Tiszalök Város Ökormáyzata Városüzemeltetési Itézméye Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: 15810795-2-15 El: tiszalokvaros@gl.com Tiszalök Város Ökormáyzata Városüzemeltetési Itézméye tájékoztatója a megalakulása óta folytatott tevékeéről Tiszalök Város Ökormáyzatáak képviselő testülete 32/2013.(IV.30.) számú határozatába elfogadta a Tiszalök Város Ökormáyzata Városüzemeltetési Itézméye Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az itézméy alapító okiratáak kelte, száma: 3/2013.(I.13.) Alaptevékee: Tiszalök Város Ökormáyzata építméyeiek üzemeletetése. Az itézméy alaptevékeei: A szakfeladatok megevezése: Növéytermesztés, állatteyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; Erdőgazdálkodás; M..s. egyéb szárazföldi személyszállítás; Közúti áruszállítás,költöztetés; Közutak, hidak, alagutak üzemeltetései, fetartása; Óvodai itézméyi étkeztetés; Iskolai itézméyi étkeztetés; Taulók kollégiumi étkeztetése; Egyéb étkeztetés; Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése; Építméyüzemeltetés ; Takarítás; Zöldterület kezelés; Egyéb kiegészítő gazdasági tevéke; Ökormáyzati vagyoal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok; M..s. egyéb kiegészítő szolgáltatások; Város-, községgazdálkodási m..s. szolgáltatások; Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékeek; Településegészségügyi feladatok; Egyéb közfoglalkoztatás Az itézméyhez tartozó öállóa működő költségvetési szervek: Az öállóa működő költségvetési szerv eve: Kossuth Lajos Általáos és Alapfokú Művészeti Iskola üzemeltetése Teleki Blaka Gimázium, középiskola, iskola és Kollégium üzemeltetése Létszámadatok:
Itézméyük 2013.02.01.-é alakult 27,5 fő alkalmazottal. Jeleleg az alkalmazottak létszáma 25 fő, mely 2,5 fővel kevesebb az idulóál. A létszámcsökketés a személyi juttatásokál költségmegtakarítást jelet. Távoztak: Horváth Bálit (karbatartó) 6 órás, Túróczi László (autóbuszvezető) 7 órás, Pete Jáos (karbatartó) 8 órás, Koszta Mihályé (gazdaságvezető) 8 órás, Magyar Lászlóé (takarítóő) 4 órás. Érkeztek: Molár Aita (gazdaságvezető) 8 órás, Varga Lajos Jáos (autóbuszvezető) 8 órás. Álladó jellegű tevékeeik: Köztisztasági csoport: utak, járdák, buszmegállók, kerékpárút, terek, parkok, oktatási itézméyek, sportpályák területéek tisztátartása, a keletkező hulladék összetakarítása és elszállítása. Közcélú, közérdekű és közhaszú dolgozók foglalkoztatása Parkfetartó csoport: Közhaszú zöldterületek, parkok godozása, fák, cserjék, gyepfelületek ápolása, gaztalaítása, virágültetés. Közterülete álló beteg- vagy akadályt jelető, balesetveszély okozható fák kivágásáak végrehajtása. Zöld és száraz övéyi hulladékok begyűjtése. Fűkaszálás álladó területei: Kossuth út, kerékpárút, Damjaich út, Tácsics út, hagosbemodó domb, Petőfi úti csóakház, Köyvtár, Művelődési ház, Iskolák, Óvodák, Liget úti pálya, Kisfás, Újtelep, IGO, játszóterek, TVSE futball pálya, ipari park területe, új üdülő, régi üdülő, emlékművek, temető, szivattyúállások, rekultivált szeméttelep felé vezető út. A fűkaszálás üzemayag költsége havota megközelítőleg 100-120E-Ft. Műszaki csoport: Öállóa működő ökormáyzati itézméyeket ellátó karbatartás, műszaki fetartás. Játszóterek karbatartása. Csapadékvíz elvezető redszerek karbatartása, vízkár elhárítási feladatok. Saját és bérelt ökormáyzati igatlaok karbatartása, állagmegóvása. Iskolai- Óvodai yári szüetbe elvégzett mukák: Az Általáos Iskolába felújítottuk az Aray Jáos úti kis toratermet, így az újra haszálható állapotba került. Kerékpártároló építése folyamatba va. Külöféle karbatartási mukák elvégzése, tisztasági festések, csapadékvíz elvezetése. Gimáziumba a kollégium épületéek külső felújításához biztosítottuk mukaerőt és szaktudást.
