Igazgaóanács 2016. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET CT/CA-004/2015HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. 2016. ÉVI ÁRAK C. BEVÉTELEK D. KIADÁSOK E. A FORDÍTÓKÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELI KIMUTATÁS 2016 IV. KIADÁSI KIMUTATÁS 2016 1. MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV 1
I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A kölségveési erveze az alábbi részeke aralmazza: A. Ez az álalános bevezeés. B. A Fordíóközpon árainak leírásá. C. A Fordíóközponnak a leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésében meghaározo bevéelei, amelyek a Fordíóközpon álal kiszolgál szervek és a Fordíóközponal együműködési megállapodás aláíró inézmények és szervek álal az elvégze munka ideérve az inézményközi evékenységeke is ellenérékekén eljesíe befizeésekből és az uniós ámogaásból állnak. D. A Fordíóközpon kiadásai címenkéni lebonásban; és E. A Fordíóközpon kiadásai evékenységenkéni lebonásban. Ez a rész bemuaja a kölségveési erveze és a munkaprogram közöi összefüggés, ismereve a Fordíóközpon sraégiai célkiűzéseinek elérése érdekében az egyes evékenységekhez hozzárendel erőforrásoka. Szemlélei a konvencionális kölségveési srukúrá is. A kölségveés azon feléelezés alapján készül, hogy a Bizoság Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóságának projekje megvalósul. A Fordíóközpon és a Bizoság még nem ír alá megállapodás a projekre ( ODR projek ) vonakozóan. A projek azonban a munkaeher, a személyzei ráfordíás, a bevéelek és a kiadások szemponjából olyan nagyszabású, hogy a Fordíóközpon úgy ekini, hogy indokol a jelenlegi előrejelzés ebben a kölségveésben szerepeleni. A dokumenumban szereplő valamennyi összeg euróban érendő. B. 2016. ÉVI ÁRAK A 2016-ra javasol árak megegyeznek a 2015-ös árakkal, és ükrözik a 2014. és 2015. évi árcsökkenéseke. 2015 júliusában, a előrejelzések 2015 auguszusában elvégzendő felülvizsgálaa elő a Fordíóközpon elkészíi szokásos féléves kölségelemzésé. Az alábbi ábláza a 2016-ban előreláhaóan alkalmazandó áraka muaja be: Szolgálaás Normál (EUR) Terveze/lassú (EUR) Sürgős (EUR) Nagyon sürgős (EUR) Fordíás (oldalankéni ár) 82,00 73,80 102,50 147,60 Módosíás (oldalankéni ár) 172,00 154,80 215,00 Lekorálás (oldalankéni ár) 60,00 54,00 75,00 Szerkeszés (oldalankéni ár) 45,00 40,50 56,20 Védjegyek (oldalankéni ár) Közösségi formaervezési minák (kifejezésenkéni ár) Kifejezéslisák (kifejezésenkéni ár) 34,32 EUR 454 641 oldalra számíva (kéoldalú egyezmény) 4,00 EUR 4,00 EUR 2
Kifejezéslisák lekorálása (kifejezésenkéni ár) Terminológia (fő/nap szerini ár) Nyelvi konzuláció (fő/nap szerini ár) Közösségi védjegyek fordíásának uólagos minőségi ellenőrzése (fő/nap szerini ár) Feliraozás (percenkéni ár) 2,50 EUR 900 EUR az egyes projekekre az ügyféllel együműködve megszabo ár az összkölség 50%-a, kéoldalú egyezmény 41,00 EUR Pódíjak Dokumenumípus EUR Komplex formáum (oldalankéni felár) 15,00 PDF formáum (oldalankéni felár) 12,00 Bizalmas (oldalankéni felár) 20,00 Nem uniós nyelv (oldalankéni felár) 10,00 Webdokumenum felölése (dokumenumonkéni felár) 10,00 C. BEVÉTELEK A összbevéeli előrejelzés 52,9 millió EUR; az 1-4. címekben szereplő összeg 47,6 millió EUR. A bevéelek az alábbiak szerin oszlanak meg: Cím Bevéel (EUR) 1. Ügynökségek és szervek 41 247 800 3. Inézményközi együműködés (EU inézmények) 6 059 600 4. Egyéb bevéelek 323 250 5. Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek 5 269 150 Az előző évek gyakorlaának megfelelően a Fordíóközpon felkére ügyfelei, hogy küldjék meg a 2016. évi kölségveési ervezehez becsléseike. Az előrejelzések az igazgaóanács álal jóváhagyo, 2015. évi árakon alapulak. Az ügyfelek álal benyújo információk alapján az 1. és 3. címekre vonakozó bevéeli előrejelzés 47,3 millió EUR, amely 4,3 millió EUR-val (+9,9%) öbb a 2015. évi előrejelzésnél. Ennek oka az ODR projek, amelyre 2,8 millió EUR bevéel kerül előrejelzésre és a 3000. jogcímben (Európai Bizoság) felüneésre, illeve a BPHH-ól származó dokumenumokra vonakozó előrejelzésben szereplő 1,5 millió EUR növekedés (1005. jogcím). A hez viszonyíva az 1-3. címekben szereplő növekedés csak 0,5 millió EUR (+1,1%). Ez annak a kövekezménye, hogy az ODR projekből 2016-ban várhaó nagy bevéel ellenéelezi néhány ügyfél (BPHH védjegyek ( 2,4 millió EUR), ECHA ( 1,0 millió EUR), EASA ( 0,8 millió EUR) és EASO ( 0,7 millió EUR) lecsökken előrejelzése. Ezenkívül a 2014 közepén és a 2015-ben eszközöl 3
kölségveéshez képes 10%-kal nő. A Fordíóközpon még nem kapa meg a Bizoságól és a Parlamenől a eljes előrejelzéseke, így fedezee hagyo a bérindexálásokhoz és az egyéb leheséges kiadásokhoz.a kölségveés azon a feléelezésen alapul, hogy a lészámerv összes pozíciója 2016-ban beölésre kerül, ugyanakkor a flukuáció és az alkalmazoak álal az év során eselegesen kive szülői szabadságoka és fizeelen szabadságoka is figyelembe veszi. Mivel azonban az üres álláshelyek beölése időbe kerül, és a Fordíóközpon alkalmazoai belső mobiliásá is öszönözni szerené, a lészámerv kihasználságának ényleges aránya valamivel alacsonyabb lehe. 2. cím ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK A 2. címre vonakozó kölségveés 1,3%-kal csökken a 2015. évi kölségveéshez képes, illeve 15,4%- kal nő a hez képes. A 2015. évi kölségveéssel szembeni csökkenés oka az a 2015-re előirányzo egyszeri kiadás, amely a Fordíóközpon álal 2015-ől bérelni erveze ovábbi irodaerülehez kapcsolódik, és magában foglalja a bizonsági berendezéseke, a helyiségek berendezésé és a kölözési kölségeke. A 2014. évvel szembeni növekedés főkén az ODR projek e. A kölségveés befolyásoló egyéb ényezők közé arozik az irodaépüle és az Adaközpon bérlei díjának indexálása, valamin a jól működő hálózaok és a echnikai infrasrukúra bizosíásához szükséges külső konzuláció. Megjegyzendő, hogy a Fordíóközpon még nem kapo ájékozaás az épüleel kapcsolaos 2013-as ényleges díjakról, így korláozoak az ismereei a 2016-os díjak szinjéről. A Fordíóközpon a luxemburgi kormányól ámogaás kap a bérlei díjak fedezéséhez. Ez a ámogaás bevéelkén szerepel a kölségveésben, így a 2. cím alai kiadásoka nem érini. 