KIADÁSOK. ÉV 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 I. Polgármesteri Hivatal A/ célú.. havi módosított előirányzat ai 9 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint 3 Nyolcévfolyamos Gimnázium) 56 4 7 46 88 44 974 6 6 47 36 3 3 33 34 35 36 37 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) 579 46 756 4 5 6 76 69 769 46 8 75 346 57 75 39 7 37 36 8 66 8 46 4 45 46 56 84 49 78 897 7 43 5 733 7 85 77 876 85 8 354 3 64 77 49 78 86 56 6 65 73 37 35 5 55 5 56 7 39 5 55 5 56 7 39 354 55 64 95 5 8 86 76 7 66 65 759 37 47./ Képviselő-testület ai 45 7 687 6 59 989 59 989./ Polgármesteri Hivatal igazgatási ai 8 99 36 96 468 53 9 98 663 663 57 3./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. 53 3 988 36 366 3 554 3 554 (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) 37 64 6 597 74 5 74 5 - Heltai tér (Bóbita) 3 39 8 493 3 399 63 84 63 84 - VI. u. (Gesztenyés) 5 75 6 77 4 55 47 9 47 9 - Kaszáló u. (Csicsergő) 3 5 8 8 35 6 93 6 93 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 68 64 8 9 45 876 3 58 3 58 - Egészségház u. (Aprófalva) 76 563 84 36 3 3 979 3 979 - Lázár deák u. (Összefogás) 39 34 54 33 64 83 4 8 8 83 58-55. tér (Hófehérke) 36 43 9 575 5 78 7 56 7 56 - Földműves u. /b (Napsugár) 46 5 43 34 77 93 64 93 64 - Pesti út 368. (Piroska) 38 4 43 779 7 43 7 43 - Óvonő u. 3. (Kuckó) 44 6 97 53 77 356 77 356 - Rezgő u. (Százszorszép) 39 994 47 7 58 77 6 77 6 - Robogó u. (Robogó) 9 75 7 499 8 57 55 3 55 3 - Tanár u. (Mézeskalács) 64 3 7 9 35 93 7 3 7 3 - Újlak u. 8. (Mákvirág) 57 687 4 93 39 997 587 587 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 55 544 3 8 45 74 4 539 4 539 3./ Óvodák 774 93 3 48 58 63 486 34 8 8 486 46 /4
KIADÁSOK. ÉV 38 39 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63.. havi módosított előirányzat ai - Szabadság sugárút 96 85 5 78 49 89 7 684 745 745 7 49 - Újlak u.. 48 549 67 399 36 348 45 96 37 37 453 533 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 45 46 39 3 8 334 64 89 57 57 65 49 - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) 8 85 49 84 37 7 67 9 68 - Nyári napközistábor 4 39 3 8 34 3 58 3 3 3 64 4./ Általános iskolák és gimnáziumok 83 493 89 833 94 3 58 77 7 8 7 8 3 65 989 5./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 993 33 63 68 67 68 67 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 5 5 4 8 7 85 74 85 98 98 74 83 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 36 46 89 973 9 5 669 34 7 89 7 89 676 943 8./ Családsegítő Központ 45 33 3 9 46 66 77 66 77 9./ Piac 3 5 3 47 789 39 59 39 59./ Fejezeti szintű - Polgárvédelmi Parancsnokság 74 54 3 5 5 866 5 866 - Állategészségügyi feladatok 3 348 87 4 6 34 6 34 - Sportfeladatok 3 564 96 6 53 49 49 - Diáksport feladatok 6 8 87 535 535 - Fejlesztési hitel és kötvény kamata 97 88 97 88 97 88 - Finanszírozási hitel kamatköltsége 78 78 78 - Végrehajtási költségek 5 5 5 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 4 3 4 3 4 3 - Természetbeni oknak minösülő után fizetendő adók és ok 75 7 75 - ÁFA befizetési kötelezettség 388 897 388 897 388 897 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 9 9 9 - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez 64 hozzájárulás 9 9 9 9 9 9 - Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek 5 5 5 65 eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági 66 vizsgálatok - Budapesti Kerületek Országos 67 Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Budapesti Önkormányzatok 68 Szövetsége tagdíj 5 75 5 75 5 75 /4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Közép-Magyarországi Regionális 69 Fejlesztési Tanács tagdíja 7 7 7 - "Keresztúr nevű települések" 7 Szövetsége tagdíja 36 36 36 -. évi területi kisebbségi választás 7 lebonyolítása 5 4 8 7 7 7 -. évi népszámlálás lebonyolítása 35 3 9 