Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-32/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Farkas Boglárka, költségvetési referens Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2011. november 21. Lasztovicza Jenő s.k. 2
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 11 657 017 ezer Ft-ra, 16 317 525 ezer Ft-ra, 4 660 508 ezer Ft-ra, 1 107 573 ezer Ft-ra, 1 816 260 ezer Ft-ra, 653 939 ezer Ft-ra, 1 146 490 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132 754 ezer Ft-ra, 16 450 279 ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3
(8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (11) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 4
I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 8 201 ezer Ft illeti a megyei önkormányzatot, mely az alábbi intézményekben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Összesen Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 537 145 682 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 986 266 1 252 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi 1 867 504 2 371 Összesen: 3 390 915 4 305 A központosított állami támogatás fennmaradó összege 3 896 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi pályázatán a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként harmadik alkalommal 48 384 ezer Ft visszatérítendő támogatást kapott az októberi bérfizetés fedezetének biztosítása érdekében. Az előirányzatról szóló értesítés a Magyar Államkincstártól megérkezett, ezért a bevétel a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítéséről szóló döntésig a céltartalék előirányzatát emeli (4/c melléklet I.26.). 5
I.1.3. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi augusztus-szeptember havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján ezekre a hónapokra vonatkozóan 12 848 ezer Ft egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege: Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intémzény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadók at terhelő Összesen járulékok 367 99 466 187 51 238 501 135 636 409 111 520 367 100 467 148 40 188 159 43 202 246 67 313 277 75 352 537 145 682 547 148 695 393 106 499 6
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 202 54 256 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 652 176 828 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 200 54 254 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 367 99 466 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 367 99 466 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 516 139 655 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és 1 097 296 1 393 Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, 1 104 298 1 402 Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 311 72 383 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 242 65 307 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 203 55 258 Bakonyi Természettudományi Múzeum,Zirc 29 8 37 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 148 40 188 Összesen 9 576 2 575 12 151 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 549 148 697 Mindösszesen 10 125 2 723 12 848 I.1.4. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő Oktatási és Tehetséggondozási Támogatások Főosztályának értesítése alapján az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) NEFMI rendeletben foglaltakra hivatkozva a Veszprém Megyei Önkormányzat a rendelet 1. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása jogcímére valamint ugyanezen jogszabály 15. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása jogcímére benyújtott igénylésének elbírálása megtörtént. Ennek eredményeként a megyei önkormányzat összesen 2 051 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás az alábbiak szerint kerül lebontásra: - az ajkai székhelyű intézményeket megillető 461 ezer Ft támogatás továbbadására vonatkozóan külön Támogatási szerződést megkötése indokolt. Ennek aláírásáig az összeget a céltartalékba (4/c melléklet 27. pont) helyezzük, - a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiumot 525 ezer Ft illeti, ezért azt indokolt a Balatonfüred Város Önkormányzata részére továbbadni (4/b melléklet II.A.27. pont), 7
- Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumra vonatkozóan 16 ezer Ft, mely az intézmény költségvetésébe kerül átcsoportosításra, a támogatás fennmaradó részét -1 049 ezer Ft-ot- az intézményi költségvetések tervezésekor biztosította az önkormányzat, ezért ezen összeg csökkenti a költségvetés hiányát. I.1.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdés ab) pontja alapján 2011. július 31-ig megküldte lemondását a normatív állami hozzájárulásokra és a normatív kötött támogatásokra vonatkozóan a Magyar Államkincstár felé. A MÁK-tól érkezett értesítés szerint összesen 372 587 ezer Ft-tal csökkent a megyei önkormányzatot megillető 2011. évi állami hozzájárulás összege, mely összegből 366 085 ezer Ft az ajkai és balatonfüredi székhelyű közoktatási intézmények feladatátadásával a 2011. augusztus 16-ai költségvetés módosítása során átvezetésre került. A fennmaradó 6 502 ezer Ft, a 84/2011. (V. 31.) MÖK határozatával összefüggésben az Acsády Ignác Szakképző Iskola kollégiumának megszüntetéséhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás lemondásának összege, mely a költségvetés hiányát növeli. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 212 224 ezer Ft-tal emelkedik. I.2.2. A Zirc Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat között 2011. október 24-én létrejött támogatási szerződés alapján Zirc Városi Önkormányzat 1 000 ezer Ft-tal hozzájárul a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó Bakonyi Természettudományi Múzeum 2011. évi működési költségeinek biztosításához. A működéshez szükséges intézményi kiadások előirányzata 2011. évi költségvetésének tervezésekor már biztosításra került, ezért az 1 000 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.2.3. A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés szerint a Belügyminisztérium 6 000 ezer Ft támogatást biztosít a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság működési és felhalmozási kiadásaira. A bevétel a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a dologi kiadás 3 500 ezer Ft, a személyi jellegű kiadás 1 575 ezer Ft és a munkaadókat terhelő járulék 425 ezer Ft, a beruházási kiadások 500 ezer Ft összeggel kerül biztosításra. I.2.4. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal értesítése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére 232 ezer Ft szociális foglalkoztatási támogatás került biztosításra az alábbiak szerint: 8
