Nyilvánossági Terv SH/8/1 A Svájci Magyar Együttműködési Program kommunikációjához kapcsolódó Tájékoztatási és nyilvánossági intézkedések projekt szinten PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása. A tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására a projektben külön konstrukciót WP-09 Külső kommunikáció munkacsomagot - állítottunk össze. A munkacsomagba az alábbi feladatcsoportok kerültek: 1. Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása; 2. Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé; 3. Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében; 4. Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása. A 2-4. pontban leírt feladatcsoport elnevezése egyben utal a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek céljaira és legfontosabb célcsoportjaira is. A kommunikáció azzal járul hozzá a program céljainak teljesítéséhez, hogy folyamatosan tájékoztatja a nagyközönséget, a szakmát és a helyi közösségeket, célzottan tájékoztatja, mozgósítja és bevonja a helyi résztvevőket, illetve a szakma és a nagyközönség felé továbbítja a program eredményeit. Ezzel a logikai keretmátrix eredmények (outputs) szintjén hozzájárul az indikátorok teljesítéséhez, illetve elősegíti a közvetlen célok (outcomes) teljesülését. A WP-09 teljes költségvetése az egész projekt 1,6%-át, CHF 246.954,- összeget tesz ki. A tájékoztatási és nyilvánossági költségvetés megoszlását az egyes kommunikációs feladatcsoportok között az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Sorszám Külső kommunikáció Költség (Ft) Költség (1000 CHF) 9.1 Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 15 274 512 63,803 9.2 Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé 22 351 800 93,366 Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében 15 240 000 63,659 9.4 Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása 6 254 377 26,125 WP-09 Összesen 59 120 689 246,954 A külső kommunikáció a megvalósítás lépéseire és módszereire bontott - részletes és negyedéves időszakokra összesített költségvetését a Nyilvánossági Terv 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Az egyes feladatok során elvégzett munka a megvalósítás 4 éve alatt folyamatos, amint az az alábbi ábrán is látható: 9. Külső kommunikáció 9.1 Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 9.2 Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében 9.4 Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása 1. éve 2. éve 3. éve 4. éve I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.. 1./5
A külső kommunikációs feladatok és költségvetésük partnerek közötti megoszlását a Nyilvánossági Terv 3. sz. mellékelte tartalmazza. Általános tájékoztatás a programról a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé A GYEMSZI teljesíti az általános tájékoztatási kötelezettségeket, amelyek keretében az alábbiakat irányoztuk elő: Hirdető- és emlékeztető táblák (40 tábla, 5 stand-up molinó), plakátok 1 készlet Kezdéskor Nyitó- és záró rendezvény 2 db Kezdéskor, záráskor Sajtótájékoztatók 6 db 1., 3., 6., 8., 11. és 16. negyedév Szórólapok, tájékoztató anyagok 5000 db 3. és 8. negyedév Foto-dokumentáció 5 alkalom 1., 3., 8., 11. és 16. negyedév Reklámtárgy 2000 db Kezdéskor Honlap készítése és fenntartása 1 fő Folyamatosan TV-spotok készítése 5 db 2. és 4. negyedév A táblákat elhelyezzük a programban részt vevő intézménynél (praxisok, konzorciumi tagok). A standup molinókkal a képzéseken és a program rendezvényein (műhelymegbeszélések, konferencia stb.) tájékoztatjuk a közönséget a programról. Folyamatosan működtetünk egy honlapot, amelyen szakmai és tájékoztató információt teszünk közzé. A honlap töltéséről a munkacsomag vezetők gondoskodnak. Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a program sikeres végrehajtása és hatása érdekében Az OALI szervezésében a praxisközösségek működésének megkezdésekor mindegyik praxis területén helyi rendezvényt tervezünk, amelyeken a program résztvevői tájékoztatják a lakosságot és az érintetteket képviselő szervezeteket a program indításáról, céljairól, működéséről és a nyújtott előnyökről. Ezt a rendezvénysorozatot is felhasználjuk az érintetteket képviselő szervezetekkel való koalíció kialakítására és erősítésére. Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása Természete miatt ez a tevékenység ebben a munkacsomagban szerepel, de valójában a WP-08-hoz (Egészségpolitikai elemzések és ajánlások) tartozik. A szakmapolitikai javaslatok kidolgozását szakmai és társadalmi egyeztetés kíséri műhelymegbeszélések keretében egyeztetjük, majd egy országos konferencián zárjuk le. A tevékenység felelőse az OALI. Összesen 4 db egész napos műhelymegbeszélést tervezünk 20-20 fő részvételével, amelyeken a meghívott szakmai és társadalmi résztvevők mellett a konzorcium összes tagja képviselteti magát. A záró konferenciát 100 fő részvételével tervezzük. Célja a szakmai és társadalmi egyeztetés lezárása, a kidolgozott szakmapolitikai javaslatok széleskörű megvitatása és véglegesítése. A konferencián a svájci partnerek is részt vesznek, szinkron tolmácsolást biztosítunk. Logó A projekt szinten való tájékoztatási és nyilvánossági intézkedéseket a Projekt Végrehajtó és a partnerek/konzorciumi tagok a Svájci Hozzájárulásból megvalósuló projekttel kapcsolatos honlapon az alábbi JPEG/TIFF logó feltüntetéséről gondoskodnak. Továbbá hiperhivatkozással biztosítják a Svájci Hozzájárulás honlapjának (http://www.svajcihozzajarulas.hu) könnyebb elérhetőségét is. 2./5
1. sz. melléklet a Nyilvánossági Tervhez (SH/8/1) A külső kommunikáció a megvalósítás lépéseire és módszereire bontott - részletes költségvetése Sorsz. Feladat Felelős M.e.1 M-1 M.e.2 M-2 M.e.3 M-3 Nettó Bruttó Nt.Kts (Ft) Költség-Ft Ktsg-000'CHF 9. Külső kommunikáció 47 146 789 59 120 689 246,954 9.1 Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 12 300 912 15 274 512 63,803 9.1.1 Munkacsomag szakmai vezetése GYEMSZI 1 fő 48 hó 0,2 9.1.2 Munkacsomag szakmai és adminisztratív asszisztencia GYEMSZI 1 fő 48 hó 0,2 munkaid ő munkaid ő 600 000 771 000 5 760 000 7 401 600 30,917 250 000 321 250 2 400 000 3 084 000 12,882 9.1.3 Infokommunikációs költségek (telefon stb.) GYEMSZI 1 csomag 48 hó 50 000 63 500 2 400 000 3 048 000 12,732 9.1.4 Közlekedési költség GYEMSZI 2 út 48 hó 500 km/út 36 36 1 740 912 1 740 912 7,272 9.2 9.2.1 Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé Hirdető- és emlékeztető táblák (30 tábla, 5 stand-up molinó), plakátok 17 580 000 22 351 800 93,366 GYEMSZI 1 készlet 1 500 000 1 905 000 1 500 000 1 905 000 7,957 9.2.2 Nyitó- és záró rendezvény GYEMSZI 2 db 1 500 000 1 905 000 3 000 000 3 810 000 15,915 9.2.3 Sajtótájékoztatók GYEMSZI 6 db 200 000 254 000 1 200 000 1 524 000 6,366 9.2.4 Szórólapok, tájékoztató (információs) anyagok GYEMSZI 5000 db 2 alkalom 400 508 4 000 000 5 080 000 21,220 9.2.5 Foto-dokumentáció GYEMSZI 5 alkalom 40 000 50 800 200 000 254 000 1,061 9.2.6 Reklámtárgy GYEMSZI 2000 db 500 635 1 000 000 1 270 000 5,305 9.2.7 Honlap készítése és fenntartása GYEMSZI 1 fő 0,1 munkaidő 48 hónap 350 000 449 750 1 680 000 2 158 800 9,018 9.2.8 TV-spotok készítése GYEMSZI 5 db 1 000 000 1 270 000 5 000 000 6 350 000 26,525 Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében 12 000 000 15 240 000 63,659.1 Helyi rendezvénysorozat OALI 24 esemény 500 000 635 000 12 000 000 15 240 000 63,659 9.4 Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása 5 265 877 6 254 377 26,125 9.4.1 Workshopok OALI 20 fő 4 db 9.4.2 Étkezés OALI 20 fő 4 db 2 000 2 540 160 000 203 200 0,849 9.4.3 Résztvevők utazási költségelszámolása (100 km/fő) OALI 20 fő 4 db 100 km/út 36 36 290 152 290 152 1,212 9.4.4 Terembérlet, technika OALI 1 terem 4 alkalom 10 000 12 850 40 000 51 400 0,215 9.4.5 Közreműködés OALI 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.6 Közreműködés DE 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.7 Közreműködés SZTE 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.8 Közreműködés SE 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.9 Közreműködés PTE 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.10 Közreműködés OEP 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.11 Közreműködés GYEMSZI 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.12 Közreműködés MÁOTE 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 3./5
