Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) alapján a Tápiószelei Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Általános Iskola, - Polgármesteri Hivatal, - Területi Óvoda. b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, - Falugondnokság, - Könyvtár és Művelődési Ház. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt (önállóan és részben önállóan gazdálkodó) intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetése 3.. A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit is 2005. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 764.865 ezer forintban, b.) kiadási főösszegét 764.865 ezer forintban állapítja meg. 1
I. A költségvetési bevételek 4.. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetése bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.. Az Önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. (1) Az Önkormányzat 2005. évi működési kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés eft - Működési kiadások előirányzata összesen: 680058 Ebből: - személyi jellegű kiadások 309000 - munkaadót terhelő járulékok 102779 - dologi jellegű kiadások 163969 - ellátottak juttatásai 104310 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait, kiemelt előirányzatonként, a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Intézményi kiadási előirányzat tartalmazza normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatás, valamint az önkormányzati támogatás összegét. 7.. (1) Az Önkormányzat 2005. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 27.805 eft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a felújítások előirányzata 10.000 eft. - Felhalmozási előirányzata 17.805 eft (2) Az Önkormányzat 2005-es költségvetési évben 6.500 eft-ot biztosít a társadalmi szervezetek részére. (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait éves bontásban - az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) Tartalék összesen: 29.700 eft - általános tartalék: 7.341 eft - pályázati tartalék: 22.359 e Ft 8.. Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzata: hitel: 20.802 e Ft a 6. Számú melléklet mutatja be. 9.. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatával elfogadott 2005. évi költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza. 2
III. A költségvetési bevételek és kiadások 10.. (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetését, valamint a Falugondnokság költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 103.258 eft. 11.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg. 12.. Az Önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel a 9. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 13.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét 168 főben állapítja meg (létszámkeret a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és közhasznú dolgozók létszámát is tartalmazza). (2) Az Önkormányzat az egyes költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 14.. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15.. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben a jogalkotó az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet - negyedévenként - tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 16.. A Képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket, s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszközök felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 17.. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 18.. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének joga a Képviselő-testületet illeti meg. 3
Vegyes rendelkezések 19.. (1) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja 187,- / óra. (2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: a.) területi óvodában - gyermek háromszori étkezése: 235,- Ft/nap (áfá-val), - gyermek csak tízóraizik: 47,- Ft/nap (áfá-val), b.) általános iskolai étkeztetés esetén - gyermek háromszori étkezése: 235,- Ft/nap (áfá-val), - gyermek csak ebédel: 165,- Ft/nap (áfá-val). (3) Az étkeztetés személyi térítési díja:385,- Ft/ebéd (áfá-val). (4) A temetési segély összege: 7000,- Ft. 20.. A köztisztaság fenntartásáról, köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1991. (III. 22.) számú rendelet 14/A. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14/A. /1/ A közszolgáltatás díja: a.) 4500,- Ft/év (áfá-val), b.) önálló háztartást vezető nyugdíjasok és nagycsaládosok (három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 1000,- Ft/év (áfá-val) mely összeget két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell befizetni. 21.. (1) A művelődési ház használati díja: a.) nagyterem használati díja - vásártartás esetén 2500,- Ft/óra - egész napot betöltő rendezvény esetén 65000,- Ft/nap, - 6500,- Ft/óra, b.) un. kisszoba használati díja: 1100,- Ft/óra, c.) társalgó és külön terem használati díja: 1600,- Ft/óra. (2) Könyvtári beiratkozás díja: 265,- Ft/év (áfá-val), kivéve a tanulókat és nyugdíjasokat, számukra ingyenes a könyvtár használat. (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő föld területek bérleti díja: a.) belterületi ingatlan bérleti díja: 5,- Ft/nm/év, b.) külterületi ingatlan bérleti díja: 1,- Ft/nm/év. (4) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díja: a.) üzlethelyiség bérleti díja: 2000,- Ft/nm + áfa/hó b.) garázs helyiség bérleti díja: 45,- Ft/nm/hó. (5) Tájházban belépő díj: a.) felnőtt: 100,- Ft/alkalom (áfá-val), b.) gyermek, tanuló, nyugdíjas: 50,- Ft/alkalom (áfá-val). 22.. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 10/1995. (VI. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lr) 22.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 22.. (1) Lakbér mértéke: - összkomfortos lakás esetén: 215,- Ft/nm/hó, - komfortos lakás esetén: 150,- Ft/nm/hó, 4
