VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról 711 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 13/2007. (VI. 29.) sz. rendelet A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletének módosításáról 14/2007. (VI. 29.) sz. rendelet A megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló többszörösen módosított 2/1995.(I.6.) számú rendeletének módosításáról 15/2007. (VI. 29.) sz. rendelet A Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007.(II.16.) számú rendeletének módosításáról 711 712 712 KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 128/2007.(VI.29.) sz. határozat A 2007. évi munkaterv módosításáról 733 129/2007.(VI.29.) sz. határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 734 130/2007.(VI.29.) sz. határozat A közbeszerzési szabályzat módosításáról 734 131/2007.(VI.29.) sz. határozat 132/2007.(VI.29.) sz. határozat A Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról Költségvetési szerv megszüntetéséről és gazdasági társaság alapításáról 734 734 133/2007.(VI.29.) sz. határozat A Önkormányzat által kötvény kibocsátásáról 735 134/2007.(VI.29.) sz. határozat 135/2007.(VI.29.) sz. határozat A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar alapító okiratának módosításáról A Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja alapító okiratának módosításáról 736 737

710 2007. JÚNIUS 29. 136/2007.(VI.29.) sz. határozat 137/2007.(VI.29.) sz. határozat 138/2007.(VI.29.) sz. határozat A Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. működéséről szóló beszámoló ismételt megtárgyalásáról A megyei önkormányzat és intézményei vagyongazdálkodási koncepciójának aktualizálásáról A közös fenntartású intézmények működtetéséről szóló tájékozató elfogadásáról 739 739 739 139/2007.(VI.29.) sz. határozat Vas Megye Közművelődési Fejlesztésének 2007-2013. évekre szóló programjának elfogadásáról 140/2007.(VI.29.) sz. határozat Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának és Programjának elfogadásáról 141/2007.(VI.29.) sz. határozat A Vasi Volán Zrt. állami tulajdonban lévő részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos igénybejelentésről 142/2007.(VI.29.) sz. határozat Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével kötendő, használati jog átvételéről szóló megállapodás jóváhagyásáról 143/2007.(VI.29.) sz. határozat Tartós bentlakásos szociális intézmény létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatról 144/2007.(VI.29.) sz. határozat A megyei közgyűlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről 145/2007.(VI.29.) sz. határozat A Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház ágystruktúrájának módosításáról 146/2007.(VI.29.) sz. határozat A Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzatának módosításáról 739 739 740 740 741 742 744 744 147/2007.(VI.29.) sz. határozat A települési önkormányzatok közoktatási intézményeinek átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról 745 148/2007.(VI.29.) sz. határozat A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények beiskolázási helyzetéről, a 2007/2008. tanévi feladat-ellátási tervéről 746 149/2007.(VI.29.) sz. határozat Az önálló szombathelyi színház alapításáról szóló városi előterjesztés véleményezéséről 746 150/2007.(VI.29.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról 746 151/2007.(VI.29.) sz. határozat Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele adományozásáról 746 KÖZLEMÉNYEK A megyei önkormányzat és intézményei vagyongazdálkodási koncepciójának aktualizálása 747 Vas Megye Közművelődési Fejlesztésének 2007-2013. évekre szóló programja 790

2007. JÚNIUS 29. 711 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2007. (II. 16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról A megyei közgyűlés 2007. évben: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Hegyi Ernő Tóth István nyugdíjas, a Bobai Polgárőr Egyesület elnöke határőr alezredes, határőrségi tanácsos, Szombathelyi Határőr Igazgatóság részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerés átadásával. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: 2007. június 23., illetve 2007. június 25. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 13/2007. (VI. 29.) számú rendelete a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletének módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R.-nek a megyei közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról szóló - 4. számú mellékletének a) 4.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.. (3) Jóváhagyja az egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, házirendjét, valamint belső szakmai szabályzatait (pl.: vizitdíj-, térítési díj szabályzat, stb.). (1997. évi CLIV. tv., 1993. évi III. tv. 92/B.., 1997. évi XXXI. tv. 104..) b) 6.. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.. (7) Az oktatási intézmények foglalkozási, pedagógiai, valamint minőségirányítási programjainak, továbbá szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyása. (1993. évi LXXIX. tv. 102.. (2) bek.) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, 2007. június 29. 2.. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

712 2007. JÚNIUS 29. Önkormányzat Közgyűlésének 14/2007.(VI.29.) számú rendelete a megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló többszörösen módosított 2/1995.(I.6.) számú rendeletének ( a továbbiakban: Rendelet) módosításáról (1) A Rendelet 4. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. 4..(3) Az (1) bekezdésben megjelölt jogosultak autóbusz bérlet, illetve az esetenkénti autóbusz vonaljegy árának megtérítése helyett kérheti a közgyűlés elnökétől személygépkocsi használatának engedélyezését. Engedély esetén a közgyűlés tagjai havonta maximum 1000 km, a bizottságok nem képviselő tagjai pedig havonta maximum 400 km gépjármű üzemanyagköltség elszámolására jogosultak a Közgyűlés Ellátó Szervezete által rendelkezésre bocsátott útnyilvántartás vezetése mellett. A jogosultak kötelesek havonta átadni a gépjárműhasználatot igazoló útnyilvántartást és a Közgyűlés Ellátó Szervezete nevére kiállított üzemanyagszámlát. Az elszámolás az útnyilvántartás szabályszerűségének felülvizsgálata után az alkalmazható üzemanyagárakról szóló APEH-közlemény figyelembevételével történik. (2) A Rendelet 7. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7..(2) A Rendelet 4.. (3) bekezdésében megjelölt üzemanyag-költség elszámolás bemutatását követő 8. naptól veheti fel a jogosult a költségtérítést a megyei önkormányzat házipénztárában, illetve külön nyilatkozat alapján a banki folyószámlájára való utalással történik annak kifizetése. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. július 1-től kell alkalmazni. Szombathely, 2007. június 29. 2.. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2007. (VI. 29.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007./II.16./ számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A költségvetés bevételei 1.. 1. A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 20,898.951 E Ft-ról 20,938.838 E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza.

