Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-40/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 22-i ülésére Tárgy: A Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Varga Józsefné, Feketéné Maróti Ágnes Wieland Erzsébet Dr. Horváth Zoltán Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! A 2010. évi költségvetés végrehajtását érintően indokolt jelen előterjesztésben rendezni a bankszámlához kapcsolódó hitelkeret megemelését. A Szakképzési-szervezési Társulások által a Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott képzési pályázatok előfinanszírozásához szükséges az alábbi határozati döntések meghozatala. Ugyancsak javasoljuk ebben az előterjesztésben elfogadni a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium feladatellátásának finanszírozásához Balatonalmádi Város Önkormányzat által nyújtott támogatásról szóló megállapodást. Az intézményi egyeztetést követően további létszámcsökkentést lehet elrendelni, valamint a korábbi létszámcsökkentések elrendelésével kapcsolatban meghozott döntéseket szükséges módosítani, annak érdekében, hogy hatásai beépíthetőek legyenek a költségvetési rendelet módosításába. I.A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a megyei közgyűlés felhatalmazása alapján folyószámla-hitelkeret szerződést kötött a bankszámla-szerződés kiegészítéseként a számlavezető OTP. Bank Nyrt. hitelintézettel 600.000 ezer Ft folyószámlahitelkeret rendelkezésre tartására. A folyószámla hitel célja a bevételek és kiadások képződése közötti ütemkülönbség kiegyenlítése, a kis-kincstári finanszírozási rendszer működtetése a megyei önkormányzat, hivatala és intézményei részére. A folyószámla-hitelkeret szerződés 2010. június 24-án lejár, ugyanakkor a 2010. évi költségvetés tervezett hiánya, a költségvetési bevételek és kiadások képződésének időbeni eltérése a jövőben is indokolja annak fenntartását, illetve a keret emelését. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a hitelkeretet 1.000.000 ezer Ft-ban határozza meg, 1 év időtartamra. Annak érdekében, hogy a hitelkeret szerződés megköthető legyen, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ezért időben kell meghozni a döntést a hitelkeret mértékéről. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy közbeszerzési eljárást folytasson le, 1.000.000 ezer Ft bankszámlához kapcsolódó hitelkeret egy évre történő megnyitása érdekében. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt költségvetésében a fejlesztések előtt a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal. A folyószámla-hitelkeret fedezetéül a 2010-2011. évi költségvetésének saját bevételeit jelöli meg. 2
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal közbeszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytassa le a tárgyalásos eljárást és kösse meg a hitelszerződést. Határidő: 2010. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására pályázatot írt ki a Középdunántúli régió (Fejér, Komárom-Esztergom, megye) területén székhellyel rendelkező térségi integrált szakképző központok számára is. Társulási tanácsi döntés értelmében a Pályázati kiírásnak megfelelően nyújtotta be határidőre tenderét a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás és a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás is. Nyertes pályázat esetén a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás által tervezett beruházás összköltsége 25.682.260 Ft, mely az MPA képzési alaprész decentralizált keretéből megpályázott 20.000.000 Ft-ból és a pályázati kiírás szerint 5.682.260 Ft önerőből (a 2009-ben fogadott szakképzés-fejlesztési támogatásokból) biztosított. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás nyertes pályázata esetén a pályázatban a beruházás összköltsége 23.775.000 Ft, mely az MPA képzési alaprész decentralizált keretéből megpályázott 19.820.000 Ft-ból és a pályázati kiírás szerint 3.955.000 Ft önerőből (a 2009-ben fogadott szakképzés-fejlesztési támogatásokból) biztosított. A pályázott támogatási összeg finanszírozásának módja utófinanszírozás, azonban nyertes pályázat esetén költségvetési szervként működő pályázó mint a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás és a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás esetén 75% támogatási előleg igényelhető. Mivel az előleg összege a fogadott szakképzésfejlesztési támogatásokból biztosított 10% önrész meglétével is 15%-kal (társulásonként maximum 5 millió forinttal) kevesebb a tervezett beruházás teljes költségénél, így mindkét szakképzés-szervezési társulás esetében szükséges kamatmentes áthidaló előleg biztosítása a Társulást fenntartó önkormányzatok részéről. Javasolom, hogy Megye Önkormányzata kamatmentes áthidaló előleg biztosításával támogassa a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására beadott pályázatának megvalósulását, és fogadja el az erre irányuló határozati javaslatokat../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget biztosít. Elősegíti továbbá az ötéves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 3
