Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 206. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. Az önkormányzat összesített 206. évi költségvetése 2. () A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 206. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 360.935,- e/ft-ban állapítja meg. (. számú,.. számú,.2. számú mellékletek) (2) Az önkormányzat összesített 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 360.3 e/ft aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel 94.47 e/ft 28.00 e/ft 0.90 e/ft 27.54 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 624 e/ft ba) felhalmozási bevétel bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 e/ft 440 e/ft (3) Az önkormányzat összesített 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: (2. számú, 2.. számú, 2.2. számú mellékeltek) a) Működési költségvetés 254.453 e/ft aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások 20.338 e/ft 33.799 e/ft 7.475 e/ft 7.34 e/ft 2.500 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 6.482 e/ft ba) beruházások bb) egyéb felhalmozási kiadások 4.982 e/ft.500 e/ft
c) Általános tartalékok 40.000 e/ft d) Céltartalék 60.000 e/ft (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A költségvetés működési egyenlege 5.858 e/ft felhalmozási egyenlege - 5.858 e/ft (6) Az önkormányzat 206. évi belső hiányának finanszírozására 27.54 e/ft értékpapír értékesítés. (7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 40.000 e/ft, a céltartalék összege 60.000 e/ft. Az önkormányzat saját költségvetése 3. () Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 206. évi költségvetési főösszegét 357.45,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját, 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 356.97 e/ft aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel 94.47 e/ft 28.00 e/ft 7.390 e/ft 27.54 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 624,- e/ft ba) felhalmozási bevétel 84 e/ft bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 440 e/ft (3) Az önkormányzat saját, 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés 254.485 e/ft aa) személyi juttatások 70.340 e/ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.579 e/ft ac) dologi kiadások 40.65 e/ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.34 e//ft ae) egyéb működési célú kiadások 2.500 e/ft af) finanszírozási kiadás 95.470 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 2.930 e/ft ba) beruházások bb) egyéb felhalmozási kiadások.430 e/ft.500 e/ft c) Általános tartalékok 40.000 e/ft d) Céltartalék 60.000 e/ft
Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése 4. () Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 206. évi költségvetési főösszegét 98.990 e/ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 98.990 e/ft aa) támogatás államháztartáson belül ab) intézményi működési bevétel 95.470 e/ft 3.520 e/ft (3) A Polgármesteri Hivatal 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés 95.438 e/ft aa) személyi juttatások 49.908 e/ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.220 e/ft ac) dologi kiadások 3.30 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 3.552 e/ft ba) beruházások 5 3.552 e/ft () Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám: 24 fő. (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 30 fő. 6. () A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%- át nem haladhatja meg. (2) A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére a 0% illetmény kiegészítést. (3) A Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulást, a 206. évi költségvetési törvény 57. (5) bekezdése alapján. A 206. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. () A Nyárlőrinci Önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal.
(2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Egyéb rendelkezések 8. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 3. számú mellékletben határozza meg. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 206. január. napjától kell alkalmazni. Nyárlőrinc, 206. február 5. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 206. február 9. Zayzon Jenőné jegyző
