II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról 3 22/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztásáról 4 23/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról 5 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2007.(IV. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról 6 8/2007. (IV. 26.) Kgy. r. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 67 III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 20/2007. (II. 13.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 69 24/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításával kapcsolatos feladatokról 114 25/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokról 114 26/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a 2007. évi üzleti tervének megállapításáról 131 27/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról 132 28/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A NOTÜZ. Kft. alapító okiratának módosításáról és Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról 135 29/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A NOTÜZ Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 140 30/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Az önkormányzat egyes intézményei szakmai, illetőleg gazdasági integrációjának koncepciójáról 141 31/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nyilatkozat elfogadásáról Pásztó várossá 142 nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából 32/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A lakások bérlőkijelölési jogának átadásáról szóló, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodások módosításáról 143 33/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított 1

Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról 146 34/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról 146 35/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A 2006. évre vonatkozó ellenőrzési jelentések elfogadásáról 147 36/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról 147 37/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési tervének elfogadásáról 148 38/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló CXXXII. tv. végrehajtásával összefüggő intézkedésekről és a további feladatokról 149 39/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről és további feladatairól 149 2

I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Nógrád Megyei Bíróság ülnökeit és pedagógus ülnökét és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeit az alábbiak szerint választja meg: a) A Nógrád Megyei Bíróság ülnökei: 1. Ambrózi Erzsébet Herencsény, Lisznyai utca 15. 2. Dobrocsi János Bercel, Ifjúsági u. 19. 3. Dudásné Rózenberg Aranka Patvarc, Mikes u. 23. 4. Fazekasné Gáspár Anna Balassagyarmat, Szontágh u. 9. 5. Giebiszer Gáborné (Kis Anna) Magyarnándor, Ifjuság u. 2/A. 6. Molnár János Balassagyarmat, Palóc liget 2. 7. Pszota Ferenc Patvarc, Gyarmati u. 7. b) A Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnöke: 1. Varga Ágnes Balassagyarmat, Achim A. u.2-4. c) A Területi Munkaügyi Bíróság ülnökei: 1. Berei-Nagy Gáborné (Balázs Somoskőújfalu, Köztársaság utca 24. Erzsébet) 2. Czinege Istvánné Vizslás, József A. u. 3/a. 3. Csatlós Lászlóné (Sulyán Anna) Szécsény, Táncsics utca 16. 4. Hrahovszki Lászlóné (Katona Szügy, Gárdonyi u. 16. Mária) 5. Jusztin Istvánné (Farkas Pásztó, Nyikom u. 7. Melinda) 6. Kakuk János Sóshartyán, Kossuth utca 28. 7. Kasuba László Balassagyarmat, Klapka u. 57. 8. Kaszás László Somoskőújfalu, Kodály Zoltán köz 5. 9. Kormány Zsoltné (Balázs Erika) Szécsény, Rimóci út 34. 10. Kovács Pálné (Laczó Zsuzsanna) Nagyoroszi, Ady Endre u. 20. 11. Ludányi Imréné (Besenyei Salgótarján, Déryné utca 4. Klára) 12. Nagy Józsefné (Kakuk Éva) Szécsény, Rákóczi u. 11. 13. Stefankin János Patvarc, Tölgyfa u. 7. 14. Szabó Beáta (Zibriczky Beáta) Szécsény, Dózsa György út 66. 15. Szabó Lászlóné (Antóni Hollókő, Szállások u. 1. 3

Marianna) 16. Széles Józsefné (Vraskó Mária Balassagyarmat, Szügyi u. 26. Irén) 17. Tomka Marianna Somoskőújfalu, Szikszó utca 26. 2. Az ülnökök megbízásának kezdő időpontja 2007. május 23. A megválasztott ülnökök megbízása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 3. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket a megválasztás tényéről értesítse, egyben a Nógrád Megyei Bíróság elnökével egyeztetve haladéktalanul gondoskodjon a megválasztásukról szóló okmány részükre történő ünnepélyes átadásáról. Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4.A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó nyilatkozataikat a Nógrád Megyei Bíróság elnökének, valamint a Területi Munkaügyi Bíróság elnökének küldje meg. Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 22/2007. (IV. 19.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeit az alábbiak szerint választja meg: A Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökei: 1. Dr. Balázs Jánosné (Lisovszki Balassagyarmat, Nádor u. 10. Ágnes Katalin) 2. Koplányi Mihály Balassagyarmat, Rákóczi u. 44. 3. Nemszilaj Katalin Balassagyarmat, Rákóczi u. 87-93. 2. Az ülnökök megbízásának kezdő időpontja 2007. május 23. A megválasztott ülnökök megbízása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 3. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket a megválasztás tényéről értesítse, egyben a Nógrád Megyei Bíróság elnökével egyeztetve haladéktalanul gondoskodjon a megválasztásukról szóló okmány részükre történő ünnepélyes átadásáról. 4

Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó nyilatkozataikat a Nógrád Megyei Bíróság elnökének, valamint a Területi Munkaügyi Bíróság elnökének küldje meg. Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 23/2007. (IV. 19.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a 7/2007. (II.13.) Kgy. határozatában az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására meghirdetett pályázatra László Lídia könyvvizsgáló nyújtotta be pályázatát. A pályázat formailag és tartalmilag megfelel a kiírásnak. 2. A Közgyűlés az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásával 2007. július 1. 2010. június 30-ig terjedő időszakra László Lídiát (3100 Salgótarján, Medves krt. 5., bejegyzés száma: 000228) bízza meg. A könyvvizsgáló díját 180.000 Ft/hó + ÁFA, bruttó 216.000 Ft/hó, éves szinten 2.160.000 Ft + ÁFA, bruttó 2.592.000 Ft összegben állapítja meg a megbízás időtartamára. 3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálói szerződés előkészítéséről és megkötéséről. Határidő: 2007. május 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 5

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2007.(IV. 26.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2., 2/a., 2/b., 3/c., 3/d., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 5., 6. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. dr.barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 6

1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának összevont mérlege 1 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának mőködési mérlege 1 1/ 2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának fejlesztési mérlege 1 2.sz. melléklet 2/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Nógrád Megye Önkormányzata kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása 2/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata központosított állami támogatásának elszámolása 1 3/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 4 3/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási ainak teljesítése 4 3/c.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei létszámának alakulása 1 3/d.sz. melléklet Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 3 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése kiadásai 6 4/a.sz. melléklet Tájékoztatás az elnöki keret felhasználásáról 3 4/b.sz. melléklet Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretbıl megítélt támogatások teljesítésérıl 4/c.sz. melléklet Kimutatás a "Megyei kiemelt rendezvények" keretbıl megítélt támogatások teljesítésérıl 1 4/d.sz. melléklet 5.sz. melléklet Kimutatás a "Díjak, szakértıi díjak, rendezvények" keretbıl megítélt támogatások teljesítésérıl Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak 2006. december 31-ei állományáról 6.sz. melléklet Kimutatás a több év alatt magvalósuló beruházásokról 2 7/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei pénzmaradványának levezetése 1 7/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei pénzmaradványának visszaengedélyezése 1 7/c.sz. melléklet Tájékoztató a keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról 1 8/a.sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat ingatlan-állományáról 6 8/b.sz. melléklet 8/c.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületeirıl, építményeirıl Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásairól, felújításairól 8/d.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata vagyonáról 3 8/e.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévı részesedései 2006. december 31-ei állományáról 8/f.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata győjteményi anyaga állományáról 1 9.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata egyszerősített mérlege 1 10.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata egyszerősített pénzforgalmi jelentése 1 11.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata egyszerősített pénzmaradvány kimutatása 1 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részetezése 1 8.sz. tábla 9.sz. tábla Sorszáma Mellékletek jegyzéke Melléklet Megnevezése Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenı Európai Uniós támogatási programok bevételeinek és kiadásainak alakulása Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak 2006. évben kifizetett kerset-kiegészítésérıl Oldal szám 10.sz. tábla Kimutatás a 2006. évben biztosított közvetett támogatásokról 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 62

Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi összevont mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek Eredeti Módosított Éves teljesítés Telj.az Telj.a eredeti ei. mód.ei. %- %-ában ában Ssz. Kiadások Eredeti Módosított Éves teljesítés Telj.az eredeti ei. %- ában E Ft Telj.a mód.ei. %- ában 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Intézményi mőködési bevételek 1 203 160 1 189 133 1 187 222 98,7% 99,8% 1. Személyi juttatások 5 498 812 5 690 322 5 608 509 102,0% 98,6% 2. MEP-tıl átvett pénz 4 003 978 4 242 098 4 297 684 107,3% 101,3% 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 718 954 1 787 749 1 767 038 102,8% 98,8% 3. Állami támogatás 2 739 877 2 999 686 2 973 391 108,5% 99,1% 3. Dologi kiadások 3 725 172 4 005 345 3 942 158 105,8% 98,4% 4. Átengedett SZJA 877 934 957 976 948 630 108,1% 99,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 58 369 36 644 35 079 60,1% 95,7% 5. Egyéb önkormányzati bevételek 1 776 280 2 041 405 2 043 998 115,1% 100,1% 5. Mőködési célú kamatok 22 097 16 094 15 682 71,0% 97,4% 6. Mőködési célú pénzmaradvány 63 461 175 690 162 493 256,1% 92,5% 6. Egyéb mőködési célú kiadások 108 571 130 545 127 174 117,1% 97,4% 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel 66 018 7. Államháztartási tartalék 35 695 35 695 Müködési bevételek 10 664 690 11 605 988 11 679 436 109,5% 100,6% 8. Általános tartalék 20 000 8. Mőködési hitelmőveletek bevételei 9. Függı átfutó kiad, várható pénzk. 17 101 I. Müködési bevételek összesen 10 664 690 11 605 988 11 679 436 109,5% 100,6% Müködési kiadások 11 187 670 11 702 394 11 512 741 102,9% 98,4% 10. Mőködési hitelmőveletek kiadásai 65 668 65 668 65 668 100,0% I. Mőködési kiadások összesen 11 253 338 11 768 062 11 578 409 102,9% 98,4% 9. Intézményi fejlesztési bevételek 34 700 118 717 115 457 332,7% 97,3% 11. Felújítások 119 143 129 055 104 105 87,4% 80,7% 10. Címzett támogatás 2 203 602 2 203 602 2 170 646 98,5% 98,5% 12. Felhalmozási kiadások 2 619 783 2 744 366 2 536 210 96,8% 92,4% 11. Pályázati pénzeszközök 175 207 162 313 139 406 79,6% 85,9% 13. Egyéb fejlesztési célú kiadások 31 000 68 852 65 323 210,7% 94,9% 12. Egyéb fejlesztési célú bevételek 159 288 322 598 320 705 201,3% 99,4% 14. Fejlesztési tartalék 42 500 19 576 13. Fejlesztési célú pénzmaradvány 164 963 172 760 172 761 104,7% 100,0% Fejlesztési bevételek 2 737 760 2 979 990 2 918 975 106,6% 98,0% Fejlesztési kiadások 2 812 426 2 961 849 2 705 638 96,2% 91,3% 14. Fejlesztési célú hitel 15. Fejlesztési hitelmőv.kiadásai 20 126 20 129 20 129 100,0% 100,0% II. Fejlesztési bevételek összesen 2 737 760 2 979 990 2 918 975 106,6% 98,0% II. Fejlesztési kiadások összesen 2 832 552 2 981 978 2 725 767 96,2% 91,4% III. Bevételek összesen 13 402 450 14 585 978 14 598 411 108,9% 100,1% III. Kiadások összesen 14 085 890 14 750 040 14 304 176 101,5% 97,0% IV. Hiány összesen 683 440 164 062 Igénybevett pénzmaradvány - Nyitó pénzk. Záró pénzkészlet tárgyidıszak végén - 98 443 392 678 Bevételek mindösszesen 14 085 890 14 750 040 14 598 411 103,6% 99,0% Kiadások mindösszesen 14 085 890 14 750 040 14 598 411 103,6% 99,0%

Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet E Ft Ssz. Teljesítés az Teljesítés a M E G N E V E Z É S 2006.éves eredeti módosított eredeti módosított Cím - alcím teljesítés %- %- ában ában 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1 203 160 1 189 133 1 187 222 98,7% 99,8% 2. Intézményi mők.c.átvett pénz 75 658 217 251 217 569 287,6% 100,1% 3. Illetékbevétel 1 600 000 1 670 053 1 670 053 104,4% 100,0% 4. Önkormányzati kamat bevétel 12 000 12 706 12 706 105,9% 100,0% 5. Intézményi kamat bevételek 6 251 14 321 16 420 262,7% 114,7% 6. Egyéb önkormányzati bevétel 5 000 8 803 8 871 177,4% 100,8% 7. Normatív állami támogatás 2 739 877 2 737 089 2 710 794 98,9% 99,0% 8. Átengedett SZJA bevétel 877 934 957 976 948 630 108,1% 99,0% 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 4 003 978 4 242 098 4 297 684 107,3% 101,3% 10. Támogatási értékő mőködési bevétel 77 371 118 271 118 379 153,0% 100,1% 11. Mőködési célú átvett pénzeszköz 12. Központosított 89 291 89 291 100,0% 13. Pénzmaradvány - intézményi 57 961 164 827 151 630 261,6% 92,0% 14. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 5 500 10 863 10 863 197,5% 100,0% 15. Elızı évi megtérülés 16. Önhibáján kívül hátr.helyzető önk.támog. 155 306 155 306 100,0% 17. Mőködésképtelen önk. kiegészítı tám. 18 000 18 000 100,0% 18. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 66 018 I/A Mőködési bevételek összesen 10 664 690 11 605 988 11 679 436 109,5% 100,6% 19. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen - - - Bevételek összesen 10 664 690 11 605 988 11 679 436 109,5% 100,6% II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások 10 018 753 10 644 224 10 570 013 105,5% 99,3% 2. Egyéb kiadások 524 424 436 517 313 952 59,9% 71,9% 3. Igazgatási kiadások 644 493 621 653 611 675 94,9% 98,4% 4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások, záró pénzkészlet 17 101 II/A Mőködési kiadások összesen 11 187 670 11 702 394 11 512 741 102,9% 98,4% 5. Hitelmőveletek kiadásai 65 668 65 668 65 668 100,0% 100,0% II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai 65 668 65 668 65 668 100,0% 100,0% Kiadások összesen 11 253 338 11 768 062 11 578 409 102,9% 98,4% I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege - 522 980-96 406 166 695 I/B-I/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege - 65 668-65 668-65 668 III. Egyenleg (Mőködési c.hitel) - 588 648-162 074 101 027

Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi fejlesztési mérlege eredeti módosított teljesítés Teljesítés az eredeti %- ában 1/2.sz. melléklet E Ft Teljesítés a módosított %- ában 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek 34 700 118 717 115 457 332,7% 97,3% 2. Privatizációs bevétel, osztalék 3 000 5 128 5 128 170,9% 100,0% 3. Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel 17 000 242 409 242 409 1425,9% 100,0% 4. Hatályon kívül helyezve 5. Kórház rekonstrukció címzett támogatása 2 113 602 2 113 602 2 086 429 98,7% 98,7% 6. 150 fh Idısek Otthona címzett támogatása 90 000 90 000 84 217 93,6% 93,6% 7. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszerdíj 45 843 45 843 43 623 95,2% 95,2% 8. Támogatás értékő felhalmozási bevétel 175 207 162 313 139 406 79,6% 85,9% 9. Pénzmaradvány - intézményi 68 463 76 260 76 261 111,4% 100,0% 10. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 96 500 96 500 96 500 100,0% 100,0% 11. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 5 000 8 238 8 618 172,4% 104,6% 12. Munkáltatói lakáskölcsön alap 6 560 6 961 6 961 106,1% 100,0% 13. Állami hozzájárulásból és szja. bevételbıl fejlesztésre ford. 81 885 1 885 1 832 2,2% 97,2% 14. Központosított fejlesztés 12 134 12 134 100,0% I/A Fejlesztési bevételek összesen 2 737 760 2 979 990 2 918 975 106,6% 98,0% 15. Fejlesztési célú hitelfelvétel I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen - - - Bevételek összesen 2 737 760 2 979 990 2 918 975 106,6% 98,0% II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások 122 878 238 189 169 844 138,2% 71,3% 2. Egyéb kiadások 2 631 348 2 686 784 2 532 599 96,2% 94,3% 3. Igazgatási kiadások 15 700 17 300 3 195 20,4% 18,5% 4. Fejlesztési célú tartalék 42 500 19 576 II/A Fejlesztési kiadások összesen 2 812 426 2 961 849 2 705 638 96,2% 91,3% 5. Hitelmőveletek kiadásai 20 126 20 129 20 129 100,0% 100,0% II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen 20 126 20 129 20 129 100,0% 100,0% Kiadások összesen 2 832 552 2 981 978 2 725 767 96,2% 91,4% I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege - 74 666 18 141 213 337 I/B-I/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege - 20 126-20 129-20 129 III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - 94 792-1 988 193 208

Nógrád Megye Önkormányzata normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása 2.sz. melléklet Ft Normatíva Tervezett Tervezett Tényleges Tényleges Eltérés Állami hozzájárulás jogcíme Ft/fı ellátotti állami ellátotti állami ellátotti állami létszám hozzájár. létszám támogatás létszám támogatás fı Ft fı Ft fı Ft Megyei igazgatás és sportfeladatok 163 218 969 35 691 947 218 969 35 691 947 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatása 700 42 457 29 719 900 42 457 29 719 900 Gyermekvédelmi különleges ellátás 900 000 120 108 000 000 114 102 600 000 6 5 400 000 Gyermekvédelmi speciális ellátás 900 000 8 7 200 000 5 4 500 000 3 2 700 000 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 815 000 30 24 450 000 100 81 500 000-70 -57 050 000 Fogyatákos szem., pszich.és szenv.betegek bentlak.int.ell. 815 000 770 627 550 000 777 633 255 000-7 -5 705 000 Otthont nyújtó ellátás 785 500 180 141 390 000 160 125 680 000 20 15 710 000 Utógondozói ellátás 730 000 82 59 860 000 84 61 320 000-2 -1 460 000 Átl.szintő ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás 730 000 406 296 380 000 340 248 200 000 66 48 180 000 Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon 212 000 28 5 936 000 28 5 936 000 Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon 262 000 1 587 415 794 000 1 584 415 008 000 3 786 000 Felzárkóztató oktatás 9-10. évfolyamon 524 000 11 5 764 000 12 6 288 000-1 -524 000 Hátr.Helyz.Tan.Arany J.kollégiumi Programja keretében 524 000 14 7 336 000 14 7 336 000 Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzésben 210 000 772 162 120 000 760 159 600 000 12 2 520 000 Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés 112 000 101 11 312 000 91 10 192 000 10 1 120 000 Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés 156 800 206 32 300 800 202 31 673 600 4 627 200 Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés 67 200 213 14 313 600 190 12 768 000 23 1 545 600 Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés 22 400 262 5 868 800 285 6 384 000-23 -515 200 Gyógypedagógiai nevelés óvodában 464 000 12 5 568 000 12 5 568 000 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon 464 000 60 27 840 000 60 27 840 000 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon 464 000 110 51 040 000 110 51 040 000 Gyógypedagógiai nevelés, szakiskola 9-10. évfolyamokon 464 000 15 6 960 000 15 6 960 000 Gyógypedagógiai nevelés, szakképzési évfolyamokon 464 000 6 2 784 000 6 2 784 000 Gyógypedagógiai nevelés óvodában 603 200 3 1 809 600 5 3 016 000-2 -1 206 400 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon 603 200 6 3 619 200 8 4 825 600-2 -1 206 400 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon 603 200 7 4 222 400 7 4 222 400 Gyógypedagógiai nevelés, középiskola 9-13. évfolyamokon 603 200 4 2 412 800 4 2 412 800 Gyógypedagógiai nevelés, szakképzési évfolyamokon 603 200 3 1 809 600 3 1 809 600 Gyógypedagógiai nevelés óvodában 371 200 2 742 400 2 742 400 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon 371 200 21 7 795 200 22 8 166 400-1 -371 200 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon 371 200 40 14 848 000 39 14 476 800 1 371 200 Gyógypedagógiai nevelés, szakiskola 9-10. évfolyamokon 371 200 6 2 227 200 3 1 113 600 3 1 113 600 Korai fejlesztés, gondozás 240 000 20 4 800 000 25 6 000 000-5 -1 200 000 Fejlesztı felkészítés 325 000 47 15 275 000 54 17 550 000-7 -2 275 000