A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Megyei Önkormányzat részére megtéríti. Határidő: 2010. május 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék Somló Szakképzésszervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget biztosít. Elősegíti továbbá az öt éves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Megyei Önkormányzat részére megtéríti. Határidő: 2010. május 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke III.. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló 162/2009. (XI.19.) MÖK határozat 2. a) pontjában a költségvetési hiány csökkentése érdekében a közgyűlés elnöke a Balatonalmádi Város Önkormányzatának vezetésével tárgyalásokat folytatott arról, hogy az átvett feladatok és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium vonatkozásában az intézményi saját bevételek, a normatív állami finanszírozás és a tényleges költségek között felmerülő önkormányzati támogatás mértékében vállaljon szerepet. A Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elkészítését Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pozitívan döntött, és vállalta a normatív állami finanszírozás feletti költségek 10 %-ának támogatásként történő biztosítását 1.500 ezer Ft összegben. A települési önkormányzat által elfogadott támogatási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. Javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2010. (IV.22.) MÖK határozat 4
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése Balatonalmádi Város Önkormányzat, által a megyei önkormányzat fenntartásába átadott Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium feladatellátásának finanszírozásához nyújtott támogatásról szóló megállapodást az 1. mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására és Balatonalmádi Város Önkormányzata részére történő megküldésre. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5
MEGÁLLAPODÁS 1. melléklet amely létrejött Balatonalmádi Város Önkormányzata (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., képviseli: Keszey János polgármester, a továbbiakban átadó) és a Megyei Önkormányzat (8200, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, a továbbiakban: átvevő) között figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 13/A -ára az alábbi feltételek szerint: Előzmény: Balatonalmádi Város Önkormányzata, valamint a Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján 2007. július 1. 2011. június 30. közötti időszakban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. (9) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium közoktatási feladatainak ellátását a Megyei Önkormányzat vállalta át. 1./ Balatonalmádi Város Önkormányzata a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium tekintetében hozzájárul 2010. évben az intézményi saját bevételek és normatív állami finanszírozás feletti költségek és a tényleges költségek között felmerülő különbözet 10 %-ának erejéig az átvevő részére. (maximum 1.500 ezer Ft). 2./ A Megyei Önkormányzat 2010. január 25-ig megküldi kimutatását Balatonalmádi Város Önkormányzata részére hozzájárulás tervezett mértékéről. 3/ Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetési rendeletében előirányzatként biztosítja a tervezett összeget. 4./ Balatonalmádi Város Önkormányzata a 3./ pont szerint biztosított összeget a Megyei Önkormányzat 11748007-15431954 számú költségvetési elszámolási számlájára negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig átutalja. 5./ Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a 3./ pont szerint biztosított összeget csak az 1./ pontban megjelölt intézmények működtetésére fordítja. 6./ Megyei Önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról, a tényleges költségek alakulásáról 2010. év végével elszámol legkésőbb a zárszámadás időszakában 2011. március 15-ig. 7./ Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a hozzájárulás fel nem használt részét 2011. június 30-ig visszautalja Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 8./ Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a pénzeszközátadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt haladéktalanul bejelenti az átadó képviselőjének. 6
9./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közoktatási, illetve az önkormányzati törvény vonatkozó szabályait tekintik irányadónak. 10./ Megállapodó felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 11./ A jelen Megállapodás 2010. január 30. napján lép hatályba és határozott időre szól, 2011. március 15-ig. 12./ Jelen megállapodást Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 41/2010. (II.25.) határozattal, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozattal hagyta jóvá. Balatonalmádi, 2010.., 2010.. Keszey János polgármester átadó képviseletében Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke átvevő képviseletében 7