69 9 7 54 9 93 93 55 3-7. évi normativ támogatás 73 visszafizetése önrevízió alapján 39 689 39 689 39 689-9. évi normatív támogatás és késedelmi kamat visszafizetése 5 986 5 986 5 986 74 önrevízió alapján -. évi normatív támogatás 75 visszafizetése 3 486 3 486 3 486 76 - Baleseti járadék 6 6 6 - Közérdekű munka lebonyolítás 77 költsége 78 79 8 8 3 3 3 - Kép u. 4. bírság 3 3 3 - Eöri Krisztina perköltség 5 5 5 - Deák István perköltség 9 9 9 - Tervtanács költségei 879 635 486 3 3 - Vörös iszap katasztrófa által sújtott 8 települések támogatása - Kerület karácsonyfája, karácsonyi 83 díszkivilágítás (-) 6 4 4 6 4 6 84 85 86 87 88 - Közművelődési érdekeltségnövelő 89 támogatás - Hírhozó újság megjelentetésének 9 költsége 9 9 93 - Bírósági határozatok alapján fizetett összegek - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 7 59 4 85 48 9 48 9 9 6 5 5 - Városrészi díjak adományozása 54 8 34 34 - Közművelődési feladatok 75 3 5 764 6 7 37 86 86 7 53 383 383 383 5 984 5 984 5 984 - Testvérvárosi kapcsolatok a 8 7 39 7 5 7 5 - Társadalmi események ünneplése 89 9 5 837 8 7 745 8 8 7 853 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 83 83 83 3/4
KIADÁSOK. ÉV 95 96.. havi módosított előirányzat ai 94 - Keresztúr találkozó lebonyolítása 5 36 36 3 55 55 - Európai Autómentes Nap lebonyolítása 5 5 3 3 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 97 Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a sportban" 98 díj adományozása 6 9 988 67 67 99 - Intézményi pályázatok (TÁMOP) 873 873 873 - Együtt Rákosmente tehetségeiérét pályázat TÁMOP - Audiovizuális emlékgyűjtés (TÁMOP) - Egészségre nevelés pályázat (TÁMOP) 5 779 3 84 3 67 597 356 333 44 5 56 8 79 6 35 7 36 8 79 6 35 7 36 3 - Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) 8 48 3 8 6 789 3 3 6 89 - Zenéről zenével kicsiknek és 4 nagyoknak (TMOP) 7 553 7 553 444 444 7 997 5 6 7 - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus továbbképzés - Pedagógus továbbképzés OKM 7 86 8 89 4 63 54 699 8 89 54 699 8 89 54 - Minőségi munkavégzésért járó 8 keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 9 - Sajátos nevelési igényű gyermekek, 56 7 5 6 638 7 9 6 638 7 9 6 638 tanulók integrált ellátásához szükséges 4 4 4 speciális eszközök beszerzése - Óvodai csoportok létszámtúllépésből adódó eszközpotlása 3 - Szivárvány Magántanoda támogatása - Református Óvoda támogatás 55 958 55 958 55 958 - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj 4 támogatása 38 38 38 5 6 - Iskolai gyümölcsprogram támogatása 4 335 4 335 4 335 4/4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi 99 956 99 956 99 956 intézmények fűtési rendszereinek 7 felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási 38 4 786 3 3 8 ai - Intézményi épületek tervszerű 9 karbantartása 49 375 49 375 65 65 5 - Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, 8 8 8 információs táblák kihelyezése - P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése 3 565 3 565 3 565 - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 9 33 9 33 9 33 3 -"Szemünk fénye" program díja 6 886 6 886 6 886 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök 4 4 4 4 cseréje - Intézmények munka-, tűz- és 5 érintésvédelmi feladatainak ellátása 9 847 9 847 9 847 - Intézmények épület-biztosításának 6 költsége 5 5 5 - Polgármesteri Hivatal helységek 7 átalakítása 7 58 7 58 48 48 8 8 -Azonnali karbantartás 5 5 5 9 - Műfüves pályák karbantartása 9 9 9 - Balesetveszélyes játszóeszközök 3 javítása 6 6 6 3 3 - Közkifolyók éves vízdíja 4 94 4 94 4 94 - Kisállathullák elszállítása 33 közterületekről - Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás 87 58 55 87 635 87 635 34 ai - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 35 kihelyezése és azok ürítésének díja 5/4
