A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézményvezetői pályázatának elbírálása 102/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézményvezetői pályázatának elbírálása 103/2003. (VI. 26.) Kgy. Egyes szociális intézményekben elhelyezett személyek felülvizsgálatát végző szakértői bizottság kijelölése 5 5 5 RENDELET 9/2003. (VI. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 10/2003. (VI. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról 6 45

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 93/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásának áttekintése 95/2003. (VI. 26.) Kgy. A Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása 97/2003. (VI. 26.) Kgy. Az agrár- és vidékfejlesztés tapasztalatai és feladatai Baranya 51 megyében 99/2003. (VI. 26.) Kgy. Komlói középfokú oktatási intézmények szakmai integrációja 52 100/2003. (VI. 26.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 53 és a két ülés közötti eseményekről 104/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranyai Alkotótelepek Kht. működésével kapcsolatos intézkedések 54 105/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) 55 fejlesztési terve 106/2003. (VI. 26.) Kgy. A Sásdi Hegyhát Iparterület-Fejlesztő Kht. támogatási kérelme 55 107/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 9/2003. (VI. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával öszszefüggő intézkedések 55 108/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 55 alapító okiratának módosítása 109/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak 56 alapító okiratának módosítása 110/2003. (VI. 26.) Kgy. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása 56 111/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat pécsváradi székhelyű közoktatási 56 intézményeivel kapcsolatos intézkedések 112/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat EU integrációs felkészülésének 57 tapasztalatai, felkészülési programja 113/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Kórház fogászati alapellátásának átadása 57 114/2003. (VI. 26.) Kgy. Részleges tulajdonosváltás a Baranya Megyei Kórháznál 57 115/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat egyes pécsi székhelyű intézményeinek 57 gazdasági integrációja 116/2003. (VI. 26.) Kgy. Tájékoztató a siklósi oktatási-nevelési intézmények átadásátvételéről 58 117/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat 58 működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 118/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan Martyn Múzeum céljára történő átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása 59 119/2003. (VI. 26.) Kgy. A Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan tetőfelújítása engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárás indítása 50 50 59

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 120/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Széchenyi Terv pályázaton nyert fejlesztése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának elindítása 121/2003. (VI. 26.) Kgy. Területfejlesztési célú pályázat benyújtása (TEKI) 60 59 95/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 99/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat 1/a. számú melléklete 1/b. számú melléklete 1/c. számú melléklete 2/a. számú melléklete 2/b. számú melléklete MELLÉKLETEK A Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodása Komló Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat módosított megállapodása a Nagy László Gimnázium oktatási-nevelési és intézményfenntartó jogának átadás-átvételéről Komló Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat módosított megállapodása a Kazinczy Ferenc Szakközépiskola és Kollégium oktatási-nevelési és intézményfenntartó jogának átadás-átvételéről Komló Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat módosított megállapodása az 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskola és Kollégium oktatásinevelési és intézményfenntartó jogának átadás-átvételéről A Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma megszüntető okirata A Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma megszüntető okirata 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okirata 104/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 105/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 108/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranyai Alkotótelepek Kht. együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) alapító okirata A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének alapító okirata 109/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat 1/a. számú melléklete A Baranya Megyei Kórház alapító okirata 83 1/b. számú melléklete A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház alapító okirata 85 1/c. számú melléklete A Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház alapító okirata 86 111/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete Pécsvárad Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött, intézmény átadás-átvételi megállapodást módosító megállapodás 61 65 67 69 72 73 74 76 79 81 88

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 118/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 119/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 120/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan Martyn Múzeum céljára történő átalakításának engedélyokirata A Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan tetőfelújításának engedélyokirata A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Széchenyi Terv pályázaton nyert fejlesztésének engedélyokirata 90 92 94 HIRDETMÉNY Pályázati felhívás a Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen című Phare-programra 96 HELYESBÍTÉS 97 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2003. május 31. és 2003. június 23. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 97