IV. A i Petőfi Színház 2 üres álláshely megszüntetését kezdeményezte. Az üres álláshelyek megszüntetésével egyidejűleg indokolt azok bér és járulékvonzataként biztosított előirányzat zárolása is. A Megyei Önkormányzat által a 2007. évi II. ütemben benyújtott pályázat tartalmazta a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál elrendelt 1 fős létszámcsökkentés végrehajtása során felmentett 1 közalkalmazott jogviszonya megszüntetésének költségeit. Időközben a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál az engedélyezett létszám 4 álláshellyel történő emelése vált szükségessé a túlórában történő feladatellátás kiváltása érdekében, melyre a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozattal került sor. A 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet szerint, amennyiben a pályázó a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy az álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul lemondani, és erről az illetékes igazgatóságon keresztül az ÖM-et tájékoztatni. Mivel a fentiek értelmében a Megyei Önkormányzat a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium tekintetében 1 megszüntetett státusz esetében a költségek támogatására nem jogosult, javaslom, hogy a közgyűlés a megpályázott összegről mondjon le.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet alapján, a 2007. évi II. ütemben pályázatot nyújtott be a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium létszámcsökkentéséből, 1 fő felmentéséből eredő költségeinek fedezetére. Mivel a közgyűlés a pályázattal érintett megszüntetett álláshely visszaállításáról döntött, az álláshely vonatkozásában megpályázott 157.344.- Ft összegről lemond a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 10. (1) bekezdése alapján. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke A Megyei Önkormányzat a létszámcsökkentési pályázati eljárás 2009. évi III. ütemben pályázatot nyújtott be a Megyei Lakásotthonok Igazgatósága két korengedményes nyugdíjba vonuló dolgozója korengedményes nyugdíjának összegére is, mely megegyezett a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság fizetési értesítésében szereplő összeggel. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság később fizetési értesítésében az egyik nyugdíjba vonuló dolgozó esetén a korábbi határozatát módosította és az előző fizetési értesítőben közölt és a pályázatban is szereplő az intézmény által megtérítendő összeget 414.170.- Ft-tal megemelte, egyúttal felhívta az intézményt, hogy annak befizetéséről gondoskodjon. Az intézmény a felhívásnak eleget tett. 8
Az Önkormányzati Minisztériummal történt egyeztetést követően a pályázatokról döntő Tárcaközi Bizottság a megemelt összeget ítélte meg. A támogatás elnyerését követően a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a Megyei Lakásotthonok Igazgatóságát telefonon megkereste jelezve, hogy az intézménynek a módosított határozatban szereplő 414.170.- Ft-ot mégsem kell befizetnie és az összeget az intézmény számlájára visszautalta. A fentiekre tekintettel az elnyert támogatásból 414.170.- Ft-ról az önkormányzatnak le kell mondania, és azt az Államkincstár részére vissza kell utalnia. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozatot fogadja el.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet alapján a 2009. évi III. ütemben pályázatot nyújtott be a Megyei Lakásotthonok Igazgatósága létszámcsökkentéséből, 2 fő korengedményes nyugdíjazásából eredő költségeinek fedezetére. Mivel a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a korengedményes nyugdíj összegét a pályázat elnyerését követően 414.170.- Ft összeggel csökkentette és az intézmény által befizetett összegből 414.170.- Ft-ot visszautalt az intézmény részére, a közgyűlés a pályázat útján elnyert összegből 414.170.- Ft-ról lemond. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumnál a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat egy üres álláshely megszüntetését rendelte el. Az intézmény igazgatója 2010. március 4- én kelt levelében jelezte, hogy a költségvetési egyeztető tárgyaláson elmondta, hogy az üres állásra szüksége van az iskolának, mivel azt évközben nem tudták betölteni és helyettesítéssel oldották meg a problémát. A fentiekkel összhangban jelezték, hogy 1 fő technikai dolgozó létszámcsökkentését tudják vállalni. Az igazgató kérte a fenti indokok figyelembevételével az üres álláshely megszüntetését elrendelő MÖK határozat módosítását úgy, hogy a létszámcsökkentés határidejét a közgyűlés 2010. június 30-ában állapítsa meg. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 9