2007. JÚNIUS 29. 713 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 3.. 1. A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás a 17,723.915 E Ft-ról 17,733.471 E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 3,175.036 E Ft-ról 3,205.367 E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 4.. 1. A közgyűlés a költségvetési szervek részére 4,768.432 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 4,789.512 E Ft-ra módosít, melyből 4,707.854 E Ft működési, 81.658 E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai 5.. 1. A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 21,278.028 E Ft-ról 21,317.915 E Ft-ra módosítja 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata 7,693.707 E Ft-ról 7,705.895 E Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 2,478.397 E Ft-ról 2,482.495 E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7,563.026 E Ft-ról 7,555.013 E Ft-ra Speciális célú támogatások 589.370 E Ft-ról 591.653 E Ft-ra Felújítási előirányzat 297.744 E Ft 297.744 E Ft Beruházási előirányzat 1,907.534 E Ft-ról 1,928.644 E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 131.335 E Ft-ról 142.586 E Ft-ra Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 213.642 E Ft 213.642 E Ft Hitelek 239.668 E Ft 239.668 E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 163.605 E Ft-ról 160.575 E Ft-ra Működési tartalék: céltartalék 8.464 E ált.tartalék 4.141 E Fejlesztési tartalék: céltart. 136.000 E ált.tartalék: 11.970 E Költségvetési kiadási előirányzat összesen 21,278.028 E Ft-ról 21,317.915 E Ft-ra módosítja. 6.. A R. 5. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza. 7.. 1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 3,175.547 E Ft-ról 3,205.878 E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2,939.923 E Ft-ról 2,970.254 E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 173.250 E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség 62.374 E Ft.

714 2007. JÚNIUS 29. 8.. A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásait 788.685 E Ft-ról 790.467 E Ft-ra módosítja /ebből: a Vas megyei területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata 2.940 E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 1,400.966 E Ft-ról 1,412.217 E Ft-ra módosítja, melyet a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra használ fel 9.. A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ 163.605 E Ft-ról 160.575 E Ft-ra módosítja. Ebből: a működési céltartalék 8.464 E Ft (E: intézmény: 8.464 E Ft), a működési általános tartalékképzés 5.141 E Ft-ról 4.141 E Ft-ra változik, a fejlesztési céltartalék 136.000 E Ft, a fejlesztési általános 14.000 E Ft-ról 11.970 E Ft-ra változik. 10.. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szombathely, 2007. június 29. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

2007. JÚNIUS 29. 719 Kimutatás a költségvetési el irányzatok módosításának forrásairól 1/A.sz.melléklet E.Ft. Támog. Támog-i Felügyeleti Intézményi érték Ktgvetési Önkormány- Önkormány- Felhalmozá- kölcsönök Pénzforga- El z évi El z évi szervt l Szakmai közm vel - ebb l: ebb l: Támog-i kölcsönök igénybev,visszatér. Cím Sor Intézmények megnevezése m ködési m k.bev. kieg., zat sajátos zatok si és t ke- igénybev., Hitelek lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott vizsgák dési érdeszám szám bev. áht-on visszatérü m ködési ktgvetési jelleg visszatér. áht-on áht-on bevételek pénzmarad- eredmény támogatás lebony. keltségnöv. belülr l lések bevétele támog. bevételek belülr l kívülr l összesen vány támog. támog. 1. 1. Önkormányzati Hivatal 132 179 714-151 703 0 0 0 Bevételeib l intézményfinanszírozásra: 2 290 16 760 2 030 0 0 21 080 1 200 512 Önkormányzati Hivatal feladataira: 0 132 0-2 290 162 954-153 733 0 0 0 0 0 0 0-21 080-1 200-512 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 132 410 0 0 0 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 0 0 0 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 0 0 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 0 0 0 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 0 0 0 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 0 0 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 700 100 0 0 0 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 0 0 0 3. Szociális ellátási feladatok 700 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 0 0 0 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 0 0 0 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 0 0 0 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 13. Vasm. Tanulási Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 0 0 2 053 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 2 658 423 683 0 0-550 215 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 0 0 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 2 658 423 0 0 0 683 0 0 0 0 0 0 0-765 215 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 0 6 638 6 638 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 0 0 285 255 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 0 0 490 490 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 0 0 240 240 7. Középfokú oktatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 638 6 638 0 30 985 0 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 0 0 2 030 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 0 0 0 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 0 0 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 0 0 0 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 0 0 612 512 9. M vészeti és m vel dési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 512 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely 0 0 236 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 0 0 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 0 0 0 28. Szombathelyi Képtár 0 0 0 12. Múzeumi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 0 0 0 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 0 0 0 13. Lapkiadói feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 0 0 2 000 Önálló intézmények összesen: 3 490 833 0 0 0 783 0 0 0 0 6 638 6 638 0 7 396 1 200 512 32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd -11 251 11 251 0 0 13 684 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 0 0 0 15. Fekv betegellátási feladatok 0-11 251 0 0 0 11 251 0 0 0 0 0 0 0 13 684 0 0 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 36. Vas megyei Német Önkormányzat 0 0 0 16. Vasm.területi kisebbségi önkorm. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 3 490-10 286 0 0 179 714-139 669 0 0 0 0 6 638 6 638 0 0 0 0

720 2007. JÚNIUS 29. Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám 1. 1. Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vasm. Tanulási Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 15. Fekv betegellátási feladatok 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 36. Vas megyei Német Önkormányzat 16. Vasm.területi kisebbségi önkorm. összesen: MINDÖSSZESEN: 1/A.sz.melléklet E.Ft. Eü-i int. Prémium Pedag. Ifjúsági M ködési M ködési Oktatási Fejlesztési Nemzetközi Kulturális Gyermek- M ködési Bevételek csop.lét- Évek szakszolg. célú ei. tartalék tartalék célú ei. tartalék kiadások közösségtám. üdültetés tartalék változása számleép. program felad.támog. elvonás c.ei. célú ei. összesen támog. 28 143 13 684 196 1 168 100-865 865 50 2 030 100 40 1 000 1 000 21 080-13 684-196 -1 168-100 865-865 -50-2 030-100 -40-1 000-1 000 7 063 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 168 865 20 2 053 100-865 3 214 0 0 0 0 100-865 0 0 0 0 0 0 0 3 214 6 638 30 285 490 240 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 7 653 2 030 2 030 0 100 612 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 612 196 40 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000 0 196 1 168 100-865 865 50 2 030 100 40 1 000 1 000 19 140 13 684 13 684 13 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 887 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007. JÚNIUS 29. 721 Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt bevételi el irányzatai 2.sz.melléklet E.Ft. Támog. Támog-i Intézményi érték Ktgvetési Önkormány- M ködési Önkormány- Felhalmozá- kölcsönök ebb l: Támog-i kölcsönök Cím Sor Intézmények megnevezése m ködési m k.bev. kieg., zat sajátos bevételek zatok si és t ke- igénybevé- igénybevét, visszatér. Hitelek szám szám bev. áht-on visszatérü m ködési ktgvetési jelleg tele, áht-on áht-on belülr l lések bevétele támog. bevételek visszatér., belülr l kívülr l 1. 1. Önkormányzati Hivatal 67 374 228 298 3 012 249 3 307 921 2 807 651 496 720 211 420 200 620 10 800 Bevételeib l intézményfinanszírozásra: 95 139 2 830 477 2 925 616 1 861 146 2 750 0 Önkormányzati Hivatal feladataira: 67 374 133 159 0 181 772 382 305 946 505 493 970 211 420 200 620 10 800 0 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 84 982 10 000 94 982 0 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 224 044 224 044 0 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 96 997 410 97 407 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 128 880 128 880 0 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 80 771 80 771 0 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 60 061 60 061 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 113 300 12 837 126 137 100 0 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 82 181 82 181 0 3. Szociális ellátási feladatok 786 234 13 247 0 0 799 481 0 100 0 0 0 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 581 581 1 010 0 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 039 1 039 0 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 3 685 1 200 4 885 0 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5 305 1 200 0 0 6 505 0 1 010 0 0 0 0 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 0 0 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 67 720 32 839 100 559 683 0 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6 815 6 815 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 74 535 32 839 0 0 107 374 0 683 0 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 4 218 149 4 367 100 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 15 762 15 762 0 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 18 880 2 000 20 880 8 280 0 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 8 628 8 628 0 7. Középfokú oktatási feladatok 47 488 2 149 0 49 637 0 8 380 0 0 0 0 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 126 504 400 126 904 0 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 14 767 12 283 27 050 1 053 0 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 54 398 70 071 124 469 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 2 640 3 857 6 497 0 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 75 758 65 446 141 204 3 000 0 9. M vészeti és m vel dési feladatok 147 563 151 657 0 0 299 220 0 4 053 0 0 0 0 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 23 990 108 073 132 063 0 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 4 000 4 000 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 214 729 9 850 224 579 0 28. Szombathelyi Képtár 14 356 47 932 62 288 0 12. Múzeumi feladatok 229 085 57 782 0 0 286 867 0 0 0 0 0 0 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 4 900 2 700 7 600 0 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 850 850 0 13. Lapkiadói feladatok 5 750 2 700 0 0 8 450 0 0 0 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 2 200 2 200 0 Önálló intézmények összesen: 1 537 636 380 047 0 0 1 917 683 0 14 226 0 0 0 0 32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd 1 207 243 8 657 344 9 864 587 37 175 2 500 2 500 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 2 885 64 321 67 206 0 15. Fekv betegellátási feladatok 1 210 128 8 721 665 0 0 9 931 793 0 37 175 2 500 0 2 500 0 MINDÖSSZESEN: 2 815 138 9 234 871 0 181 772 12 231 781 946 505 545 371 213 920 200 620 13 300 0 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 500 500 480 0 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 500 500 480 0 36. Vas megyei Német Önkormányzat 500 500 480 0 16. Vas megyei területi kisebbségi önkorm. összesen 0 1500 0 0 1500 1440 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 2 815 138 9 236 371 0 181 772 12 233 281 947 945 545 371 213 920 200 620 13 300 0