3. cím MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A 3. címre vonakozó kölségveés 6,2%-kal nő a 2015. évi kölségveéshez képes, illeve 22,98%-kal a hez képes. A kölségveési előirányzaok legnagyobb része a külső fordíási szolgálaásoka (3000. jogcím) fedezi, amelyek kölségveése 7,0%-kal, a 2015-ös 16 710 000 EUR-ról 2016-ban 17 880 000 EUR-ra növekszik. A növekedés oka a Bizoság új ODR projekje és a BPHH-ól érkező dokumenumokra vonakozó, jelenősen magasabb előrejelzés. A növekedés azonban részben ellenéelezi a külső fordíási szolgálaások kölségei előrejelzésének Fordíóközpon álali csökkenése a 2015. évi kölségveésben előirányzo összeghez képes. Hangsúlyozni kell, hogy a szolgálaások ényleges kölsége 2016-ban számos ényezőől fog függeni, ilyenek lehenek: az érvényben lévő kereszerződések szerini szolgálaók rangsorának válozása; a jövőbeli kereszerződésekben ajánlo ár, amely az uniós agállamok gazdasági fejlődéséől is függ; valamin a fordíási folyama auomaizálásának leheősége. Az inézményközi együműködésre előirányzo összeg 2015-höz képes 8,4%-kal nő, mivel egy eljes munkaidős echnikus IATE projekmenedzser és egy részmunkaidős EurTerm aralomkezelő szakember alkalmazására van szükség, valamin a öbbi inézmény álal koordinál inézményközi együműködés ovábbi kiadásokkal járha. A Fordíóközpon álal kezel projekekhez kapcsolódó, megnövekede kiadásoka ellenéelezi a 3002. bevéeli jogcímben szereplő megnövekede összeg, ahogy az a C. rész (Bevéelek) emlíi. A 3. cím 3. alcíme az e-cdt programmal kapcsolaos. A kölségveés előirányzaa 709 000 EUR-ra csökken, mivel már nincs szükség projekdokumenum-kezelési anácsadóra. Az e-cdt programmal kapcsolaos kiadásoka a kivéeles befekeések céljára képze aralék fedezi, és az ennek megfelelő bevéel az 5010. bevéeli jogcímben szerepel. 10. cím TARTALÉKOK A Fordíóközpon kölségveési rendeleének végrehajási szabályai 58. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Fordíóközpon állandó előfinanszírozási alapjának az 1-3. címek előirányzo kiadásainak négy 6
izenkeedé fedeznie kell. Ennek megfelelően az alapban 827 900 EUR- kell elkülöníeni. Ez az összeg az ársabiliási aralékból származik és az 5015. bevéeli jogcímben szerepel. E. A FORDÍTÓKÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI A Fordíóközpon négy evékenysége haároz meg: 1) Fő evékenység: fordíási szolgálaások; 2) Támogaó evékenységek; 3) Külső evékenységek; valamin 4) Irányíási és felügyelei evékenységek. A 2016-re vonakozó humán és pénzügyi erőforrásoka az alábbi ábláza szerin csoporosíoák a különféle evékenységekhez. Az 1. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé. A 2. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka főkén az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé, de bizonyos kiadásoka közvelenül specifikus evékenységekhez rendelek. A számíás figyelembe veszi a különféle pozíciók, különféle besorolások, és így a bérkölségek eloszlásá is. A részlees ismereés a Fordíóközpon munkaprogramjában alálhaó. humán erőforrás % (alkalmazoak) pénzügyi források % Pénzügyi források Fő evékenység: nyelvi szolgálaások 65,4% 75,2% 39 776 878 Támogaó evékenységek 26,0% 14,5% 7 658 159 Külső evékenységek 2,1% 3,1% 1 656 858 Irányíási és felügyelei evékenységek 6,5% 5,6% 2 980 005 10. címben (Taralékok) szereplő, el nem különíe előirányzaok 1,6% 827 900 Összesen 100% 100% 52 899 800 1: FŐ TEVÉKENYSÉG: NYELVI SZOLGÁLTATÁSOK A Fordíóközpon fő evékenysége a nyelvi szolgálaások meghaározo minőségi köveelményeknek és haáridőbeli kereeknek megfelelő nyújása, főkén dokumenumok fordíása, módosíása, lekorálása és szerkeszése, valamin a közösségi védjegyek és a formaervezési minák fordíása formájában. A Fordíóközpon erre a evékenységre humán erőforrásainak 65,4%-á, eljes kölségveésének pedig 75,2%-á fordíja, azaz a 30. alcím előirányzaainak összességé, valamin az 1. és 2. címek előirányzaainak az e evékenységgel összefüggő részé. 7
Az alábbi ábláza a 2016-ra és 2015-re előrejelze összoldalszámo és kifejezéslisá, valamin a bevéel muaja. A becsül fordíási mennyiség ügyfelenkéni oldalszámban kifejezve a Bevéeli kimuaás 2016 című III. részben alálhaó. 2016 2015 % 2016-2015 Előrejelze összoldalszám* 831 256 769 964 8,0% Kifejezéslisák előrejelze száma összesen** A fordíásokból, erminológiai munkából és kifejezéslisákból származó, előrejelze eljes bevéel*** 295 020 346 700 14,9% 46 469 200 42 309 400 9,8% *Magában foglalja a 2016-ra előrejelze 454 641, és a 2015-re előrejelze 472 638 oldal közösségi védjegye. ** A kifejezéslisáka és a közösségi formaervezési mináka is beleérve. 2016-ban a kifejezések közül 20 520 közösségi formaervezési mina, 254 500 pedig a BPHH-ól származó egyéb kifejezés. *** Az összeg magában foglalja az a bevéel, amely a BPHH-ól származó kifejezéslisákér jár (de nem aralmaz közösségi formaervezési mináka): 1 100 080 EUR 2016-ban és 1 301 100 EUR 2015-ben. 2: TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK Az Európai Unió önálló szervekén a Fordíóközponnak a humán erőforrások, a közbeszerzések, a ponos és megbízhaó számviel, az infrasrukúra és a logiszika erén adminiszraív és echnikai ámogaási feladaköröke kell bizosíania, és a fő evékenységéhez szükséges ámogaás kell nyújania. A Fordíóközpon a ámogaó evékenységekre humán erőforrásainak 26,0%-á, eljes kölségveésének pedig 14,5%-á fordíja, azaz a 32. alcím előirányzaainak összességé, valamin az 1. és 2. címek előirányzaainak az e evékenységekkel összefüggő részé. 3: KÜLSŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK A külső és kommunikációs evékenységek a Fordíóközpon és a fordíási folyamaok népszerűsíésé szolgálják, főkén a Fordíóközpon külső érdeklel felei ügyfelek, inézményközi és nemzeközi bizoságok és a agállamokban működő egyeemek felé örénő bemuaása révén. A külső evékenységek a Fordíóközpon második küldeéséhez is kapcsolódnak, amely arra irányul, hogy a Fordíóközpon az inézményközi együműködésen kereszül hozzájáruljon az erőforrások racionalizálásához és az uniós fordíás folyamaainak harmonizálásához. A Fordíóközpon ezen evékenységekre humán erőforrásainak 2,1%-á, eljes kölségveésének pedig 3,1%-á fordíja, azaz a 31. alcím előirányzaainak összességé, valamin az 1. és 2. címek előirányzaainak az e evékenységekkel összefüggő részé. 4: IRÁNYÍTÁSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK A Fordíóközpon vezeésének bizosíania kell az EU szerveire és inézményeire vonakozó személyzei szabályza és kölségveési rendele bearásá, valamin evékenységeinek megbízhaóságá, jogszerűségé és szabályszerűségé, belső ellenőrzési normáinak haékonyságá, valamin az áfogó minőségirányíási rendszernek való megfelelés. A Fordíóközpon ezen evékenységekre humán erőforrásainak 6,5%-á, eljes kölségveésének pedig 5,6%-á fordíja, nevezeesen az 1. és 2. cím előirányzaainak az e evékenységekkel összefüggő részé. 8