Sorsz. Feladat Felelős M.e.1 M-1 M.e.2 M-2 M.e.3 M-3 Nettó Bruttó Nt.Kts (Ft) Költség-Ft Ktsg-000'CHF 9.4.13 Közreműködés MAVE 1 fő 4 db 1 nap 50 000 64 250 200 000 257 000 1,074 9.4.14 Záró konferencia (100 fő, 2 svájci meghívottal) OALI 100 fő 1 alkalom 9.4.15 Előkészítés OALI 1 fő 2 hónap 350 000 449 750 700 000 899 500 3,757 9.4.16 Logisztika, catering OALI 100 fő 1 alkalom 4 000 5 080 400 000 508 000 2,122 9.4.17 CH - szállásköltség OALI 2 fő 1 alkalom 52 500 52 500 105 000 105 000 0,439 9.4.18 CH - napidíj OALI 2 fő 1 alkalom 2 nap 36 000 36 000 144 000 144 000 0,602 9.4.19 CH - repülőjegy OALI 2 fő 1 alkalom 150 000 150 000 300 000 300 000 1,253 9.4.20 Felkért előadók díjazása OALI 5 fő 1 alkalom 50 000 63 500 250 000 317 500 1,326 9.4.21 Vidéki meghívottak költségtérítése OALI 50 fő 1 alkalom 500 km/út 36 36 906 725 906 725 3,787 9.4.22 Tolmács OALI 2 fő 1 alkalom 60 000 76 200 120 000 152 400 0,637 9.4.23 Tolmácskabin OALI 1 db 1 alkalom 50 000 63 500 50 000 63 500 0,265 2. sz. melléklet a Nyilvánossági Tervhez (SH/8/1) A külső kommunikációs feladatok költségvetésének negyedéves összesítése Sorsz. 9. 9.1 9.2 9.4 összesen Célzott kommunikáció a bevont Negyedév\Feladat Külső kommunikáció Általános tájékoztatás a projektről térségekben a döntéshozók, a Munkacsomag szakmai vezetése, Szakmai és társadalmi egyeztetés a döntéshozók, a szakemberek és szakemberek és lakosság felé a irányítása lefolytatása lakosság felé projekt sikeres végrehajtása és Negyedév összesen hatása érdekében 2012-III. 29,439 6,380 23,059 58,878 2012-IV. 52,036 6,380 13,826 31,830 104,072 2013-I. 50,659 6,380 12,449 31,830 101,318 2013-II. 20,206 6,380 13,826 40,412 2013-III. 3,754 3,190 0,564 7,508 2013-IV. 4,817 3,190 1,627 9,634 2014-I. 3,754 3,190 0,564 7,508 2014-II. 15,633 3,190 12,442 31,265 2014-III. 3,754 3,190 0,564 7,508 2014-IV. 3,754 3,190 0,564 7,508 2015-I. 5,023 3,190 1,833 10,046 2015-II. 3,754 3,190 0,564 7,508 2015-III. 6,738 3,190 0,564 2,984 13,476 2015-IV. 6,738 3,190 0,564 2,984 13,476 2016-I. 6,738 3,190 0,564 2,984 13,476 2016-II. 30,159 3,190 9,796 17,172 60,317 Összesen: 246,956 63,800 93,370 63,660 26,124 493,910 4./5
3. sz. melléklet a Nyilvánossági Tervhez (SH/8/1) A külső kommunikációs feladatok és költségvetésük megoszlása a partnerek között 1000 CHF Felelős Sorsz. Feladat DE GYEMSZI MÁOTE MAVE OALI OEP PTE SE SZTE Végösszeg 9.1. összesen Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 63,803 9.1.1 Munkacsomag szakmai vezetése 30,917 30,917 9.1.2 Munkacsomag szakmai és adminisztratív asszisztencia 12,882 12,882 9.1.3 Infokommunikációs költségek (telefon stb.) 12,732 12,732 9.1.4 Közlekedési költség 7,272 7,272 9.2. összesen Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé 93,366 9.2.1 Hirdető- és emlékeztető táblák (30 tábla, 5 stand-up molinó), plakátok 7,957 7,957 9.2.2 Nyitó- és záró rendezvény 15,915 15,915 9.2.3 Sajtótájékoztatók 6,366 6,366 9.2.4 Szórólapok, tájékoztató anyagok 21,220 21,220 9.2.5 Foto-dokumentáció 1,061 1,061 9.2.6 Reklámtárgy 5,305 5,305 9.2.7 Honlap készítése és fenntartása 9,018 9,018 9.2.8 TV-spotok készítése 26,525 26,525. összesen Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében 63,659.1 Helyi rendezvénysorozat 63,659 9.4. összesen Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása 26,125 9.4.1 Workshopok (ld. alább, 9.4.1-13) 9.4.2 Étkezés 0,849 0,849 9.4.3 Résztvevők utazási költségelszámolása (100 km/fő) 1,212 1,212 9.4.4 Terembérlet, technika 0,215 0,215 9.4.5 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.6 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.7 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.8 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.9 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.10 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.11 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.12 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.13 Közreműködés 1,074 1,074 9.4.14 Záró konferencia (100 fő, 2 svájci meghívottal) (Ld. alább, 9.4.16-23).) 9.4.15 Előkészítés 3,757 3,757 9.4.16 Logisztika, catering 2,122 2,122 9.4.17 CH - szállásköltség 0,439 0,439 9.4.18 CH - napidíj 0,602 0,602 9.4.19 CH - repülőjegy 1,253 1,253 9.4.20 Felkért előadók díjazása 1,326 1,326 9.4.21 Vidéki meghívottak költségtérítése 3,787 3,787 9.4.22 Tolmács 0,637 0,637 9.4.23 Tolmácskabin 0,265 0,265 Végösszeg 1,074 158,243 1,074 1,074 81,196 1,074 1,074 1,074 1,074 246,954 5./5