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézményvezetői pályázatának elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Vajdicsné Gubritzky Magdolna pályázatát és megbízza 2003. szeptember 1. napjától 2008. augusztus 15. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) igazgatói feladatainak ellátásával. A közgyűlés Vajdicsné Gubritzky Magdolna havi alapilletményét: 185.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát (260 %): 42.800 Ft-ban, garantált illetményt növelő %- át (10%): 17.800 Ft-ban, kiemelt munkavégzésért járó ker. kiegészítését: 20.000 Ft-ban, havi illetményét összesen: 265.600 Ft-ban állapítja meg. Határidő: 2003. szeptember 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 102/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Óvodája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézményvezetői pályázatának elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Fazekasné Visnyei Irma pályázatát és megbízza 2003. augusztus 1. napjától 2008. augusztus 15. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Óvodája, Kollégiuma és Gyermekotthona igazgatói teendőinek ellátásával. A közgyűlés Fazekasné Visnyei Irma havi alapilletményét: 182.600 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát (260 %): 44.500 Ft-ban, garantált illetményt növelő 8 %-át 12.800 Ft-ban, gyógypedagógiai pótlékát (35 %) 6.000 Ft-ban, havi illetményét összesen: 245.900 Ft-ban állapítja meg. Határidő: 2003. augusztus 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 103/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat Egyes szociális intézményekben elhelyezett személyek felülvizsgálatát végző szakértői bizottság tagjainak kijelölése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes szociális intézményekben elhelyezett személyek felülvizsgálatát végző szakértői bizottságba, illetve a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző vizsgáló csoportba tagként 2003. július 1-től 2008. június 30-ig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket jelöli ki: Dr. Keresztes Tamás, igazgató, Löffler Tamás, tanácsos, Lassan Éva, tanácsadó-szakpszichológus, Merényi Lászlóné, gyógypedagógus, Dr. Trixler Mátyás, megyei pszichiátriai szakfőorvos, Dr. Szemelyácz János, pszichiáteraddiktológus, Dr. Kállai János, klinikai szakpszichológus, Dr. Molnár Lajos, ortopéd és rehabilitációs szakorvos. A közgyűlés felkéri Tasnádi Péter alelnököt, hogy a kijelölésről az érintett tagokat tájékoztassa. Határidő a tájékoztatásra: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2003. (VI. 30.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2003. évi költségvetését 13.321.561 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt 11.911.195 ezer forintban, a működési célú kiadásokat 11.806.864 ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 5.897.370 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.905.336 ezer forintban, a dologi kiadásokat 3.507.380 ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 66.769 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 275.088 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 154.921 ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt 1.410.366 ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást 1.514.697 ezer forintban, ebből: a felújítások összegét 166.059 ezer forintban, a beruházások összegét 851.895 ezer forintban, a dologi kiadásokat 85.914 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 99.181 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 311.648 ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt 433.736 ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt 284.606 ezer forintban állapítja meg.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. A R 9. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki, valamint a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7)-re változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. A közgyűlés (5) a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére 19.886 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likvidítási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik; (6) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ költségvetésében a Nemzeti Színház Megyejárás című program költségeinek fedezetére 2.500 ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (7) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(6) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az (1) bekezdés c) pontja, a (3)-(4) és a (6) bekezdés tekintetében az éves beszámoló, az (5) bekezdés tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő költségvetés módosítása keretében el kell számolni. A R 12. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 3. 12. (4) A közgyűlés a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a köztisztviselői és a munkajogi jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére 16.137 ezer forint céljellegű előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 4. 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 34.610 ezer forint öszszegben állapítja meg. 5. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 368.397 ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet részletezése szerint. 6. A R 20. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és az alábbi új (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki: 20. A közgyűlés (1) elrendeli, hogy az intézmények működési és egyéb folyó bevételeiket - lehetőség szerint - növeljék. Az intézmények ilyen jellegű többletbevételeit a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vonja el;