722 2007. JÚNIUS 29. Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt bevételi el irányzatai 1. 1. Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 15. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 36. Vas megyei Német Önkormányzat 16. Vas megyei területi kisebbségi önkorm. összesen MINDÖSSZESEN: 2.sz.melléklet E.Ft. ebb l: Felügyeleti Felügyeleti szervt l Pénzforga- El z évi El z évi szervt l kapott támogatás Ktgvetési lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott m ködési felhalm. bevételi bevételek pénzmarad- eredmény támogatás ktgvetés kiadások el irányzat összesen vány támogatása támogatása 188 768 188 768 0 7 012 480 0 0 4 789 512 188 768 188 768 0 0 0 0 2 222 968 29 930 29 930 272 281 250 614 21 667 397 193 17 827 17 827 358 000 358 000 599 871 1 221 1 221 126 331 126 331 224 959 29 671 29 671 325 560 325 560 484 111 10 870 10 870 142 526 141 806 720 234 167 5 079 5 079 96 696 96 696 161 836 480 480 201 700 199 100 2 600 328 417 26 405 26 405 72 018 72 018 180 604 91 553 91 553 0 1 322 831 1 319 511 3 320 2 213 965 5 947 5 947 154 060 154 060 161 598 2 974 2 974 83 530 82 530 1 000 87 543 9 020 9 020 214 284 214 284 228 189 17 941 17 941 0 451 874 450 874 1 000 477 330 0 25 948 25 948 25 948 10 978 10 978 804 763 804 763 916 983 905 905 236 906 236 906 244 626 11 883 11 883 0 1 041 669 1 041 669 0 1 161 609 16 581 16 581 114 728 114 728 135 776 18 990 18 990 184 592 183 592 1 000 219 344 156 126 156 126 218 242 218 242 403 528 13 962 13 962 147 010 147 010 169 600 205 659 205 659 0 664 572 663 572 1 000 928 248 48 48 77 806 35 447 42 359 204 758 6 306 6 306 47 283 47 283 81 692 10 765 10 765 174 072 174 072 309 306 1 225 1 225 3 657 3 657 11 379 12 746 12 746 59 470 54 658 4 812 216 420 31 042 31 042 0 284 482 279 670 4 812 618 797 17 341 17 341 93 046 93 046 242 450 6 091 6 091 128 225 128 225 138 316 26 505 26 505 277 905 273 405 4 500 528 989 7 889 7 889 52 700 49 700 3 000 122 877 34 394 34 394 0 330 605 323 105 7 500 651 866 1 054 1 054 24 599 24 599 33 253 5 986 5 986 14 215 14 215 21 051 7 040 7 040 0 38 814 38 814 0 54 304 1 274 1 274 43 675 43 675 47 149 454 196 454 196 0 4 775 828 4 694 170 81 658 7 161 933 1 461 300 1 461 300 13 684 13 684 11 379 246 104 545 104 545 0 171 751 1 565 845 1 565 845 0 13 684 13 684 0 11 550 997 2 208 809 2 208 809 0 4 789 512 4 707 854 81 658 20 935 898 0 0 980 0 0 980 0 0 980 0 0 0 0 0 0 2940 2 208 809 2 208 809 0 4 789 512 4 707 854 81 658 20 938 838

