A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL 1.ú melléklete BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda 4 799 4 799 0 44 880 32 385 12 495 2 Tagdíjak-hozzájárulások 23 171 14 233 8 938 0 3 4 5 6 Társulás működésének állami támogatása KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 20 535 20 535 0 81 775 81 775 0 186 341 185 902 439 82 745 82 745 0 0 13 600 13 600 0 0 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 269 268 262 148 7 120 2 889 572 2 842 457 47 115 8 9 10 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 1 937 077 1 937 077 0 0 611 763 611 763 0 0 71 500 71 500 0 71 500 71 500 11 Iskolatej Program 17 743 17 743 0 23 520 23 520 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 2 412 2 412 0 3 047 3 047 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 9 988 9 988 0 12 739 12 739 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 9 440 9 440 0 9 440 9 440 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 7 602 7 602 0 7 782 7 782

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata 1.ú melléklete A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 16 Központi Orvosi Ügyelet 15 055 15 055 0 17 192 17 192 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 141 741 1 548 140 193 2 000 2 000 18 19 20 Kistérségi Programok, Tervek elkészítése 0 2 000 2 000 Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása 0 150 150 Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó 0 150 150 21 22 Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel Több települést érintő projektek generálása 0 150 150 0 850 850 23 Régió 33 honlap készítése 0 150 150 24 TÁMOP -3.1.4/08/02 62 349 58 006 4 343 62 349 58 006 4 343 25 Területfejlesztési feladatok 238 238 4 930 4 930 26 Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása 22 234 22 234 22 765 22 765 27 Tartalék 20 488 20 488 28 DAOP 4.2.1/2F 1 255 598 6 372 1 249 226 1 395 554 7 920 1 387 634 29 Kistérségi térfigyelő 20 000 20 000 25 201 25 201

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata 1.ú melléklete A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 426 426 4 742 4 742 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 30 30 32 Bács-Szakma Zrt 6 726 275 6 451 33 Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás 6 726 275 6 451 0 34 Minőségbiztosítási feladatok ellátása 11 400 11 400 35 36 37 38 39 2008 évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása 135 164 135 164 0 233 233 0 23 551 19 580 3 971 23 551 23 551 9 227 7 380 1 847 9 227 9 227 50 50 40 Jurtatábor működtetésének támogatása 900 900 41 Gyepmesteri telep létrehozása önerő 3 416 3 416 1-41 Összesen 4 859 376 3 413 445 1 445 931 4 859 376 3 338 178 1 521 198

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 2.ú melléklete Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Működési összesen Ezer Ft-ban Létkeret fő 1 Kistérségi Iroda 16 194 5 060 9 091 2 040 32 385 5,00 4 7 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 78 275 24 434 70 637 12 306 250 185 902 39,35 1 680 694 524 078 541 171 61 272 35 242 2 842 457 704,00 10 Gyermek és tanulóétkeztetés 71 500 71 500 támogatása 11 Iskolatej Program 5 317 18 203 23 520 12 Pályaválasztási feladatok ellátása A TÁRSULÁS 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT 3 047 3 047 13 14 15 16 17 18 Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek Kistérségi Programok, Tervek elkészítése 12 739 12 739 9 440 9 440 2 085 624 5 073 7 782 1,00 17 192 17 192 2 000 2 000 2 000 2 000

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 2.ú melléklete A TÁRSULÁS 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Személyi juttatás 19 20 21 22 Alternatív mg. termelés elterjesztésének Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel Több települést érintő projektek generálása Munkaadót terhelő járulék Dologi Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Működési összesen 150 150 150 150 150 150 850 850 Ezer Ft-ban Létkeret fő 23 Régió 33 honlap készítése 150 150 24 TÁMOP -3.1.4/08/02 3 960 1 267 52 779 58 006 25 Területfejlesztési feladatok 3 081 965 884 4 930 1,00 26 Közmunkaprogram 2008-2009. 15 455 5 458 1 852 22 765 57,00 támogatása 27 Tartalék 20 488 20 488 28 DAOP 4.2.1/2F 7 920 7 920 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 30 30 32 Bács-Szakma Zrt 275 275 Minőségbiztosítási 34 11 400 0 11 400 feladatok ellátása

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 2.ú melléklete Személyi juttatás A TÁRSULÁS 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Munkaadót terhelő járulék Dologi Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Működési összesen Ezer Ft-ban Létkeret fő 39 BKKM Nyugdíjas Polgármesterek 50 50 Klubja támogatása 40 Jurtatábor működtetésének 900 900 támogatása 1-40 Összesen 1 799 744 561 886 721 479 179 661 1 225 53 695 20 488 3 338 178 807,35

