni tárgyévet követő január 31-ig. 4.2.2.2 Az éves beszámoló jelentés formája Az éves beszámoló jelentés két részből áll. Az első rész a jelentés táblázat, mely az éves ellenőrzési terv táblázata (csomópontvezetői, alosztályvezetői, osztályvezetői, területi központvezetői, főosztályvezetői) az utolsó oszlopban az ellenőrzés teljesítésével kapcsolatos teljesítés rovattal kibővítve (A jelentési táblázatot a 12. sz. melléklet tartalmazza.), mely számot ad az ellenőrzések megtörténtéről és az érdemi megjegyzésekről (pl. utóellenőrzés szükségessége, nagyobb hiányosság megléte, elmaradt ellenőrzés). A második rész az 1. sz. melléklet szerinti szöveges összefoglalás, mely 1-5 oldal terjedelmű lehet.
2256 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám 4.2.3 Ellenőrzések dokumentálása Az ellenőrzések egységes dokumentálása az Ellenőrzési Naplóban, illetve Felügyeleti Könyvben, vizsgálati jelentésben (vizsgálati program alapján), feljegyzésben, emlékeztetőben, jegyzőkönyvben, illetve vezetői tájékoztatásban történik. Az Ellenőrzési Napló és a Felügyeleti Könyv használatának szabályait az ÁEU 10. sz. melléklete tartalmazza. 4.2.4 Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos irattározás Jelen utasítás alapján keletkező dokumentumokat a 24/2003. VIG sz. MÁV Rt. Ügyviteli Utasítása és módosításai szerint kell kezelni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a 23/2008. (V.23. MÁV Ért. 14.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Általános Ellenőrzési Utasítás az irányadó. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. sz. melléklet: Éves beszámoló jelentés formanyomtatványa 2. sz. melléklet: Negyedéves minőségügyi beszámoló jelentés formanyomtatványa 3. sz. melléklet: Területi központok által tartott szakellenőrzések 4. sz. melléklet: Pályalétesítményi Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 5. sz. melléklet: PL Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 6. sz. melléklet: Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 7. sz. melléklet: TEB Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 8. sz. melléklet: Pályavasúti tevékenységet érintő kontrollingos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések 9. sz. melléklet: Értékesítési Főosztály által a nyílt hozzáférés keretében nyújtandó pályavasúti szolgáltatások eljárási rendjének és az informatikai rendszerek kezelésének szolgáltatás felügyeleti ellenőrzései 10. sz. melléklet: Fejlesztési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 11. sz. melléklet: Forgalmi szakszolgálat szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 12. sz. melléklet: Ellenőrzési jelentési táblázat formája Dr. Mosóczi László s.k. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettes
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2257 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG.F OSZTÁLY/ TERÜLETI KÖZPONT. ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS a. Pályavasúti Területi Központ /..Központ / F osztály.. évi ellen rzési tevékenységér l Gy: -./. 1. Általános megállapítások az ellen rzések megtartásával kapcsolatosan 2. Éves ellen rzési ütemterv alapján elmaradt, még meg nem tartott ellen rzések, okai, elvégzésüknek új határideje 3. Utóellen rzések felsorolása, okai, elvégzésének id pontjai, még meg nem tartott utóellen rzések új határideje 4. Kiemelt jelent ség /sok helyen el forduló/visszatér feltárt hiányosságok, azokra hozott intézkedések, a még nem megoldott hiányosságok, okai. Esetleges megoldási javaslatok 5. Egyéb megjegyzések/észrevételek Keltezés helye, ideje Tisztelettel / Üdvözlettel Aláírás igazgató/f osztályvezet /központvezet
2258 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG TERÜLETI KÖZPONT. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS a... Pályavasúti Területi Központ.. évi.. negyedévi min ségügyi ellen rzési tevékenységér l Gy: -./. 1. Általános megállapítások az ellen rzések megtartásával kapcsolatosan 2. Éves ellen rzési ütemterv alapján elmaradt, még meg nem tartott ellen rzések, okai, elvégzésüknek új határideje 3. Utóellen rzések felsorolása, okai, elvégzésének id pontjai, még meg nem tartott utóellen rzések új határideje 4. Kiemelt jelent ség /sok helyen el forduló/visszatér feltárt hiányosságok, azokra hozott helyesbít /megel z intézkedések, a még nem megoldott hiányosságok, okai. Esetleges megoldási javaslatok 5. Egyéb megjegyzések/észrevételek Keltezés helye, ideje Tisztelettel / Üdvözlettel Aláírás min ségügyi koordinátor Aláírás központvezet
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2259 3. sz. melléklet Területi központok által tartott szakellenőrzések... Területi Központ,... évi ellen rzési terve Dátum: Aláírás: Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó ellen rzési feladatok Ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy Gazdálkodási szakellen rzés M szaki-technológiai folyamatokat támogató ügyviteli feladatok Ellen rzési Napló, Felügyeleti gazdálkodási szakel adó, kontrolling központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Üzleti adminisztráció keretében végzend feladatok ellen rzése. szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente valódiságának és pontosságának ellen rzése Könyv szakel adó csomópontvezet vezet mérnök, szakaszmérnök, elemz gazdálkodó szakel adó központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Anyagfelhasználás indokoltságának, elszámolásának, bizonylati Bizonylati fegyelem, költségterv szerinti norma betartása, Ellen rzési Napló, Felügyeleti szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente rendjének ellen rzése elszámolás ellen rzése Könyv anyaggazdálkodási koordinátor, csomópontvezet eszközgazdálkodási koordinátor anyaggazdálkodási koordinátor, Ellen rzési Napló, Felügyeleti Els kiszerelési készlet felhasználásának ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Feltöltés, bizonylatolás ellen rzése évente anyaggazdálkodási szakel adó, alosztályvezet Könyv eszközgazdálkodási szakel adó Ellen rzési Napló, Felügyeleti anyaggazdálkodási koordinátor, elemz Véd itallal történ ellátás szabályszer sége szúrópróbaszer szúrópróbaszer Jogosság, szabályszer ség ellen rzése félévente osztályvezet, alosztályvezet, csomópontvezet Könyv gazdálkodó szakel adó eszközgazdálkodási koordinátor, Ellen rzési Napló, Felügyeleti központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Tárgyi eszközök mozgási bizonylatolása szúrópróbaszer szúrópróbaszer TEV, TEA jegyek kiállítása, kezelés szabályszer sége évente anyaggazdálkodási koordinátor, elemz gazdálkodó Könyv csomópontvezet szakel adó területi mérnök, eszközgazdálkodási El készítés, dokumentumok, nyilvántartási bizonylatok Ellen rzési Napló, Felügyeleti koordinátor, anyaggazdálkodási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Leltár el készítés és nyilvántartási bizonylatok ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer ütemterv szerint ellen rzése Könyv koordinátor,, elemz -gazdálkodó csomópontvezet szakel adó területi mérnök, eszközgazdálkodási