2007. JÚNIUS 29. 723 Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított bevételi el irányzatai (részletez tábla) 2/A.sz.melléklet E.Ft. ebb l: M k.célú Támog. Intézményi Egyéb Bérleti és Vállalko- ÁFA- Hozam és pénzeszköz érték Szhely.MJV. Egészség- Egyéb Cím Sor Intézmények megnevezése m ködési saját lízingdíj zási be- bevételek kamat- átvétel m k.bev. közösen biztosítási támog. szám szám bevételek bevétel bevételek vételek bevételek áht-on áht-on fent.int-ek pénztártól érték összesen kívülr l belülr l m v.bev. 1. 1. Önkormányzati Hivatal 67 374 62 374 5 000 228 298 228 298 Bevételeib l intézményfinanszírozásra: 0 95 139 95 139 Önkormányzati Hivatal feladataira: 67 374 0 0 0 62 374 5 000 0 133 159 0 0 133 159 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 84 982 79 682 48 700 5 300 10 000 10 000 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 224 044 222 344 82 1 700 0 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 96 997 96 442 8 300 555 410 410 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 128 880 126 600 2 120 160 0 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 80 771 80 271 100 500 0 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 60 061 60 061 233 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 113 300 111 642 1 696 958 700 12 837 12 837 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 82 181 82 181 192 0 3. Szociális ellátási feladatok 786 234 779 541 10 603 0 5 333 660 700 13 247 0 0 13 247 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 581 581 0 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 039 1 039 457 0 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 3 685 3 685 66 1 200 1 200 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5 305 5 305 523 0 0 0 0 1 200 0 0 1 200 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 0 0 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 67 720 50 564 3 475 14 498 2 658 32 839 22 916 9 923 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O 6 815 5 681 12 1 134 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 74 535 56 245 3 487 0 15 632 0 2 658 32 839 0 22 916 9 923 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 4 218 3 617 573 361 240 149 149 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 15 762 10 412 500 1 850 3 500 0 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 18 880 9 838 700 1 189 4 000 3 853 2 000 2 000 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 8 628 5 928 1 644 2 100 600 0 7. Középfokú oktatási feladatok 47 488 29 795 3 417 0 5 500 4 600 7 593 2 149 0 0 2 149 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 126 504 95 453 75 30 251 800 400 400 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 14 767 11 880 1 000 2 887 12 283 12 283 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 54 398 47 898 3 500 6 000 500 70 071 70 071 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 2 640 2 600 1 200 40 3 857 3 657 200 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 75 758 69 458 37 680 5 800 500 65 446 53 426 12 020 9. M vészeti és m vel dési feladatok 147 563 131 836 43 380 0 14 687 1 040 0 151 657 139 437 0 12 220 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 23 990 16 090 1 400 7 200 700 108 073 90 251 17 822 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 4 000 3 900 2 700 100 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 214 729 180 713 6 000 33 716 300 9 850 6 000 3 850 28. Szombathelyi Képtár 14 356 12 120 700 2 236 47 932 47 932 12. Múzeumi feladatok 229 085 192 833 6 700 0 35 952 300 0 57 782 53 932 0 3 850 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 4 900 4 300 600 2 700 2 700 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 850 700 150 0 13. Lapkiadói feladatok 5 750 5 000 0 0 750 0 0 2 700 0 0 2 700 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 2 200 2 200 300 0 Önálló intézmények összesen: 1 537 636 1 397 880 121 285 0 120 605 8 200 10 951 380 047 283 620 22 916 73 511 32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd 1 207 243 1 067 549 31 014 856 364 101 285 38 409 8 657 344 8 573 553 83 791 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 2 885 1 869 314 165 821 30 64 321 64 315 6 15. Fekv betegellátási feladatok 1 210 128 1 069 418 31 328 856 364 101 450 39 230 30 8 721 665 0 8 637 868 83 797 MINDÖSSZESEN: 2 815 138 2 467 298 152 613 856 364 284 429 52 430 10 981 9 234 871 283 620 8 660 784 290 467 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 500 500 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 0 500 500 36. Vas megyei Német Önkormányzat 0 500 500 16. Vas megyei területi kisebbségi önkorm.összesen 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 1500 MINDÖSSZESEN: 2 815 138 2 467 298 152 613 856 364 284 429 52 430 10 981 9 236 371 283 620 8 660 784 291 967

724 2007. JÚNIUS 29. Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított bevételi el irányzatai (részletez tábla) 1. 1. Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 15. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 36. Vas megyei Német Önkormányzat 16. Vas megyei területi kisebbségi önkorm.összesen MINDÖSSZESEN: 2/A.sz.melléklet E.Ft. Felhalmozá- Tárgyi Felhalm-i Támog. Önkormány- Támog. si és t ke- eszközök, Pénzügyi célú pénz- érték zat sajátos érték Egészség- Egyéb jelleg immateriális befekteté- eszközát- felhalm-i felhalm-i felhalm-i biztosítási bevételek javak sek bev. vétel áh-on bev.áh-on bevételei bev.áh-on pénztártól összesen értékes. kívülr l belülr l belülr l 496 720 363 325 5 500 119 895 8 000 119 895 119 895 2 750 2 030 720 720 720 493 970 361 295 5 500 0 119 175 8 000 119 175 0 119 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 1 010 1 010 0 0 0 0 0 1 010 1 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 683 0 0 0 683 0 0 683 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 8 280 8 280 0 0 0 8 380 0 0 8 380 0 0 0 0 0 0 0 1 053 1 053 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 4 053 1 053 0 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 226 2 063 0 9 163 3 000 0 3 000 0 3 000 37 175 37 175 37 175 37 175 0 0 37 175 0 0 0 37 175 0 37 175 37 175 0 545 371 363 358 5 500 9 163 159 350 8 000 159 350 37 175 122 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 371 363 358 5 500 9 163 159 350 8 000 159 350 37 175 122 175