Nógrád Megye Önkormányzata normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása 2.sz. melléklet Normatíva Tervezett Tervezett Tényleges Tényleges Eltérés Állami hozzájárulás jogcíme Ft/fı ellátotti állami ellátotti állami ellátotti állami létszám hozzájár. létszám támogatás létszám támogatás fı Ft fı Ft fı Ft Alapfokú mővészetoktatás - zenemővészeti ág 105 000 647 67 935 000 634 66 570 000 13 1 365 000 Alapfokú mővészetoktatás - képzı- és iparmővészeti ág 59 000 346 20 414 000 335 19 765 000 11 649 000 Kollégiumi, externátusi ellátás 318 000 332 105 576 000 319 101 442 000 13 4 134 000 Hátr.Helyz.Tan.Arany J.Kollégiumi Programja keretében 987 000 18 17 766 000 19 18 753 000-1 -987 000 Sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi ellátása 645 000 97 62 565 000 96 61 920 000 1 645 000 Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 72 1 656 000 72 1 656 000 Integrációs felkészítés 61 500 47 2 890 500 37 2 275 500 10 615 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása 720 2 707 1 949 040 2 687 1 934 640 20 14 400 Bejáró tanulók támogatása, 5-8. évfolyamon 15 000 2 30 000 2 30 000 Bejáró tanulók támogatása, 9-13. évfolyamon 15 000 6 90 000 3 45 000 3 45 000 Bejáró tanulók támogatása, szakképzési évfolyamokon 15 000 3 45 000 1 15 000 2 30 000 Szervezett int.étkeztetés nem kedvezményes 55 000 5 275 000 1 55 000 4 220 000 Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény 55 000 75 4 125 000 55 3 025 000 20 1 100 000 Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény 55 000 437 24 035 000 75 4 125 000 362 19 910 000 Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény 55 000 211 11 605 000 11 605 000 200 11 000 000 Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény 55 000 92 5 060 000 111 6 105 000-19 -1 045 000 Szervezett int.étkeztetés 100% kedvezmény 55 000 1 55 000 3 165 000-2 -110 000 Szervezett int.étkeztetés 100% kedvezmény 55 000 31 1 705 000 29 1 595 000 2 110 000 Tankönyvtámogatás 1.-4. évfolyamon 10 000 81 810 000 90 900 000-9 -90 000 Tankönyvtámogatás 5.-8. évfolyamon 10 000 171 1 710 000 170 1 700 000 1 10 000 Tankönyvtámogatás 9.-13 évfolyamon 10 000 911 9 110 000 856 8 560 000 55 550 000 Tankönyvtámogatás szakképzési évfolyamon 10 000 375 3 750 000 305 3 050 000 70 700 000 Megyei közgyőjteményi feladatok 98 754 900 1 98 754 900 1 98 754 900 Megyei közgyőjteményi feladatok 394 218 969 86 273 786 218 969 86 273 786 Normatív állami támogatások összesen 492 215 2 672 925 673 491 426 2 624 757 473 789 48 168 200 Ellátotti SZJA 42 236 7 563 319 430 868 6 916 292 104 176 647 27 326 692 Ö s s z e s e n : 499 778 2 992 356 541 498 342 2 916 861 649 1 436 75 494 892

2/a.sz.melléklet Nógrád Megye Önkormányzata kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme megállapított tervezett Évközi változások(+,-) Tényleges Eltérés a ktgvet.tv.és a tény.adatok között Az önk.által az adott célra A központi ktgvetéssel (az éves költségvetési tv.szerint) mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- dec.31-ig ténylegesen feladattal terhelt, de rendezendı visszafizetés (-), fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft felhasznált összeg Ft fel nem használt összeg Ft pótlólagos támogatási igény (+) Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. Ped.szakvizsga és továbbképzés 414 4 843 800 412 4 820 400-2 -23 400 4 588 738 Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 32 353 469 1 32 353 469 32 353 469 Pedagógiai szakszolgálatok támogatása 24 24 480 000 24 24 480 000 24 480 000 Szociális továbbképzés Az éves költségvetési tv.-ben 465 4 371 000 462 4 342 800 Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása -3-28 200 4 342 800-255 062-28 200 Összesen 904 66 048 269 899 65 996 669-5 -51 600 65 765 007-283 262

Nógrád Megye Önkormányzata központosított állami támogatásának elszámolása 2/b.sz. melléklet E Ft A feladatra a központi Az önkormányzat által Jogcím költségvetésbıl tényleges feladattal terhelt, de visszafizetendı igényelt összeg felhasználás XII.31.-ig fel nem használt összeg támogatás összesen 1. 2. 3. 4. 5. Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 1 725 1 725 Gyermek és ifjúsági feladatok Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások támogatása 700 77 811 77 811 700 Szakiskola és szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása 4 020 4 020 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4 576 4 576 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 12 593 11 638 955 Központosított támogatás összesen: 101 425 99 770 700 955