Ellen rzési Napló, Felügyeleti koordinátor, anyaggazdálkodási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Selejtezési folyamat ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Szabályszer ség, nyilvántartások ellen rzése ütemterv szerint Könyv koordinátor, elemz -gazdálkodó csomópontvezet szakel adó területi mérnök, eszközgazdálkodási Menetlevél vezetése, feldolgozása, kapcsolódó pótlékok Ellen rzési Napló, Felügyeleti koordinátor, anyaggazdálkodási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Közúti gépjárm menetleveleinek ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer negyedéves jogossága, szabályszer sége Könyv koordinátor, elemz -gazdálkodó csomópontvezet szakel adó területi mérnök, eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási Különféle vasúti járm vek, munkagépek, kisgépek üzemnaplóinak Ellen rzési Napló, Felügyeleti központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, szúrópróbaszer szúrópróbaszer Nyilvántartások, üzemanyag-felhasználás ellen rzése negyedéves koordinátor, elemz -gazdálkodó ellen rzése Könyv csomópontvezet szakel adó, m szaki szakért, m szaki szakel adó Munkáltatási szakellen rzés munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, közrem ködik központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Munkaügyi szabályozások (MT, KSZ, helyi függelékek stb.) Ellen rzési Napló, Felügyeleti Munkaügyi szabályozások szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente betartása Könyv szükség szerint a pályavasúti csomópontvezet humánpartner szervezet központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, csomópontvezet, Tárgyi, személyi feltételek biztosításának, valamint a Ellen rzési Napló, Felügyeleti központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, szúrópróbaszer szúrópróbaszer Személyi, tárgyi feltételek, végrehajtás ellen rzése évente mester, területi forgalmi szakért, munkavégzésre alkalmas állapot ellen rzésének végrehajtása Könyv csomópontvezet forgalmi koordinátor, vezet mérnök, szakaszmérnök, szakért, szakel adó, munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, közrem ködik központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Ellen rzési Napló, Felügyeleti Bérelszámolási alapbizonylatok szúrópróbaszer szúrópróbaszer Bizonylatok szabályszer sége, id beni kitöltése évente Könyv szükség szerint a pályavasúti csomópontvezet humánpartner szervezet munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, közrem ködik központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Vezénylés megléte, kiadása, szabályos vezetése, IHIR Ellen rzési Napló, Felügyeleti Munkarend szerinti vezénylés szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente bizonylatok ellen rzése Könyv szükség szerint a pályavasúti csomópontvezet humánpartner szervezet munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, közrem ködik központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Ellen rzési Napló, Felügyeleti Jelenléti/ eltávozási könyv ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer A könyv szabályos vezetése, egyez ség az elszámolással évente Könyv szükség szerint a pályavasúti csomópontvezet humánpartner szervezet
2260 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó ellen rzési feladatok Ellen rzés id pontja/gyakorisága Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata szúrópróbaszer szúrópróbaszer A bizonylatok megléte, szabályszer sége évente Rendkívüli munkaid bizonylatolásának ellen rzése, szabadid vel Az érvényes szabályozások betartása, bizonylatolás szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente történ megváltás szabályszer sége Szabadság kiadásának ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Ütemterv megléte, kiadás szabályszer sége évente Felügyelet alatti munkavégzés el írásai, bizonylatolása szúrópróbaszer szúrópróbaszer Bizonylatok, pótlékok megléte, szabályszer sége évente Oktatási szakellen rzés Oktatási terv, munkavégzéshez kapcsolódó ismereti anyag, tudás Terv megléte, terv szerinti lebonyolítás,szakmai oktatások, szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente átadása, súlyponti oktatási tételek átadása pótoktatások megtartása, oktatási napló vizsgálata Felügyelet alatti munkavégzés el írásainak betartása szúrópróbaszer szúrópróbaszer Bizonylatolás, elszámolás megléte, szabályszer sége évente Munka-, t z-, vagyon- és környezetvédelmi szakellen rzés T zvédelmi el írások, szabályok betartása szúrópróbaszer szúrópróbaszer El írások betartása T zvédelmi szabályzat szerint Technológiai célokat szolgáló létesítmények, helyiségek, T zvédelmi besorolás megléte, érvényességi vizsgálati járm vek, t zvédelmi berendezések t zvédelmi megfelel ségi szúrópróbaszer szúrópróbaszer T zvédelmi szabályzat szerint jegyz könyv meglétének ellen rzése ellen rzése Szolgálati egységek, szolgálati helyek vagyonvédelmi tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Vagyonvédelmmel kapcsolatos el írások, feladatok betartása félévente Min ségügyi szakellen rzés A szakfelügyeleti ellen rzések megállapításaira tett intézkedések vizsgálata szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * A szükséges helyesbít / megel z tevékenységek ellen rzése évente, félévente Munkakörnyezet tisztaságának, rendjének ellen rzése, állomási Általános rend, tisztaság, munkakörnyezet szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * évente, félévente területen a vágányközök tisztasága Utastájékoztató berendezések üzemelése, hangos Utastájékoztatás szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * évente, félévente utastájékoztatás érthet sége, menetrendek kifüggesztése Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, közrem ködik központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv szükség szerint a pályavasúti csomópontvezet humánpartner szervezet munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, közrem ködik központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv szükség szerint a pályavasúti csomópontvezet humánpartner szervezet munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, közrem ködik központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv szükség szerint a pályavasúti csomópontvezet humánpartner szervezet munkáltatói jogkörgyakorló, elemz gazdálkodó szakel adó, forgalmi Ellen rzési Napló, Felügyeleti vizsgabiztos, közrem ködik szükség osztályvezet, alosztályvezet, csomópontvezet Könyv szerint a pályavasúti humánpartner szervezet vezet mérnök, szakaszmérnök, területi Ellen rzési Napló, Felügyeleti mérnök, m szaki szakel adó, forgalmi osztályvezet, alosztályvezet, csomópontvezet Könyv vizsgabiztos, területi forgalmi szakért területi mérnök, m szaki szakért, m szaki szakel adó, vonalbiztos, osztályvezet, alosztályvezet, csomópontvezet forgalmi koordinátor Ellen rzési Napló, Felügyeleti központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, t zvédelmi megbízott, t zvédelmi felel s Könyv csomópontvezet Ellen rzési Napló, Felügyeleti központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, t zvédelmi megbízott, t zvédelmi felel s Könyv csomópontvezet Ellen rzési Napló, Felügyeleti központvezet, osztályvezet, alosztályvezet, m szaki szakel adó, szakel adó Könyv csomópontvezet Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi koordinátoroknak negyedéves min ségügyi szakel adó központvezet, osztályvezet, alosztályvezet beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján**