2007. JÚNIUS 29. 725 Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt kiadási el irányzatai Dologi Felhalmo- Támog-i Munka- kiadások Speciális M ködési Egyéb zási kölcsönök, Pénzforga- Ktgvetési Cím Sor Intézmények megnevezése Személyi adókat és egyéb célú kiadások Beruházás Felújítás felhalm.célú kiadások értékpa- Hitelek lom nélkü- kiadási szám szám juttatások terhel folyó támoga- összesen kiadások összesen pírok kia- li kiadá- el irányzat járulék kiadások tások támog-ok dásai sok 1. 1. Önkormányzati Hivatal 303 810 92 188 278 481 271 425 945 904 1 193 634 6 621 53 585 1 253 840 10 522 239 668 152 111 2 602 045 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 179 353 57 798 133 916 4 459 375 526 1 667 20 000 21 667 397 193 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 299 741 97 594 191 752 10 784 599 871 0 599 871 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 123 576 40 200 59 996 1 187 224 959 0 224 959 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 257 482 82 509 125 515 3 605 469 111 15 000 15 000 484 111 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 129 998 39 265 59 628 3 556 232 447 1 720 1 720 234 167 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 87 033 28 728 43 183 2 892 161 836 0 161 836 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 176 314 57 748 90 589 1 066 325 717 2 700 2 700 328 417 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 84 229 27 275 38 738 21 898 172 140 0 8 464 180 604 3. Szociális ellátási feladatok 1 158 373 373 319 609 401 44 988 2 186 081 19 420 0 0 19 420 0 0 8 464 2 213 965 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 89 341 29 863 30 460 5 500 155 164 6 434 6 434 161 598 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 55 253 18 201 10 691 2 398 86 543 1 000 1 000 87 543 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 106 483 30 149 22 226 66 788 225 646 2 543 2 543 228 189 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 251 077 78 213 63 377 74 686 467 353 7 434 0 2 543 9 977 0 0 0 477 330 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 15 924 5 196 4 828 25 948 0 25 948 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 520 606 170 483 220 104 5 107 916 300 683 683 916 983 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 147 045 48 483 48 637 417 244 582 44 44 244 626 6. Általános iskolai oktatási feladatok 667 651 218 966 268 741 5 524 1 160 882 727 0 0 727 0 0 0 1 161 609 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 79 687 25 854 18 068 434 124 043 11 733 11 733 135 776 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 122 074 39 954 38 034 2 692 202 754 15 590 1 000 16 590 219 344 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 147 127 47 871 48 940 2 325 246 263 157 265 157 265 403 528 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 89 240 28 788 37 893 3 150 159 071 10 529 10 529 169 600 7. Középfokú oktatási feladatok 438 128 142 467 142 935 8 601 732 131 195 117 1 000 0 196 117 0 0 0 928 248 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 54 078 18 075 90 246 162 399 3 359 39 000 42 359 204 758 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 38 506 11 934 25 657 76 097 5 595 5 595 81 692 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 200 711 58 150 49 530 308 391 915 915 309 306 23. Ungaresca Táncegyüttes 4 271 1 385 5 723 11 379 0 11 379 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 97 829 30 403 77 653 205 885 1 620 8 915 10 535 216 420 9. M vészeti és m vel dési feladatok 341 317 101 872 158 563 0 601 752 8 130 8 915 0 17 045 0 0 0 618 797 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 124 366 39 654 78 430 242 450 0 242 450 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 81 392 24 869 30 507 136 768 1 548 1 548 138 316 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 237 508 76 152 208 829 522 489 6 500 6 500 528 989 28. Szombathelyi Képtár 51 561 17 274 51 042 119 877 3 000 3 000 122 877 12. Múzeumi feladatok 289 069 93 426 259 871 0 642 366 9 500 0 0 9 500 0 0 0 651 866 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 12 917 4 117 16 219 33 253 0 33 253 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 10 626 3 679 6 746 21 051 0 21 051 13. Lapkiadói feladatok 23 543 7 796 22 965 0 54 304 0 0 0 0 0 0 0 54 304 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 27 180 8 679 9 290 2 000 47 149 0 47 149 Önálló intézmények összesen: 3 651 451 1 170 330 1 873 070 140 258 6 835 109 246 902 68 915 2 543 318 360 0 0 8 464 7 161 933 32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd 3 722 240 1 210 795 5 378 105 81 635 10 392 775 487 683 209 210 86 458 783 351 203 120 11 379 246 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 28 394 9 182 22 417 98 335 158 328 425 12 998 13 423 171 751 15. Fekv betegellátási feladatok 3 750 634 1 219 977 5 400 522 179 970 10 551 103 488 108 222 208 86 458 796 774 203 120 0 0 11 550 997 MINDÖSSZESEN: 7 705 895 2 482 495 7 552 073 591 653 18 332 116 1 928 644 297 744 142 586 2 368 974 213 642 239 668 160 575 21 314 975 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 980 980 0 980 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 980 980 0 980 36. Vas megyei Német Önkormányzat 980 980 0 980 16. Vas megyei területi kisebbségi önkorm. összesen 0 0 2 940 0 2 940 0 0 0 0 0 0 0 2 940 MINDÖSSZESEN: 7 705 895 2 482 495 7 555 013 591 653 18 335 056 1 928 644 297 744 142 586 2 368 974 213 642 239 668 160 575 21 317 915 Korrekció: Önk.Hiv. Dologi kiadások -158.377 E Ft., felhalmozási kiadások +158.377 E Ft Mark.Kórház Dologi kiadások -77.247 E Ft, felhalmozási kiadások +77.247 E Ft 3.sz. melléklet E.Ft.

726 2007. JÚNIUS 29. Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt kiadási el irányzatai (részletez tábla) 3/A.sz. melléklet E.Ft. Speciális Támog.ér- M k-i célú Pénzbeli Egyéb Támog.ér- Felhalm-i Pénzforgacélú ték m k. pénzeszköz kártérítés, Ellátottak felhalm.célú ték felh-i célú pénz- lom nélkü- M ködési Fejlesztési Államház- Cím Sor Intézmények megnevezése támoga- kiadások átadás egyéb pénzbeli kiadások kiadások eszköz átad. li kiadá- tartalék tartalék tartási szám szám tások áht-on áht-on pénzbeli juttatások támog-ok áht-on áht-on sok tartalék összesen belülre kívülre juttatás összesen belülre kívülre összesen 1. 1. Önkormányzati Hivatal 271 425 116 113 155 312 53 585 39 252 14 333 152 111 4 141 147 970 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 4 459 4 459 0 0 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 10 784 6 520 4 264 0 0 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 1 187 787 400 0 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 3 605 2 585 1 020 0 0 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 3 556 2 356 1 200 0 0 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 2 892 2 730 162 0 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 1 066 480 586 0 0 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 21 898 21 738 160 0 8 464 8 464 3. Szociális ellátási feladatok 44 988 37 196 0 0 7 792 0 0 0 8 464 8 464 0 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 5 500 101 5 399 0 0 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 2 398 475 1 923 0 0 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 66 788 5 618 61 170 2 543 2 543 0 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 74 686 6 194 0 0 68 492 2 543 0 2 543 0 0 0 0 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 0 0 0 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 5 107 5 107 0 0 15. Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 417 44 373 0 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 5 524 44 0 0 5 480 0 0 0 0 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 434 434 0 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 2 692 1 949 743 0 0 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 2 325 1 879 60 386 0 0 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 3 150 3 075 75 0 0 7. Középfokú oktatási feladatok 8 601 7 337 60 0 1 204 0 0 0 0 0 0 0 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 0 0 0 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 0 0 0 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 0 0 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 0 0 0 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 0 0 0 9. M vészeti és m vel dési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 0 0 0 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 0 0 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 0 0 0 28. Szombathelyi Képtár 0 0 0 12. Múzeumi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 0 0 0 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 0 0 0 13. Lapkiadói feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 2 000 2 000 0 0 Önálló intézmények összesen: 140 258 55 230 2 060 0 82 968 2 543 0 2 543 8 464 8 464 0 0 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 0 0 0 33. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd 81 635 78 409 3 226 86 458 69 175 17 283 0 34. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 98 335 98 335 0 0 16. Fekv betegellátási feladatok 179 970 176 744 0 3 226 0 86 458 69 175 17 283 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 591 653 348 087 157 372 3 226 82 968 142 586 108 427 34 159 160 575 12 605 147 970 0 34. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 35. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 36. Vas megyei Német Önkormányzat 0 0 0 16. Vas megyei területi kisebbségi önkorm. összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 591 653 348 087 157 372 3 226 82 968 142 586 108 427 34 159 160 575 12 605 147 970 0