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 3.ú melléklete A TÁRSULÁS 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú Összes felhalmozási 1 Kistérségi Iroda 12 495 12 495 -irodavásárlás 8 938 8 938 4 -Iskola központ eszközbeszerzés KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 3 557 3 557 228 211 439 - eszközbeszerzés 228 211 439 6 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 46 167 948 47 115 - eszközbeszerzés 46 167 46 167 - dolgozói lakáskölcsön 948 948 24 TÁMOP -3.1.4/08/02 4 343 4 343 -eszközvásárlás 4 343 4 343

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 3.ú melléklete A TÁRSULÁS 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT 28 DAOP 4.2.1/2F 61 918 1 325 716 1 387 634 - épületfelújítás 1 325 716 1 325 716 - eszközbeszerzés 61 918 61 918 29 Kistérségi térfigyelő 25 201 25 201 - eszközbeszerzés 25 201 25 201 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 4 742 4 742 - épületfelújítás 4 742 4 742 32 Bács-Szakma Zrt 0 6 451 6 451 37 38 - tagi kölcsön pályázati önerő biztosításához Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 6451 6 451 23 551 0 0 0 23 551 - épületfelújítás 23 551 23 551 Közösségi busz beszerzésének támogatása és 9 227 9 227 önk.hj. - eszközbeszerzés 9 227 9 227 1-38 Összesen 159 579 1 354 009 948 0 6 662 1 521 198

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 4.ú melléklete Intézményi működési bevételek Normatív hozzájárulások támogatások Pénzmaradvány feladatmutatóhoz kapcsolódó feladatmutatóhoz kapcsolódó térségi feladatellátáshoz kapcsolódó Központosít ott állami támogatás Tám.értékű működési bevétel Működési célú átvett péneszköz Felhalmozási bevétel Hitelek Előző évi visszatérülé s 1 Kistérségi Iroda 4 799 4 799 2 Tagdíjak-hozzájárulások 14 233 8 938 23 171 3 Társulás működésénekállami támogatása 19 500 1 035 0 20 535 4 5 6 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 66 286 15 489 81 775 Összesen 59 121 226 14 940 8 458 0 82 745 13 600 13 600 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 122 911 139 237 7 120 269 268 8 9 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 1 571 043 7 973 189 433 168 628 0 1 937 077 611 763 611 763 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 71 500 71 500 11 Iskolatej Program 17 743 17 743 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 2 412 2 412 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 9 988 9 988 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 9 440 9 440 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 7 417 185 0 7 602 16 Központi Orvosi Ügyelet 15 055 15 055 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 1 548 140 193 141 741 24 TÁMOP -3.1.4/08/02 58 006 4 343 62 349 25 Területfejlesztési feladatok 238 0 238 26 Közmunkaprogram támogatása 22 234 22 234 28 DAOP 4.2.1/2F 6 372 1 249 226 1 255 598 29 Kistérségi térfigyelő 20 000 20 000 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 426 426 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 0 0 33 Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás 275 6 451 6 726 35 2008 évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés 66 341 68 823 135 164 36 Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása 233 233 37 Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 19 580 3 971 23 551 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. 7 380 1 847 9 227 41 Gyepmesteri telep létrehozása önerő 3 416 3 416 1-41 Összesen 193 996 1 701 664 8 199 253 130 205 504 761 062 0 221 067 1 445 931 0 68 823 4 859 376

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 4/a.ú melléklete A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működési célú átvett péneszköz Intézményi felhalmozási célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett péneszköz Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás 4 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 66 286 0 15 489 104 566 186 341 Összesen 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 94 567 2 161 26 183 7 120 139 237 2 620 304 2 889 572 Összesen 160 853 2 161 26 183 0 0 7 120 154 726 2 724 870 3 075 913

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 5.ú melléklete BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT MEGNEVEZÉS ezer Ft-ban BEVÉTEL I. Működési bevételek 193 996 1. Intézményi működési bevételek 193 996 II. Támogatások 2 168 497 1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása 2 168 497 1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások 1 701 664 1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások 261 329 1.3 Központosított támogatások 205 504 1.3.1. A 2009. évi keresetkiegészítés 134 616 Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó 5 292 közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó 127 866 társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó 1 458 1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása 22 036 Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó 3 166 közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó 18 870 1.3.3. IPR programban résztvevő pedagógusok támogatása 15 159 1.3.4. Osztályfőnöki pótlék emelkedésének támogatása 4 900 1.3.5. Gyógypedagógiai pótlék emelkedésének támogatása 945 1.3.6. Szakmai vizsga támogatása 888 1.3.6. Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 19 580 1.3.7. Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. 7 380 IV. Támogatásértékű bevétel 2 199 873 1. Támogatásértékű működési bevétel 761 062 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 438 811 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 7 120 1. Működési célú péneszközátvétel 0 2. Felhalmozási célú péneszközátvétel 7 120 VII. Hitelek 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek 289 890 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 221 067 2. Előző évi visszatérülés 68 823 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 859 376