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2261 Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó ellen rzési feladatok Ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi Bels és küls auditokon megállapított eltérésekre tett Bels és küls auditok megállapításai tételes tételes, szúrópróbaszer * évente, félévente koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet intézkedések vizsgálata beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi Panaszok és reklamációk nyilvántartásának kezelése, megtett Panaszkezelés ellen rzése szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * évente, félévente koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet intézkedése vizsgálata beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi Adott szakterülethez kapcsolódó min ségtervek megléte, Min ségtervek ellen rzése szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * évente, félévente koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet készítése, aktualitása, végrehajtása beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Adott szakterülethez kapcsolódó min ségügyi és szakmai Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi dokumentumok, feljegyzések megléte, naprakészsége, Feljegyzések kezelése szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * évente, félévente koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet kezelésének megfelel sége, formanyomtatványok kitöltésének beszámoló jelentés elkészítése megbízott módja a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi Mér m szerek nyilvántartása, jelölése, állagmegóvás, Mér m szerek kezelésének, használatának ellen rzése szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * évente, félévente koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet alkalmasság (hitelesítés, kalibrálás) beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi Szakanyagok átvételi eljárásainak ellen rzése szúrópróbaszer tételes, szúrópróbaszer * Gyártói min ségi bizonylat, m bizonylat, nyilatkozat ellen rzése évente, félévente koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Ellen rzési Napló, Felügyeleti Min ségirányítási alapdokumentumok megléte Könyv min ségügyi min ségügyi koordinátor min ségügyi Min ségügyi dokumentumok vizsgálata tételes tételes, szúrópróbaszer * (kézikönyv,min ségpolitika, min ségcélok, bizonylati album évente, félévente koordinátoroknak negyedéves szakel adó, min ségirányítási központvezet, osztályvezet, alosztályvezet érvényes tanusítvány stb.) beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján** Szakfelügyeleti szakellen rzés Idegen kivitelez által végzett tevékenység felügyeletének, vezet mérnök, területi mérnök, Idegen kivitelez k tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer negyedévente feljegyzés osztályvezet, alosztályvezet ellen rzésének betartása szakaszmérnök Megbízások kiadásának megléte, árkalkuláció, szabályosság, K+F tevékenység végrehajtásának ellen rzése tételes szúrópróbaszer évente feljegyzés, jegyz könyv területi mérnök, szakaszmérnök osztályvezet, alosztályvezet tartalom és min ségi szakszer ség ellen rzése Szakszer ség, jóváhagyási eljárás folyamata, m szaki és Ellen rzési Napló, Felügyeleti Újítások elbírálása, elszámolása, hasznosítása szúrópróbaszer újitásban érintett terület évente alosztályvezet osztályvezet pénzügyi hatás ellen rzés Könyv Ellen rzési Napló, Felügyeleti m szaki szakért, forgalmi technológiai Új technológiák, jóváhagyása, bevezetése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Jóváhagyás, bevezetés, alkalmazás ellen rzése évente osztályvezet, alosztályvezet Könyv szakel adó, területi forgalmi szakért Ellen rzési Napló, Felügyeleti m szaki szakért, m szaki szakel adó, Javítási/karbantartási szerz dések végrehajtásának ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Szerz désekben leírtak végrehajtása félévente osztályvezet, alosztályvezet Könyv elemz -gazdálkodó szakel adó Ellen rzési Napló, Felügyeleti m szaki szakel adó, területi forgalmi Téliforgalmi (D4.) Rendelkezés betartásának ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer A rendelkezésben el írtak betartása évente osztályvezet, alosztályvezet Könyv szakért, szakaszmérnök
2262 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó ellen rzési feladatok Ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy Utasítások, szabványok, el írások kiadásának, meglétének, Utasítások, rendeletek, szakmai dokumentációk megléte, Ellen rzési Napló, Felügyeleti szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente alosztályvezet, m szaki szakel adó osztályvezet aktualizálásának ellen rzése vezetése, aktualizáltsága Könyv Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének Ellen rzési Napló, Felügyeleti területi mérnök, m szaki szakért, Tevékenység kihelyezési munkák kivitelezése, lebonyolítása szúrópróbaszer szúrópróbaszer negyedévente osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése Könyv m szaki szakel adó, Az elvégzett vizsgálatok megléte, dokumentáltsága, területi mérnök, m szaki szakért, Küls vállalkozások általi f vizsgák ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer negyedévente jelentés osztályvezet, alosztályvezet szabályszer sége m szaki szakel adó Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének területi mérnök, m szaki szakért, Beruházási munkák (hatósági) el írások vizsgálata szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése m szaki szakel adó Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai területi mérnök, m szaki szakért, szúrópróbaszer szúrópróbaszer A szakmai dokumentációk megléte, vezetése, aktualizáltsága évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet dokumentációs tevékenységének ellen rzése m szaki szakel adó A karbantartás, hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának területi mérnök, m szaki szakért, tételes szúrópróbaszer A folyamat szabályszer ségének helyszíni ellen rzése évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése m szaki szakel adó Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi területi mérnök, m szaki szakért, szúrópróbaszer szúrópróbaszer Mutatók elemzése, változtatási javaslat kidolgozása félévente jelentés osztályvezet, alosztályvezet mutatóinak elemzése, változási javaslatok kidolgozása m szaki szakel adó Távközléssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellen rzések T1-es utasításban és egyéb ellen rzési és karbantartási Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének területi mérnök, m szaki szakért, el írásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése vezet mérnök, szakaszmérnök ellen rzése Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának Engedélyek megléte, érvényességek, nyilvántartás területi mérnök, m szaki szakért, szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet elln rzése naprakészsége vezet mérnök, szakaszmérnök Internet szolgáltatás hálózati szint üzemeltetésének és a TEB Engedélyek megléte, érvényességek, nyilvántartás területi mérnök, IT szakért, F osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet naprakészsége rendszergazda ellen rzése Engedélyek, jogtiszta programok megléte nyilvántartás területi mérnök, IT szakért, Számítástechnikai eszközök ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente jelentés osztályvezet, alosztályvezet naprakészsége rendszergazda Dokumentációk szabályos vezetése, el írás szer területi mérnök, m szaki szakért, Távközlési beruházások szabályos lebonyolítása szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet munkavégzés, szabványos kivitelezés fejlesztési kooordinátor Er sárammal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellen rzések Az E-101-es utasításban el írt feladatok végrehajtásának E-101-es Utasítás megléte, aktualizáltsága, az utasításban területi mérnök, m szaki szakért, szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése el írt tevékenységek szabályszer végzése vezet mérnök, szakaszmérnök Dokumentációk szabályos vezetése, el írás szer területi mérnök, fejlesztési koordinátor, Er sáramú beruházások szabályos lebonyolítása szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet munkavégzés, szabványos kivitelezés vezet mérnök Biztosítóberendezéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellen rzések TB 1-es utasításban és egyéb ellen rzési és karbantartási Dokumentációk meglétének,naprakész vezetésének területi mérnök, m szaki szakért, el írásokban meghatározott feladatok végrehajtásának szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése vezet mérnök, szakaszmérnök ellen rzése
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2263 Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó ellen rzési feladatok Ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy Biztosítóberendezési felülvizsgálatok, funkcionális vizsgálatok Dokumentációk meglétének,naprakész vezetésének területi mérnök, m szaki szakért, szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet tartalmának, dokumentálásának ellen rzése ellen rzése vezet mérnök, szakaszmérnök Dokumentációk szabályos vezetése, el írás szer területi mérnök, fejlesztési koordinátor, Biztosítóberendezési beruházások szabályos lebonyolítása szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv osztályvezet, alosztályvezet munkavégzés, szabványos kivitelezés vezet mérnök, szakaszmérnök Vasúti pályával kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellen rzések Munkák, munkafolyamatok kivitelezés közben történ m szaki és Vonatkozó utasításokban és technológiákban leírtak területi mérnök, m szaki szakel adó, technológiai felügyelete, munkák mennyiségi és min ségi szúrópróbaszer tételes eseti Felügyeleti Könyv, jegyz könyv osztályvezet, alosztályvezet összehasonlítása az ellen rzéskor tapasztalt tényekkel szakaszmérnök átvételének ellen rzése Alépítményi-, felépítményi tevékenységek, valamint Vonatkozó alaprendeletekben, utasításokban rögzítettek területi mérnök, m szaki szakért, szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv, útijelentés osztályvezet, alosztályvezet pályafelügyeletek ellátásának ellen rzése összevetése a munkavégzés során tapasztaltakkal vezet mérnök, szakaszmérnök Vasúti pályák közlekedésbiztonsági állapotának, vágánymérési Szakaszmérnökségek pályafelügyeleti és dokumentációs szúrópróbaszer szúrópróbaszer eseti Felügyeleti Könyv, útijelentés m szaki szakért osztályvezet, alosztályvezet eredmények és felügyelet végrehajtásának ellen rzése tevékenységének ellen rzése D.5. utasítás szerint Lassújel bevezetések, illetve megsz nésének ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Lassújelfelhelyezése, levétele évente jelentés m szaki szakel adó, vezet mérnök osztályvezet, alosztályvezet Kihelyezett munkáknál elvégzett illetve lemondott vágányzárak Vágányzár kihasználtság ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer évente jelentés m szaki szakel adó osztályvezet, alosztályvezet okai, kihasználtságuk Pályák és tartozékok üzem és forgalom biztonságát szolgáló Kitér k, kitér utáni ívek, állomások ellen rzése, szúrópróbaszer szúrópróbaszer félévente Felügyeleti Könyv, útijelentés területi mérnök, m szaki szakért osztályvezet, alosztályvezet teend k ellátásának ellen rzése mozdonymenetek, vonalbeutazás keretén belül Vasúti technológiákkal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti szakellen rzések Felépítményi kötöttpályás vontató és vontatott járm vek, munka M szaki állapot vizsgálata, érvényes vizsgálatok megléte, és rakodógépek, egyéb gépi berendezések üzemeltetésének szúrópróbaszer szúrópróbaszer gépkezel i létszám biztosítottsága, véd felszerelések évente Felügyeleti Könyv m szaki szakel adó, szakaszmérnök osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése használata Vasúti járm mérlegek hitelesítésének, karbantartásának Karbantartási dokumentáció ellen rzése, hitelesítésnél a MÁV, tételes szúrópróbaszer évente Felügyeleti Könyv, mérlegkönyv m szaki szakel adó osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése mint tulajdonos képviselete Véd távolságon belüli üzemeltet i hozzájárulások Közlekedésm szaki és hatósági ügyek rendezésének ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer eseti Felügyeleti Könyv, jelentés m szaki szakel adó osztályvezet, alosztályvezet nyilvántartása végrehajtási egységeknél Mérnöki létesítményekkel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellen rzések Hídvizsgálatok és hídgondozások tervezésének, jóváhagyásának Jóváhagyott tervek helyszíni megléte, hídvizsgálatok tételes szúrópróbaszer eseti Felügyeleti Könyv területi mérnök, szakaszmérnök osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése dokumentáltságának ellen rzése Tevékenység kihelyezés alapján végzett munkák tervezésének jegyz könyv, havi monitoring tételes szúrópróbaszer Módosított tervek helyszíni megléte félévente területi mérnök osztályvezet, alosztályvezet ellen rzése jelentés * A min ségügyi koordinátorok szúrópróbaszer ellen rzéseiket éves szinten az illetékességi körükbe tartozó szervezeti egységek legalább szakszolgálatonkénti 20%-ban tartsák meg (osztályok, alosztályok; TEB, PL szakaszok, forgalom területén csomópontok) PL, TEB szakterület min ségirányítási megbízottai félévente valamennyi illetékességi körükbe tartozó szervezeti egység ellen rzésére kötelezettek, a forgalmi szakterület min ségügyi szakel adói éves szinten kötelesek az illetékességi körükbe tartozó csomópontok 50%-nak és az állomásfönökségek 50%-nak ellen rzésére. ** A negyedéves min ségügyi beszámoló jelentést a negyedévre ütemezett ellen rzések végrehajtásáról, eredményeir l kell elkészíteni.