Óvodák tisztasági meszelése, festése, karbatartási mukák elvégzése. Az 5-ös óvodába kb. 125m új drótkerítés készítése. Az 1-es óvodába a bölcsődések részére új kerítés készítése fa fűrészáruból. TVSE futballpálya hitelesítéshez szükséges karbatartási mukák elvégzése, új labdafogó hálók készítése. Épületek tisztátartásával foglalkozó csoport Az öállóa működő ökormáyzati itézméyekbe az itézméyek takarítása, tisztá tartása. Az itézméyekhez tartozó ajtók, ablakok tisztítása. Az itézméyek felújítási mukálatai utái agytakarítás elvégzése. Közcélú, közérdekű és közhaszú dolgozók foglalkoztatása. Pézügyi csoport Nyilvátartja és elleőrzi a beérkező számlákat, köyvelés, kötelezettségvállalás yilvátartása, egyedéves, féléves és éves beszámolók készítése, Áfa yilvátartás vezetése, áfa elszámolása, mukaügyi feladatok ellátása, átsorolások, változásjeletések, változóbérek jeletése, szabadság yilvátartása, bérleti díjak beszedése, bérleti szerződések elleőrzése, tárgyi eszköz yilvátartás vezetése, értékcsökkeés elszámolása, kezeli a házipéztárt, étkezők yilvátartása, étkezési térítési díjak beszedése. A pézügyi csoport végzi a közmukaprogrammal kapcsolatos elszámolások teljes körű admiisztrációját. Így a jeleléti ívek vezetését, bérköltség- és eszközelszámolást, közvetle kapcsolattartás a Mukaügyi Közpottal. A csoport az Ökormáyzattól átvette a közérdekű mukavégzésre ítélt személyek (elítéltek és elkövetők) bütetéséek teljes körű leboyolítását. Feladataik közé tartozik a kapcsolattartás a Mukaügyi Közpottal, Törvéyszékkel, Igazságügyi szolgáltatóval és a pártfogó felügyelővel. Járműveik: KWG 959 Csepel 858 (1991) 48 személyes: A busz 2013.05.13.-á műszaki vizsgá esett át ( 400.000.-Ft) mely további egy évig érvéyes. Jeleleg egyetle működő buszuk, mellyel az iskolás gyermekek iskolába-iskolából való szállítását végezzük. Emellett feladata Tiszalöki Városi Sportegyesület külöféle sportcsapataiak szállítása a mérkőzésekre. Továbbá kiráduló csoportok szállítása (iskola,óvoda, egyházi csoportok, épzeei együttes, yugdíjas egyesület stb.) mammográfiás vizsgálat Nyíregyháza, temetések stb. A busz által termelt bevétel (KLIK-al kötött szállítási szerződés, üzemayag hozzájárulások stb.) a Városi Ökormáyzat költségvetését gazdagítja, Itézméyük költségvetésébe csak a kiadások (üzemayagköltség, szervizköltségek, sofőr személyi juttatása stb.)