II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ Cím 2016. pénzügyi év 2015. pénzügyi év 2014. pénzügyi év BEVÉTELEK 1 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL 41 247 800 39 930 700 43 891 433 SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. 0 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 6 059 600 3 120 300 2 909 903 4 EGYÉB BEVÉTELEK 323 250 343 250 234 137 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK 5 269 150 8 491 250 0 6 VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. -2 300 000 0 ÖSSZESEN 52 899 800 49 585 500 47 035 473 KIADÁSOK 1 ALKALMAZOTTAK 25 686 500 24 244 400 22 806 382 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS 6 961 400 7 052 100 6 031 233 KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 19 424 000 18 289 000 15 805 394 10 TARTALÉKOK 827 900 p.m. 0 ÖSSZESEN 52 899 800 49 585 500 44 643 009 9
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás BEVÉTELEK 1000 Európai Környezevédelmi Ügynökség (EEA) 171 300 171 300 216 608 2 062 oldal 1001 Európai Képzési Alapívány (ETF) 213 700 209 000 270 236 2 440 oldal 1002 Kábíószer és Kábíószerfüggőség Európai Megfigyelőközponja (EMCDDA) 288 100 288 100 341 590 3 082 oldal 1003 Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 3 844 100 3 204 100 2 986 396 40 635 oldal 1004 Európai Munkahelyi Bizonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 699 100 699 100 640 265 8 460 oldal 1005 Belső Piaci Harmonizációs Hivaal (BPHH) 9 909 300 8 361 400 9 616 580 1006 BPHH védjegyek 15 602 100 15 998 000 18 018 263 454 641 oldal Dokumenumok: 83 391 oldal; kifejezéslisák: 254 500 kifejezés; közösségi formaervezési minák: 20 520 kifejezés; nyelvi szerkeszés: 18 396 oldal. 1007 Közösségi Növényfaja-hivaal (CPVO) 111 800 111 800 107 333 1 363 oldal 1008 Európai Rendőrségi Hivaal (Europol) 224 000 240 900 210 704 2 732 oldal 1009 Európai Alapívány az Éle- és Munkakörülmények Javíásáér (Eurofound) 456 100 462 100 692 942 5 563 oldal 100 100. jogcímcsopor 31 519 600 29 745 800 33 100 915 1010 Európai Szakképzésfejleszési Közpon (CEDEFOP) 55 000 55 000 57 663 650 oldal 1012 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 1 150 500 1 097 200 1 335 679 13 445 oldal 1014 Európai Beruházási Bank (EBB) p.m. p.m. 8 368 1015 Európai Élelmiszerbizonsági Haóság (EFSA) 224 200 330 300 163 112 2 444 oldal 1016 Európai Igazságügyi Együműködési Egység (Eurojus) 167 800 167 800 222 104 2 046 oldal 1017 Európai Tengerészei Bizonsági Ügynökség (EMSA) 133 900 115 600 59 997 1 547 oldal 10
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1018 Európai Repülésbizonsági Ügynökség (EASA) 200 000 665 100 995 599 2 710 oldal 1019 Európai Vasúi Ügynökség (ERA) 455 300 419 300 559 356 Dokumenumok: 5 113 oldal. Az összeg a hoszingból, illeve az egyéb, üzlemene-folyonossági szolgálaásokból és az adaszolgálaásból származó bevéeleke is aralmazza. 101 101. jogcímcsopor 2 386 700 2 850 300 3 401 878 1020 1021 1022 1023 Európai Uniós Hálóza- és Információbizonsági Ügynökség (ENISA) Európai Beegségmegelőzési és Járványvédelmi Közpon (ECDC) Az Európai Unió Tagállamai Külső Haárain Való Operaív Együműködési Igazgaásér Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) Okaási, Audiovizuális és Kulurális Végrehajó Ügynökség (EACEA) 65 200 65 200 28 839 796 oldal 75 300 44 800 103 634 909 oldal 343 600 343 600 189 492 4 190 oldal 720 700 658 600 430 704 8 879 oldal 1024 Kkv-ügyi Végrehajó Ügynökség (EASME) 13 600 13 600 14 572 166 oldal 1025 Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 102 500 102 500 34 024 1 250 oldal 1026 Fogyaszó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajó Ügynökség (Chafea) 263 300 39 800 84 661 2 550 oldal 1027 Európai GNSS Ügynökség (GSA) 22 600 24 500 3 678 276 oldal 1028 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 4 700 4 700 13 225 57 oldal 1029 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 1 839 500 1 801 900 2 872 104 19 470 oldal 102 102. jogcímcsopor 3 451 000 3 099 200 3 774 933 1030 Európai Halászai Ellenőrző Hivaal (EFCA) 99 700 93 400 157 311 1 179 oldal 1031 Fúziósenergia-fejleszési és ITER Európai közös vállalkozás (F4E) 46 600 46 600 38 045 568 oldal 1032 Európai Unió Műholdközponja (EUMK) p.m. p.m. 11
csopor 1033 Innovációs és Hálózai Projekek Végrehajó Ügynökség (INEA) kölségveési erveze kölségveésmódosíás 26 000 26 000 61 224 317 oldal 1034 Európai Innovációs és Technológiai Inéze (EIT) 40 000 32 600 29 826 488 oldal 1035 Az Európai Kuaási Tanács Végrehajó Ügynöksége (ERCEA) 16 200 34 000 8 177 172 oldal 1036 Kuaási Végrehajó Ügynökség (REA) 26 100 7 500 9 422 318 oldal 1037 Tisza Égbol közös vállalkozás (CSJU) 35 800 46 200 12 540 437 oldal 1038 Nemek Közöi Egyenlőség Európai Inézee (EIGE) 106 400 106 400 200 112 1 298 oldal 1039 SESAR közös vállalkozás (SJU) 29 700 28 600 17 848 362 oldal 103 103. jogcímcsopor 426 500 421 300 534 504 1040 Európai adavédelmi bizos (EDPS) 684 500 684 500 608 809 9 228 oldal 1041 A beágyazo számíásechnikai rendszerekre irányuló közös echnológiai kezdeményezés megvalósíó ARTEMIS közös vállalkozás (ARTEMIS) 18 978 Ez a kölségveési jogcím 2015-ől, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az 1052. jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra. 1042 1043 Az innovaív gyógyszerek kuaására irányuló kezdeményezés megvalósíó közös vállalkozás (IMI) Üzemanyagcella- és Hidrogénechnológiai közös vállalkozás (FCH JU) 17 900 17 900 4 370 218 oldal 9 200 9 300 3 950 112 oldal 1044 Az Európai Nanoelekronikai Kezdeményezés Tanácsadó Tesülee (ENIAC JU) Ez a kölségveési jogcím 2015-ől, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az 1052. jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra. 1045 Európai Menekülügyi Támogaási Hivaal (EASO) 418 200 418 200 1 085 014 5 100 oldal 1046 Energiaszabályozók Együműködési Ügynöksége (ACER) 61 100 120 900 26 920 904 oldal 1047 Európai Érékpapír-piaci Haóság (ESMA) 1 108 900 1 108 900 336 658 13 316 oldal 1048 Európai Bankhaóság (EBH) 310 600 310 600 574 688 3 788 oldal 12