2264 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám 4. sz. melléklet Pályalétesítményi Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy Technológiai Osztály szakellen rzései Felépítményi mér kocsik ellen rzése tételes Vágánymérési eredmények hasznosításának az ellen rzése szúrópróbaszer Felépítményi szerkezeti elemek, ágyazati anyagok ellen rzése szúrópróbaszer Felépítményi szerkezeti elemek átvételének ellen rzése szúrópróbaszer Gyomirtási tevékenység ellen rzése szúrópróbaszer Parlagf mentesítés ellen rzése szúrópróbaszer Fakivágás, fásítás ellen rzése szúrópróbaszer FM -004, FMK-007 pályaszámú mér kocsi néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján Beruházási munkák folyamatának ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ Vágánymérési program szerint félévente Felügyeleti Könyv PL szakért technológiai osztályvezet Mérési eredmények felhasználásának ellen rzése Aljak, sínleer sítések, kitér elemek megfelel ségének ellen rzése Kitér k, kitér szerkezetek gyártás utáni megfelel ségének ellen rzése Tevékenység tervezés, végrehajtás ellen rzése Ellen rzés után intézkedési terv kiadása kéthavonta Felügyeleti Könyv PL szakért technológiai osztályvezet félévente Felügyeleti Könyv PL szakért technológiai osztályvezet félévente jegyz könyv, feljegyzés PL szakért technológiai osztályvezet negyedévente Felügyeleti Könyv PL szakért technológiai osztályvezet vegetációban havonta Felügyeleti Könyv PL szakért technológiai osztályvezet Ellen rzés után intézkedési terv kiadása évente jelentés PL szakért technológiai osztályvezet El készítések és lebonyolítások ellen rzése évente jegyz könyv, jelentés PL szakért technológiai osztályvezet Beruházási munkák lezárásának ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ Kismunkagépek vizsgálatainak ellen rzése szúrópróbaszer M helyi gépek, berendezések vizsgálatainak ellen rzése szúrópróbaszer Vasúti járm vek f javítás, futásbiztonsági technikai felülvizsgálat utáni ellen rzése Emel gépek vizsgálatainak ellen rzése szúrópróbaszer Vasúti járm mérlegek karbantartásának hitelesítésének ellen rzése néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján szúrópróbaszer végrehajtó szervezet szúrópróbaszer Karbantartási szerz dések végrehajtásának ellen rzése szúrópróbaszer Területi központok gépészeti tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján szerz dés szerinti végrehajtó szervezetnél valamennyi területi központ Elszámolások, aktiválások ellen rzése évente jegyz könyv, jelentés PL szakért technológiai osztályvezet Vizsgálati jegyz könyvek ellen rzése negyedévente Felügyeleti Könyv, jelentés gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet Vizsgálati jegyz könyvek ellen rzése kéthavonta Felügyeleti Könyv gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet Vizsgálati lapok, dokumentáció ellen rzése Vizsgálati jegyz könyvek ellen rzése negyedévente Jegyz könyvek ellen rzése félévente Haladás értékelés félévente Írásos beszámoltatások értékelése negyedévente eseti gépkönyv gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet Felügyeleti Könyv, jelentés Felügyeleti Könyv, jegyz könyv emlékeztet, jelentés emlékeztet, jelentés gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2265 Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat id pontja/gyakorisága Az ellen rzés Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy Szolgálati helyek t z és vagyonvédelmi tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján A t zmegel zés érdekében el írtak betartása kéthavonta Felügyeleti Könyv gépészeti f mérnök technológiai osztályvezet Híd és alépítményi Osztály szakellen rzései III. fokú hídvizsgálatok meglétének ellen rzése szúrópróbaszer A felújítási és karbantartási munkák haladásának helyszíni ellen rzése A Bp. Székesfehérvár és a Bp Pusztaszabolcs vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellen rzése A Bp.Nyugat-Esztergom vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések (Újpesti Duna-híd) ellen rzése A Szajol-Záhony vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellen rzése A Mez túr-békéscsaba vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellen rzése A Boba-Zalaegerszeg és Bagod-Zalaegerszeg vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellen rzése Nemzetközi hitelb l megvalósuló beruházások üzemeltet i (jóváhagyói) ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer szúrópróbaszer szúrópróbaszer szúrópróbaszer szúrópróbaszer szúrópróbaszer valamennyi területi központ valamennyi területi központ Bp-Székesfehérvár Bp.-Pusztaszabolcs vonalszakasz Bp Nyugati-Esztergom vonalszakasz Szajol-Záhony vonalszakasz Mez túr-békéscsaba vonalszakasz Boba-Zalaegerszeg és Bagod-Zalaegerszeg vonalszakasz valamennyi területi központ A vizsgálandó hidak jegyzékének, elkészült hidak jegyzékének ellen rzése Id arányos értékelése Az éves létesítményjegyzék alapján az aktuális id pontban éppen a legfontosabbnak itélt helyszínen Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszer ségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszer ségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszer ségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszer ségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszer ségének a vizsgálata Az éves létesítményjegyzék alapján az aktuális id pontban éppen a legfontosabbnak itélt helyszínen negyedévente Felügyeleti Könyv híd szakért kéthavonta emlékeztet, jegyz könyv híd szakért, alépítményi szakért havonta Felügyeleti Könyv híd szakért havonta Felügyeleti Könyv híd szakért havonta Felügyeleti Könyv híd szakért havonta Felügyeleti Könyv híd szakért kéthetente Felügyeleti Könyv híd szakért kéthavonta Eseti földm ellen rzés a PL Központtal szúrópróbaszer kijelölés alapján Éves földm vizsgálati ütemterv szerint 2009-es vizsgálati terv szerint emlékeztet, jegyz könyv emlékeztet, jegyz könyv alépítményi szakért alépítményi szakért híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet híd és alépítményi osztályvezet Pályalétesítményi Osztály szakellen rzései Tervezési, kivitelezési munkák ellen rzése szúrópróbaszer Beruházási munkák ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ valamennyi területi központ Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellen rzése M szaki kivitelezés, lebonyolítás és hatósági el írások, valamint a tervjóváhagyásokban el írtak betartásának ellen rzése havonta havonta Felügyeleti Könyv, jegyz könyv Felügyeleti Könyv, jegyz könyv építési f mérnök területi f mérnök pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet Karbantartási munkák ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ Karbantartási munkák m szaki kivitelezésének, elszámolásának ellen rzése negyedévente Felügyeleti Könyv, jegyz könyv területi f mérnök pályalétesítményi osztályvezet