6) A költségvetési szerv neve Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret: A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: Megszüntetett álláshely: 85 álláshely 84 álláshely 1 álláshely Munkáltatói intézkedések megtételére határidő: 2010. június 30. Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója 2010. április 9-én érkezett levelében jelezte, hogy az intézményben a 2010-2011-es tanévben a természettudományi órák, valamint a könnyűipari szakmacsoport óraszámának csökkenése miatt szükségessé válik 1 fő tanár és 1 fő szakoktató közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése és fentiekre történő hivatkozással kezdeményezte, hogy a Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény létszámát 2 fővel csökkentse. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy döntsön az intézmény engedélyezett létszámának 2 fővel történő csökkentéséről.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál 2 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 97 fős létszámát véglegesen 95 főre csökkenti. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés meghozatalát megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta. Mivel az intézmények létszámhelyzete alapján az intézmények között létszám- és álláshely átcsoportosítására nincs lehetőség, döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. Határidő: Felelős: a munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal Kemény Éva intézményvezető V. A Megyei Önkormányzat 6/2010. (II.23.) rendelettel állapította meg 2010. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek., 2010. április Lasztovicza Jenő 10
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2010. (IV.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 11.384.169 ezer Ft-ra, 18.760.294 ezer Ft-ra, 7.398.879 ezer Ft-ra, 736.624 ezer Ft-ra, 4.701.722 ezer Ft-ra, 1.092.738 ezer Ft-ra, 867.795 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 22.754 ezer Ft-ra, 18.783.048 ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.995,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 11
(8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet 2/a melléklete lép. (14) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 2/c melléklet helyébe jelen rendelet 2/b melléklete lép. (15) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (16) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 12
I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) rendeletének módosításához 1.- 2. - hoz I. 1. 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása A Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzmaradvány fedezet 5.438.346 ezer Ft, az előző évről áthúzódó kötelezettségek pedig 6.568.731 ezer Ft, így a bevételek és a vállalt kötelezettségek közötti különbség 1.130.385 ezer Ft, ami a Megyei Önkormányzat 2009. évi hiányának hatása. Az 5.438.346 ezer Ft pénzmaradvány 736.624 ezer Ft működési célú pénzmaradványra, 4.695.105 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradványra bontódik. A jóváhagyott pénzmaradványból 561.495 ezer Ft a megyei fenntartású intézmények 2010. évi költségvetését illeti meg, 4.876.851 ezer Ft pedig a Közgyűlés, a Központilag kezelt előirányzatok, a Hivatal, a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Megyei Német Önkormányzat költségvetésébe kerül. A 2010. évi költségvetés tervezése során 2009. évi felhalmozási pénzmaradványként 2.086.000 ezer Ft figyelembe vételre került a Megye Fejlődéséért kötvény 2009. december 31-i bevétele. További 380.184 ezer Ft működési célú pénzmaradvány elismerése történt meg, mely a 2010. évi Kötvény kamat kötelezettségeként 107.184 ezer Ft összegéből, a költségvetési szervek 2009. évi intézményfinanszírozásából 250.000 ezer Ft zárolásából, valamint a i Petőfi Színház 2009. évben teljesült bevételei -23.000 ezer Ft - fel nem használt részének elismeréséből tevődik össze. Kiadások: ebből: Bevételek: Különbség 6.568.731 ezer Ft -2.466.184 ezer Ft az eredeti költségvetésben tervezve 4.102.547 ezer Ft kiadási előirányzat növekedés 5.438.346 ezer Ft pénzmaradvány -2.466.184 ezer Ft kiadási előirányzat növekedés 2.972.162 ezer Ft bevételi előirányzat növekedés 1.130.385 ezer Ft-tal nő a hiány I.2. A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása A Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót. Ennek keretében a Megyei Német Önkormányzat előző évi pénzmaradványaként: 2.082 ezer Ft-ot, a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat pedig 1.034 ezer Ft-ot hagyott jóvá. Ezen előirányzatokkal szükséges megemelni a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetését. 13
II. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek II. 1. Állami támogatások Intézmény megnevezése Személyi juttatás II.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen 29.776 ezer Ft központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. Ezen a jogcímen részben felmentésekhez, valamint a végkielégítésekhez kapcsolódó kifizetések kötődnek, melyek 2009. évben 20.612 ezer Ft összegben megtörténtek az érintett intézményeknél. A Megyei Önkormányzat 2009. október-december időszakra ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 23 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben 9.164 ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet a 2009. decemberi bérek januári kifizetéseihez igazodva 1.394 ezer Ft öszszegben: adatok ezer Ft-ban Munkaadókat terhelő járulék Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 320 90 410 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 165 47 212 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 64 18 82 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 90 25 115 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 137 38 175 Petőfi Színház, 189 51 240 Megyei Múzeumi Igazgatóság, 126 34 160 Összesen: 1.091 303 1.394 A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült Prémium Évek Program támogatásban. A felmerült kiadásokat a Zrt rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, 1.592 ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni. A központosított támogatásból 2009. évben kifizetésre került 26.790 ezer Ft a költségvetés hiányát javítja. II.1.2.. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről. A Magyar Államkincstár közlése alapján ezen jogcímen 18.828 ezer Ft támogatást biztosított központosított előirányzatként, melyet az intézmények részére az alábbiak alapján indokolt biztosítani: 14