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (4) elrendeli, hogy 2003. július 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézmény hasznosításába került ingatlanokkal kapcsolatos bevételi előirányzatot céljellegűként kell kezelni, melynek teljesítéséről, valamint a bevételek áfa-visszaigénylésének kihatásáról az éves beszámoló keretében el kell számolni; (5) a normatív támogatások évközi lemondása, illetve év végi elszámolása során felmerülő befizetési kötelezettség intézményi költségvetéseket érintő kihatásáról az alábbiak szerint rendelkezik: a) az intézmény tárgyhónapot követő hó 5. napjáig jelentést tesz a normatív állami támogatás megállapításának alapjául szolgáló feladatmutató(k) várható teljesítéséről; b) amennyiben a költségvetés soron következő módosítását megelőző utolsó adatszolgáltatás alapján visszafizetési kötelezettség állapítható meg, az intézménytől elvonásra kerül a feladatmutató csökkenésére jutó normatív támogatás 60 %-ának megfelelő fenntartói támogatás. Ez az intézmény költségvetésének dologi kiadás előirányzatát csökkenti. Az elvont fenntartói támogatás összegét a költségvetés céltartalékában a Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete jogcímen kell elkülöníteni; c) amennyiben a költségvetés b) pont alatti módosítását követő adatszolgáltatás alapján visszafizetési kötelezettség már nem áll fent, a költségvetés következő módosítása során az intézmény költségvetése az elvont fenntartói támogatással kiegészül a céltartalék terhére. 7. A R 24. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 24. (9) A felhalmozási és a rulirozó hitel-visszafizetés szükség esetén felmerülő biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő - Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület, a 40. hrsz. alatti üdülő, - Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti, a 41629/3 hrsz. alatti épület ingatlan, - Orfű, 797/8 hrsz.-ú Strandfürdő megnevezésű ingatlan, - Orfű, 1364/2 hrsz.-ú Repülőtér megnevezésű ingatlan, - Abaliget, 187 hrsz.-ú Táborhely megnevezésű ingatlan, - Abaliget, 236 hrsz.-ú Üdülőépületek megnevezésű ingatlan és udvar jelzálogjoggal történő megterheléséhez. 8. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2003. évi kiadási előirányzatai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2003. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 9/a. számú melléklet a Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi előirányzat felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 9. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 6. -ának (5) bekezdése 2003. július 1-én lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2003. június 26. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításához 1-3. -hoz A költségvetés módosítása keretében a pénzügyi mérleg főösszege 13.011.460 ezer forintról 13.321.561 ezer forintra emelkedett, 2,4 %-kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege 310.101 ezer forint, melynek 93,9 %-a a költségvetési rendelet 22. -a alapján az intézmények által kezdeményezett, kiemelt előirányzatok módosításainak kihatása. Bevételek forrásnövekményből 291.123 ezer forint az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak a kihatása, melynek 84,2 %-a a működési célra és 13,8 %-a a felmalmozási célra átvett pénzeszközök, 1,0 %-a az egyéb különféle bevételek, 0,7 %-a az alaptevékenységhez kötődő bevételek, 0,3 %-a pedig a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát növelte. A hivatal költségvetésének előirányzata 13.431 ezer forinttal emelkedett, melyből 13.308 ezer forint a működési célra átvett pénzeszköz, 123 ezer forint pedig a köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelésével kapcsolatos központosított támogatás. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete intézmény felhalmozási és tőkejellegű bevétele 5.547 ezer forinttal nőtt, mely a baleset következtében totálkárossá vált hivatali személygépkocsi biztosító által térített összege A közgyűlés a 2003. július 1-vel hatályba lépő, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendeletével módosította a hivatal szervezeti struktúráját, melynek következtében egyes vagyonhasznosítási, vagyongondnokolási feladatok átkerülnek a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez. Ezzel összefüggésben nyolc ingatlan, illetve épületrész bérleti díjának, valamint az orfűi sporttáborral kapcsolatos bevétel időarányos előirányzatának átcsoportosítását tartalmazza a rendelet. Az intézmények fenntartói támogatása 29.256 ezer forinttal nőtt. A kiadási főösszeg növekményének legnagyobb tételét ugyancsak az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások eredményezték, melynek 56,8 %-a a dologi kiadásokhoz, 21,4 %-a a felhalmozási kiadásokhoz, 18,6 %-a a személyi juttatásokhoz és járulékokhoz, 3,2 %-a pedig a speciális célú támogatásokhoz kötődik. A 2003. évi költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban a rendelet tartalmazza a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága (Szigetvár) intézménytől 9 álláshely megszüntetésével összefüggésben zárolt, ugyanakkor az egyszeri terhek fedezetére engedélyezett támogatást, melyek együttes kihatása az általános tartalék összegét 3.530 ezer forinttal csökkentette. A hivatali 5 fő álláshely megszüntetésének általános tartalékot csökkentő, nettó kihatása 7.982 ezer forint. A hivatal létszámkerete a 2 üres álláshely következtében csökkent. Elvonásra került a hivatal működési költségvetéséből a dologi automatizmus 50 %-ának 345 ezer forint összege. A hivatal szervezeti struktúrájának 2003. július 1-től történő módosítása következtében a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez átkerült vagyonhasznosítási, vagyongondnokolási feladatokkal összefüggésben a hivatal létszámából 1 álláshely, és a foglalkoztatás II. félévi fedezetére 1.029 ezer forint átcsoportosításra került az intézményhez. A céltartalék terhére a felhasználásnak megfelelő helyre átcsoportosításra került a 2003. II. félévi létszámfejlesztések, a dolgozók felmentésével kapcsolatos II. félévi kiadások, a pécsváradi rekonstrukció belépését követő működési kiadások, a Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása, a világörökséget működtető szervezetben üzletrész vásárlása, működési támogatás jogcímen rendelkezésre álló előirányzat. A felújítási-karbantartási vis maior keret terhére karbantartási célokra 619 ezer forint előirányzat-átcsoportosítás történt. A pályázati alapokon belül szükségessé vált az intézményi pályázati alap 3.979 ezer forinttal történő kiegészítése az önkormányzati pályázati alap terhére. Az egyidejűleg elkülönítésre került pályázati önrészekkel az intézményi pályázati alap teljes egészében felhasználásra került, az önkormányzati pályázati alap maradványa 1.288 ezer forint.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Az általános tartalék terhére többek között a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézmény részére 2.500 ezer forint, céljellegű támogatás biztosítására került sor Nemzeti Színház Megyejárás program költségeinek a fedezetére. 4-5. -hoz E javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről rendelkezik. 6. -hoz E javaslat az éves beszámoló keretében elszámolási kötelezettséget ír elő a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézmény részére nyolc ingatlan, illetve épületrész bérbeadásából, valamint az orfűi sporttábor hasznosításából realizálódó bevétellel és ezen ingatlanokkal kapcsolatos áfa-visszaigényléssel összefüggésben. Tartalmazza a normatív támogatások lemondásával, illetve visszafizetési kötelezettségével kapcsolatos, az intézményi költségvetéseket érintő elvonások szabályozását is. 7. -hoz E javaslat kibővíti a rulírozó hitel igénybevétele miatt a hitel-visszafizetés biztosítékaként jelzálogjoggal megterhelhető ingatlanok körét. 8-9. -hoz A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím száma Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 946 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 221 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1400 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 18 Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 212 Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 104 Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 47 Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 160 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 88 Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 67 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 696 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 88 Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 85 Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 28 Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 64 Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 50 Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs 68 11-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 454 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 80 Pécs 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 183 Szigetvár 18-19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 263 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 59 Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár 30 Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 121 Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 26 Pécs 24. Művészetek Háza 11 Pécs 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 247 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 32 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 7 Pécs 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 39 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 141 Pécs MINDÖSSZESEN: 3240 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 124 fő köztisztviselő és 15 fő munkaviszonyban álló

