Tájékoztató jellegű adatok Polgármesteri Hivatal 2.cím összesítő a módosításokról BEVÉTEL Adatok: ezer forintban 2-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése I. félévi módosított előirányzat 4 018 0 4 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 4 018 0 4 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-2. Tel.hull.vegyes begyűjt.,száll. 2-3. Út, autópálya építése I. félévi módosított előirányzat 29 531 0 0 0 0 0 0 0 29 531 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 29 531 0 0 0 0 0 0 29 531 0 0 0 0 2-4. Foly. száll.szolg.közmű ép. 2-5. Közut.,alagu.üz.,fenntart. 2-6. Állategészségügy 2-7. Zöldterület kezelés 2-8. Orsz.gy.képv.vál.kapcs.tev. 2-9. Önkorm.képv.vál.kapcs.tev. 2-10. Önk.és T.Kistérs.Társ.ig.tev. I. félévi módosított előirányzat 404 850 0 18 598 0 0 0 15 000 1 400 0 0 14 322 340 000 0 15 530 TÁMOP utalás 44 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 054 0 0 0 Módosítás összege 44 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 054 0 0 0 Módosított előirányzat 448 904 0 18 598 0 0 0 15 000 1 400 0 0 58 376 340 000 0 15 530 2-11. Tel.Kisebbségi Önk.ig.tev. I. félévi módosított előirányzat 4 127 0 0 0 0 0 400 0 0 800 0 0 0 2 927 kisebbs. feladatalapú támogatása 1 794 0 0 0 0 0 0 0 0 1 794 0 0 0 0 kisebbségek állami támogatása 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 Módosítás összege 1 832 0 0 0 0 0 0 0 0 1 832 0 0 0 0 Módosított előirányzat 5 959 0 0 0 0 0 400 0 0 2 632 0 0 0 2 927 Cigány kisebbségi önkormányzat I. félévi módosított előirányzat 619 0 0 0 0 0 100 0 0 200 0 0 0 319 kisebbs.feladatalapú támogatása 342 0 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 0 0 kisebbségek állami támogatása 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 Módosított előirányzat 970 0 0 0 0 0 100 0 0 551 0 0 0 319 38. oldal
Német kisebbségi önkormányzat I. félévi módosított előirányzat 656 0 0 0 0 0 100 0 0 200 0 0 0 356 kisebbs.feladatalapú támogatása 1 068 0 0 0 0 0 0 0 0 1 068 0 0 0 0 kisebbségek állami támogatása 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 Módosított előirányzat 1 733 0 0 0 0 0 100 0 0 1 277 0 0 0 356 Örmény kisebb. önkormányzat I. félévi módosított előirányzat 2 022 0 0 0 0 0 100 0 0 200 0 0 0 1 722 kisebbs.állami támogatása 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Módosított előirányzat 2 032 0 0 0 0 0 100 0 0 210 0 0 0 1 722 Szlovák kisebbs. önkormányzat I. félévi módosított előirányzat 830 0 0 0 0 0 100 0 0 200 0 0 0 530 kisebbs.feladatalapú támogatása 384 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 kisebbs.állami támogatása 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Módosított előirányzat 1 224 0 0 0 0 0 100 0 0 594 0 0 0 530 2-12. Közvilágítás 2-13. Város,községgazd.szolg. I. félévi módosított előirányzat 142 492 0 25 492 20 600 38 000 0 0 0 0 0 0 0 58 400 0 ingatl.csere árkülönb. Bécsi út 72 437 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 437 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 142 929 0 25 492 20 600 38 437 0 0 0 0 0 0 0 58 400 0 2-14. Önk.,Többcélú Kist.Társ.elsz. I. félévi módosított előirányzat 2 183 971 0 0 1 594 411 20 000 563 516 0 0 0 6 044 0 0 0 0 nyári szoc. gyermekétkeztetés 1 017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 017 0 0 0 0 könyvtári érdekeltségnöv.támogatás 383 0 0 0 0 0 0 0 0 383 0 0 0 0 könyvtári könyvbesz.támogatás 398 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0 óvodáztatási támogatás 110 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 kötött felhaszn.tám.6-9 hó 21 908 0 0 0 0 21 908 0 0 0 0 0 0 0 0 normatíva lemond.ápr.júl. -1 493 0 0 0 0-1 493 0 0 0 0 0 0 0 0 bérkompenzáció 4 595 0 0 0 0 0 0 0 0 4 595 0 0 0 0 Módosítás összege 26 918 0 0 0 0 20 525 0 0 0 6 393 0 0 0 0 Módosított előirányzat 2 210 889 0 0 1 594 411 20 000 584 041 0 0 0 12 437 0 0 0 0 2-15. Önk. Elszám. Kincstári Sz. 2-16. Óvodai nevelés,ellátás 2-17. Ált.isk.tanulók okt. 1-4.évf. 2-18. Ált.isk.tanulók okt. 5-8.évf. 39. oldal