Intézmény megnevezése 15 Személyi juttatás adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulék Megyei Önkormányzat Hivatala 115 31 146 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 179 51 230 Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 604 163 767 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 275 74 349 Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 138 37 175 Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 65 19 84 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 191 54 245 Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 94 25 119 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 191 55 246 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 188 51 239 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 341 92 433 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 321 87 408 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 353 97 450 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 298 96 394 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 243 78 321 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 229 73 302 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 98 26 124 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 215 58 273 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 357 96 453 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 178 49 227 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 228 62 290
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 204 55 259 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 157 42 199 Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 143 39 182 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 291 80 371 Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 216 58 274 Megyei Gyermekvédelmi Központ, 364 101 465 Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, 560 168 728 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 344 93 437 Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 1.201 327 1.528 Integrált Intézménye, Dáka Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 797 215 1.012 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 605 169 774 Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 411 108 519 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 557 150 707 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 298 80 378 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 559 151 710 Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, 319 98 417 i Petőfi Színház, 479 103 582 Megyei Közművelődési Intézet, 30 8 38 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, 257 73 330 Megyei Múzeumi Igazgatóság, 252 73 325 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 66 21 87 Megyei Levéltár, 230 63 293 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, 33 9 42 Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, 10 3 13 Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája 48 13 61 ÖSSZESEN 13.332 3.674 17.006 16
A központosított előirányzat felosztása az intézmények által bérjegyzékek alapján közölt adatok alapján történt. Az összesítés során 334 ezer Ft nem kerül kiosztásra, melynek előirányzatát indokolt a céltartalék előirányzatai közé helyezni a későbbi korrekciók fedezete biztosításának céljából. További 1.488 ezer Ft a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézetet illeti, azonban az Államkincstár eltérő adatszolgáltatása alapján ezen előirányzat 2009. évben biztosításra került, ezért az előirányzat a költségvetés hiányát csökkenti. II.1.3. A Magyar Államkincstár közlése alapján a közszférában dolgozók 2010. évi I. ütemű bérkiegészítéséhez a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelet szerint 165.166 ezer Ft támogatást biztosított központosított előirányzatként. A költségvetési szervektől a bérjegyzékek alapján kért adatszolgáltatás alapján a közölt támogatáshoz képest 249 ezer Ft többletigény keletkezett. A hóközi létszámmozgásokból (táppénz, munkaviszony megszüntetés, fizetés nélküli szabadság, stb.) adódóan eltérés tapasztalható a Magyar Államkincstár által összesen kiutalt, és megállapított kereset-kiegészítés és az intézmények egyenként feldolgozott, elvileg azonos tartalmú adatszolgáltatása között. Az eltérés kompenzálása érdekében a Megyei Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár által megállapított előirányzat intézmények által közölt személyi juttatások előirányzatra eső összegének 0,2%- át, összesen 78 ezer Ft-ot céltartalékba helyezünk, a fennmaradó összeg az intézmények költségvetését emeli az alábbiak szerint: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Összesen Megyei Önkormányzat Hivatala 3.086 833 3.919 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 2.103 568 2.671 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 4.903 1.323 6.226 2.975 803 3.778 2.347 634 2.981 1.116 301 1.417 2.151 581 2.732 1.179 318 1.497 2.110 570 2.680 2.713 733 3.446 3.048 823 3.871