2007. JÚNIUS 29. 727 4.sz.melléklet Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2007.évi költségvetésének módosított kiadásai feladatonként és kiemelt el irányzatonként E.Ft. M ködési, fenntartási el irányzatok Felhalmozási kiadások Cél -és ált. Munka- M ködési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások Speciális célú támog. egyéb pénzb.jut. FELADAT Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások m ködési kölcsön összesen juttatások terhel kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások el irányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart. járulék m k.kiad. áht.kivülre összesen hitel Kötelez en ellátandó feladatatok: 52 f alapilletménye 135 462 135 462 0 135 462 Illetmény kiegészítés 27 614 27 614 0 27 614 Illetménypótlék /nyelvpótlék/ 6 288 6 288 0 6 288 Vezet i, f jegyz i pótlék 3 386 3 386 0 3 386 13. havi illetmény 14 784 14 784 0 14 784 Jutalom /elnök, alelnökök, önk.hiv./ 45 381 45 381 0 45 381 Felmentési illetmény 5 960 5 960 0 5 960 Jubileumi jutalom 11 877 11 877 0 11 877 "Közigazgatási munkáért" 300 300 0 300 Ruházati költségtérítés 4 023 4 023 0 4 023 Étkezési hozzájárulás 3 936 3 936 0 3 936 Üdülési hozzájárulás 2 026 2 026 0 2 026 Bankkártya díj 101 101 0 101 Helyi közlekedési és bejáró dolgozók részére hozzájárulás 2 308 2 308 0 2 308 Költségtérítés (elnök, alelnök) 5 252 5 252 0 5 252 Közgy lés és bizottságai személyi juttatása 0 0 0 0 Közgy lés és bizottságai költségtérítése 0 0 0 0 Tanulmányi támogatás, közig.alap és szakvizsgák 1 500 1 500 0 1 500 Közbeszerzési tanács /4 f / tiszteletdíj 0 0 0 0 Közbeszerzési tanács /4 f / költségtérítés 0 0 0 0 Szakért i, megbiz.díjak / ebb l: Védelmi Biz. 300 E Ft / 3 210 3 210 0 3 210 Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ 3 000 2 500 5 500 0 5 500 Foglalk.,nyugállományú dolg.,egyéb jutt., segély (500-500E Ft) 1 000 1 000 0 1 000 Társadalombiztosítási járulék 74 259 74 259 0 74 259 Munkaadói hozzájárulás 7 655 7 655 0 7 655 Egészségügyi hozzájárulás 1 832 1 832 0 1 832 Foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra 5 250 5 250 0 5 250 Munkáltató által fizetett SZJA 400 400 0 400 Kamat, bankköltség, bankgarancia díj 15 000 15 000 0 15 000 Vagyonbiztosítás 17 000 17 000 0 17 000 Önkormányzati könyvvizsgálat 3 400 3 400 0 3 400 Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok 10 858 10 858 0 10 858 Közoktatási Közalapítvány m ködéséhez 2 000 2 000 0 2 000 Területfejlesztési Tanácsnak tagdíj 2 000 2 000 0 2 000 Védelmi Bizottság m ködésére 300 300 0 300 Szakmai pályázatokhoz önrész (oktatás, közm vel dés) 500 500 0 500 Szakmai pályázatokhoz önrész (eü.-szoc.,gyermekvédelem) 1 000 1 000 0 1 000 Közoktatási Közalapítványnak normatíva átadása 44 113 44 113 0 44 113 Közoktatási megállapodás alapján K szeg Város Önk-nak 279 279 0 279 Közoktatási megállapodás alapján Horvátzsidány Önk-nak 300 300 0 300 Berzsenyi D. F iskola ped.szakmai szolg.és szakszolgálat 45 000 45 000 0 45 000 Id közi választások 25 7 32 0 32 Kisebbségi önkormányzati választás 2007. 453 86 58 597 0 597

728 2007. JÚNIUS 29. 4.sz.melléklet E.Ft. M ködési, fenntartási el irányzatok Felhalmozási kiadások Cél -és ált. Munka- Speciális célú támog. M ködési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások FELADAT Személyi adókat Dologi egyéb pénzb.jut. fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások m ködési kölcsön összesen juttatások terhel kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások el irányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart. járulék m k.kiad. áht.kivülre összesen hitel Illetékhivatal dolgozói 2006. december havi jutt.és járuléka 25 655 8 263 33 918 0 33 918 Befizetési kötel.normatíva elszámolásból 10 086 10 086 0 10 086 2006. évi szociális foglalkoztatás támog-nak visszafiz.kötel. 421 421 0 421 Intézmények 2006. év alulfinanszírozása 2 710 2 710 0 2 710 Fogyatékos gyermekek ellátására (FÉNÓ) 512 512 0 512 Kulturális szakemberek továbbképzésére 580 580 0 580 Megyei ifjúsági kutatásra 1 700 1 700 0 1 700 Szele Ferenc utólagos bérkifizetésére és járulékára 269 86 355 0 355 Kötelez en ellátandó feladatatok összesen: 303 810 92 188 69 553 51 789 44 625 561 965 0 0 0 0 0 0 561 965 Önként vállalt feladatok: Tagdíjak /MÖOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./ 1 600 1 600 0 1 600 Nemzetközi tagdíjak 2 000 2 000 0 2 000 Közösségi kitüntetések okleveleire 300 300 0 300 Reprezentáció 1 000 1 000 0 1 000 Elnöki keret 9 870 1 523 11 393 0 11 393 Nemzetközi kiadások 900 900 0 900 Megyenap, ifjúsági megyenap 500 500 0 500 Kiemelked megyei programok /Pannon sz, évfordulók/ 500 500 0 500 Mogersdorf Kultúrtörténei Szimpózium id szer kiad. 2 500 2 500 0 2 500 Megyetörténeti kutatás 1 000 1 000 0 1 000 Bursa Hungarica Fels oktatási ösztöndíj 4 000 4 000 0 4 000 Batthyány Emlékév 3 000 3 000 0 3 000 Bartók Fesztivál 3 300 3 300 0 3 300 Savaria Nyári Egyetem 1 000 1 000 0 1 000 Kisebbségek Napja, fórumok," Kisebbségi kalauz"kiadvány 500 500 0 500 Megyei honlap m ködtetés, tárhelybérlet, honlap fejlesztés 1 500 1 500 0 1 500 Operációs rendszer és irodai alkalmazása 300 300 0 300 www oldalak b vítése, változások átvezetése 200 200 0 200 Megyei önkormányzat munkájáról a médiában 2 000 2 000 0 2 000 Interreg, EU projectek /öner / új 3 000 3 000 0 3 000 Baros G program (kísérleti modell a gazd.fej.szolg.) 9 141 9 141 0 9 141 INTERREG IIIA Kisprojekt öner 463 463 0 463 Brüsszeli képviselet m ködtetéséhez 5 000 5 000 0 5 000 B nmegel zési, Közbizt.célú el irányzat 1 849 8 000 9 849 0 9 849 M vészeti célú el irányzat 203 2 600 2 803 0 2 803 Kulturális, Közösségtámogató célú el irányzat 204 4 660 4 864 0 4 864 Ifjúsági célú el irányzat 2 320 591 2 911 0 2 911 Kisebbségi és Nemzetközi célú el irányzat 4 000 1 131 5 131 0 5 131 Tudományos célú el irányzat 2 500 1 448 3 948 0 3 948 Egészségügyi, szoc. és drogprevenciós célú el irányzat 3 000 3 000 0 3 000 Oktatási célú el irányzat 2 050 2 050 0 2 050 Sport célú el irányzat /Birkózó Nagydíj!/ 140 4 500 4 640 0 4 640 Kistelepülések sportcélú célel irányzat 50 5 000 5 050 0 5 050 Turisztikai célú el irányzat 2 374 6 100 8 474 0 8 474 Kardiovaszkuláris célú el irányzat 1 500 1 500 0 1 500 Sportági szakszövetségek támogatási célú el irányzata 17 000 17 000 0 17 000 Evangélikus Egyháznak pénzátadás K szeg Mg.Szakk.miatt 18 808 18 808 0 18 808