szerepelek. Előzetes egyeztetés utá a buszt meghirdettem eladásra, azért hogy egy kisebb, jobb állapotba lévő buszra cseréljük, melyek olcsóbb lee a fetartási költsége is. Utólag kiderült, hogy a buszuk törzsköyve ismeretle helye tartózkodik, ezért eladi a törzsköyv beszerzéséig em lehet. Komoly érdeklődő most is lee a buszra, mely cserébe ada egy Ikarus 211 MAN motoros járművet (37 személyes, friss műszaki vizsgás), és még ráfizete bizoyos összeget, mely alku tárgyát képezi. Megközelítő üzemayag költsége havota 150-200E forit. CJC 150 Ikarus 211 (1988) 37 személyes: A busz 2013.05.12.-é balesetet szevedett, melybe jeletőse megsérült. Azóta a busz a Bocskai úti telephelye áll. A biztosító társaság járműkár jogcíme 810.000.-Ft-ot állapított meg, melyet a törzsköyv hiáyába ics lehetősége kifizeti. 2013.jauár-május között kb. 10.000 km-t futott, mely üzemayag költsége megközelítőleg 1.000.000.-Ft. Ford Trasit: Feladata a mukatevékegel kapcsolatos mideféle szállítási feladatok ellátása. Műszaki állapota felújításra szorul. Gyújtáskapcsoló betét cseréje, teljes kuplugszerkezet cseréje, első gumiabrocsok cseréje. Havota megközelítőleg 1500 km-t tesz meg, mely üzemayagköltsége kb. 60-70E Ft. MTZ 80 mezőgazdasági votató pótkocsival: Feladata a mukatevékegel kapcsolatos mideféle szállítási feladatok ellátása. Nagyobb összefüggő területek kaszálása, a felszerelhető árokásó szerkezettel külöféle földmukák végzése. Műszaki állapota jó, a közmukaprogram keretei belül lehetőséget kaptuk külöféle pótalkatrészek beszerzésére. A Mol üzemayag kártya kiváltására 2013.06.06.-á került sor. Haszálatáak előyei: biztoság, idő-és pézmegtakarítás (kedvezméyes listaár, halasztott fizetés), köyített költségelszámolás, trazakciók követése olie. Egyéb közfoglalkoztatás 2013. Start Közmuka program Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása: a projekt 2013.08.31.-é befejeződött. Projekt leírása: Az ökormáyzat területé a legagyobb illegális hulladéklerakó már évekkel korábba bezárt és rekultivációra váró helyi szeméttelep és köryéke. Eze kívül jeletős lerakóhely a külterülete lévő üdülőkörzet, valamit a szité külterületi Tiszalök-Újtelep elevezésű településrész. A redszerese ismétlődő yesedék és kommuális hulladék elszállítása összegyűjtése eddig is komoly kiadást jeletett, amelyet a program keretébe
szereték most elkerüli. A program tervezett időpotja 5 hóap, amely egybeesik a fokozott hulladék elhelyezéssel. Tervezett létszám 1o fő. Ebbe a projekt elembe a legjeletősebb tételt az összegyűjtött hulladék kézi és gépi rakodása, szállítása és az ehhez kapcsolódó megsemmisítési költség jeleti. Az illegális hulladéklerakók helyrajzi szá: tiszalöki 0430/5., 0524, 027.. A program keretébe sikerült megvalósítai az illegálisa lerakott hulladékok összeszedését valamit megsemmisítését. Közúthálózat karbatartása: a projekt 2013.10.31.-é ér véget Az ökormáyzat illetékességi területé 37 km szilárd burkolatú úthálózat található. Ige jeletős átmeő teherforgalom, valamit az erős személygépjármű forgalom, illetve a saját források hiáya együttes hatása következtébe jeletős romlás va a közutak állapotába. További állapotromlások, felfagyások megelőzése, vízállások megszütetése illetve az úttestről a vízelvezetés biztosítása érdekébe az alábbi utcáko kívájuk megoldai az útszegélyek redbetételét, padkák kialakítását, vízelfolyás biztosítását. Szabadság út 1600 m, Mester,Sziget, Alkotmáy út 2400 m, Klapka út 760 m, Jókai út 450 m, Garai út 780 m, Dózsa Gy. út 610 m, Ady út 390 m. Mid: 6990 m hosszúságba természetese a jelzett utak midkét oldalá. Valamit Kisfástaya útszakaszaiak zúzottkővel törtéő helyreállítása. A program keretébe sikerült megvásároli a közúthálózat kisebb karbatartásai mukálataihoz szükséges aszfaltvágó gépet valamit lap vibrátort. A közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásáak kialakítása: 2013.07.31.