- félkomfortos lakás esetén: 75,- Ft/nm/hó, - komfort nélküli lakás esetén: 30,- Ft/nm/hó. 23.. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vízközmű szolgáltatás igénybevételéről, a vízdíj mértékéről szóló 7/1995. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vr) 2.. /16 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) Az ivóvíz díja: a.) lakossági, háztartási célú felhasználás esetén 115,- Ft/m3 + áfa, b.) minden egyéb célú felhasználás esetén195,- Ft/m3 + áfa. (2) A Vr 7.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 7.. (1) Az ivóvízhálózatra történő rákötést (csatlakozást) megelőzően a szolgáltatást újonnan igénybevevőnek az alábbi vízmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie: a.) háztartási célú rákötés esetén: 23500,- Ft/lakás, b.) minden egyéb célú rákötés esetén egységenként, azaz ¾ o-ként 23500,- Ft. 24.. Az iskolabusz térítési díja: - havi térítési díj: a.) napi kétszeri út: 1600,- Ft/hó (áfá-val), b.) napi egyszeri út: 1100,- Ft/hó (áfá-val), - napijegy: 80,- Ft (áfá-val). Záró rendelkezések 25.. (1) E a rendelet kivéve 19.. 24.. - kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet 19.. 24. -a 2005. március 01.lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Nagyközségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (V. 25.) számú rendeletének 19-24. -a hatályát veszti. (2) A rendelet mellékletei: - 1. számú melléklet a költségvetési rendelet címrendjéről, - 2. számú melléklet az önkormányzat 2005. évi tervezett bevételeiről forrásonként, - 3. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2005. évi tervezett bevételeiről forrásonként, - 4. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2005. évi tervezett működési kiadásairól, - 5. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2005. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, - 6. számú melléklet az önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban, - 7. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és Falugondnokság 2005. évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék, 5
- 8. számú melléklet az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, - 9. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei címenkénti összes bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, - 10. számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának bemutatása, - 11. számú melléklet az önkormányzati intézmények létszámkeretéről - 12. számú melléklet a 2005. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv. Tápiószele, 2005. február 24. K o v á c s F e re n c s.k. polgármester T ó t h Julianna s.k. jegyző Záradék A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Tápiószele, 2005. február 28. T ó t h Julianna s.k. jegyző 6
1.sz. melléklet Címrend Cím száma Cím neve 1. Általános Iskola 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. Falugondnokság 4. Könyvtár és Művelődési Ház 5. Polgármesteri Hivatal 6. Területi Óvoda 7
10. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetési határozatának bemutatása Kiadás neme e Ft Képviselők tiszteletdíja 1.200 Társadalombizt. + járulékok 540 Dologi kiadás 714 Összesen: 2.454 8
11. számú melléklet Az Önkormányzat létszámkerete Cím száma Cím neve Létszám (fő) 1. Általános Iskola 65* 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8 3. Falugondnokság 37** 4. Könyvtár és Művelődési Ház 5*** 5. Polgármesteri Hivatal 18**** 6. Területi Óvoda 35 Összesen: 168 Megjegyzés: A létszámkeret az egyes intézmények által foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők létszámát tartalmazza. E létszámon felül az egyes intézmények az alábbiak szerinti létszámban közhasznú foglalkoztatottakat foglalkoztatnak: * Általános Iskola intézmény 3 főt közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmaz, ** Falugondnokság intézmény 15 főt közhasznú foglalkoztatás keretében foglalkoztat (éves havi - átlagban: I. negyedévben 20 fő, II-IV. negyedévben 15 fő), *** Könyvtár és Művelődési Ház intézmény 2 főt közhasznú foglalkoztatás keretében foglalkoztat. 9
12. számú melléklet 2004. évi önkormányzati támogatások bemutatása (eft) Támogatott szervezet megnevezése Támogatás formája Pénzbeni / természetbeni összege 1. Borostyán Nyugdíjas Klub 200 2. Blaskovich Múzeum Baráti Köre 150 3. Erdélyi Magyarok Klubja 50 4. Evangélikus Lelkészi Hivatal 50 5. Kohász Horgász Egyesület 35 6. Mozgáskorlátozott Klub 100 7. Napsugár Klub 70 8. Nagykáta Város Hivatásos Önkorm. Tűzoltóp. 50 9. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 10. Polgárőrség Tápiószele 500 11. Református Egyház 100 12. Rendőrőrs Tápiószele 50 13. Római Katolikus Plébánia Hivatal 200 14. Természetbarát Klub 120 15. Tápiószele Sport Egyesület 4.000 16. Tápiószelei Polgárok Egyesülete 100 17. Zeneiskola Tápiószelei Tagozata 100 18. Vasutasok Szaksz. Nyugdíjas Csoport 10 Összesen: 6.085 10