2266 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat id pontja/gyakorisága Az ellen rzés Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy Monitoring tevékenység ellen rzése szúrópróbaszer Pályaállapotok mozdonymeneten való ellen rzése szúrópróbaszer Területi központok vizsgálata szúrópróbaszer valamennyi területi központ valamennyi területi központ valamennyi területi központ Tevékenység kihelyezés (karbantartás, felújítás) ellen rzése Vasúti pályák általános állapotának, valamint a biztonságot befolyásoló jelz eszközök kit zésének az ellen rzése Területi központok szakmai tevékenységének értékelése havonta feljegyzés költség szakért kéthavonta feljegyzés területi f mérnök évente ellen rzési napló, jelentés területi f mérnök pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet Szakaszmérnökségek ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Szakaszmérnökség felügyeleti tevékenységének és m ködési feltételeinek ellen rzése negyedévente Felügyeleti Könyv területi f mérnök pályalétesítményi osztályvezet Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata szúrópróbaszer valamennyi Területi Központ Tevékenység kihelyezési munkák árképzéssel összefügg ellen rzése havonta vezet i tájékoztatás költség szakért pályalétesítményi osztályvezet Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata szúrópróbaszer Felépítményi mér kocsi vizsgálata szúrópróbaszer Sebességkorlátozások ellen rzése szúrópróbaszer rszelvény adatok, ÁVU bejegyzések ellen rzése szúrópróbaszer Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellen rzése szúrópróbaszer Szintbeni keresztezések ellen rzése szúrópróbaszer Utasperonok ellen rzése szúrópróbaszer Saját célú vasúti pályahálózat ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata (beutazás) Felépítményi mér kocsi mérési törzsadatok, mérési menetek ellen rzése Sebességkorlátozások kit zésének, nyilvántartások vezetésének ellen rzése rszelvény adatok, ÁVU bejegyzések ellen rzése Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellen rzése út és gyalogos átjáróknál Szintbeni keresztezések karbantartási, felújítási munkáinak ellen rzése Utasperonok karbantartási, felújítási munkáinak ellen rzése Saját célú pályahálózat nyílvántartásnak, szerz déskötésének, használati díjának ellen rzése 6 hetente 1 TK elemzés, jelentés közlekedési szakért félévente elemzés, jelentés közlekedési szakért 6 hetente 1 TK Felügyeleti Könyv közlekedési szakért 6 hetente 1 TK negyedévente Felügyeleti Könyv, jegyz könyv Felügyeleti Könyv, jegyz könyv közlekedési szakért alépítményi f mérnök negyedévente Felügyeleti Könyv alépítményi f mérnök félévente Felügyeleti Könyv alépítményi f mérnök évente jelentés iparvágány szakért pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet pályalétesítményi osztályvezet M szaki el készít Osztály szakellen rzései Vágányzári tárgyalás ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi Területi Központ Területi központok havi vágányzár tárgyalásainak ellen rzése kéthavonta elemzés, jelentés m szaki szakért m szaki ek. osztályvezet Vágányzárak kivitelezése szúrópróbaszer valamennyi Területi Központ Vágányzárak kivitelezésének ellen rzése negyedévente elemzés, jelentés m szaki szakért m szaki ek. osztályvezet A pályafenntartási használt szakanyagok ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi Területi Központ A pályafenntartási használt szakanyagok ellen rzése és leszámolása évente jelentés, jegyz könyv anyaggazdálkodási szakért m szaki ek. osztályvezet Üzembiztonsági készlet ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi Területi Központ Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének ellen rzése évente jelentés, jegyz könyv anyaggazdálkodási szakért m szaki ek. osztályvezet
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2267 5. sz. melléklet PL Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellen rzés id pontja/gyakorisága PAGIR anyaggazdálkodási szoftver felhasználásának ellen rzése szúrópróbaszer néhány szakaszmérnökség Cikktörzs, verziószám, alkalmazás ellen rzése évente Geodéziai m szerek alkalmasságának ellen rzése szúrópróbaszer néhány szakaszmérnökség Hitelesítés érvényessége, megfelel sége havonta Leltározási tevékenység végrehajtásának ellen rzése szúrópróbaszer néhány szakaszmérnökség Szabályszer ség, teljeskör ség ellen rzése félévente Vissznyereményi szakanyagmin sítési tevékenység ellen rzése szúrópróbaszer néhány szakaszmérnökség Utasítás szerinti eljárási rend, szabályszer ség, kezelés, tárolás ellen rzése havonta HGR (hídgazdálkodási rendszer) használatának ellen rzése szúrópróbaszer néhány szakaszmérnökség Alkalmazás, feltöltöttség ellen rzése negyedévente Dokumentálása jegyz könyv, feljegyzés, Felügyeleti Könyv jegyz könyv, feljegyzés, Felügyeleti Könyv jegyz könyv, feljegyzés, Felügyeleti Könyv jegyz könyv, feljegyzés, Felügyeleti Könyv jegyz könyv, feljegyzés, Felügyeleti Könyv Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy PL Központ szakért PL központvezet PL Központ szakért PL központvezet PLK ELO osztályvezet PL központvezet PL Központ szakel adó PL központvezet PL Központ szakért PL központvezet
2268 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám 6. sz. melléklet Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Távközlési Osztály szakellen rzései A T1-es utasításban el írt tevékenységek végrehajtásának ellen rzése Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellen rzése Az internet szolgáltatás hálózati szint üzemeltetésének és a TEB F osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ szúrópróbaszer TEB Központ szúrópróbaszer Tervezési, kivitelezési munkák ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ valamennyi területi központ A karbantartási,üzemetetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának ellen rzése A nyilvántartások és a rádióengedélyek meglétének ellen rzése Az internet szolgáltatás felhasználói elégedettségének vizsgálata Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellen rzése negyedévente Felügyeleti Könyv, jegyz könyv, feljegyzés félévente Felügyeleti Könyv félévente Felügyeleti Könyv havonta Felügyeleti Könyv, jegyz könyv IP címek kiosztásának ellen rzése szúrópróbaszer TEB Központ IP címek ellen rzése a hálózat eszközein havonta feljegyzés E-mail címek és Internet hozzáférések konfigurálásának ellen rzése szúrópróbaszer TEB Központ Üzembiztonsági készlet ellen rzése szúrópróbaszer kijelölt területi központ Távközlési alosztályok tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer kijelölt területi központ Üzemeltetési naplók ellen rzése, e-mail címek és Internet hozzáférések konfigurálásának ellen rzése mind szerver mind kliens oldalon Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének ellen rzése Területi központok szakmai tevékenységének értékelése havonta feljegyzés évente jelentés, jegyz könyv évente ellen rzési napló, jelentés Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa Távközl mesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Távközl mesteri szakasz felügyeleti tevékenységének és m ködési feltételeinek ellen rzése negyedévente Felügyeleti Könyv Távközlési Osztály munkatársa Er sáramú Osztály szakellen rzései Az E-101-es utasításban el írt feladatok végrehajtásának ellen rzése szúrópróbaszer Tervezési, kivitelezési munkák ellen rzése szúrópróbaszer Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata szúrópróbaszer Vágányzárak kivitelezésének ellen rzése szúrópróbaszer Er sáramú alosztályok tevékenységének ellen rzése valamennyi területi központ valamennyi területi központ valamennyi területi központ valamennyi területi központ szúrópróbaszer kijelölt területi központ A karbantartási,üzemeltetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának ellen rzése Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellen rzése Leggyakrabban késett IC vonatok közlekedését befolyásoló fels vezetéki meghibásodások okainak vizsgálata negyedévente negyedévente Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló, jegyz könyv, feljegyzés Felügyeleti Könyv, jegyz könyv 6 hetente 1 TK elemzés, jelentés Vágányzárak kivitelezésének ellen rzése negyedévente elemzés, jelentés Területi központok szakmai tevékenységének értékelése évente ellen rzési napló, jelentés Er sáramú Osztály munkatársa Er sáramú Osztály munkatársa Er sáramú Osztály munkatársa Er sáramú Osztály munkatársa Er sáramú Osztály munkatársa Er sáramú szakaszok tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Er sáramú szakasz felügyeleti tevékenységének és m ködési feltételeinek ellen rzése negyedévente Felügyeleti Könyv Er sáramú Osztály munkatársa Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet távközlési osztályvezet er sáramú osztályvezet er sáramú osztályvezet er sáramú osztályvezet er sáramú osztályvezet er sáramú osztályvezet er sáramú osztályvezet