-é befejeződött. A téli közfoglalkoztatást február, március hóapokba 15 fő bevoásával tervezzük, a mukavégezés helyszíéül az ökormáyzati tulajdoú Bocskai úti telephely szolgál. Eze a telephelye redelkezésre áll olya fedett és zárt terület, ahol a temetők körüli betooszlopos kerítés megépítéséhez szükséges betooszlopokat biztosággal el tudjuk készítei. Ezzel a mukavégzéssel előzetes becsléseik szerit mitegy 500 db betooszlopot tuduk előállítai, amit maradéktalaul fel kíváuk haszáli. A program lehetőséget biztosított kerítésdrótfoat előállítására is. A program keretébe a Hovéd u temető körüli betooszlopos kivitelű kerítést újítottuk fel a meglévő jó állapotba lévő betooszlopok helyreállításával, új oszlopok lerakásával valamit új kerítésdrótfoat elhelyezésével. Mezőgazdasági földutak karbatartása : a projekt 2013.10.31.-é ér véget. Projekt leírása: 2012-be elkezdett dűlőútjavítások, karbatartások folytatása, a soro következő utak redbetételével, illetve a dűlőút közúti felhajtó, 8 db felújítása, pótlása, a ráhajtási lehetőségek javítása, kilátást zavaró övéyek yesése, vágása. A karbatartással értitett 0436,0438,0440,0442 hrsz-ú utak tekitetébe, kb 8 km hosszúságba. A mukavégzés folyamatba va. Belvíz ellei védekezés : a projekt 2013.10.31.-é ér véget.
Projekt leírása:a 2012. évbe felújított aracsi szivattyú valamit a szité beszerzett dízel meghajtású votatott szivattyú, valamit a traktorra szerelhető szivattyú segítségével az előző programba kiépített helyeke /Lőtér, Szabadság utca/ belvízszivattyúzás végzése. Valamit a települése lévő zárt belvízelvezető csatorák agy yomású vízzel való tisztítása, /womázás/ az alábbi helyeke: Jókai utca 100 fm, Hovéd utca 80 fm, Kossuth út közpot 80 fm, Kossuth út település határ 170 fm, : 430 fm-e. Belvízelvezető árkok helyreállítása a már meglévő betolapok felhaszálásával. A mukavégzés folyamatba va. Biokazá program A biokazá program keretei belül az 5-ös Óvodába építettük egy tüzelőayag tároló épületet 50m2 alapterülettel. Továbbá a Polgármesteri Hivatal épületéél kialakítottuk egy tüzelőayag ledobó yílást. A beruházás mukaerő igéyéek legagyobb részét a közmukások alkották. A szabad kapacitás kihaszálása sajos még bukdácsol. A bérkaszálásból, terepredezésből befolyt bevételek a költségvetésük szempotjából elhayagolhatóak, pár tízezer forit agyságredűek. De azért em adjuk fel, próbálkozi foguk más bevételi források keresésével. Jele pillaatba lehetőséget kaptuk a most iduló szabad-stradi beruházásál 830m drótkerítés építésére, melyek beruházási költsége kb. 2-2,5 millió forit. Ebből a mukából már jeletősebb haszora tehetük szert. A szükséges mukaerő agy része közmukásokból álla, megfelelő szak iráyítással. Az idei évet vegyük taulóévek az Itézméy életébe, ismerjük meg feladataikat, és ismerjük fel azok miél költséghatékoyabb elvégzését. Bízom abba, hogy a jövő évek már okosabba és tapasztaltabba idulhatuk eki és remélem, hogy a későbbiekbe Itézméyük működése egy üde szífolt lesz városuk palettájá. Mellékletek: - bérlakásokkal, lakbérekkel kapcsolatos jeletés - itézméyi zárlati jeletés az étkeztetésről - költségvetési beszámoló