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Intézményi mőködési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 285 672 180 884 181 072 100,1% 7 331 9 024 123,1% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 41 507 41 212 41 212 100,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 213 083 220 745 220 745 100,0% 387 387 100,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 192 645 198 941 198 942 100,0% 621 621 100,0% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 84 500 86 118 86 118 100,0% 150 205 205 100,0% 25 25 100,0% 6. Harmónia Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 56 236 56 577 56 591 100,0% 67 63 63 100,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 3 987 4 173 4 173 100,0% 3 3 100,0% 40 40 100,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 11 001 13 729 13 729 100,0% 35 41 41 100,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 11 177 23 259 23 259 100,0% 73 168 168 100,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 1 835 2 109 2 109 100,0% 41 41 100,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 19 919 19 499 19 499 100,0% 1 000 908 908 100,0% 441 441 100,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 12 496 13 056 12 542 96,1% 1 200 1 200 1 149 95,8% 400 400 100,0% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 2 420 2 420 2 174 89,8% 13 13 12 92,3% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 18 000 17 000 16 505 97,1% 1 000 1 260 1 261 100,1% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján 15 660 12 120 12 125 100,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 9 904 12 174 12 183 100,1% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 20 300 24 581 24 661 100,3% 294 294 100,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 65 234 76 510 76 510 100,0% 2 000 868 868 100,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése 400 549 549 100,0% Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum 150 150 150 100,0% Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum 100 100 100 100,0% Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 7 875 7 875 7 970 101,2% 250 360 360 100,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 7 813 12 618 12 772 101,2% 463 558 558 100,0% 924 770 83,3% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 334 334 286 85,6% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján 121 896 163 533 162 331 99,3% 457 17 927 14 955 83,4% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 1 203 160 1 189 133 1 187 222 99,8% 6 251 14 321 16 420 114,7% 19 757 16 631 84,2% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: III. MINDÖSSZESEN 1 203 160 1 189 133 1 187 222 99,8% 6 251 14 321 16 420 114,7% 0 19 757 16 631 84,2% 8

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Ssz. eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %ában eredeti módosított 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 97 573 97 573 100,0% 3 999 492 4 238 169 4 293 755 101,3% 16 075 16 075 100,0% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 230 881 243 882 243 882 100,0% 1 543 1 543 100,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 429 981 434 781 434 781 100,0% 828 828 100,0% 14 055 14 055 100,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 351 535 360 885 360 885 100,0% 5 120 5 120 100,0% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 217 411 222 233 222 233 100,0% 1 600 1 600 100,0% 1 884 1 884 100,0% 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %ában 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 146 830 153 969 153 969 100,0% 1 133 1 133 100,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 229 823 225 980 225 980 100,0% 450 450 100,0% 2 559 2 559 100,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 249 330 248 661 248 661 100,0% 408 408 100,0% 438 438 100,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 195 363 195 057 195 057 100,0% 712 712 100,0% 668 3 180 3 180 100,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 140 284 140 924 140 924 100,0% 77 77 100,0% 8 412 8 413 100,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 539 221 537 087 537 087 100,0% 1 600 1 600 100,0% 4 486 3 929 3 929 100,0% 198 4 925 4 925 100,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 276 551 286 754 286 754 100,0% 594 594 100,0% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 115 997 118 232 118 232 100,0% 440 522 522 100,0% 1 401 1 401 100,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 3 230 3 230 100,0% 438 438 100,0% 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 239 811 236 361 236 361 100,0% 2 640 3 954 3 954 100,0% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján 91 933 96 856 96 856 100,0% 1 445 545 545 100,0% 940 1 512 1 512 100,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 11 495 11 495 100,0% 545 545 100,0% 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 593 372 591 424 591 424 100,0% 2 017 2 017 100,0% 792 7 091 7 092 100,0% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 128 377 133 479 133 479 100,0% 13 822 13 793 99,8% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 159 788 167 798 167 798 100,0% 500 500 100,0% 16 420 29 471 29 471 100,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése 12 473 12 473 12 473 100,0% 1 321 1 321 100,0% Csohány Galéria költségvetése 4 017 4 017 4 017 100,0% szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum 530 1 130 1 130 100,0% 140 530 530 100,0% Palóc Múzeum 270 270 270 100,0% 60 1 195 1 195 100,0% Kubinyi F.Múzeum 400 400 400 100,0% Pásztó Múzeum 150 150 150 100,0% Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 102 829 103 225 103 225 100,0% 1 150 1 150 100,0% 17 260 17 260 100,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 152 673 155 603 155 603 100,0% 396 396 100,0% 25 101 25 101 100,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 5 395 6 045 6 045 100,0% 205 205 100,0% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján 92 585 99 019 99 019 100,0% 5 000 1 491 1 491 100,0% 54 000 14 389 14 733 102,4% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 684 575 4 849 783 4 849 783 100,0% 6 885 14 023 14 023 100,0% 4 003 978 4 242 098 4 297 684 101,3% 75 658 172 192 172 509 100,2% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal MEGNEVEZÉS (cím-alcím) mőködési Intézmény finanszírozás Támogatásértékő mőködési bevétel 25. Védelmi Iroda 2 400 2 400 100,0% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: 2 400 2 400 100,0% III. MINDÖSSZESEN 4 684 575 4 849 783 4 849 783 100,0% 6 885 14 023 14 023 100,0% 4 003 978 4 242 098 4 297 684 101,3% 75 658 174 592 174 909 100,2% felhalmozási Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz eredeti Kiemelt ok módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában 9