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE Megnevezés Működési bevételek Állami támogatás és hozzájárulás Egyéb támogatásértékű működési bevételek A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 6.ú melléklete ezer Ft-ban I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen 377 836 273 237 244 961 246 502 238 281 243 727 253 870 274 271 233 832 252 962 252 962 231 114 3 123 555 294 680 188 675 147 488 165 118 165 118 167 118 173 260 196 817 155 630 173 260 173 260 168 073 2 168 497 64 334 64 149 80 971 65 971 57 750 62 971 64 971 62 606 62 380 63 880 63 880 47 199 761 062 Pénzeszköz átvétel Saját bevétel Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Működési ok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeni jutt. Támogatásértékű Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Felhalmozási ok Tartalék Kiadások összesen Egyenleg Halmozott egyenleg 0 18 822 20 413 16 502 15 413 15 413 13 638 15 639 14 848 15 822 15 822 15 822 15 842 193 996 0 700 000 4 343 4 000 4 000 4 538 729 050 1 445 931 289 890 289 890 377 836 273 237 244 961 246 502 528 171 243 727 953 870 278 614 237 832 256 962 257 500 960 164 4 859 376 270 065 244 490 242 164 239 200 406 680 260 204 258 094 280 075 284 870 252 555 267 224 312 069 3 317 690 163 074 140 074 139 182 139 182 176 888 139 182 141 592 146 102 147 914 148 006 148 005 159 213 1 788 414 51 443 44 444 44 510 44 380 53 799 44 380 45 066 45 067 45 726 45 756 45 755 47 935 558 261 45 996 50 420 48 920 46 086 66 086 56 088 61 895 59 313 70 061 48 683 63 612 92 919 710 079 1 774 1 774 1 774 1 774 10 774 2 774 1 663 12 719 13 091 2 030 1 774 1 774 53 695 7 778 7 778 7 778 7 778 99 133 17 780 7 878 16 599 7 878 7 880 7 878 9 878 206 016 275 200 200 200 350 1 225 23 557 700 000 13 281 20 000 20 000 14 899 729 461 1 521 198 3 155 5 000 4 000 4 000 1 834 2 499 20 488 270 065 244 490 242 164 239 200 430 237 260 204 961 249 298 356 308 870 276 555 283 957 1 044 029 4 859 376 107 771 28 747 2 797 7 302 97 934-16 477-7 379-19 742-71 038-19 593-26 457-83 865 0 136 518 139 315 146 617 244 551 228 074 220 695 200 953 129 915 110 322 83 865 0 0

7.ú melléklete 2009 ÉV 2010 ÉV 2011 ÉV BEVÉTEL BEVÉTELBŐL BEVÉTEL BEVÉTELBŐL BEVÉTEL BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda 4 799 4 799 0 2 500 2 500 0 2 575 2 575 0 2 Tagdíjak-hozzájárulások 23 171 14 233 8 938 24 565 15 073 9 492 25 331 15 526 9 805 3 Társulás működésénekállami támogatása 20 535 20 535 0 21 459 21 459 0 22 103 22 103 0 4 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 81 775 81 775 0 85 455 85 455 0 88 019 88 019 0 5 6 Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 82 745 82 745 0 86 469 86 469 0 89 063 89 063 0 13 600 13 600 0 14 412 14 412 0 14 844 14 844 0 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 269 268 262 148 7 120 281 506 273 945 7 561 289 974 282 163 7 811 8 9 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 1 937 077 1 937 077 0 2 024 245 2 024 245 0 2 084 973 2 084 973 0 611 763 611 763 0 639 896 639 896 0 659 282 659 282 0 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 71 500 71 500 0 74 718 74 718 0 76 959 76 959 0 11 Iskolatej Program 17 743 17 743 0 18 541 18 541 0 19 098 19 098 0 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 2 412 2 412 0 2 521 2 521 0 2 596 2 596 0 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 9 988 9 988 0 10 437 10 437 0 10 751 10 751 0 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 9 440 9 440 0 9 865 9 865 0 10 161 10 161 0 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 7 602 7 602 0 7 944 7 944 0 8 182 8 182 0 16 Központi Orvosi Ügyelet 15 055 15 055 0 15 732 15 732 0 16 204 16 204 0 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 141 741 1 548 140 193 150 503 1 618 148 885 155 464 1 666 153 798 24 TÁMOP -3.1.4/08/02 62 349 58 006 4 343 65 228 60 616 4 612 67 199 62 435 4 764 25 Területfejlesztési feladatok 238 238 0 249 249 0 256 256 0 26 Közmunkaprogram támogatása 22 234 22 234 0 23 235 23 235 0 23 932 23 932 0 28 DAOP 4.2.1/2F 1 255 598 6 372 1 249 226 0 0 0 0 0 0 29 Kistérségi térfigyelő 20 000 0 20 000 21 240 0 21 240 21 941 0 21 941 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 426 0 426 452 0 452 467 0 467 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás 6 726 275 6 451 7 138 287 6 851 7 373 296 7 077 35 2008 évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés 135 164 135 164 0 141 246 141 246 0 145 484 145 484 0 36 Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása 0 0 0 435 0 435 449 0 449 37 Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 23 551 19 580 3 971 24 678 20 461 4 217 25 419 21075 4344 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. 9 227 7 380 1 847 9 674 7 712 1 962 9 964 7943 2021 1-38 Összesen 4 822 949 3 386 252 1 436 697 3 729 992 3 530 464 199 528 3 842 679 3 636 567 206 112