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat ezer forint 2003. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 505 747 509 642 Egyéb különféle bevételek 304 633 314 426 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 Illetékek 1 452 216 1 452 216 Átengedett központi adók 1 823 920 1 823 920 Egyéb sajátos bevételek 43 700 40 184 2. Támogatások Normatív támogatások 2 041 201 2 041 201 Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 Címzett támogatás 214 953 214 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Központosított támogatás 123 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 222 101 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 651 415 4 909 744 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 599 359 4 799 359 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 102 196 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 6. Hitelek Működési célú hitel 433 736 433 736 Fejlesztési célú hitel 284 606 284 606 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 720 575 720 575 8. Kamat 7 834 7 834 Bevételek összesen (1-8): 13 011 460 13 321 561 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 226 817 10 561 385 - személyi juttatások 5 114 931 5 172 824 - munkaadókat terhelő járulékok 1 681 018 1 699 328 - dologi kiadások 2 999 418 3 190 339 - ellátottak pénzbeli juttatásai 66 464 66 769 - speciális célú támogatások 6 800 16 551 - felújítási kiadások 90 789 107 040 - beruházások 226 709 282 929 - egyéb kiadások 40 688 25 605 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 784 643 2 760 176 - személyi juttatások 712 157 724 546 - munkaadókat terhelő járulékok 202 986 206 008 - dologi kiadások 388 610 402 955 - speciális célú támogatások 354 291 357 718 - felújítási kiadások 59 019 59 019 - beruházások 574 819 568 966 - egyéb kiadás: - céltartalék 398 443 368 397 - általános tartalék 56 361 34 610 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 Kiadások összesen (1-2): 13 011 460 13 321 561