Tiszalök, 2013. Szeptember 11. Szepesi Zoltá Itézméyvezető
A SZERV MEGNEVEZÉSE,SZÉKHELYE TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNYE 4450,TISZALÖK KOSSUTH UTCA 67 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2013.02.19-2013.08.31 ---------------------------------------- ------------------------------------ A beszámoló elkészítésért felelős személy vezetője a szerv
AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA, TEVÉKENYSÉGE (ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT) Az itézméy eve: Tiszalök Város Ökormáyzata Városüzemeltetési Itézméye Az itézméy székhelye: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67 Az itézméy helyrajzi száma: Az itézméy alapító szerve: Tiszalök Város Ökormáyzata Az alapítás éve: 2013, február 19. Az itézméy alapító okiratáak kelte, száma: 3/2013.(I.13.) Az itézméy törzsszáma: 810793 Az itézméy működési területe: Tiszalök Város Ökormáyzatáak közigazgatási területe Az itézméy költségvetéséek végrehajtását szolgáló számlájáak száma:11744137-15810795 Adószáma: 15810795-2-15 Alaptevékee: Tiszalök Város Ökormáyzata építméyeiek üzemeletetése. Alaptevékei besorolás: államháztartási szakágazat: 811000 Építméyüzemeltetés Közfeladata: Magyarország helyi ökormáyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdésbe felsoroltak közül 1. pot, 2. pot, 5. pot, 11. pot, 12. potokba rögzített ökormáyzati feladatok ellátására, valamit A emzeti közevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. (4) bekezdésébe foglaltak ellátása. A feladatellátását szolgáló vagyo: Épületek, építméyek, gépek, beredezések. A vagyo feletti redelkező: Tiszalök Város Ökormáyzata Az itézméy fiaszírozása, feladatok, tevékeek forrásai: - Ökormáyzati költségvetési támogatás - Saját működési bevételek - Normatív támogatások Az itézméy bélyegzőiek hivatalos szövege: Tiszalök Város Ökormáyzata Városüzemeltetési Itézméye 4450 Tiszalök Kossuth u. 67. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA Az itézméy öálló jogi személy.vezetője az itézméyvezető, akit az alapító ökormáyzat képviselő-testülete evez ki. Gazdálkodás formája: Öállóa működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Kiadások megevezése
Redszer es személyi juttatások Nem redszere s személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Mukaadó kat terhelő járulékok Készletbe szerzés Komuiká ciós szolgáltatá sok Szolgáltat ások kiadások Működési célú Áfa Kiküldetés,reprezet áció, reklámkia dások Dologi kiadások Működési kiadások Költségvet ési kiadások Kiadások 493909 1 M..s egyéb szárazf öldi személ yszállít ás m ai alaptev ékeys ég közfela dat 562912 1 Óvodai itézm éyi étkezte tés m ai alaptev ékeys ég Közfela dat 562913 1 Iskolai itézm éyi étkezte tés m ai alaptev ékeys ég Közfela dat 8110001 Építméy üzemeltet és Üzemelte tése tevékey ség Közfelad at 8120 001 Takar ítás Üzem elteté se tevék eysé g Közfe ladat feladat 8130 001 Zöldt erület kezel és tevék eys ég Közf elada t 84115 41 Az ökor máyz ati vagyo al való gazdál kodás sal kapcs olatos feladat ok tevéke Közfel adat 8411691 M..s Egyéb kiegészít ő szolgáltat ások tevékey ség Közfelada t 8414031 M..s Város és községg azzdálko dási M..s. szolgálta tások tevékey ség Közfelad at 842541 1 Ár Ár