csopor 1049 Európai Bizosíás- és Foglalkozaóinyugdíj-haóság (EIOPA) kölségveési erveze kölségveésmódosíás 457 700 457 700 84 702 5 582 oldal 104 104. jogcímcsopor 3 068 100 3 128 000 2 744 088 1050 1051 Az Európai Elekronikus Hírközlési Szabályozók Tesülee (BEREC) A Szabadságon, a Bizonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméreű IT-rendszereinek Üzemeleési Igazgaásá Végző Európai Ügynökség (eu- LISA) 31 600 220 500 38 025 552 oldal 358 600 465 600 297 090 4 620 oldal 1052 Kiváló Európai Elekronikai Alkarészek és Rendszerek közös echnológiai kezdeményezés (ECSEL JU) 5 700 Dokumenumok: 69 oldal. Ez a kölségveési jogcím az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozásokra vonakozó jogcímek helyébe lép. 1053 A engeri elemző és művelei közpon kábíószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-(N)) p.m. p.m. 1054 Egységes Szanálási Tesüle (ESZT) p.m. p.m. Ez a kölségveési jogcím a 2015. évi első kölségveés-módosíásban jö lére. 105 105. jogcímcsopor 395 900 686 100 335 115 10 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41 247 800 39 930 700 43 891 433 A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének b) ponja. 1 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41 247 800 39 930 700 43 891 433 2000 Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m. 200 Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m. 20 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. p.m. p.m. A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének c) ponja. 13
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 3000 Európai Bizoság 4 000 000 1 175 200 1 529 937 3001 Részvéel az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoságban (ICTI) p.m. p.m. 0 Dokumenumok: 77 740 oldal; kifejezéslisák: 20 000 kifejezés. A dokumenumok oldalszáma magában foglalja a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság ODR projekje kereében lefordíandó oldalak becsül számá. 3002 Inézményközi projekek kezelése 838 200 741 600 664 154 3003 Európai Parlamen p.m. p.m. 0 3004 Az Európai Unió Tanácsa 260 000 288 200 133 800 3 650 oldal 3005 Európai Számvevőszék p.m. 28 000 11 614 3006 Régiók Bizosága p.m. p.m. 0 3007 Európai Gazdasági és Szociális Bizoság p.m. p.m. 0 3008 Az Európai Unió Bírósága p.m. p.m. 98 698 300 Inézményközi együműködés 5 098 200 2 233 000 2 438 202 3010 Európai Közponi Bank 683 600 683 600 168 234 8 300 oldal 3011 Európai ombudsman 277 800 203 700 303 467 3 675 oldal 301 301. jogcímcsopor 961 400 887 300 471 701 30 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 6 059 600 3 120 300 2 909 903 A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének b) ponja. 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 6 059 600 3 120 300 2 909 903 4000 Banki kamaok 80 000 100 000 141 788 400 Banki kamaok 80 000 100 000 141 788 Ez a jogcímcsopor a Fordíóközpon bankszámláinak kamaai foglalja magában. 14
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 4010 Egyéb visszaéríések p.m. p.m. 92 349 401 Egyéb visszaéríések p.m. p.m. 92 349 Ez a jogcímcsopor az egyéb visszaéríéseke fedezi. 4020 Luxemburg kormányáól származó pénzügyi hozzájárulás 243 250 243 250 0 Ez a Luxemburg kormánya álal nyújo pénzügyi hozzájárulás a Fordíóközpon éves bérlei kölségeinek ámogaásá szolgálja. 402 Egyéb hozzájárulások 243 250 243 250 0 40 EGYÉB BEVÉTELEK 323 250 343 250 234 137 4 EGYÉB BEVÉTELEK 323 250 343 250 234 137 5000 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m. 0 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble a Fordíóközpon 2014. január 2-i kölségveési rendelee 20. cikkének (1) bekezdése szerin. 500 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m. 0 5010 Ácsoporosíás a "kivéeles befekeések céljára képze aralékból" 709 000 809 000 0 5015 Ácsoporosíás az "ársabiliási aralékból" 4 560 150 7 682 250 0 5016 Ácsoporosíás a "székhely-áhelyezéssel kapcsolaos kiadásokra képze aralékból" p.m. p.m. 0 A "kivéeles befekeések céljára képze aralékból" ácsoporosío összeg a 32. alcím (Az e-cdt programmal kapcsolaos kiadások) alai kiadásoknak felel meg. Az "ársabiliási aralékból" ácsoporosío összegre azér van szükség, mer a Fordíóközpon a 2015. évi árak fennarása melle dönö, amelyek közül néhány 2014-hez képes csökken, 2013-hoz képes pedig még jobban csökken. A Fordíóközpon székhelyének 2013-as áhelyezésével kapcsolaos kiadások fedezésére képze "székhelyáhelyezéssel kapcsolaos kiadásokra képze aralék" 2013-ban kimerül. 5017 Ácsoporosíás a "viao fizeésemelkedésre képze aralékból" p.m. p.m. 0 Ez a kölségveési jogcím abból a célból kerül be a első kölségveés-módosíásba, hogy aralmazza a "viao fizeésemelkedésre képze aralékból" származó ácsoporosíás, így örölje a araléko. 501 Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek 5 269 150 8 491 250 0 50 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK 5 269 150 8 491 250 0 15
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK 5 269 150 8 491 250 0 6000 Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m. -2 300 000 0 600 Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m. -2 300 000 0 60 ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. -2 300 000 0 6 VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. -2 300 000 0 Összes bevéel 52 899 800 49 585 500 47 035 473 KIADÁSOK 1100 Alapillemények 14 344 200 14 053 500 13 335 176 1101 Családi ámogaások 1 502 700 1 434 700 1 297 847 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa és az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak alapilleményének fedezésére szolgál. Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamin VII. mellékleének I. szakasza. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak házarási, elaro gyermekek uán járó és aníaási juaásainak fedezésére szolgál. 1102 Külföldi munkavégzési és lakásámogaások 2 262 400 2 211 600 2 147 127 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62. és 69. cikke, valamin VII. mellékleének 4. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak külföldi munkavégzési és külföldi arózkodáshoz kapcsolódó juaásainak fedezésére szolgál. 1103 Tikársági juaások 20 000 20 400 20 413 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak XIII. melléklee 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányza fedezi az AST besorolási oszályban gyors- és gépírókén, ávírókén, oldalszerkeszőkén, ügyvezeő ikárkén vagy oszályvezeő ikárkén foglalkozao, a 2004. május 1. elői hónapban juaásra jogosul iszviselők és ideiglenes alkalmazoak ikársági juaásá. 110 Akív állományban lévő alkalmazoak 18 129 300 17 720 200 16 800 563 16
