Beszámoló a kiegészítő tagdíjak felhasználásáról

Átírás

1 Beszámoló a kiegészítő tagdíjak felhasználásáról A Bakony és Balaton KKKE 2017 évben működésének stabilizálására kiegészítő tagdíjat kapott az önkormányzatoktól. A tagdíjak és kiegészítő tagdíjak felhasználása, nyilvántartása és elszámolása az általános szabályok szerint történik. Az egyesület együttműködési megállapodás keretében az alábbi vállalásokat tette: 1. A HACS vállalja, hogy önálló intézkedést tervez a közszféra számára a. végrehajtás: A Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatás című VP számú támogatási felhívás keretében az intézkedés kidolgozásra és megjelentetésre került, az önkormányzatok előzetes Projektötlet adatlap benyújtását és elbírálását követően az elnökség támogató határozata értelmében nyújthatják be támogatási kérelmüket. b. A pályázati felhívás első értékelési szakasznapja án lejárt, további szakasznapok ára és ára kerültek kijelölésre, majd kibővítettük 2019-es beadási lehetőségekkel: 04.30; 06.28; c. A februári közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően júniusban nyilatkoztatjuk az önkormányzatokat, hogy kívánnak-e élni a számukra biztosított keret felhasználásának lehetőségével, mivel nem szeretnénk, ha források ragadnának benn. d. A települési forráslekötés a HACS honlapján nyomon követhető decemberi állapot Rendelkezésre álló Település keret Projektötlet pályázat 1 Alsóörs Ft x x 2 Balatonalmádi Ft x 3 Balatonfőkajár Ft 4 Balatonfűzfő Ft x 5 Balatonkenese Ft x 6 Berhida Ft x x 7 Csajág Ft x x 8 Felsőörs Ft 9 Hajmáskér Ft x 10 Jásd Ft 11 Királyszentistván Ft x x 12 Küngös Ft x 13 Litér Ft x 14 Öskü Ft 15 Ősi Ft x x

2 16 Papkeszi Ft x 17 Sóly Ft 18 Szentkirályszabadja Ft x 19 Tés Ft 20 Vilonya Ft ÖSSZESEN Ft 2. A HACS vállalja, hogy szakmai tevékenységéről és működéséről minden évben beszámol az önkormányzat számára az elfogadott pénzügyi és szakmai beszámoló megküldésével. A tagdíjfelhasználás részletes ismertetésével. a. végrehajtás: jelen beszámolónk melléklete a közgyűlés által elfogadott éves beszámoló és melléklete. b. Nem EMVA finanszírozott tételek 2018 kiadási oldal Ft Általános működés Bankköltség éves évforduló TOP projektek * Összesen Bevételi oldal Ft tagdíj egyéb Kieg. tagdíj áthozat Együttműködés, kieg tagdíj áthozat TOP tervezés * Összesen * A bevételi oldal 2019 márciusában teljesült, mérföldkő módosítás miatt. Bevétel Kiadás különbség Ft Tagdíj terhére elszámolva kiadás Ft Fedezet Ft Maradék Ft Általános működés és bank ktg Kieg. tagdíj terhére, nem az együttműködés tárgya Kieg. tagdíj áthozat Együttműködést érintő kiegészítő tagdíj

3 Befizetés százalékos eloszlása település Összesen %-os arány 1 Berhida Ft Ft 13,3% 2 Balatonfűzfő Ft Ft 10,4% 3 Balatonalmádi Ft Ft 20,8% 4 Hajmáskér Ft Ft 6,8% 5 Balatonkenese Ft Ft 5,7% 6 Öskü Ft Ft 4,9% 7 Ősi Ft Ft 4,6% 8 Szentkirályszabadja Ft Ft 4,6% 9 Alsóörs Ft Ft 3,8% 10 Papkeszi Ft Ft 3,6% 11 Balatonfőkajár Ft Ft 3,0% 12 Litér Ft Ft 4,8% 13 Csajág Ft Ft 1,9% 14 Felsőörs Ft Ft 3,7% 15 Tés Ft Ft 1,8% 16 Jásd Ft Ft 1,6% 17 Vilonya Ft Ft 1,5% 18 Királyszentistván Ft Ft 1,1% 19 Küngös Ft Ft 1,1% 20 Sóly Ft Ft 1,1% Összesen Ft Ft Ft 100,0% Együttműködést érintő kiegészítő tagdíjból felhasználva átalány jellegű elosztással Ft 10 éves évforduló Vidékfejelsztési tanácsadó negyedév bér, járulék Összesen település záró %-os arány évi felhasznált összeg évi maradék 1 Alsóörs Ft 3,8% Ft Ft 2 Balatonalmádi Ft 20,8% Ft Ft 3 Balatonfőkajár Ft 3,0% Ft Ft 4 Balatonfűzfő Ft 10,4% Ft Ft 5 Balatonkenese Ft 5,7% Ft Ft 6 Berhida Ft 13,3% Ft Ft 7 Csajág Ft 1,9% Ft Ft 8 Felsőörs Ft 3,7% Ft Ft 9 Hajmáskér Ft 6,8% Ft Ft 10 Jásd Ft 1,6% Ft Ft 11 Királyszentistván Ft 1,1% Ft Ft 12 Küngös Ft 1,1% Ft Ft