belvízv édelem mel összefü gg ma i tevéke Közfela dat 8690 521 Telep ülés egéz ségü gyi felad atok tevék eys ég Közf elada t Összese 499 570 490 4710 997 570 7459 15295 259 7 109 233 90 7 476 1181 39 89 128 797 577 688 4943 1087 577 7935 16604 158 155 48 1041 239 156 1823 3620 916 200 235 1128 57 13 306 26 30 2912 174 16 190 39 935 1194 4420 27 148 6763 249 252 840 1281 64 300 23 4 96 7 8 3123 72 17 27 116 1276 1187 2034 6092 299 1428 107 17 593 33 38 13104 2231 1187 2766 6828 6283 2754 840 17 10351 33 38 33328 2231 1187 2766 6828 6283 2754 840 17 10351 33 38 33328 2231 1187 2766 6828 6283 2754 840 17 10351 33 38 33328 Bevételek megevezése
Egyéb saját működési bevétel Bérleti és lízigdíj bevétel Itézméyi ellátási díjak Áfa -bevételek és visszatérülések Itézméyi működési bevételek Működési bevételek Költségvetési bevételek Közpoti iráyítószervi működési támogatás Fiaszírozási bevételek Bevételek 49390 91 M..s egyéb szára zföldi szem élyszá llítás alapte véke közfel adat 56291 21 Óvod ai itéz méyi étkezt etés alapte véke Közfel adat 56291 31 Iskolai itéz méyi étkezt etés alapte véke Közfel adat 56291 41 Taul ók kollégi umi étkezt etés alapte véke Közfel adat 68000 21 Nem lkaói gatla bérbe adás üzem elteté se alapte véke Közfel adat feladat 811000 1 Építmé yüzemel tetés Üzemelt etése ma i tevéke Közfela dat 813 000 1 Zöld terül et keze lés Sza k tevé key ség Közf elad at eset é 829 000 1 Egy éb kieg észít ő gaz das ági tevé key ség Sza k tevé key ség Közf elad at eset é 8411 541 Az ökor máy zati vagy oal való gazd álkod ással kapc solat os felad atok tevék eys ég Közfe ladat 841169 1 M..s Egyéb kiegészí tő szolgált atásoks zak tevéke Közfela dat 112 1080 3915 364 125 279 39 4 1300 5 841403 1 M..s Város és község gazzdál kodási M..s. szolgált atások m ai tevéke Közfela dat 8419 011 Ökor máyz atok és társul ások elszá molás a tevék eysé g Közfe ladat Össz ese 1300 1600 125 72 4 210 2012 1080 1211 363 291 327 99 10 1 112 1371 4242 463 125 279 49 4 1300 6 112 1371 4242 463 125 279 49 4 1300 6 112 1371 4242 463 125 279 49 4 1300 6 112 1371 4242 463 125 279 49 4 1300 6 2574 3 2574 3 2574 3 2654 729 7951 7951 2574 3 2574 3 2574 3
PIR:810793 Készült: Beszámoló Érték típus:ezer Forit Tiszalök város Ökormáyzata városüzemeltetési Itézméye Megye:15 Településtípus:0075 Ökormáyzati/társulási/itézméyi költségvetés Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Redszeres személyi juttatás 37459 37459 15295 Nem redszeres személyi juttatás 1181 Külső személyi juttatások 128 Személyi juttatások 37459 37459 16604 Mukaadókat terhelő járulékok 10113 10113 3620 Dologi kiadások 204267 204267 13104 Működési kiadások 251839 251839 33328 Költségvetési kiadások 251839 251839 33328 Itézméyi működés bevételek 33221 33221 7951 Működési bevételek 33221 33221 7951 Költségvetési bevételek 33221 33221 7951 Műk kv-i kiad. És bevét egyelege 218618 218618 25377 Függő átfutó kiegyelítő kiadások 400 Közpoti iráyítószervi támogatás 218618 218618 25744 Fiaszírozási bevételek 218618 218618 25744 Függő átfutó kiegyelítő bevételek 300 Tárgyévi kiadások 251839 251839 33728 Tárgyévi bevételek 251839 251839 33994 Pézkészlet tárgyidőszak végé 266 Foglalkoztatottak létszáma(fő)időszakra 28 25 Költségvetési Gazálkodás Városüzemeltető Itézméy 2013.év Létszám alakulása: Az Itézméy megalakulásáak kezdeté 2013.02.19-é a létszám 28 Fő. Amely létszám megosztását az alábbiak szerit ismertetém.