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1113 Gyakornokok 27 200 13 000 19 100 Ez az előirányza a gyakornokokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 1115 Szerződéses alkalmazoak 1 738 100 1 141 200 1 206 574 Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe. A megnövekede összeg a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság projekjéhez szükséges szerződéses alkalmazoak felvéelé fedezi. 111 Kisegíő és helyi alkalmazoak 1 765 300 1 154 200 1 225 674 1120 Alkalmazoak szakképzése 231 500 184 800 144 583 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 24a. cikke. 112 Alkalmazoak szakképzése 231 500 184 800 144 583 1130 Beegbizosíás 502 100 494 100 480 547 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió iszviselőinek beegbizosíására vonakozó szabályok. 1131 Balese és foglalkozási beegségek elleni bizosíás 110 500 108 700 70 698 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékleének 15. cikke. Ez az előirányza a baleseek és a foglalkozási beegségek elleni bizosíáshoz való munkálaói hozzájárulás fedezésére szolgál. 1132 Munkanélküliségi bizosíás 114 900 116 800 110 437 Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányza az ideiglenes alkalmazoak munkanélküliségi bizosíásának fedezésére szolgál. 1133 Nyugdíjjogosulság megalapozása vagy fennarása p.m. p.m. 0 1134 Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez 3 323 300 3 239 000 2 827 006 Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 42. cikke. Ez az előirányza a Fordíóközpon azon kifizeéseinek fedezésére szolgál, amelyeke a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak érdekében eszközöl abból a célból, hogy származási országukban lérehozza vagy fennarsa nyugdíjjogosulságuka. Ez az előirányza a Fordíóközpon közösségi nyugd jrendszerhez örénő munkálaói hozzájárulásának fedezésére szolgál. 113 Munkálaói ársadalombizosíási járulékok 4 050 800 3 958 600 3 488 687 1140 Szülési és halálesei ámogaások és juaások 2 000 1 000 397 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányza az alábbiak fedezésére szolgál: előirányza szülési juaásokra ö gyermek uán olyan alkalmazoak eseében, akiknek származási országa nem nyúj ilyen juaás. iszviselő elhalálozása eseén az elhalálozo eljes díjazásának folyósíása a halálese bekövekezének hónapjá köveő harmadik hónap végéig, valamin a holesnek a iszviselő származási országába örénő szállíásának kölsége. Elhalálozás eseén a megfelelő előirányzaoka az 1100. jogcímből csoporosíják á. 17
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1141 A munkavégzés helyéről a származási országba örénő éves uazás kölségei 225 400 215 600 213 840 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 8. cikke. Ez az előirányza fedezi a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak, házasársuk és elarojaik munka- és származási helyük közöi uazásának áalánykölségei. 1143 Meghaározo összegű juaások p.m. p.m. 0 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 14. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők vagy ideiglenes alkalmazoak meghaározo összegű juaásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezenációs kölségeik merülnek fel. 114 Egyéb ámogaások és juaások 227 400 216 600 214 236 1150 Túlóra p.m. p.m. 0 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 56. cikke és VI. melléklee. Ez az előirányza úlórák honorálására örénő áalányd jas vagy órabéres kifizeések fedezésére szolgál AST kaegórájú iszviselők és ideiglenes alkalmazoak, valamin helyi alkalmazoak részére, akike a szokásos eljárás kereében szabadidővel nem lehee kompenzálni. 115 Túlóra p.m. p.m. 0 1171 Szabadúszó olmácsok és konferenciaechnikusok p.m. p.m. 0 A Fordíóközpon álal megbízo szabadúszó olmácsoknak örénő kifizeések olyan soron kívüli konferenciák eseében, amelyekhez a Bizoság nem ud gondoskodni olmácsolásról. A díjazáson úlmenően ez az előirányza magában foglalja az éle-, beegség- és balesebizosíási hozzájárulás, valamin az uazási kölségek és az uazási áalányjuaás kifizeésé olyan szabadúszó olmácsok eseében, akiknek székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével. 1175 Ügynökségi alkalmazoak 294 800 247 000 317 058 Ez az előirányza az ügynökségi alkalmazoak alkalmazásának fedezésére szolgál. 117 Kiegészíő szolgálaások 294 800 247 000 317 058 1180 Munkaerő-felvéellel kapcsolaos különféle kiadások 69 600 49 800 51 000 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 27-31., valamin 33. cikke. Ez az előirányza a munkaerő-felvéeli folyamaokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 1181 Uazási kölségek 15 300 11 900 4 174 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 7. cikke. Ez az előirányza a iszviselőknek és az ideiglenes alkalmazoaknak (beleérve a családagoka is) a Fordíóközponnál végze munka kezdeén vagy annak befejezésekor felmerülő úikölségei fedezésére szolgál. 18
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1182 Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áhelyezési juaások 121 000 69 700 19 356 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 5. és 6. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak beilleszkedési ámogaásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, illeve amikor végleg kilépnek a szolgálaból és máshol elepednek le. 1183 Kölözési kölségek 40 500 22 600 15 466 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 9. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak kölözési kölségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, vagy új munkahelyre örénő áhelyezésükkor vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálaból, és máshol elepednek le. 1184 Ideiglenes napidíjak 234 300 129 000 95 662 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 10. cikke. Ez az előirányza azon iszviselőknek és ideiglenes alkalmazoaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálaba lépésük kapcsán (ide arozik az áhelyezés is) meg kelle válozaniuk a lakóhelyüke. 