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 3.936 1.063 4.999 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 4.299 1.161 5.460 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 3.655 987 4.642 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 2.437 658 3.095 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 3.705 1.000 4.705 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 1.883 508 2.391 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 2.824 762 3.586 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 4.174 1.127 5.301 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 1.971 532 2.503 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 3.413 921 4.334 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 2.829 764 3.593 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 1.962 530 2.492 Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 2.272 614 2.886 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 3.727 1.006 4.733 Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 3.135 846 3.981 Megyei Gyermekvédelmi Központ, 3.276 884 4.160 Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, 4.621 1.248 5.869 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 2.416 653 3.069 Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 8.551 2.308 10.859 Integrált Intézménye, Dáka Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 5.477 1.479 6.956 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 3.961 1.070 5.031 Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 2.641 713 3.354 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 3.796 1.025 4.821 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 2.103 568 2.671 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 3.979 1.075 5.054 Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, 2.203 595 2.798 i Petőfi Színház, 4.382 1.184 5.566 18
Megyei Közművelődési Intézet, 465 126 591 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, 2.445 661 3.106 Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2.292 619 2.911 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 734 198 932 Megyei Levéltár, 1.776 480 2.256 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, 342 93 435 Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, 245 66 311 Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája 330 89 419 ÖSSZESEN 129.988 35.100 165.088 A Megyei Közművelődési Intézet, valamint a Megyei Sporthivatal megszüntetéséről döntött decemberben a Megyei Közgyűlés. A megszüntetések 2010. évben történtek, ezért a 2010. évi eredeti költségvetésükben a kereset-kiegészítés előirányzata a tervezéskor biztosításra került az előirányzatok túlteljesítésének elkerülése érdekében, így a központosított támogatásból 1.026 ezer Ft a költségvetés hiányát javítja. II.1.4. Jelen Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére céltámogatásból megvalósult egészségügyi gépműszerek beszerzéséhez kapcsolódó elszámolás. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 59/2009. (V.29.) számú határozata alapján a beruházáshoz kapcsolódóan 3.300 ezer Ft-ot ítélt meg. Az előterjesztés szerint a beruházás megvalósítását követően fel nem használt összegről, 597 ezer Ft-ról szükséges lemondani. A céltámogatás összege a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a beruházás összege kötelezettségként a pénzmaradvány elszámolás során került feltüntetésre. II. 2. Bevételi többletek II.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 17.912 ezer Ft-tal emelkedik. II.2.2. A 2010. évi költségvetés előkészítése során a költségvetési koncepcióban foglaltaknak megfelelően Balatonalmádi Város Önkormányzatával folytatott tárgyalásokat követően az Önkormányzat a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium vonatkozásában az intézményi saját bevételek, a normatív állami finanszírozás és a tényleges költségek között felmerülő önkormányzati támogatás 10%-ának mértékének megfelelően 1.500 ezer Ft-tal járul hozzá az intézményfenntartáshoz. A támogatásértékű működési bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. II.2.3. A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettséggel terhelt előirányzatként került jóváhagyásra a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium KDOP pályázat keretében megvalósítandó beruházás előirányzat maradványa 261.843 ezer Ft összeggel. A beruházáshoz kapcsolódóan 19