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 6 920 6 920 100,0% 40 40 100,0% 1 649 1 649 100,0% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 70 70 100,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 4 991 4 991 100,0% 11 095 11 095 100,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 643 643 100,0% 4 500 4 500 100,0% 4 301 4 301 100,0% 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 116 116 100,0% 82 82 100,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 147 147 100,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 865 865 100,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 1 970 1 970 100,0% 600 600 100,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 52 52 100,0% 704 704 100,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 8 057 8 057 100,0% 5 000 5 000 100,0% 13 000 15 716 15 716 100,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 8 077 8 077 100,0% 6 000 6 000 5 961 99,4% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 568 568 100,0% 196 196 100,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 4 722 4 722 100,0% 14 712 14 712 100,0% 9 000 11 215 11 964 106,7% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 100 101 101,0% 8 249 7 749 93,9% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 2 281 2 281 100,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 450 450 100,0% 4 000 7 250 7 250 100,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése 40 40 100,0% 400 400 400 100,0% Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 611 611 100,0% 1 619 1 619 100,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 2 019 2 019 100,0% 3 508 3 508 100,0% 250 250 100,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 195 195 100,0% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján 2 700 639 295 46,2% 35 35 100,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 42 659 42 660 100,0% 6 700 46 821 45 977 98,2% 28 000 50 539 51 249 101,4% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda 1 600 1 600 100,0% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: 1 600 1 600 100,0% III. MINDÖSSZESEN 42 659 42 660 100,0% 6 700 48 421 47 577 98,3% 28 000 50 539 51 249 101,4% 10

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti Mőködési célú pénzmaradvány módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti Fejlesztési célú pénzmaradvány módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek eredeti módosított Összesen 2006.évi teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 92 076 78 879 85,7% 5 226 4 285 164 4 640 717 4 690 213 101,1% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 299 299 100,0% 272 388 287 006 287 006 100,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 3 056 3 056 3 056 100,0% 646 120 689 938 689 938 100,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 7 000 8 090 8 090 100,0% 551 180 573 657 573 658 100,0% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 150 150 100,0% 7 000 7 000 7 000 100,0% 309 061 328 659 328 659 100,0% 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 364 364 100,0% 203 133 212 304 212 318 100,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 350 350 100,0% 233 810 233 702 233 702 100,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 949 949 100,0% 150 150 100,0% 260 366 265 241 265 241 100,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 40 40 100,0% 207 281 224 986 224 986 100,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 909 909 100,0% -7 142 119 153 228 153 222 100,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 5 215 7 160 7 160 100,0% 15 674 15 674 15 674 100,0% 598 713 619 996 619 996 100,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 2 535 2 535 100,0% 20 000 27 650 27 651 100,0% 316 247 346 266 345 663 99,8% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 898 898 100,0% 118 870 124 250 124 003 99,8% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 3 668 3 668 100,0% 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 3 884 5 485 5 485 100,0% 13 289 13 286 13 286 100,0% 20 287 624 307 995 308 270 100,1% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján 188 188 100,0% 109 978 111 221 111 226 100,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 12 040 12 040 100,0% 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 1 792 1 792 100,0% 604 068 622 847 622 358 99,9% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 8 510 7 883 7 883 100,0% 4 157 187 182 340 182 395 100,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 23 723 24 501 24 501 100,0% 12 500 12 500 12 500 100,0% -19 283 665 319 848 319 829 100,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése 13 273 14 783 14 783 100,0% Csohány Galéria költségvetése 4 017 4 017 4 017 100,0% szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum 100 100 100 100,0% 920 1 910 1 910 100,0% Palóc Múzeum 150 150 150 100,0% 480 1 615 1 615 100,0% Kubinyi F.Múzeum 50 50 50 100,0% 550 550 550 100,0% Pásztó Múzeum 150 150 150 100,0% Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 970 1 930 1 930 100,0% 111 924 134 030 134 125 100,1% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 5 603 6 172 6 172 100,0% 166 552 207 149 207 149 100,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 735 735 735 100,0% 6 464 7 514 7 466 99,4% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján 276 181 297 033 293 316 98,7% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 57 961 164 827 151 630 92,0% 68 463 76 260 76 261 100,0% 5 224 10 141 631 10 882 413 10 927 273 100,4% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 0 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 0 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 0 25. Védelmi Iroda 4 000 4 000 100,0% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: 4 000 4 000 100,0% III. MINDÖSSZESEN 57 961 164 827 151 630 92,0% 68 463 76 260 76 261 100,0% 5 224 10 141 631 10 886 413 10 931 273 100,4% 11