KIADÁSOK. ÉV 36 37.. havi módosított előirányzat - Ültess egy fát a gyermekednek 38 program 39 4 ai - Parkgondnoki Szolgálat költségei 9 5 9 5 9 5 - Mezőőri Szolgálat költségei 69 69 69 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 4 kapcsolatos eljárási költségek 4 - Térinformatikai rendszer működtetése 4 8 4 8 4 8 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok 8 45 8 45 8 45 43 fenntartása, működtetése 44 45 46 47 - Kezesség vállalása - Ingatlanokkal kapcsolatos - Városközpont beruházás költségei 8 77 3 5 5 5 8 77 3 5 3 3 5 3 5 48 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 3 756 587 4 343 4 343 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj 34 4 534 534 49 adományozása 5 5 - Közcélú foglalkoztatás ai - Közfoglalkoztatás ai 99 6 85 96 6 64 84 3 879 9 7 7 3 879 9 38 - Bursa Hungarica felsőoktatási 5 önkormányzati ösztöndíj pályázat 3 3 3 53 - Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 8 768 8 768 8 768 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 4 3 4 3 4 3 54 régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni 7 7 7 55 ellátására 56 - Káptalanfüredi tábor belépőjegy 398 398 398 57 58 59 - Nyári szociális étkeztetés - HPV elleni védőoltás 58 57 6 668 3 84 7 45 3 84 7 45 3 84 6 Segélyek 9 88 9 88 9 88 - Ingatlan kisajátítás 9 547 9 547 58 58 85 6/4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai 6 Rendszeres szociális segély 6 49 34 49 963 49 963 Bérpótló,foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre 966 39 3 4 96 4 96 6 állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi 63 támogatás 635 655 655 64 65 66 67 68 69 7 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás 3 68 56 77 683 5 483 49 94 7 56 6 493 37 76 5 8 5 467 7 637 95 856 39 776 6 8 483 5 467 7 637 95 856 39 776 6 8 483 Kiegészítő gyermeknevelési 7 támogatás 3 3 3 7 73 74 Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás 75 8 38 8 5 7 958 39 75 8 5 8 38 39 75 8 5 8 38 Mozgáskorlátozottak közlekedési 75 támogatása 5 64 764 764 76 Szociális tanulmányi ösztöndíj 539 9 9 539 9 539 77 Óvodáztatási támogatás 78 Pénzbeli 79 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 66 9 83 34 9 83 9 83 8 8 3 68 6 594 3 636 6 636 6 8 Pályázatok 83 Civil szervezetek támogatása 84 Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása 85 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 86 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 87 támogatása 88 Egyházak támogatása 89 9 9 Alapítványi támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti 9 Közalapítvány támogatása 43 43 9 58 7 735 5 8 44 5 545 57 4 69 987 5 8 44 3 76 57 7 786 987 63 63 63 63 5 8 44 3 76 3 8 46 987 7/4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai 93 - Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány 94 támogatása 4 4 4 - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház 95 Közalapítvány támogatása 6 939 6 939 9 9 8 839 - Gózon Gyula Kamaraszínház 96 támogatása 6 3 6 3 8 8 8 - Rákosmente Közbiztonságáért 97 Közalapítvány támogatása 4 388 4 388 4 388 98 - Kaszap István Alapítvány támogatása 599 599 599 99 - Balassi 9 alapítvány támogatása 5 5 5 - Összefogás a Művészetért Alapítvány támogatása - Aprófalva Alapítvány támogatása 3 3 3 - Anyaoltalmazó Alapítvány támogatása 5 5 5 3 - Medicopter alapítvány támogatása 5 5 5 - Peter Cserny Alapítávny támogatása 4 - Szivbeteg Csecsemőkért Alapítvány 5 támogatása 5 5 5 - Rákoscsabai Református Gyülekezeti 6 Alapítvány támogatása 35 35 35 7 - Támasz-pont alapítvány támogatása 58 58 58 - Laborcz Ferenc Szobrászműhely 8 Alapítvány 37 37 37 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány támogatása 9 8 8 8 - Mindenki Közlekedik Alapítvány 37 37 37 - Napsziget a Művészetekért Alapítvány 37 37 37 - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány 5 5 5 3 - Rákoshegyért Alapítvány 75 75 75 4 - Rákosmenti 56-os Alapítvány 37 37 37 5 - Rákoskerti Templom Alapítvány 37 37 37 6 - Országos Mentőszolgálat Alapítvány 6 6 6 8/4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Rákosmenti Waldorf Óvoda 7 Alapítvány támogatása 7 7 7 - Szellemi Honvédelem Alapítvány 8 támogatás 5 5 5 9 - Pro Ingenio Alapítvány támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság 3 3 3 támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának 4 75 4 75 3 5 3 5 8 5 céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség támogatása 3 3 3 3 4 - Delta Polgárőrség támogatása 5 5 5 5 - Közbiztonsági feladatok támogatása 48 5 53 8 8 748 4 78 6 A/ Működtetési : 4 755 79 35 96 4 343 59 778 67 46 59 38 63 33 33 748 73 33 7 8 9 B/ célú 3 3 3 B.. - Csárdás játszótér felújítás 9 863 9 863 9 863 - Járdaépítés és felújítás 48 75 5 5 5 - Polgármesteri Hivatal parkolójának 33 felújítása - Baross utcai orvosi rendelő tervezési 34 és felújítási költsége 8 8 8 35 - Ujlak u. Ált. Iskola felújítás 55 5 55 5 55 5 - Diadal u. Ált. Iskola felújítás 36 pályázati önrész 46 5 46 5 46 5 - Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti 5 5 5 37 javítása - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének 4 46 4 46 4 46 38 felújítása 39 - CSTRH épület felújítás 8 8 8 9/4
KIADÁSOK. ÉV 4 4 4 43.. havi módosított előirányzat ai - Újlak u. 6. épület felújítás - Pesti 7-9 társasház felújítása 43 346 43 346 43 346 : 659 794 5 66 44 66 44 B.., tárgyi 44 eszközbeszerzések 45 - P+R parkolók építése (pályázat) 36 858 36 858 36 858 - Földutak szilárd burkolattal történő 46 ellátása 5 5 46 854 46 854 46 4 47 - Belterületi utak fejlesztése. 88 548 88 548 88 548 - Járdaépítés és közvilágítás kialakítása 48 a Vecsey és Pesti úton - Rákos-patak menti kerékpárút és 49 sétány építés - Útépítések, felújítások műszaki 5 ellenőrzése - Út-, járdaépítésekhez közmű 5 építéshez tervkészítés - Pesti úton. akna és Balassagyarmat 5 3 3 964 4 3 3 3 855 8 8 3 58 6 45 6 887 8 8 3 58 6 887 8 8 33 37 utca között vízelvezető rendszer 4 963 4 963 4 963 5 kiépítése - Pesti út +7,8 szelvény és Pesti út. akna közti csapadékviz csatorna 53 - Önkormányzati ingatlanok 54 szennyvizcsatornára kötése 44 93 7 44 93 7 44 93 7 55 - Forgalomtechnikai tervek 96 96 4 39 4 39 5 - Lőrinci út melletti területek 56 szabályozási költsége - Összekötő út Ferihegyi út Kszt. 57 kisajátítás - Ferihegyi út meghosszabbítása és 377 3 377 3 4 63 59 97 4 63 59 97 5 6 Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és 5 5 5 58 engedélyezési ai - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 7 7 4 999 3 58 38 57 39 84 59 tervkészítés, önrész 6 - Szabályozási tervek 4 56 4 56 4 56 - Panel- és alagútzsalus épületek színdinamikai koncepció kidolgozás 5 5 5 6 terve /4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új 5 5 5 5 5 5 6 integrált KVSZ létrehozása - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. - Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület 6 875 6 875 6 875 63 szabályozási terv módosítás 64 - Városközpont Rehabilitáció 9 36 9 36 839 79 839 79 848 45 - Szociális célú városrehabilitáció 65 Rákosmentén önrész 5 5 3 34 38 35 538 35 553 - Napraforgó bölcsöde 66 akadálymentesítés 5 5 5 67 - Csillagszem óvoda akadálymentesítés 3 679 3 679 3 679 - Csibe (Sági u). bölcsöde 68 akadálymentesítés 4 7 4 7 4 7 - Mákvirág Óvoda komplex 69 akadálymentesítése 4 998 4 998 4 998-57.u. 9 tulajdonközösség 7 megszüntetés 6 4 6 4 6 4 7 - Helikopter lakóparkban óvoda építés 73 73 73 - Polgármesteri Hivatal 7 számítástechnikai 567 567 47 433 47 433 6 - PH szervezet fejlesztés (AROP 73 pályázat) 5 78 5 78 5 78 - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési 74 költsége 788 788 788 - Csapadékvíz elvezető hálózat