Itézméyvezető, Gazdaságvezető(1 fő) Itézméy működéséek gazdasági és műszaki területért felelős személy. Pézügyi csoport 2 fő Étkeztetés,Egyéb kiegészítő gazdasági tev.ökormáyzati vagyoalvaló gazd.városgazdálkodási szolgáltatások,egyéb közfoglalk.,itézméyi ell.kis.szolgáltatás. Műszaki vezető 1 fő (Műszaki területért mukálatokért felelős személy),mukavezető 1 fő (az alábbi mukálatokért felelős személy.) Köztisztasági csoport 3 fő közcélú mukások Köztisztasági tevéke,állategézségügyi feladatok. Parkfetartó csoport 2 fő közcélú mukások Zöldterület kezelés közcélú mukások,erdőgazdálkodás. Műszaki csoport 7 fő közcélú mukások,közutak üzemeltetése,fetartása,építméy üzemeltetés,ár és belvízvédelem,közuti áruszállítás,költöztetés. Épületek tisztátartásával fogl.cs.11 fő közcélú mukások,takarítás. 2013.augusztus 31-ig Gazdasági része a létszám em változott. Csökket a létszám 4 fő-vel a müszaki területről(takarítás 1fő,köztisztasági csoport 1 fő,műszaki csoport 2 fő.)az itézméy előirt kiadott feladatokat kevesebb létszámmal végzi. A létszámcsökkeéssel a redszeres személyi juttatások és járulékok csökketek. Kiadások alakulása: A módosított előiráyzat 251.839 e Ft. Amely 33.328 e Ft összegbe valósult meg.a teljesítés %-a 13,23. Eze belül: -Személyi juttatások kiadása:16604 e Ft,44,32%, -Mukaadókat terhelő járulékok:10113 e Ft,35,79%, -Dologi kiadások:13104 e Ft,6,41% A gazdasági év egészére jellemzőek a likviditási godok. Ezek a személyi juttatásokál még em jeletkeztek,hisze a a dolgozók mukabéréek kifizetése időbe megtörtét. A dologi kiadások csökkeése számottevő. Ezt tapasztalhattuk az egész év működése sorá.míg a víz,villay,gáz számlák emelkedek,addig az egyéb dologi kiadásokra az ökormáyzatak egyre kevesebb jut. A pótlás az itézméy tevékeéből származó bevételi forrásaiból ill mukálatokból származó karbatartási és egyéb bevételek lakbér,étkezés térítési díj, továbbiakba pályázati lehetőségek miél mélyebb kiakázásával,egyébb támogatási források megteremtésével lehetséges.továbbra is godot jelet a jeletős összegű számlatatrtozás,mely 33.000 millió Ft.Eszközbeszerzésre,felújításokra em futotta a költségvetésből.