4 13 Litér Ft 4,8% Ft Ft 14 Ősi Ft 4,6% Ft Ft 15 Öskü Ft 4,9% Ft Ft 16 Papkeszi Ft 3,6% Ft Ft 17 Sóly Ft 1,1% Ft Ft 18 Szentkirályszabadja Ft 4,6% Ft Ft 19 Tés Ft 1,8% Ft Ft 20 Vilonya Ft 1,5% Ft Ft Összesen Ft Ft Településeken elköltött tételes összegek: Terembérlet Balatonalmádi Ft Ft Terembérlet- Fórum Balatonfűzfő Ft Terembérlet Balatonfűzfő Ft Asztaldísz Balatonfűzfő Ft Terembérlet- Fórum Balatonfűzfő Ft Ft Regatta/pékáru Balatonkenese Ft Pékáru Balatonkenese Ft Bútor bérlés Balatonkenese Ft Étkezés Balatonkenese Ft Ft Regatta/Sajt Berhida Ft Ökosátor Berhida Ft Sajt Berhida Ft Terembérlet- Fórum Berhida Ft Ft Bor Felsőörs Ft Ft Méz Hajmáskér Ft Terembérlet - Fórum Hajmáskér Ft Ft Regatta/Sajt Jásd Ft Sajt Jásd Ft Ft Regatta/Befőttek Küngös Ft Befőttek Küngös Ft Terembérlet- Fórum Küngös Ft Ft Füstölt áru Litér Ft Műsor Litér Ft Ft Terembérlet - Fórum Szentkirályszabadja Ft Ft Összesen Ft Ft település évi tételes évi záró 1 Alsóörs Ft 2 Balatonalmádi Ft Ft 3 Balatonfőkajár Ft

5 4 Balatonfűzfő Ft Ft 5 Balatonkenese Ft Ft 6 Berhida Ft Ft 7 Csajág Ft 8 Felsőörs Ft Ft 9 Hajmáskér Ft Ft 10 Jásd Ft Ft 11 Királyszentistván Ft 12 Küngös Ft Ft 13 Litér Ft Ft 14 Ősi Ft 15 Öskü Ft 16 Papkeszi Ft 17 Sóly Ft 18 Szentkirályszabadja Ft Ft 19 Tés Ft 20 Vilonya Ft Összesen Ft 3. A HACS vállalja, hogy szakmai tevékenysége keretében az önkormányzattal egyeztetett módon szakmai programokat, rendezvényeket szervez az önkormányzat területén. a. végrehajtás: A HACS szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden településen megjelenjen, ott szakmai programokat valósítson meg annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló fejlesztési források a legnagyobb eséllyel jussnak el az érintettekhez, illetve teljesítse szakmai mentori feladatát a közösségfejlesztés és vidékfejlesztés módszertanának átadásával. Az egyes szakmai programokat honlapunkon, közösségi oldalunkon és hírlevélben hirdetjük meg. Elsősorban fórumokra és workshopokra koncentrálunk, segítve ezzel a helyi szereplők munkáját. A szakmai beszámolóban negyedéves és éves bontásban is megtalálható a részletes beszámoló az egyes településeken megvalósult programokról. b. előző pont szerinti tételes pü felhasználás bemutatása, éves beszámoló szerint szakmai programok megvalósítása. 4. A HACS vállalja, hogy segíti az önkormányzat kommunikációs tevékenységét, népszerűsíti rendezvényeit, segíti a projektötletek generálását. a. több work shopot tartottunk, hirdető táblánkon, honlapunkon az önkormányzatoktól érkező információkat megjelentetjük. Készítette:

6 Kontics Monika munkaszervezet vezető Jóváhagyta a Közgyűlés. /2019.(05.16) számú határozatával Pergő Margit elnök