építéséhez, bővítéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek 75 készítése - Közoktatási intézmények részére 76 szakmai és informatikai fejlesztés 8 5 8 5 8 664 8 664 6 679 77 - Lázár deák u. bölcsöde építés 6 88 6 88 6 88 - Mézeskalács építés és 78 eszközbeszerzés 4 4 4 79 - Helikopter óvoda eszközbeszerzés 3 3 3 8 - Mikrobusz beszerzése 5 5 5 5 5 5 /4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat, tárgyi 8 eszközbeszerzések : 8 B. célú 83 84 C/ Támogatások, 85 - Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás 86 és -felújítás céljára Rákoscsabai Református Egyház 9 támogatás C/ Támogatások, 9 9 93 94 Áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági 95 hatáskörban 96 97 98 99 3 Intézmények pályázati önrész 3 céltartaléka 3 33 34 ai 4 5 964 4 475 54 36 64 38 778 43 53 4 5 964 4 475 679 948 36 874 3 4 8 3 84 97 8 8 87 - Társasházak felújításának támogatása 4 8 4 8 88 - ÖKO Plusz Panel program 83 65 83 65 89 - vissza nem térítendő támogatás 7 3 7 3 45 48 45 48 45 48 45 48 45 48 3 7 48 497 D/ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék 4 4 8 596 736 4 4 5 58 8 654 33 49 75 68 68 87 6 Szociális célú tartalék 4 3 4 3 46 538 4 Választókerületek céltartaléka 39 59 7 33 895 93 4 3 7 49 5 76 35 366 34 69 Választókerületek áthúzódó céltartaléka 54 7 8 56 3 67 3 399 7 7 7 94 33 5 Oktatási céltartalék 4 4 3 958 5 Ingatlanvásárlás céltartaléka 5 576 5 576 34 44 4 Alapítványok támogatása céltartalék 4 4 Vállalkozások segítésére céltartalék céltartalék 3 696 3 696 Óvodák étkezési hozzájárulás 35 céltartaléka 7 7 7 7 36 Keresetkiegészítés céltartaléka 37 D/ Tartalékok 38 39 75 976 53 47 9 53 6 943 933 8 876 3 343 78 75 /4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai E/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyosított 39 támogatás 3 - támogatás 53 65 53 65 53 65 3 - támogatás 3 E/ 53 65 53 65 53 65 33 34 F./ Pénzügyi műveletek ai 35 Kötvény törlesztés 64 86 64 86 36 64 86 64 86 37 I. Polgármesteri Hivatal : 38 A+B+C+D+E + F 4 755 48 35 96 4 46 646 3 83 46 59 79 4 686 89 46 99 3 93 8 67 33 3 9 5 66 39 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 3 és intézményei 3 A. : 3./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház 6 3 5 4 9 46 89 476 476 47 366 33./ Rákoskerti Művelôdési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 34 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi 35 Ház 36 5./ Erdős Renée Ház 37 A. : 6 3 5 4 9 46 89 476 476 47 366 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 38 és intézményei 6 3 5 4 9 46 89 476 476 47 366 39 33 III. Egészségügyi Szolgálat 33 A. : III. Egészségügyi Szolgálat : 33 57 58 57 58 36 757 36 757 63 59 63 59 357 397 357 397 994 994 994 994 358 39 358 39 333 IV. Kisebbségi önkormányzatok 334 ai 335 A. : 336./ Német Kisebbségi Önkormányzat./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 337 763 478 7 95 99 6 4 3 5 537 3 5 537 3/4
KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai 338 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 6 5 487 487 339 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 48 695 3 3 34 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 338 9 475 93 93 34 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4 96 7 34 5 5 384 34 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 553 6 54 54 343 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 44 44 44 344 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 4 459 499 499 345 A. kadások : 3 5 397 9 68 86 3 9 5 5 4 5 IV. Kisebbségi önkormányzatok 346 ai 3 5 397 9 68 86 3 9 5 5 4 5 347 Kiadások intézményfinanszírozás 348 nélkül 349 Kiadások Intézményfinanszírozással együtt 35 5 8 84 38 75 4 737 55 879 39 46 59 73 937 686 89 48 649 3 95 54 67 33 3 9 5 568 87 5 8 84 38 75 4 737 55 33 43 46 59 37 589 686 89 48 649 3 95 54 67 33 3 9 5 8 53 4/4