2007. JÚNIUS 29. 729 4.sz.melléklet E.Ft. M ködési, fenntartási el irányzatok Felhalmozási kiadások Cél -és ált. Munka- Speciális célú támog. M ködési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások FELADAT Személyi adókat Dologi egyéb pénzb.jut. fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások m ködési kölcsön összesen juttatások terhel kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások el irányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart. járulék m k.kiad. áht.kivülre összesen hitel Evangélikus Egyháznak pénzátadás Eü. Gy.otth. miatt 26 979 26 979 0 26 979 Vér- és laborkészítmények szállítása /megállapodás alapján/ 780 780 0 780 Gencsapáti Önkorm. Norm.arányában támogatás /Óvoda/ 607 607 0 607 2005. évi képzési vásár támogatása /2005-2007. évi szerz./ 300 300 0 300 Iskolatej akció önkormányzati rész /ÁFA/ és támogatás 396 396 0 396 Gyermeküdült.célú ei./ebb l:utánpótlás táboroztatás 1.000EFt/ 8 177 8 177 0 8 177 Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 500 1 500 0 1 500 Vasi Mozaik magazin m sor készítésének támogatása 3 000 3 000 0 3 000 Markusovszky Kórház átvilágításának költségeire 4 260 4 260 0 4 260 Muravidéki olvasókönyv (megjel.2.500 E és táboroztatás 500 E) 3 000 3 000 0 3 000 Pedagógiai Intézet megszüntetésének áthúzódó kiadásaira 372 372 0 372 Vas megyei Területrendezési Terv 1 080 1 080 0 1 080 ATI megszüntetésének áthúzódó kiadásaira 338 338 0 338 Illetékhivatal szállítói kötelezettségeinek fedezetére 270 270 0 270 Kisközségi rendezési tervek támogatása 22 990 22 990 0 22 990 Kistelepülések autóbuszközlekedésének támogatása 1 894 1 894 0 1 894 Kardiovaszkuláris célú el irányzat 2 147 2 147 0 2 147 Rumi Általános Iskola és Diákotthon kerámia szakkör 300 300 0 300 Kastélyprogram (szállítóknak adott el leg) 47 47 0 47 Kulturális utak pályázati kiadásaira 500 500 0 500 Megyei turisztikai kiadvány kiadási költségeire saját er 1 500 1 500 0 1 500 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 50 551 64 324 110 687 225 562 0 0 0 0 0 0 225 562 M ködési tartalék 0 0 4 141 4 141 Fejlesztési tartalék 0 0 147 970 147 970 Egyéb felhalmozási célú kiadás 0 53 585 53 585 53 585 Dolgozók lakásépítési támogatása 0 0 10 522 10 522 Felújítás 0 6 621 6 621 6 621 Beruházás 0 1 193 634 1 193 634 1 193 634 Értékesített tárgyi eszk.és immatjavak. ÁFA befizetése 62 374 62 374 0 62 374 Fejlesztési hitel törlesztés (t ke+kamat): -Philips gépek 21 638 21 638 0 101 856 123 494 -Boglárlellei üdül 2 400 2 400 0 10 000 12 400 - HVB hitel 71 965 71 965 0 127 812 199 777 Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen: 303 810 92 188 278 481 116 113 155 312 945 904 6 621 1 193 634 53 585 1 253 840 4 141 398 160 2 602 045 Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 980 980 0 980 Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 980 980 0 980 Vas megyei Német Önkormányzat 980 980 0 980 Vasm. területi kisebbségi önkormányzatok összesen: 0 0 2 940 0 0 2 940 0 0 0 0 0 0 2 940 Megyei Önkormányzat mindösszesen: 303 810 92 188 281 421 116 113 155 312 948 844 6 621 1 193 634 53 585 1 253 840 4 141 398 160 2 604 985 A dologi kiadásokból a fejlesztési hitel kamatát és az értékesített tárgyi eszk.,immatjavak ÁFA befizetését a felhalmozási mérlegben kell figyelembe venni. -158 377-158 377 158 377 123 044 790 467 1 412 217

730 2007. JÚNIUS 29. A/ Megyeközpontban Vas megyei Önkormányzat 2007.évi költségvetésének felhalmozási el irányzatai feladatonként és célonként 5.sz.melléklet E.Ft. Ebb l: Feladat: a.) beruházás Módosított Saját er, Címzett,cél CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Markusovszky Kórház sürg sségi betegellátó tömb 2006.évi ütem címzett maradvány és saját er 984 912 109 750 868 262 6 900 Markusovszky Kórház részére eü-gépm szer beszerzés II. 76 351 20 000 56 351 Vasm. Szakosított Szociális Otthon Ivánc "Más-ként élni!" lakóotthoni pályázat 2007. 37 620 7 620 30 000 Gépkocsi vásárlása 6 990 6 990 Megyeháza rekonstrukció IV. ütem 50 000 50 000 Ügyviteli gépek vásárlása 4 837 4 837 Markusovszky Kórház részére eü-gépm szer beszerzés III. 25 924 25 924 Közigazgatási Hivatal akadálymentesítés támogatása 7 000 7 000 Beruházás összesen: 1 193 634 186 197 888 262 119 175 Ebb l: Feladat: b.) felújítás Módosított Saját er, Címzett,cél CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Közigazgatási Hivatal felújítás támogatása 2 500 2 500 Balatonberényi üdül tet szigetelési munkáira 4 121 4 121 Felújítás összesen: 6 621 6 621 0 0 Ebb l: Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Módosított Saját er, Címzett CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Dolgozók lakásépítési támogatása (Markusovszky Kórház) 600 600 Nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segít alap /TEGYESZ/ 7 220 7 220 Falugondnoki rendszer fejlesztésének támogatására 2 000 2 000 Szombathely M.J. Városnak Bartók terem címzett tám.saját erejéhez 50%-os hozzájárulás 2006-2008. össz:33.652 E Ft 33 652 33 652 TISZK beruházási pályázati önrész 2007. 10 113 10 113 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen: 53 585 53 585 0 0 Ebb l: Feladat: d./a.) fejlesztési hitel t ke törlesztés Módosított Saját er, Címzett,cél CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel t ke törlesztés (101.856 E Ft és 21.638 E Ft) 101 856 101 856 Balatonlelle üdül vásárláshoz felvett 70.000 E Ft hitel t ke törlesztés (10.000 E Ft és 2.400 E Ft) 10 000 10 000 Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 1.100 E Ft hitel t ke törlesztése (127.812 E Ft és 71.965 E Ft) 127 812 29 048 98 764 Fejlesztési hitel t ke törlesztés összesen: 239 668 39 048 0 200 620 Ebb l: Feladat: d/.b) fejlesztési hitel törlesztés utáni kamat Módosított Saját er, Címzett,cél CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel kamat törlesztés (101.856 E Ft és 21.638 E Ft) 21 638 21 638 Balatonlelle üdül vásárláshoz felvett 70.000 E Ft hitel kamattörlesztés (10.000 E Ft és 2.400 E Ft) 2 400 2 400 Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 1.100 E Ft hitel kamat törlesztése (127.812 E Ft és 71.965 E Ft) 71 965 16 356 55 609 Fejlesztési hitel kamat törlesztés összesen: 96 003 18 756 0 77 247 Fejlesztési hiteltörlesztés összesen: 335 671 57 804 0 277 867