Bevételek alakulása: A módosított előiráyzat 33221 e Ft, Itézméyi költségvetési bevételek 7951 e Ftal teljesült.ez 23,93%.Az itézméy a bevételeiből számlatartozások redezésére pézügyileg teljesített. Fiaszírozási bevételek ökormáyzattól kapott támogatás módosított előiráyzata 218.618 e Ft,25744 e Ft teljesült 11,77%. Amely ökormáyzati támogatás számlatartozások kiegyelítésére redezésére pézügyileg teljesült. Tárgyévi kiadások modosított előiráyzata 251839 e Ft.,amely 33728 eft 13,39% teljesült. Tárgyévi bevételek modosított előiráyzata 251839 e Ft.,amely 33994 eft 13,49% teljesült. Pézkészlet tárgyidőszak végé +266 e Ft. 0,1%. Összegezve: 2013 Gazdasági év teljesítés módosított előiráyzathoz tervezetétől időaráyosa kicsit eltérő.az évi költségvetés csökketett összegű,takarékos,csak a működéshez miimálisa szükséges kiadások fedezetére szolgál. Az itézméy működésével mukálataiból származó bevételekből egyéb szolgáltatásokból származó bevételekből és fiaszírozási bevételeiből csökketi a dologi kiadásait ill számla kitlévőségeit.az Itézméy a jövőbe bérmegtakarítással külöféle közületi mukálatokkal és egyéb tevékeekből szolgáltatásokból származó bevételekből ill.takarékoskodással szálatartozások kitlévőségeket szereté csökketei illetve ezzel párhuzamosa bevételeit közületi mukálatokkal, feladatokkal öveli.
Itézméyi zárlati jeletés az étkeztetésről 2013. 07.31. itézméy befizetett 2013.07.31. hátralék előző évi hátralák általáos iskola és óvoda 4217230 921095 702735 gimázium 875375 485290 312570 5092605 1406385 1015305
Bérlakások Az Ökormáyzat tulajdoába lévő bérlakások megoszlása Kiutalás szerit darab szociális bérlakások 29 feltételhez (mukakör) kötött lakások 10 bérlőkijelölési joggal éritett lakások 7 ürese álló lakás 6 52 Komfortfokozat szerit darab összkomfortos 24 komfort I. 12 komfort II. 11 komfort élküli 5 52 lakottság szerit darab bérlők által lakott 44 üres 8 52 ürese álló lakások 8 ebből em kiutalható műszaki állapot Kossuth út 15.4. Kossuth út 8 3/A. miatt 4 Szabadság út 2.3. Szabadság út 2.4. kiutalható 4 a kiutalhatók közül összkomfort 1 Kossuth út 32. komfortfokozat I 2 Kossuth 79. 1/1 1/2 komfortfokozat II 1 Hovéd út 57. Összese 4 garázsbérlés 3 2013. április 01-től Itézméyük átvette a bérlakások kezelését és a bérleti díjak számlázását, illetve az ehhez kapcsolódó admiisztrációs feladatokat is.
Bérleti díj kimuatása 2013. 04. 01. - 2013. 08. 31. hóap kiszámlázott beérkezett ökorm. Befiz. április 358151 323174 163030 május 358151 323174 34556 júius 364255 310770 30424 július 352979 275979 18764 augusztus 348624 213479 5972 összes 1782160 1446576 252746 külöbözet a kiszámlázott és a befizetett díjak között: ökormáyzathoz befizetett lakbér: bérleti díjból származó hiáy: 335.584.-Ft 252.746.-Ft 588.330.-Ft Az ökormáyzattól átvett lakók általi felhalmozott lakbér tartozás: ebből a már kifizetett még feálló kitlévőség: 850.697.-Ft 65.107.-Ft 785.590.-Ft A kitlévőségek beszedésére már tettük és folyamatosa teszük lépéseket. felhaszált eszközök: - fizetési emlékeztető - fizetési felszólítás - ügyvédi felszólítás sajos vaak lakók akiket em lehet elijesztei az ügyvédi felszólítással sem, igy a következő lépés a végrehajtás lesz. Kitlévőségek közé kell még számoluk a vízdíj tartozásokat, amit a Nyírségvíz zrt. számláz ki, mivel 4 lakók már hóapok óta em fizet. Ez a kitlévőség az ökormáyzattol került át gögyölítve. A kitlévőség megközelítőe: 387.710.-Ft Egy lakó kiköltözött és a vízdíj hátraléka: 112.525.-Ft összes: 500.235.-Ft