2009 ÉV 2010 ÉV 2011 ÉV KIADÁS KIADÁSBÓL KIADÁS KIADÁSBÓL KIADÁS KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda 44 880 32 385 12 495 46 637 33 842 12 795 48 164 34 858 13 307 4 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 186 341 185 902 439 194 734 194 268 466 200 577 200 096 482 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 2 889 572 2 842 457 47 115 3 020 404 2 970 368 50 036 3 111 166 3 059 479 51 687 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 71 500 71 500 0 74 718 74 718 0 76 959 76 959 0 11 Iskolatej Program 23 520 23 520 0 24 578 24 578 0 25 316 25 316 0 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 3 047 3 047 0 3 184 3 184 0 3 280 3 280 0 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 12 739 12 739 0 13 312 13 312 0 13 712 13 712 0 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 9 440 9 440 0 9 865 9 865 0 10 161 10 161 0 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 7 782 7 782 0 8 132 8 132 0 8 376 8 376 0 16 Központi Orvosi Ügyelet 17 192 17 192 0 17 966 17 966 0 18 505 18 505 0 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 2 000 2 000 0 2 090 2 090 0 2 153 2 153 0 18 Kistérségi Programok, Tervek elkészítése 2 000 2 000 0 2 090 2 090 0 2 153 2 153 0 19 Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása 150 150 0 157 157 0 161 161 0 20 Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó 150 150 0 157 157 0 161 161 0 21 Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel 150 150 0 157 157 0 161 161 0 22 Több települést érintő projektek generálása 850 850 0 888 888 0 915 915 0 23 Régió 33 honlap készítése 150 150 0 157 157 0 161 161 0 24 TÁMOP -3.1.4/08/02 62 349 58 006 4 343 65 229 60 616 4 612 67 199 62 435 4 764 25 Területfejlesztési feladatok 4 930 4 930 0 5 152 5 152 0 5 306 5 306 0 26 Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása 22 765 22 765 0 23 789 23 789 0 24 503 24 503 0 27 Tartalék 20 488 20 488 0 21 410 21 410 0 22 052 22 052 0 28 DAOP 4.2.1/2F 1 395 554 7 920 1 387 634 0 0 0 0 0 0 29 Kistérségi térfigyelő 25 201 0 25 201 26 763 0 26 763 27 647 0 27 647 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 4 742 0 4 742 5 036 0 5 036 5 187 0 5 187 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 30 30 0 31 31 0 32 32 0 32 Bács-Szakma Zrt 6 726 275 6 451 7 138 287 6 851 7 352 296 7 056 34 Minőségbiztosítási feladatok ellátása 11 400 11 400 0 8 360 11 913 0 8 611 12 270 0 37 Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 23 551 0 23 551 25 011 0 25 011 25 761 0 25 761 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. 9 227 0 9 227 9 799 0 9 799 10 093 0 10 093 39 BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Jurtatábor működtetésének támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 1-40 Összesen 4 825 648 3 337 228 1 488 420 3 582 134 3 479 127 106 560 3 689 971 3 583 501 110 130

CÍMREND Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.) sz. határozata 8. ú melléklete 1 Kistérségi Iroda 2 Tagdíjak-hozzájárulások 3 Társulás működésének állami támogatása 4 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 5 Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 6 Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 8 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 9 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 11 Iskolatej Program 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 16 Központi Orvosi Ügyelet 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 18 Kistérségi Programok, Tervek elkészítése 19 Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása 20 Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó 21 Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel 22 Több települést érintő projektek generálása 23 Régió 33 honlap készítése 24 TÁMOP -3.1.4/08/02 25 Területfejlesztési feladatok 26 Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása 27 Tartalék 28 DAOP 4.2.1/2F 29 Kistérségi térfigyelő 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 32 Bács-Szakma Zrt 33 Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás 34 Minőségbiztosítási feladatok ellátása 35 2008 évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés 36 Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása 37 Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. 39 BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása 40 Jurtatábor működtetésének támogatása 41 Gyepmesteri telep létrehozása önerő