2007. JÚNIUS 29. 731 5.sz.melléklet Ebb l: Feladat: e.) értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befiz. Módosított Saját er, Címzett,cél CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Vagyonhasznosítás után 62 374 62 374 Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befizetés összesen: 62 374 62 374 0 0 Ebb l: Feladat: f.) fejlesztési tartalék Módosított Saját er, Címzett,cél CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Fejlesztési tartalék 147 970 147 970 Fejlesztési tartalék összesen: 147 970 147 970 0 0 Ebb l: Feladat: g.) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, visszafizetése Módosított Saját er, Címzett,cél CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Dolgozók lakásépítési támogatása 10 522 8 522 2 000 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen: 10 522 8 522 0 2 000 Megyeközponti felhalmozás mindösszesen: 1 810 377 523 073 888 262 399 042 Felhalmozási kiadás összege a d./a.), f.) és g.) pontok nélkül 1.400.966 E Ft B/ Intézményeknél Ebb l: Feladat: Beruházás Módosított Saját er, Felügy.-i Átvett el irányzat pénzmaradv. támog.-ból pénzeszköz Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete Bútor, levelez és proxi szerver beszerzése 1 667 1 667 Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Öltöz -, kézm vesm hely kialakítása, gépek beszerzése 15 000 15 000 Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál F z üst beszerzésére 1 720 1 000 720 Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Konyha, h t tároló, ebédl átalakítása 2 700 2 600 100 Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Gépkocsi beszerzése 6 434 6 434 Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Csatornázás II. ütem 1 000 1 000 Rumi Óvoda,Ált.Isk., Készségf.Spec.Szakisk.,Gy.és Diákotthon Gépbeszerzésre 44 44 Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézet K szeg Telefonközpont, számítógép, csempevágó és f nyíró beszerzésére 683 683 Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Számítógépek beszerzése 11 733 11 633 100 N.T.Közg.Inform.Szakk.isk.és Koll. Csepreg Gépbeszerzésre 15 590 15 590 Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium Körmend Tanm hely építése, járm beszerzése 157 265 148 985 8 280 B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk.és Kollégium Vasvár Számítógépek beszerzése 10 529 10 529 Vasm. Önkorm. Gyerm.Ifj. és Családi Üdül kp. Balatonberény Gépkocsi lízing, radiátor beszerzés és teniszpálya burkolat 3 359 3 359 Mesebolt Bábszínház Gépkocsi vásárlása 5 595 5 595 Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Hangszerládák beszerzése 915 915 Vasm. M vel dési és Ifjúsági Központ Számítógép, egyéb gépek, berendezések beszerzése, honlap készítése 1 620 808 812 Vasm. Levéltár Szombathely Számítógép, raktári eszközök beszerzése 1 548 1 548

732 2007. JÚNIUS 29. 5.sz.melléklet Vas megyei Múzeumok Igaztagósága Bérl kijelölési jog és autóvásárlás 6 500 2 000 4 500 Szombathelyi Képtár Sportmúzeum kialakítása 3 000 3 000 Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 487 683 487 683 0 0 Egészségügyi gép m szer beszerzés 487 683 Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd Egészségügyi gépek, m szerek beszerzése, gyógyszertár kialak. 425 425 Intézményeknél beruházási kiadások összesen: 735 010 708 189 17 658 9 163 Ebb l: Feladat: Felújítás Módosított Saját er, Felügy.-i Átvett el irányzat pénzmaradv. támog.-ból pénzeszköz Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete Mellék- és egyéb helyiségek felújítása 20 000 20 000 N.T.Közg.Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg Elektromos hálózat f kapcsoló 1 000 1 000 Vasm. Önk. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdül központ Bberény Balatonlellei telephely homlokzatfelújítása, homlokzati nyílászárók komplett cseréje, red nyök beépítése 39 000 39 000 Vasm. M vel dési és Ifjúsági Központ Velemi Alkotóház felújításának befejezése 8 915 1 915 4 000 3 000 Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. Épületrészek felújítása 209 210 209 210 Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd Egészségügyi gépek cseréje, épületfelújítás 12 998 12 998 Intézményeknél felújítási kiadások összesen: 291 123 224 123 64 000 3 000 Ebb l: Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Módosított Saját er, Címzett CÉDE,átvett el irányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Fiatalok lakáshoz jutásásnak támogatása 2 543 2 543 Vas m.és Szhely MJV.Markusovszky Kórh-a, E.Okt.K. 86 458 49 283 0 37 175 Egészségügyi gép és m szer II. beszerzéshez 79 558 49 283 30 275 Sürg sségi Betegellátó tömb rekonstrukciójára 6 900 6 900 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 89 001 51 826 0 37 175 Ebb l: Feladat: Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és visszafizetés Módosított Saját er, Felügy.-i Átvett el irányzat pénzmaradv. támog.-ból pénzeszköz Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 280 367 200 620 0 79 747 ERSTE törleszt részletre és kamataira (101.856 E és 21.638 E Ft) 123 494 101 856 21 638 HVB hitel t ke és kamat törlesztése (98.764 E és 55.609 E Ft) 154 373 98 764 55 609 Dolgozók lakásépítési támogatása 2 500 2 500 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen: 280 367 200 620 0 79 747 Intézményeknél felhalmozás összesen: 1 395 501 1 184 758 81 658 129 085 Felhalmozási kiadások összesen: 3 205 878 1 707 831 969 920 528 127 címzett tám.: 868 262 felhalmozási célú kiadás 2 970 254 Cél tám: 20 000 fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 173 250 Felügyelet t.: 81 658 ÁFA befizetési kötelezettség 62 374 Átvett pe.: 528 127 felhalmozási kiadások összesen 3 205 878 Saját er 374 836 Pénzmaradv. 1 332 484 Összesen: 3 205 367