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási ainak teljesítése 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 668 139 1 830 423 1 830 423 100,0% 541 988 603 949 604 003 100,0% 2 075 037 2 155 202 2 161 403 100,3% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 164 788 167 496 167 496 100,0% 53 417 55 514 55 514 100,0% 54 183 63 996 63 497 99,2% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 324 597 330 384 328 593 99,5% 105 665 107 200 107 029 99,8% 215 263 239 882 239 382 99,8% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 295 860 294 178 293 232 99,7% 94 951 95 960 95 883 99,9% 153 369 179 363 178 320 99,4% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 175 037 176 550 176 211 99,8% 56 398 57 903 57 903 100,0% 68 312 74 818 74 818 100,0% 6. Harmónia Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 118 847 121 685 121 603 99,9% 38 602 39 901 39 885 100,0% 45 622 49 441 48 959 99,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 146 846 144 531 144 531 100,0% 47 447 47 142 47 142 100,0% 38 341 40 419 40 254 99,6% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 165 345 162 057 162 057 100,0% 53 101 52 834 52 833 100,0% 41 570 49 283 48 456 98,3% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 141 084 139 850 139 308 99,6% 45 791 45 092 44 694 99,1% 18 051 36 948 36 948 100,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 97 476 97 763 97 145 99,4% 30 894 30 897 30 873 99,9% 13 479 23 120 20 582 89,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 352 535 363 096 358 509 98,7% 112 194 111 643 111 643 100,0% 96 703 101 512 98 562 97,1% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 174 189 182 383 181 497 99,5% 55 803 56 637 55 545 98,1% 60 255 71 789 70 654 98,4% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 77 835 80 835 80 191 99,2% 24 551 25 203 25 168 99,9% 16 044 17 143 16 776 97,9% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 1 200 1 200 100,0% 260 228 87,7% 1 770 1 768 99,9% 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 148 295 146 754 141 100 96,1% 43 490 44 164 43 892 99,4% 73 050 74 091 72 495 97,8% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján 47 425 48 110 47 967 99,7% 14 840 15 382 15 297 99,4% 46 268 47 114 46 910 99,6% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 3 380 3 380 100,0% 1 080 1 080 100,0% 7 035 7 514 106,8% 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 384 038 378 805 373 524 98,6% 95 517 96 076 95 830 99,7% 100 188 116 765 115 968 99,3% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 99 466 91 415 90 103 98,6% 30 402 28 636 28 324 98,9% 25 396 61 141 58 226 95,2% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 142 533 150 495 145 326 96,6% 44 461 44 221 42 724 96,6% 80 171 104 882 97 487 92,9% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése 8 039 8 104 8 104 100,0% 2 539 2 539 2 539 100,0% 2 295 3 740 3 740 100,0% Csohány Galéria költségvetése 2 373 2 373 2 359 99,4% 721 721 668 92,6% 923 923 990 107,3% szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum 920 1 910 1 910 100,0% Palóc Múzeum 480 1 615 1 615 100,0% Kubinyi F.Múzeum 550 550 233 42,4% Pásztó Múzeum 150 150 148 98,7% Csohány Galéria eredeti Személyi juttatások módosított teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 69 606 72 000 67 923 94,3% 22 903 23 195 21 477 92,6% 19 385 35 436 30 834 87,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 88 185 88 966 87 789 98,7% 27 896 28 180 27 872 98,9% 50 471 84 247 79 083 93,9% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 3 246 1 988 1 934 97,3% 887 541 496 91,7% 2 331 4 985 4 281 85,9% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján 76 631 78 393 76 228 97,2% 25 548 26 342 24 437 92,8% 153 472 163 872 160 219 97,8% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 958 757 5 146 169 5 110 756 99,3% 1 565 859 1 636 071 1 627 968 99,5% 3 444 630 3 790 464 3 759 833 99,2% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 110 000 114 724 112 409 98,0% 22 910 24 210 23 219 95,9% 27 310 26 756 26 107 97,6% 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 226 849 212 349 211 462 99,6% 67 038 65 398 64 488 98,6% 19 480 15 980 14 757 92,3% 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 98 987 98 987 98 229 99,2% 30 036 30 036 29 554 98,4% 37 230 26 830 25 360 94,5% 25. Védelmi Iroda 1 979 2 536 2 483 97,9% 579 622 515 82,8% 1 965 2 365 2 232 94,4% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: 437 815 428 596 424 583 99,1% 120 563 120 266 117 776 97,9% 85 985 71 931 68 456 95,2% III. MINDÖSSZESEN 5 396 572 5 574 765 5 535 339 99,3% 1 686 422 1 756 337 1 745 744 99,4% 3 530 615 3 862 395 3 828 289 99,1% eredeti Munkaadókat terhelı járulékok módosított teljesítés Kiemelt ok Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított Dologi kiadások teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában 12

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási ainak teljesítése 3/b.sz. melléklet Ssz. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 30 900 30 900 100,0% 740 740 100,0% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 2 355 1 894 1 894 100,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 313 313 100,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 813 814 100,1% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 1 923 1 148 1 148 100,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 600 600 100,0% 30 30 30 100,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 632 632 100,0% 46 46 100,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 21. Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 278 35 487 35 487 100,0% 30 889 890 100,1% 740 740 100,0% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 695 695 100,0% 130 165 165 100,0% 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti Támogatásértékő mőködési kiadások módosított teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: 695 695 100,0% 130 165 165 100,0% III. MINDÖSSZESEN 4 278 36 182 36 182 100,0% 160 1 054 1 055 100,1% 740 740 100,0% eredeti módosított teljesítés Kiemelt ok Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti Támogatásértékő felhalmozási kiadások módosított teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában 13