118 A munkaerő-felvéellel és -áhelyezéssel kapcsolaos különféle kiadások 480 700 283 000 185 658 A megnövekede összeg a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság projekjéhez szükséges szerződéses alkalmazoak felvéelé fedezi. 1190 Bérkorrekciós együhaók 3 000 3 000 811 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak díjazására, valamin a úlórákra folyósío összegekre alkalmazo súlyozások kölségeinek fedezésére szolgál. 119 Bérkorrekciós együhaók és a díjazás kiigazíásai 3 000 3 000 811 11 AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 25 182 800 23 767 400 22 377 271 1300 Kiküldeési kölségek, úikölségek és járulékos kiadások 57 400 54 000 52 400 Ez az előirányza az alkalmazoak uazási kölségeinek, a napi kiküldeési díjak kifizeésének és a járulékos vagy kivéeles kölségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az uakra a Fordíóközpon érdekéből kerül sor, összhangban az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaával. 130 Kiküldeések és szolgálai uak 57 400 54 000 52 400 1310 Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeési kölségek 51 100 51 100 40 320 Ez az előirányza a Luxemburgon kívüli szakképzésekhez kapcsolódó kiküldeési kölségek fedezésére szolgál. 131 Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeések és szolgálai uak 51 100 51 100 40 320 19
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 13 KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK 108 500 105 100 92 720 1400 Éermek és büfék 1 500 1 500 0 140 Szociális-egészségügyi infrasrukúra 1 500 1 500 0 1410 Orvosi szolgála 61 000 46 800 26 500 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 59. cikke és II. mellékleének 8. cikke. 141 Orvosi szolgála 61 000 46 800 26 500 1420 Egyéb kiadások 232 800 211 600 212 500 1421 Szociális kapcsolaok 15 000 20 000 10 232 Részvéel a ársasági események bizoságában. Az előrejelzés a Bizoság Infrasrukurális és Logiszikai Hivaalának (OIL) előrejelzésén alapul. Ez az előirányza a különböző nemzeiségű alkalmazoak közöi ársadalmi érinkezés előmozdíásá célzó kezdeményezések öszönzésére és finanszírozására, az alkalmazoak javára fordío egyéb kiadások és ámogaások, ovábbá a munkahelyi rendezvények kölségeinek fedezésére szolgál. 142 Egyéb kiadások 247 800 231 600 222 732 14 SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA 310 300 279 900 249 232 1520 Alkalmazoi csereprogram p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolaosak, hogy a Fordíóközpon iszviselői és ideiglenes alkalmazoai helyeesíésre vagy ideiglenes megbízásra nemzei vagy nemzeközi szervekhez irányíják. 1521 A Fordíóközpon iszviselői ideiglenesen nemzei hivaalokba, nemzeközi szervezeekhez vagy az állami szekor inézményeihez vagy vállalaaihoz rendelik ki. p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolaosak, hogy a Fordíóközpon iszviselői és ideiglenes alkalmazoai helyeesíésre vagy ideiglenes megbízásra nemzei vagy nemzeközi szervekhez irányíják. 152 Mobiliás p.m. p.m. 0 15 MOBILITÁS p.m. p.m. 0 1600 Rendkívüli ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza fedezi a nehéz helyzebe juo iszviselőnek, korábbi iszviselőnek vagy elhuny iszviselő hozzáarozóinak adhaó, készpénzben nyújo ámogaás. 160 Szociális juaások p.m. p.m. 0 20
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1620 Egyéb kiadások p.m. 15 000 0 Ez az előirányza fedezi a családoknak, az újonnan érkezeeknek, a jogi segélyezésre, a cserkészcsoporoknak és vezeőiknek, illeve a szülői szerveze ikárságának ado ámogaás. 162 Egyéb kiadások p.m. 15 000 0 1630 Bölcsőde 81 400 74 000 85 500 Ez az előirányza azon összegek fedezésére szolgál, amelyekkel a Fordíóközpon hozzájárul az alkalmazoak gyermekgondozási kölségeihez a nem a Bizoság álal fennaro bölcsődékben örénő elhelyezés eseén. Az erre a jogcímre vonakozó becsléseke az Európai Parlamen nyújja be. 163 Bölcsőde 81 400 74 000 85 500 1640 Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek 1 000 1 000 0 Ez az előirányza fedezi azoka a kölségéríéseke, amelyeke az akív foglalkozaásban lévő, fogyaékkal élő alkalmazoaknak, házasársuknak és elaro gyermekeiknek a fogyaékosságból fakadó, szükségesnek íél (nem egészségügyi), írásban igazol kiadások uán fizenek, miuán a nemzei jogosulságok már kimerülek. 164 Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek 1 000 1 000 0 16 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 82 400 90 000 85 500 1700 Szórakozaási és reprezenációs kölségek 2 500 2 000 1 660 Ez az előirányza a szórakozaási és a reprezenációs kölségek, valamin a különböző fogadások kölségeinek fedezésére szolgál. 170 Szórakozaási és reprezenációs kölségek 2 500 2 000 1 660 17 SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 2 500 2 000 1 660 1900 Nyugdíjak és kilépéskor folyósío ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a nyugd jak és a kilépéskor folyósío ámogaások fedezésére szolgál. 190 Nyugdíjak p.m. p.m. 0 19 NYUGDÍJAK p.m. p.m. 0 1 ALKALMAZOTTAK 25 686 500 24 244 400 22 806 382 2000 Épüleek bérlése és járulékos kölségek 2 241 600 2 165 300 1 804 994 Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybe ve épüleek vagy épülerészek és parkolók bérleének fedezésére szolgál. 21
csopor 200 Ingalanbefekeés, épüleek bérlése és járulékos kölségek kölségveési erveze kölségveésmódosíás 2 241 600 2 165 300 1 804 994 2010 Bizosíás 14 300 13 000 8 000 Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybe ve épüleek vagy épülerészek bizosíási díjainak fedezésére szolgál. 201 Bizosíás 14 300 13 000 8 000 2020 Víz, gáz, elekromos áram és fűés 257 800 232 900 215 362 Ez az előirányza a szokásos kölségek fedezésére szolgál. 202 Víz, gáz, elekromos áram és fűés 257 800 232 900 215 362 2030 Takaríás és karbanarás 323 900 308 700 242 774 Ez az előirányza a akaríás (rendszeres akaríás, akaríó-, iszíó-, mosodai, száraz vegyiszíó szerek vásárlása sb.) kölségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (lifek, közponi fűés, légkondicionálók sb.) karbanarási kölségeinek, valamin a hulladék elszállíási kölségének a fedezésére szolgál. 203 Takaríás és karbanarás 323 900 308 700 242 774 2040 Helyiségek berendezése 10 000 99 500 78 780 Ez az előirányza fedezi az irodahelyiségek berendezésé és az épüle belső javíásai. 204 Helyiségek berendezése 10 000 99 500 78 780 2050 Épüleek bizonsága és felügyelee 196 000 209 100 148 797 Ez az előirányza az épüleek bizonságával és védelmével kapcsolaos különféle kölségek fedezésére szolgál, különös ekineel az épüleőrzéssel kapcsolaos szerződésekre, a űzoló készülékek bérleére és uánölésére, a űzoló eszközök beszerzésére és karbanarására, az önkénes űzolói feladaoka eljesíő iszviselők felszereléseinek cseréjére, a köelező ellenőrzések végrehajásának kölségeire. 205 Épüleek bizonsága és felügyelee 196 000 209 100 148 797 2060 Ingalanvásárlás p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy olyan épüle leheséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordíóközpon székhelye lehe. 206 Ingalanvásárlás p.m. p.m. 0 2080 Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m. 0 Ez az előirányza ingalannal kapcsolaos szakérői jelenések kölségeinek fedezésére szolgál. 208 Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m. 0 22