. sz. melléklet /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK Bevételek A MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) B 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat államháztartáson belülről 94 47 4 Közhatalmi bevétel 28 00 5 Intézményi működési bevétel 7 390 6 Felhalmozási bevétel 624 7 Finanszírozási bevétel 27 54 8 I. Bevétel összesen 357 45 9 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 0 Intézményi működési bevétel 3 520 Finanszírozási bevétel 95 470 2 II. Bevétel összesen 98 990 3 Mindösszesen 4 államháztartáson belülről 94 47 5 Közhatalmi bevétel 28 00 6 Intézményi működési bevétel 0 90 7 Felhalmozási bevétel 624 8 Finanszírozási bevétel 222 624 9 Mindösszesen 456 405
.. sz. melléklet /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT A MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) B 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel 350 5 Ifjúság egészségügyi gondozás 6 államháztartáson belülről 50 7 Önkormányzatok elszámolásai 8 államháztartáson belülről 43 900 9 Háziorvosi szolgálat 0 Intézményi működési bevétel 000 államháztartáson belülről 22 000 2 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 államháztartáson belülről 4 300 6 Települési hulladék szállítás 7 Intézményi működési bevétel 90 8 Adó kiszabása és beszedése 9 Közhatalmi bevétel 28 00 20 Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 2 Intézményi működési bevétel 4 200 22 Szociális étkezés 23 24 Intézményi működési bevétel 550 Önként vállalt feladatok 27 Közfoglalkoztatás 28 államháztartáson belülről 22 797 29 Mezei őrszolgálat 30 államháztartáson belülről 000 33 Finanszírozási bevétel 27 54 34 Működési bevétel 200
..sz. melléklet 2. oldal 35 A II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal B 36 Intézményi működési bevétel 080 37 Finanszírozási bevétel 95 470 38 Munkahelyi étkeztetés 39 Intézményi működési bevétel 530 40 Egyéb étkeztetés 4 Intézményi működési bevétel 530 42 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 43 Intézményi működési bevétel 080 44 Folyóirat kiadás 45 Intézményi működési bevétel 300 46 47 I. Összesen 3-34 államháztartáson belülről 94 47 48 Közhatalmi bevétel 28 00 49 Intézményi működési bevételek 7 390 50 Finanszírozási bevétel 27 54 5 I. Összesen 356 79 52 II. Összesen 36-45 53 Intézményi működési bevételek 3 520 54 Finanszírozási bevétel 95 470 55 II. Összesen 98 990 56 Mindösszesen 57 államháztartáson belülről 94 47 58 Közhatalmi bevétel 28 00 59 Intézményi működési bevételek 0 90 60 Finanszírozási bevétel 222 624 6 Mindösszesen 455 78
.2. sz. melléklet /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATA A MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) B 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések 440 4 Ingatlan értékesítés 84 5 Felhalmozási bevétel 624
2. sz. melléklet /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK A MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) B 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások 70 430 4 hozzájárulási adó 9 579 5 Dologi kiadás 40 65 6 Egyéb működési célú kiadás 2 500 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 8 Finanszírozási kiadások 95 470 9 Általános tartalék 40 000 0 Céltartalék 60 000 Felhalmozási kiadás 2 930 2 I. Összesen 357 45 3 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 4 Személyi juttatások 49 908 5 hozzájárulási adó 4 220 6 Dologi kiadás 3 30 7 Egyéb működési célú kiadás 0 8 Felhalmozási kiadás 3 552 9 II. Összesen 98 990 20 Mindösszesen 2 Személyi juttatások 20 338 Munkaadókat terhelő járulék és 22 szociális hozzájárulási adó 33 799 23 Dologi kiadás 7 475 24 Egyéb működési célú kiadás 2 500 25 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 26 Finanszírozási kiadások 95 470 27 Általános tartalék 40 000 28 Céltartalék 60 000 29 Felhalmozási kiadás 6 482 30 Mindösszesen 456 405