2-19. Ped.szakszolg.tev. I. félévi módosított előirányzat 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 Módosított előirányzat 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 2-20. Fekvőbetegek krónikus ellát. 2-21 Járóbetegek gy.szakellát. I. félévi módosított előirányzat 356 302 0 0 0 0 0 0 0 296 302 0 0 0 60 000 0 gyermekorv.rend.felúj. 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 Mósodítás összege 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 358 802 0 0 0 0 0 0 2 500 296 302 0 0 0 60 000 0 2-22. Idősk.tartós bentlak.szoc.ell. Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-23. Demens bet.bentlakásos ell. 2-24. Idősek nappali ellátása 2-25. Rendszeres szoc.segély 2-26. Időskorúak járadéka 2-27. Lakásfenntart.tám.normatív a. 2-28. Helyi rendsz. lakásfennt.tám. 2-29. Ápolási díj alanyi jogon 2-30.Rend.gyermekvéd.pénzbeli ell. 2-31. Kiegészítő gyermekvéd.tám. I. félévi módosított előirányzat 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 kieg.gyermekvédelmi támogatás 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 egyszeri gyermekvéd.támogatás 2 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 465 0 0 0 Módosítás összege 2 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 507 0 0 0 Módosított előirányzat 2 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 545 0 0 0 2-32. Óvodáztatási tám. 2-33. Átmeneti segély 40. oldal
2-34. Temetési segély 41. oldal
2-35. Rendkívüli gyermekvéd.tám. 2-36. Mozgáskorl.közl.tám. I. félévi módosított előirányzat 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 Módosított előirányzat 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 2-37. Egyéb eseti pénzb.ellátás Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-38. Közgyógyellátás 2-39. Adósságkez.szolgáltatás Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-40. Köztemetés 2-41. Bölcsődei ellátás I. félévi módosított előirányzat 64 818 0 0 0 0 0 0 0 47 479 0 0 0 0 17 339 Módosított előirányzat 64 818 0 0 0 0 0 0 0 47 479 0 0 0 0 17 339 2-42. Ter. gyermekvéd.szakszolg. 2-43. Családsegítés 2-44. Civil szervezetek műk.tám. 2-45. Otthonteremtési tám. otthonter.támogatás 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 0 0 0 Módosítás összege 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 0 0 0 Módosított előirányzat 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 0 0 0 2-46. Gyermektartásdíj megelőleg. I. félévi módosított előirányzat 3 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 734 0 0 0 gyermektart.díj megelőlegezése 1 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 631 0 0 0 Módosítás összege 1 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 631 0 0 0 Módosított előirányzat 5 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 365 0 0 0 2-47. Közcélú foglalkoztatás I. félévi módosított előirányzat 3 202 0 0 0 0 0 3 202 0 0 0 0 0 0 0 közfog.tám.munkaügyi kp 168 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 168 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 3 370 0 0 0 0 0 3 370 0 0 0 0 0 0 0 42. oldal
2-48. Közművelődési tev.és tám. 2-49. Sportlétesítm.műk.és fejl. 2-50. Versenysport-tev.támog. 2-51. Iskolai diáksport tev.és tám. 2-52. Szabadidősport-tev.tám. 2-53. Köztemető fenntart.és műk. I. félévi módosított előirányzat 4 320 0 4 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 4 320 0 4 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-54. Statisztikai tevékenység Népszámlálás lebony. 5 318 0 0 0 0 0 5 318 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 5 318 0 0 0 0 0 5 318 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 5 318 0 0 0 0 0 5 318 0 0 0 0 0 0 0 2-55. Céltartalék 2-56. Általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen I. félévi módosított előirányzat 3 217 610 0 52 428 1 615 011 58 000 563 516 18 602 1 400 373 312 6 844 34 301 340 000 118 400 35 796 Módosítás összege 88 785 0 0 0 437 20 525 5 486 2 500 0 8 225 51 612 0 0 0 Módosított előirányzat 3 306 395 0 52 428 1 615 011 58 437 584 041 24 088 3 900 373 312 15 069 85 913 340 000 118 400 35 796 Intézményfinanszírozás I. félévi módosított előirányzat -893 632 0 0-378 127 0-515 505 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat -895 750 0 0-381 738 0-514 012 0 0 0 0 0 0 0 0 2. cím költségvetési főösszege I. félévi módosított előirányzat 2 323 978 0 52 428 1 236 884 58 000 48 011 18 602 1 400 373 312 6 844 34 301 340 000 118 400 35 796 Módosított előirányzat 2 410 645 0 52 428 1 233 273 58 437 70 029 24 088 3 900 373 312 15 069 85 913 340 000 118 400 35 796 43. oldal