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2269 Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata szúrópróbaszer valamennyi területi központ Tevékenység kihelyezési munkák végzésével és elszámolásával összefügg ellen rzése negyedévente vezet i tájékoztatás Er sáramú Osztály munkatársa Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellen rzése Biztosítóberendezési Osztály szakellen rzései A TB 1-es utasításban el irt feladatok végrehajtásának ellen rzése Biztosítóberendezési felülvizsgálatok dokumentálásának ellen rzése Biztosítóberendezési funkcionális vizsgálatok tartalmának, dokumentálásának ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer Tervezési, kivitelezési munkák ellen rzése szúrópróbaszer Üzembiztonsági készlet ellen rzése szúrópróbaszer Biztosítóberendezési alosztályok tevékenységének ellen rzése valamennyi területi központ valamennyi területi központ szúrópróbaszer kijelölt területi központ szúrópróbaszer kijelölt területi központ valamennyi területi központ valamennyi területi központ szúrópróbaszer kijelölt területi központ Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellen rzése A karbantartási,üzemeltetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának ellen rzése A biztosítóberendezések f vizsga során készült dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, a javasolt intézkedések végrehajtásának ellen rzése A biztosítóberendezések funkcionális vizsgálata során készült dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, a javasolt intézkedések végrehajtásának ellen rzése Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellen rzése Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének ellen rzése Területi központok szakmai tevékenységének értékelése félévente negyedévente félévente félévente negyedévente Felügyeleti Könyv, jegyz könyv Felügyeleti Könyv, jegyz könyv, feljegyzés Felügyeleti Könyv, feljegyzés Felügyeleti Könyv, feljegyzés Felügyeleti Könyv, jegyz könyv Er sáramú Osztály munkatársa biztosítóberendezési szakért biztosítóberendezési szakért biztosítóberendezési szakért biztosítóberendezési szakért évente jelentés, jegyz könyv biztosítóberendezési szakért évente ellen rzési napló, jelentés biztosítóberendezési szakért Blokkmesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Blokkmesteri szakasz felügyeleti tevékenységének és m ködési feltételeinek ellen rzése negyedévente Felügyeleti Könyv biztosítóberendezési szakért Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata szúrópróbaszer Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellen rzése szúrópróbaszer valamennyi területi központ valamennyi területi központ Leggyakrabban késett IC vonatok közlekedését befolyásoló biztosítóberendezési meghibásodások okainak vizsgálata Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellen rzése 6 hetente 1 TK elemzés, jelentés félévente Felügyeleti Könyv, jegyz könyv biztosítóberendezési szakért biztosítóberendezési szakért Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy er sáramú osztályvezet er sáramú osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet biztosítóberendezési osztályvezet
2270 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám 7. sz. melléklet TEB Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései Szakellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellen rzés id pontja/ gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy A területi távközlési nyilvántartás vezetésének ellen rzése szúrópróbaszer néhány TEB szakaszon Általános célú vasútüzemi távbeszél hálózat, vasútüzemi távíróhálózat, adatátviteli összeköttetések és szolgáltatások, irányító és információs hálózat, hangszórós tájékoztató és irányító rendszerek, vizuális utastájékoztató rendszerek, pontos id -jelz rendszerek, rádió távbeszél rendszerek, távközl alaphálózat, távközl digitális rendszerek, SZMP ellen rzései negyedévente feljegyzés TEB Központ szakért TEB központvezet Rádiórendszerek m szaki felügyeletéhez kapcsolódó ellen rzések Távbeszél központok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének ellen rzése Alállomás nyilvántartásainak és a berendezések karbantartási ütemterveinek ellen rzése szúrópróbaszer néhány TEB szakaszon szúrópróbaszer néhány TEB szakaszon tételes néhány alállomási szakasz kiválasztás alapján Vonali rádiórendszerek szakaszi ellen rz mérései, antennamérések A nyilvántartó adatbázisokban a bejegyzések ellen rzése, feltöltöttségi állapot vizsgálata Az alállomások bels téri és szabadtéri berendezéseinek megtekintése üzemi körülmények között, az alállomási berendezések adatlapjainak ellen rzése, a karbantartási ütemtervek ellen rzése havonta feljegyzés TEB Központ szakért TEB központvezet negyedévente feljegyzés TEB Központ szakért TEB központvezet kéthavonta feljegyzés, emlékeztet TEB Központ szakért TEB központvezet
35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2271 8. sz. melléklet Pályavasúti tevékenységet érintő kontrollingos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések Kontrollinggal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellen rzések A munkavégzéssel kapcsolatos dologi kiadások elszámolásának ellen rzése Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat szúrópróbaszer F osztályok,területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Adminisztrációs eszközök, anyagok, utazási költségtérítések felhasználásának indokoltsága számla alapján folyamatosan Ellen rzés id pontja/gyakorisága évente Felügyeleti Könyv Dokumentálása Ellen rzést végz személyek kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy kontrolling f osztályvezet Utalványozási jogosultságok jogszer sége, nyílvántartása, közzététele szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Kiadott jogosultságok aktualitásának ellen rzése évente Ellen rzési Napló kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet Felel sségi nyilatkozatok naprakészsége, dokumentáltsága szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Nyilatkozatok meglétének ellen rzése év elején, hiány esetén pótlása évente Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, humán szervezet munkatársa kontrolling f osztályvezet A költségfelosztás alapját képez naturáliák szabályszer összegy jtése és feladása a feldolgozó rendszerek részére szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Tervszervezeteknél meglév nyílvántartások helyességének és a feladás módjának ellen rzése évente Felügyeleti Könyv kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet Beruházási-, felújítási-, karbantartási munkák számviteli elhatárolásának vizsgálata. A saját kivitelezés beruházási munkák elszámolása, lezárása szúrópróbaszer Területi központok TEB és PL osztálya, alosztálya, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A teljesítmény elszámolási bizonylatok (munkalap, munkautalvány), a beruházók által kiadott megbízások alapján a MÁV utasításokban szabályozott számviteli elhatárolás betartásának ellen rzése évente Felügyeleti Könyv kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet A tevékenység végzésével kapcsolatos bevételek és költségek elszámolásának szabályszer sége, a MÁV Zrt. számlarendjének alkalmazása. Teljesítmény elszámolási alapbizonylatok vezetése szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A vev szerz désekben szerepl, általunk végzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek teljeskör elszámolásának, és a vev számlában érvényesített költségek indokoltságának és teljeskör ségének ellen rzése. évente munkafolyamatba épített dokumentáció (kontírozó lapok, adatközl k) kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet Az anyagmozgási bizonylatok elszámolásának vizsgálata szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A karbantartási, üzemeltetési, beruházási munkákhoz felhasznált anyagok anyagokmányainak elszámolása a teljesítmény elszámolási bizonylatokon. Anyagmozgási bizonylatok nyilvántartása, szabályszer kezelése évente Felügyeleti Könyv, vizsgálati jelentés területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet Projektek definiálásának szabályszer sége, kapcsolódó nyilvántartások vezetése szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Annak vizsgálata, hogy valamennyi - a MÁV Zrt. számlarendjében meghatározott tevékenység végzésének elkülöníthet sége érdekében - a megfelel projekt a projekt modulban megnyitásra került-e. A rendszer zártsága biztosítotte. évente Felügyeleti Könyv területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet Bels megrendelések szabályszer elszámolása, átterhelése szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A társ szolgálati ágak által adott megrendelések alapján biztosított-e a költségek adott tevékenységre történ elszámolása, teljeskör en átterhelésre kerültek-e az indokolt költségek. Év végi zárlati utasítás szerint éves zárást megel z en a tevékenységi sorokon rendezetlen tétel nem maradt-e évente Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet Készpénzkezelés szabályszer ségének vizsgálata szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A B3 Pénztári utasításnak megfelel munkavégzés vizsgálata évente Felügyeleti Könyv területi kontrolling csoportvezet kontrolling f osztályvezet GIR jogosultságok id szakos ellen rzése szúrópróbaszer F osztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A HELP DESK-en keresztül folyamatosan. Frissítés az év elején a gazdálkodási koordinátorok által készített igény alapján évente Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet A vev szerz dések jog-, és szabályszer ség, teljesítés, elszámolás vizsgálata szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Bekért vev szez dés-másolatok nyílvántartásba vétele és a kiállított adatközl k alapján összevetése a könyveléssel eseti Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet A szállítói szerz dések megkötésének vizsgálata szúrópróbaszer F osztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Szerz déskötés a MÁV Zrt. utasításainak figyelembe vételével történik-e, ajánlatkérés, szerz dés megkötése, aláírások DHL szerinti jogossága, nyilvántartásba vétele eseti Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló, munkafolyamatba épített bels dokumentációban kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet
2272 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám Kontrollinggal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellen rzések Módja Ellen rzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Ellen rzés id pontja/gyakorisága Dokumentálása Ellen rzést végz személyek Ellen rzés végrehajtásáért felel s személy A szállítói számlák egyeztetése a szerz désekkel, a szállítói számlák befogadása, elismerése, továbbítása szúrópróbaszer, átszámításoknál tételes Jóváhagyott üzleti terv betartásának vizsgálata szúrópróbaszer Saját és üzemi célú vágányok elszámolásával kapcsolatos tevékenység ellen rzése Pályavasúti önköltség-számítási és díjképzési rendszerhez szükséges adatok helyességének és meglétének ellen rzése szúrópróbaszer szúrópróbaszer F osztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján F osztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Érintett f osztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján F osztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Üzleti adminisztráció végrehajtása eseti Beszámoláskor végzett elemzések, kontrolling szignók megadásának feltétele. A vizsgált szervezeten belül milyen mélységig van lebontva a jóváhagyott terv, a kiértékelés hogyan történik Év elején a szerz dések felülvizsgálatával, technológiamódosítás esetén szükséges szerz désmódosítások bekövetelése kiszámlázás folyamatos figyelemmel kísérése A rezsi óradíj kialakításához szükséges adatok el állítása a GIR rendszerb l teljeskör és helyes-e. Árképzési utasítás szerint rezsióradíjak alkalmazása helyesen történik-e eseti Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló, munkafolyamatba épített bels dokumentációban Felügyeleti Könyv, Ellen rzési Napló, munkafolyamatba épített bels dokumentációban évente Felügyeleti Könyv eseti Ellen rzési Napló kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet, kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért területi kontrolling csoportvezet, kontrolling szakel adó/szakért kontrolling f osztályvezet kontrolling f osztályvezet kontrolling f osztályvezet kontrolling f osztályvezet Gazdaságossági és egyéb pénzügyi elemzések, illetve különféle el terjesztések, javaslatok ilyen vonatkozású részeinek ellen rzése szúrópróbaszer F osztályok,területi központok A PV Üzletágat érint el terjesztésekben, javaslatokban a számítások, elemzések mindenre kiterjed ek, és helytállóak voltak-e. Volt-e ilyen el terjesztés, javaslat eseti feljegyzés kontrolling osztályvezet, területi kontrolling csoportvezet kontrolling f osztályvezet Állami költségtérítési igények kalkulációjának és elszámolásának ellen rzése szúrópróbaszer F osztályok,területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A PV üzletágat érint el terjesztésekben a számítások, elemzések megalapozottságának, kontrolling szakmai szempontú ellen rzése. Az állami költségtérítések PV Üzletágat érint elszámolásának összevetése a hatályos MÁV Zrt. számlarendjével eseti feljegyzés kontrolling f osztályvezet kontrolling f osztályvezet Közúti gépjárm menetleveinek vezetése, üzemanyagfelhasználás szúrópróbaszer Munkagépek üzemnaplóinak, üzemanyagfelhasználásának, menetigazolványok meglétének ellen rzése szúrópróbaszer Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Szúrópróbaszer en egy-egy hónap tételes vizsgálata félévente Szúrópróbaszer en egy-egy hónap tételes vizsgálata félévente Felügyeleti könyv, Ellen rzési napló Felügyeleti könyv, Ellen rzési napló osztályvezet, alosztályvezet, kontrolling szakel adó osztályvezet, alosztályvezet, kontrolling szakel adó kontrolling f osztályvezet kontrolling f osztályvezet