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételei és kiadásai Sorszám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Megnevezés 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat ezer forint 2003. évi módosított előirányzat Alaptevékenység bevételei 505 747 509 642 Egyéb különféle bevételek 304 633 314 426 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 Illetékek 1 452 216 1 452 216 Átengedett központi adók 1 633 649 1 633 649 Normatív támogatások 2 041 201 2 041 201 Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 Központosított támogatás 123 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 651 415 4 909 744 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 599 359 4 799 359 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 5. Hitelek Működési célú hitel 433 736 433 736 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 456 572 456 572 7. Kamat 7 834 7 834 Bevételek összesen (1-7): 11 639 055 11 911 195 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 909 319 10 171 416 - személyi juttatások 5 114 931 5 172 824 - munkaadókat terhelő járulékok 1 681 018 1 699 328 - dologi kiadások 2 999 418 3 190 339 - ellátottak pénzbeli juttatásai 66 464 66 769 - speciális célú támogatások 6 800 16 551 - egyéb kiadások 40 688 25 605 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 651 972 1 635 448 - személyi juttatások 712 157 724 546 - munkaadókat terhelő járulékok 202 986 206 008 - dologi kiadások 301 175 317 041 - speciális célú támogatások 261 316 258 537 - egyéb kiadás: - céltartalék 117 977 94 706 - általános tartalék 56 361 34 610 - hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 77 764 104 331 Kiadások összesen (1-3): 11 639 055 11 911 195

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 4. számú melléklet ezer forint 2003. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 190 271 190 271 Egyéb sajátos bevételek 43 700 40 184 2. Támogatások Címzett támogatás 214 953 214 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 222 101 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Hitelek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 102 196 Fejlesztési célú hitel 284 606 284 606 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 264 003 264 003 7. Működési hitellel fedezett hiány 77 764 104 331 Bevételek összesen (1-7): 1 450 169 1 514 697 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 59 019 59 019 2. Intézmények felújítási kiadásai 90 789 107 040 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 574 819 568 966 4. Intézmények beruházási kiadásai 226 709 282 929 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata 7 757 7 757 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata 13 871 13 871 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 26 097 26 097 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa 39 710 38 189 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására 2 000 2 000 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása 5 000 5 000 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása 2 000 2 000 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése 3 000 3 000 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny 3 000 3 000 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat 3 500 3 500 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 840 840 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás 17 479 17 479 - Német építészeti kultúráért pályázat 266 266 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogatása 50 000 50 000 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány 5 390 5 390 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása 500 500 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog. 7. Felhalmozási célú céltartalék 280 466 273 691 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 37 957 37 957 9. Működési hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-9): 1 450 169 1 514 697

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előriányzatonként Cím száma Elő irányzat Kiemelt előirányzat Cím száma Előirány- 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet csoport százat csoport neve Kiemelt előirányzat szerint módosított előirányzat száma ma neve 1 2 3 4 5 6 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2003. évi módosított előirányzat 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 29 000 29 000 Egyéb különféle bevételek 85 000 85 000 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 21 694 21 694 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 397 000 3 597 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 397 000 3 597 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 248 20 248 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 3 552 942 3 752 942 1. 1. Személyi juttatások 1 499 668 1 531 867 2. Munkadókat terhelő járulékok 523 214 533 518 3. Dologi kiadások 1 503 594 1 641 091 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 21 494 21 494 3. 7. Beruházások 4 972 24 972 4. 8. Egyéb kiadások 5. 6. 7. Kiadások összesen: 3 552 942 3 752 942 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások Alaptevékenység bevételei 6 610 6 610 Egyéb különféle bevételek 2 390 2 390 1. Fenntartói támogatás 9 531 9 873 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 662 359 662 359 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 662 359 662 359 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 313 47 313 Bevételek összesen: 728 203 728 545 1. 1. Személyi juttatások 320 740 320 740 2. Munkadókat terhelő járulékok 129 991 129 991 3. Dologi kiadások 261 733 262 075 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 600 6 600 3. 7. Beruházások 9 139 9 139 4. 8. Egyéb kiadások 5. 6. 7. Kiadások összesen: 728 203 728 545