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 2090 Egyéb kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az egyéb szokásos, külön nem részleeze kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a közüzemi szolgálaásokon (víz, gáz, elekromos áram) kívüli üzemeleési kölségek, a karbanarási kölségek, a helyi adók és a járulékos ráfordíások. 209 Egyéb kiadások p.m. p.m. 0 20 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 3 043 600 3 028 500 2 498 707 Az alcímben szereplő megnövekede összeg főkén a Fordíóközpon jelenlegi székhelyén a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság ODR projekjéhez szükséges ovábbi irodahelyiségek bérlésének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a számíógéphardverek beszerzésének vagy bérlésének, a szofverfejleszésnek, szofverilleve szofvercsomag-karbanarásnak és különböző adafeldolgozási fogyóeszközök sb. kölségeinek fedezésére szolgál. A elekommunikációs berendezések, a fénymásolók és a nyomaók is ebben a jogcímben szerepelnek. 2100 Hardver- és szofvereszközök beszerzése, igazíása, szervizelése és karbanarása 1 645 500 1 776 000 1 378 767 210 Információ-echnológia 1 645 500 1 776 000 1 378 767 2120 Szofvereke és rendszereke üzemeleő, megvalósíó, fejlesző és karbanaró külső szolgálaók 1 498 000 1 394 000 911 725 Ez az előirányza a külső üzemeleő személyzeel (operáorok, rendszergazdák, rendszerfejleszők sb.) kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 212 Információ-echnológiai szolgálaások 1 498 000 1 394 000 911 725 21 ADATFELDOLGOZÁS 3 143 500 3 170 000 2 290 492 2204 Irodai berendezések 2 000 57 000 7 658 Ez az előirányza fedezi az elekronikus irodai berendezések és műszaki felszerelések (az olyan berendezések kivéelével, min a nyomaók és a fénymásolók) vásárlásával, lízingjével, karbanarásával és javíásával kapcsolaos kiadásoka. 220 Műszaki és elekronikus irodai berendezések 2 000 57 000 7 658 2210 Új beszerzések 20 000 61 600 32 943 Ez az előirányza a búorza vásárlásával, cseréjével, karbanarásával, használaával és javíásával kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 221 Búorza 20 000 61 600 32 943 2230 Új járművek vásárlása p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy szolgálai jármű vásárlásának fedezésére szolgál a Fordíóközpon részére. 2232 Járművek bérlése 22 400 22 300 21 115 2233 Járművek karbanarása, használaa és javíása 11 000 11 000 8 800 Ez az előirányza arra szolgál, hogy hosszú ávú szerződés formájában fedezze a szolgálai járművek bérleé, valamin bizonyos előre nem láhaó szükségleek eseén járművek alkalmi bérleének kölségei. Ez az előirányza a járművek működeési és karbanarási kölségeinek, valamin a ömegközlekedési eszközök használaából eredő kölségek fedezésére szolgál. 23
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 223 Járművek 33 400 33 300 29 915 2250 Dokumenációs és könyvári kölségek 22 000 22 000 17 110 Ez az előirányza a könyvári állomány vásárlásának, újságok és folyóiraok előfizeésének, online szolgálaások, például szóárak használaának, valamin egyéb dokumenációs és könyvári kölségeknek a fedezésére szolgál. 2255 Dokumenációs, fordíási és öbbnyelvű eszközök p.m. p.m. 591 360 Ez az előirányza a dokumenációs, fordíási és a öbbnyelvű eszközökkel kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál, min például a nyelvi és erminológiai adabázisok, fordíói memóriák és auomaikus fordíói szóárak beszerzése, konszolidálása és aralmuk kibővíése. A összeg megbízhaó, magas színvonalú fordíói memóriák adabázisainak lérehozásá fedezi. 225 Dokumenációs és könyvári kölségek 22 000 22 000 608 470 22 INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 77 400 173 900 678 986 2300 Irodaszerek és irodai eszközök 27 000 26 000 24 672 Ez az előirányza irodaszerek és irodai eszközök beszerzési kölségeinek fedezésére szolgál. 230 Irodaszerek és irodai eszközök 27 000 26 000 24 672 2320 Banki kölségek 4 500 4 500 3 650 2321 Árfolyamveszeségek p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a banki kölségek, illeve a bankközi ávközlési hálózahoz való csalakozás kölségének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a Fordíóközpon álal a kölségveés végrehajása során elszenvede árfolyamveszeségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszeségek nem számíhaók be árfolyamnyereségekkel szemben. 232 Pénzügyi kiadások 4 500 4 500 3 650 2330 Jogi kölségek 12 000 15 000 11 000 Ez az előirányza az jogi kölségek, illeve jogászok és más szakérők díjazásának fedezeére szolgál. 233 Jogi kölségek 12 000 15 000 11 000 2340 Káresemények p.m. p.m. 55 000 Ez az előirányza a Fordíóközponal szemben ámaszo kárigények és azok rendezési kölségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség). 234 Káresemények p.m. p.m. 55 000 2350 Egyéb bizosíások 15 100 15 100 11 328 Ez az előirányza fedezi az álalános bizosíásoka, a polgári jogi felelőssége, a lopáskár, valamin a könyvelők és az előlegszámlák kezelőinek felelősségbizosíásá. 24