2 2.. sz. melléklet /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT A B C MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) LÉTSZÁM I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Általános tartalék 40 000 4 Céltartalék 60 000 5 Egyéb működési célú kiadás 6 500 6 Finanszírozási kiadás 7 8 Intézményi finanszírozás 95 470 Dologi kiadások 00 9 Veszélyes hulladék begyűjtése 0 Dologi kiadás 270 Zöldterület kezelés 2 3 4 Személyi juttatás 9 hozzájárulási adó 550 Dologi kiadás 3 000 5 Közutak üzemeltetés 6 Dologi kiadás 4 800 7 Köztemető fenntartása 8 Dologi kiadás 670 9 Közvilágítás 20 Dologi kiadás 6 600 2 Háziorvosi szolgálat 22 23 24 Személyi juttatás 6 953 hozzájárulási adó 4 750 Dologi kiadás 4 440 4 25 Védőnői szolgálat 26 27 28 Személyi juttatás 2 926 hozzájárulási adó 855 Dologi kiadás 020 29 Szociális étkezés 30 3 32 Személyi juttatás 50 hozzájárulási adó 20 Dologi kiadás 980
33 Rendszeres pénzbeni ellátás 2..sz. melléklet 2. oldal A B C 34 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 35 Önkormányzati segély 36 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 4 37 Közfoglalkoztatás 38 39 40 Személyi juttatás 28 496 hozzájárulási adó 7 694 Dologi kiadás 0 30 4 Kerékpárút üzemeltetése 42 Dologi kiadás 2 025 43 Könyvtári szolgáltatások 44 45 46 Személyi juttatás 2 5 hozzájárulási adó 760 Dologi kiadás 00 47 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 48 49 50 Személyi juttatás 4 92 hozzájárulási adó 4 220 Dologi kiadás 3 700 5 Ifjúság egészségügyi ellátás 52 53 54 Személyi juttatás 300 hozzájárulási adó 80 Önként vállalt feladatok 55 Város és községgazdálkodás 56 Dologi kiadások 5 350 57 Mezei őrszolgálat 58 59 60 Személyi juttatás 9 hozzájárulási adó 550 Dologi kiadás 450 6 Ingatlanok üzemeltetése 62 Dologi kiadás 3 750 63 Bursa támogatás 64 Egyéb működési célú kiadás 000 65 Civil szervezetek támogatása 66 Egyéb működési célú kiadás 4 000
2..sz. melléklet 3. oldal A B C 67 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 68 Személyi juttatások 36 900 69 hozzájárulási adó 0 000 0 70 Dologi kiadás 5 447 7 Munkahelyi étkeztetés 72 Dologi kiadás 572 73 Nem lakóingatlan bérbeadása 74 Dologi kiadás 320 75 Községgazdálkodási szolgálat 76 77 78 Személyi juttatás 4 024 hozzájárulási adó 20 Dologi kiadás 2 070 2 79 Falugondnoki szolgáltatás 80 8 82 Személyi juttatás 960 hozzájárulási adó 660 Dologi kiadás 2 50 83 Közművelődési intézmények működtetése 84 85 86 Személyi juttatás 2 450 hozzájárulási adó 800 Dologi kiadás 7 580 87 Sport létesítmények működtetése 88 89 90 Személyi juttatás 2 2 hozzájárulási adó 720 Dologi kiadás 330 9 Folyóirat kiadás 92 Dologi kiadás 900 93 Egyéb étkezés 94 Dologi kiadás 57
2..sz. melléklet 4. oldal A B C 95 Adó, illeték kiszabása 96 97 98 99 Személyi juttatás 2 462 hozzájárulási adó 920 Dologi kiadás 370 I. Összesen 00 Személyi juttatások 70 430 0 hozzájárulási adó 9 579 02 Dologi kiadás 40 65 03 Egyéb működési célú kiadás 2 500 04 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 05 Finanszírozási kiadás 95 470 06 Általános tartalék 40 000 07 Céltartalék 60 000 08 I. Összesen 354 485 09 II. Összesen 0 Személyi juttatások 49 908 hozzájárulási adó 4 220 2 Dologi kiadás 3 30 3 II. Összesen 95 438 4 Mindösszesen 5 Személyi juttatások 20 338 6 hozzájárulási adó 33 799 7 Dologi kiadás 7 475 8 Egyéb működési célú kiadás 2 500 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 20 Finanszírozási kiadás 95 470 2 Általános tartalék 40 000 22 Céltartalék 60 000 23 Kiadások mindösszesen 449 923
2.2. sz. melléklet /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA A MEGNEVEZÉS B EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások 4 Tárgyi eszköz beszerzés 430 5 Összesen 430 6 Egyéb felhalmozási kiadások 7 Első lakáshoz jutók támogatása 500 8 I. Összesen 2 930 9 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 0 Számítógép beszerzése 43 Tárgyi eszköz beszerzés 2 409 2 II. Összesen 3 552 3 Felhalmozási kiadások mindösszesen 6 482
3. sz. melléklet /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI A B MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 2 Kommunális adó 0 000 3 Építmény adó 9 000 4 Iparűzési adó 90 000 5 Pótlék, bírság 00 6 Osztalék - 7 Hozam bevétel 200 8 Vagyon értékesítési bevétel 84 9 Bérletidíj 2 300 0 Összesen 2 784