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 Egyéb különféle bevételek 16 000 16 000 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 540 000 540 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 540 000 540 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56 674 56 674 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 706 674 732 674 1. 1. Személyi juttatások 320 740 320 740 2. Munkadókat terhelő járulékok 129 991 129 991 3. Dologi kiadások 261 733 262 075 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 600 6 600 3. 7. Beruházások 9 139 9 139 4. 8. Egyéb kiadások 5. 6. 7. Kiadások összesen: 728 203 728 545 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások Alaptevékenység bevételei 16 368 16 368 Egyéb különféle bevételek 430 430 1. Fenntartói támogatás 34 891 34 891 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 367 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 542 1 542 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 53 231 53 598 1. 1. Személyi juttatások 28 031 28 320 2. Munkadókat terhelő járulékok 9 664 9 664 3. Dologi kiadások 15 536 15 536 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 3. 7. Beruházások 78 4. 8. Egyéb kiadások 5. 7. 6. Kiadások összesen: 53 231 53 598

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 68 956 68 956 Egyéb különféle bevételek 5 111 5 111 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 442 761 442 761 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 140 140 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 516 968 516 968 1. 1. Személyi juttatások 313 646 313 646 2. Munkadókat terhelő járulékok 108 642 108 642 3. Dologi kiadások 92 380 92 380 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 300 2 300 3. 7. Beruházások 4. 8. Egyéb kiadások 5. 6. 7. Kiadások összesen: 516 968 516 968 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 59 856 59 856 Egyéb különféle bevételek 2 180 2 249 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 186 306 186 306 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 102 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 500 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 735 27 735 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 276 077 280 748 1. 1. Személyi juttatások 145 734 148 053 2. Munkadókat terhelő járulékok 48 180 48 794 3. Dologi kiadások 67 219 69 601 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 2. 5. Speciális célú támogatások 1 584 1 584 6. Felújítási kiadások 2 000 5 555 3. 7. Beruházások 1 548 500 4. 8. Egyéb kiadások 9 401 6 250 5. 6. 7. Kiadások összesen: 276 077 280 748

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 29 882 29 882 Egyéb különféle bevételek 535 535 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 104 988 104 988 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 520 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 135 925 135 925 1. 1. Személyi juttatások 75 708 75 708 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 288 25 288 3. Dologi kiadások 25 809 25 809 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 207 207 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 8 913 8 913 3. 7. Beruházások 4. 8. Egyéb kiadások 5. 6. 7. Kiadások összesen: 135 925 135 925 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 89 000 89 000 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 242 857 242 857 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 710 17 710 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 352 567 352 567 1. 1. Személyi juttatások 190 752 190 752 2. Munkadókat terhelő járulékok 67 335 67 335 3. Dologi kiadások 79 376 79 376 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 654 6 654 3. 7. Beruházások 7 276 7 276 4. 8. Egyéb kiadások 612 612 5. 6. 7. Kiadások összesen: 352 567 352 567

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 51 326 51 326 Egyéb különféle bevételek 1 492 1 492 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 170 399 170 399 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 558 558 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 223 775 223 775 1. 1. Személyi juttatások 134 009 134 009 2. Munkadókat terhelő járulékok 45 388 45 388 3. Dologi kiadások 32 870 32 870 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 10 000 10 000 3. 7. Beruházások 1 400 1 400 4. 8. Egyéb kiadások 5. 6. 7. Kiadások összesen: 223 775 223 775 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 50 813 50 813 Egyéb különféle bevételek 2 854 2 854 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 106 590 106 590 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 870 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 419 13 419 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 173 676 174 546 1. 1. Személyi juttatások 97 435 98 094 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 525 33 736 3. Dologi kiadások 31 254 31 254 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 2. 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 3 845 8 184 3. 7. Beruházások 7 509 3 170 4. 8. Egyéb kiadások 5. 6. 7. Kiadások összesen: 173 676 174 546