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 2352 A belső érekezleek kölségei 3 000 4 000 1 700 Ez az előirányza a belső érekezleek megszervezésével kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 2353 Oszályok kölözeése 8 000 15 000 6 000 Ez az előirányza az épüleen belüli és az új épülebe örénő kölözések kölségeinek fedezésére szolgál. 2359 Egyéb kiadások 3 300 3 300 168 Ez az előirányza fedezi az egyéb, külön fel nem ünee működési kiadásoka. 235 Egyéb működési kiadások 29 400 37 400 19 196 2360 Külső audi- és érékbecslési szolgálaások 15 000 20 000 10 800 Ez az előirányza a Fordíóközpon részére külső cégek álal nyújo audi- és érékbecslési szolgálaásoka fedezi. Az audioka korábban az Európai Számvevőszék végeze. 236 Külső audi- és érékbecslési szolgálaások 15 000 20 000 10 800 2390 A Bizoság álal nyújo fordíási szolgálaások p.m. p.m. 0 2391 Tolmácsolás p.m. p.m. 0 2392 A Bizoságól származó adminiszraív ámogaás 155 100 143 000 148 400 2393 Kiadványok 25 000 25 000 15 177 2394 Terjeszés 17 500 17 500 4 713 Ez az előirányza azon fordíási szolgálaások (beleérve a gépelés is) fedezésére szolgál, amelyeke a Bizoság nyúj a Fordíóközpon megbízásából. Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak kiszámláznak. Ez az előirányza a Bizoság álal a Fordíóközponnak nyújo adminiszraív szolgálaások kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza főleg a Fordíóközpon kölségveésének, evékenységi jelenésének és egyéb közleményeinek kiadása, valamin promóciós evékenységei során felmerülő kölségek fedezésére szolgál. Ez az előirányza a erjeszési evékenységgel járó kölségek, nevezeesen a promóciós és markeing-kölségek (kaalógusok, prospekusok, reklámok, piackuaás sb.), valamin a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló ájékozaással és segíségnyújással kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 2395 Inézmények és ügynökségek álal nyújo egyéb szolgálaások 2 000 2 000 2 000 Ez az előirányza inézmények és ügynökségek álal a Fordíóközponnak nyújo szolgálaásoka fedez, például az ügynökségi koordináció kereében nyújo szolgálaásoka. 239 Inézményközi szolgálaások 199 600 187 500 170 290 23 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 287 500 290 400 294 608 2400 Posai és kézbesíési díjak 29 400 32 800 20 239 Ez az előirányza fedezi a posai és kézbesíési díjakkal kapcsolaban felmerül kiadásoka, beleérve a posai csomagküldés is. 240 Posai kölségek 29 400 32 800 20 239 25
csopor 2410 Telefon-, ávira-, elex-, rádió- és elevízió-előfizeések és d jak kölségveési erveze kölségveésmódosíás 186 000 180 000 119 903 Ez az előirányza a elefonnal, faxszal, elefonkonferenciákkal és adaovábbíással kapcsolaos előfizeések és kommunikáció kölségeinek fedezésére szolgál. A ávközlési berendezésekkel kapcsolaos kiadások a 2100. jogcímben szerepelnek. 241 Távközlés 186 000 180 000 119 903 24 POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 215 400 212 800 140 142 2500 Érekezleek álalában 3 000 4 000 286 Ez az előirányza a szakérők és más láogaók, valamin inézményközi bizoságok úikölségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál üléseken, bizoságokban, munkacsoporokban és szemináriumokon való részvéelre örénő felkérésük eseén. 250 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek 3 000 4 000 286 2550 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban 20 000 20 000 9 100 Ez az előirányza konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésének és az azokon való részvéel kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza fedezni a külső érekezleek szervezési kölségei is, amennyiben a meglévő infrasrukúra nem fedezi ezeke. 255 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban 20 000 20 000 9 100 25 ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI 23 000 24 000 9 386 2600 Az igazgaóanács ülései 20 000 20 000 17 500 Az érekezleekre, bizoságokba, valamin munkacsoporokba meghívo igazgaóanácsi agok uazási kölségeire, napidíjaira, illeve egyéb kölségeire elkülöníe előirányzaok. 260 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek 20 000 20 000 17 500 2610 Az igazgaóanács üléseinek megszervezése 6 000 7 500 2 749 Ez az előirányza az igazgaóanácsi ülések megszervezésének kölségei fedezi. 261 Az igazgaóanács üléseinek megszervezése 6 000 7 500 2 749 2650 Tolmácsolás 95 000 95 000 64 240 Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak az igazgaóanácsi ülésekér kiszámláznak. 265 Tolmácsolás 95 000 95 000 64 240 26
csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 26 A FORDÍTÓKÖZPONT IRÁNYÍTÓ TESTÜLETE 121 000 122 500 84 489 2700 Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések 50 000 30 000 34 425 Ez az előirányza eszi leheővé minősíe szakérők megbízásá adminiszraív jellegű, konzulációra, anulmányokra és felmérésekre vonakozó feladaokkal, nevezeesen érékelő jelenések készíésével, ovábbá ez fedezi a külső konzulensek díjazásá is. 270 Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések 50 000 30 000 34 425 27 INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELKÉSZÍTÉS ÉS TERJESZTÉS 50 000 30 000 34 425 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 6 961 400 7 052 100 6 031 233 3000 Külső fordíási szolgálaások 17 880 000 16 710 000 14 455 553 Ez az előirányza a külső nyelvi szolgálaásokkal, nevezeesen a dokumenumok és közösségi védjegyek fordíásával, a fordíások lekorálásával és módosíásával, valamin a nyelvi szerkeszéssel és erminológiai munkával, a kifejezéslisák fordíásával és lekorálásával kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. Az összeg növelése az ügyfelek előrejelzései, legfőképp a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság projekje, valamin a BPHH-ól érkező dokumenumok mia szükséges. 300 Külső fordíási szolgálaások 17 880 000 16 710 000 14 455 553 30 KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 17 880 000 16 710 000 14 455 553 3100 A nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés 835 000 770 000 663 839 Ez az előirányza azon evékenységek kölségeinek fedezésére szolgál, amelyekről az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoság (ICTI) haározo, a nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés elősegíése érdekében. 310 Az inézményközi együműködéssel kapcsolaos kiadások 835 000 770 000 663 839 31 AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 835 000 770 000 663 839 3200 Az e-cdt programmal kapcsolaos kiküldeési és egyéb személyzei kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az e-cdt programmal kapcsolaos kiküldeéseken lévő alkalmazoaknál felmerülő uazási kölségek, napid jak és járulékos vagy kivéeles kiadások fedezésére szolgál. 3201 Az e-cdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az e-cdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások (az IT kiadások kivéelével) fedezésére szolgál. 27