178.289 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel lehívása tervezhető 2010.évben, ami a költségvetés hiányát csökkenti. II.2.4. A Megyei Önkormányzat a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0082 jelű pályázaton 117.327 ezer Ft támogatásban részesült 2009. évben a kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás elősegítése céljából. A feladathoz kapcsolódóan 2010. évben 75.287 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel várható, mely a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor a pályázathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok kötelezettségként kerültek számbavételre. II.2.5. A Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása című TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003 jelű pályázaton a Megyei Önkormányzat 38.862 ezer Ft támogatásban részesült. A pályázat lebonyolításának ütemterve szerint a beruházással kapcsolatban (5. melléklet) 2009. év végéig tervezett 14.454 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétellel szemben 13.062 ezer Ft teljesült. A különbözet összege 1.392 ezer Ft a 2010. évi költségvetésben fog realizálódni, így indokolt a bevételeket annak összegével megemelni, mely a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a pályázat kiadási előirányzatai kötelezettségként a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor figyelembe vételre kerültek. II.2.6. A Megyei Önkormányzat két szociális intézményével eredményesen vett részt a SZOC-BF-10-SZF kódszámú, a szociális foglalkoztatást működtető fenntartók befogadására és állami támogatásra kiírt II. körös pályázaton. A bíráló bizottság javaslata alapján a szociális és munkaügyi miniszter 15.077 ezer Ft támogatásban részesítette a nyírlaki VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthonát, és 27.462 ezer Ft támogatásban részesítette a lesencetomaji VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonát. A munkarehabilitációs foglalkoztatást április 1-jétől kell biztosítani, azonban a támogatási szerződések megkötéséig a támogatásértékű működési bevétel a céltartalék előirányzatát emeli (5. melléklet). A pályázattal összefüggésben, a támogatás folyósításának időtartamáig indokolt a szakmai követelmények személyi feltételeinek biztosítása, mely a nyírlaki intézmény esetén 2 fő, a lesencetomaji intézmény esetén 3 fő létszámbővítést tesz szükségessé (8. melléklet). II.2.7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a SZOC-IBL-09 kódszámú Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására elnevezésű pályázati felhívására a Megyei Önkormányzat pályázatokat nyújtott be az idősekről gondoskodó bentlakásos otthonok vonatkozásában, és a hivatalos kiértesítés szerint 4.498 ezer Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesült az alábbiak szerint: VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep VMÖ Idősek Otthona, Devecser VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 821 ezer Ft 1.155 ezer Ft 972 ezer Ft 881 ezer Ft A támogatásértékű működési bevétel a céltartalék előirányzatát emeli a támogatási szerződés megkötéséig. 20
III. Előirányzat-átcsoportosítások III.1. Céltartalék előirányzatból III.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2010. I. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 1 fő 360 97 457 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 1 fő 464 126 590 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 2 fő 453 122 575 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 1 fő 199 54 253 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1 fő 432 117 549 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 1 fő 1.179 318 1.497 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1 fő 1.312 354 1.666 Megyei Gyermekvédelmi Központ, 2 fő 500 135 635 VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 1 fő 205 55 260 Megyei Múzeumi Igazgatóság, 1 fő 210 57 267 12 fő 5.314 1.435 6.749 III.1.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D (2) bekezdésének szabályozása alapján a szociális továbbképzésben részt vett dolgozót egy havi jutalomban kell részesíteni. A feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás csak részben biztosít fedezetet a kifizetések teljesítéséhez, ezért a felmerült igények figyelembe vételével az alábbi intézmények költségvetését indokolt megemelni összesen 9.062 ezer Ft-tal, a céltartalék (4/c sz. melléklet) I. 2. Szociális továbbképzés miatti jutalmazás pontja terhére. Az előirányzat maradványa 1.542 ezer Ft, szabad előirányzatmaradvány, ami a költségvetés hiányát javítja. 21
adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése Fő juttatás kat terhelő járulékok Megyei Gyermekvédelmi Központ, 9 fő 1.269 343 1.612 Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 16 fő 1.654 447 2.101 Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2 fő 181 49 230 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 3 fő 249 67 316 Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 5 fő 526 142 668 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 10 fő 883 238 1.121 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 5 fő 380 102 482 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 14 fő 1.472 397 1.869 Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, 3 fő 522 141 663 67 fő 7.136 1.926 9.062 III.1.3. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I.19. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények I. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás: Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Személyi juttatás adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulék 405 101 506 643 161 804 646 108 754 77 9 86 22
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 144 36 180 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 391 98 489 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 332 83 415 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 525 129 654 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 371 84 455 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1.015 177 1.192 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 748 178 926 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 509 127 636 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 380 95 475 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 399 100 499 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 377 94 471 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 232 58 290 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 441 110 551 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 559 140 699 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 228 57 285 Sümeg Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 745 133 878 Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 603 151 754 Megyei Gyermekvédelmi Központ, 1.158 313 1.471 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 15 4 19 Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és 1.134 276 1.410 Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 168 42 210 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 279 75 354 Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 205 47 252 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 85 21 106 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 237 59 296 23
Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 546 137 683 Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, 249 62 311 i Petőfi Színház, 861 215 1.076 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, 312 78 390 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 161 29 190 Megyei Levéltár, 305 76 381 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, 50 12 62 Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, 5 1 6 ÖSSZESEN 15.540 3.676 19.216 III.1.4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2010.(II.18.) MÖK határozatával a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítása céljából benyújtásra kerülő TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat saját forrását a korábban jóváhagyott 1.300.000 ezer Ft-ról 1.420.000 ezer Ft összegben határozta meg. A kiegészítés különbözetének fedezetét a céltartalék (4/c melléklet II.5.) Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék biztosítja. III.1.5. "A struktrúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához 500.000 ezer Ft önrész biztosításáról döntött a Megyei Közgyűlés. A 2009. évi pénzmaradvány terhére a céltartalékban (4/c melléklet) képzett előirányzatból az 55/2010.(II.18.) MÖK határozat alapján 120.000 ezer Ft a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés miatt felmerülő költségek fedezetéül felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatként (5. melléklet) a Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére kerül biztosításra. III.1.6. A nyírlaki VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthonában, valamint a lesencetomaji VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonában az előző években szociális foglalkoztatás keretében nyílt lehetőség az ellátottak foglalkoztatásához, mellyel összefüggésben minisztériumi hozzájárulásként pályázat útján kapott támogatást a feladat költségeinek viseléséhez. A 2009. évben kiírt pályázati feltételek alapján 2010. évben - az újabb pályázat elbírálásáig- nem voltunk jogosultak a támogatás igénybevételére, azonban az ellátottak további foglalkoztatása mindenképpen indokolt. A Megyei Önkormányzat a 2010. évi költségvetés tervezésekor ellátottanként 5 ezer Ft-ot biztosított havonta erre a célra a céltartalék (4/c melléklet) I.14. pontja szerint. Az intézmények által megküldött analitikus nyilvántartások alapján január-március hónapokra 1.200 ezer Ft kifizetésére került sor a foglalkozatásban részt vett ellátottak részére, melynek fedezetét indokolt átcsoportosítani az érintett intézmények személyi juttatásai javára: - VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 750 ezer Ft - VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 450 ezer Ft A céltartalék maradványa 3.600 ezer Ft - az új pályázati kiírás kedvező elbírálásának eredményeként felszabadul, ezért az a költségvetés hiányát csökkenti. 24