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: - Dáka, Dózsa György u. 80. című telephelye: 84 ezer Ft - Lesencetomaj, Kossuth L. u. 95. című telephelye: 74 ezer Ft - Sümeg-Nyírlakpuszta című telephelye: 74 ezer Ft Összesen: 232 ezer Ft A támogatásértékű működési bevételt indokolt átcsoportosítani az intézmény költségvetésébe, megemelve azzal a dologi kiadások előirányzatát. I.2.5. A megyei önkormányzat szervezésében végzett iskolatej programban (4/b melléklet II.A.4.) részt vevő közoktatási intézményekben tanulók ellátásához kapcsolódóan 2011. szeptember 30-ig 547 ezer Ft többlet támogatásértékű működési bevétel érkezett, mely a feladattal összefüggésben a központilag kezelt társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatásokat emeli. I.2.6. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +304 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -304 ezer Ft 5 melléklet I.14. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -850 ezer Ft 4/b melléklet II. A.38. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +850 ezer Ft 4/b melléklet V.A.3. Személyi juttatások +90 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +24 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -114 ezer Ft 5 melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -1 000 ezer Ft 4/b melléklet V. B.7. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 000 ezer Ft 5 melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -10 105 ezer Ft 4/b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +10 105 ezer Ft 4/c melléklet I.13. Céltartalékok -3 000 ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok +3 000 ezer Ft 4/c melléklet I.18. Céltartalékok -300 ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok +300 ezer Ft 4/a melléklet II.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -77 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +77 ezer Ft 4/a melléklet II.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -28 ezer Ft 9
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +28 ezer Ft 4/c melléklet I.7. Céltartalékok -1 938 ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok +1 938 ezer Ft 4/a melléklet II.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -4 ezer Ft Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +4 ezer Ft Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -78 ezer Ft 4/b melléklet II.A.40. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +78 ezer Ft 4/c melléklet I.14. Céltartalékok +2 113 ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok -2 113 ezer Ft II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból II.1.1. A céltartalék előirányzatai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az előterjesztés leadásáig történő feldolgozást követően az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 10 Személyi juttatás Munkaadók at terhelő járulék Összesen 2 011 543 2 554 675 193 868 3 640 983 4 623
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő 1 166 315 1 481 Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú 124 41 165 Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, 2 048 553 2 601 Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú 1 814 488 2 302 Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti 1 875 498 2 373 Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és 1 193 322 1 515 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 4 592 1 197 5 789 Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, 3 216 868 4 084 Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium 1 822 492 2 314 és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, 2 954 784 3 738 Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, 1 013 273 1 286 Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 3 248 877 4 125 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 1 928 521 2 449 Kisfaludy Sándor Gimnázium, 1 235 322 1 557 Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, 668 175 843 Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai 591 75 666 Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, 225 61 286 Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek 7 540 2 028 9 568 Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos 11 938 3 223 15 161 Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Összesen: 55 516 14 832 70 348 11
II.1.2. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 12 Létszám (fő) Személyi juttatáso k adatok ezer Ft-ban Munkaad ókat Összesen terhelő járulékok 2 1 598 432 2 030 2 915 247 1 162 1 724 195 919 1 657 177 834 1 631 170 801 5 5 056 1 365 6 421 1 172 46 218 2 695 188 883 4 1 317 356 1 673 1 179 48 227 1 1 273 344 1 617 Összesen: 19 13 217 3 568 16 785 II.1.3. A céltartalék előirányzatai közt (4/c melléklet I. 14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények kifizetéseivel összefüggésben benyújtott igények, valamint a rendelkezésükre álló összegek alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás: adatok ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése Személyi Dologi Összesen juttatások kiadások Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 293 73 366 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 426 64 490 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Ajka 60 11 71 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 46 11 57 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 230 44 274 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 605 163 768 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 50 12 62 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 801 152 953 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 78 15 93 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 591 112 703 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 23 4 27 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 308 77 385 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi 1 703 324 2 027 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 643 173 816 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 196 37 233 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 858 162 1 020 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 155 30 185 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 642 122 764 Összesen: 7 708 1 586 9 294 II.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó egyes intézmények vezetői és dolgozói nyugdíjazásával összefüggésben az alábbi kiadások merültek fel, melyeket indokolt biztosítani a megjelölt intézmények költségvetésében a céltartalék (4/c melléklet I.12. pontja) terhére. adatok ezer Ft-ban Munka- Támogatás 13
Intézmény megnevezése Személyi juttatások adókat terhelő járulékok értékű működési kiadás Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 1 273 344 0 1 617 VMÖ Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi 1 235 333 2 290 3 858 VMÖ Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 205 205 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 325 88 0 413 Összesen: 2 833 765 2 495 6 093 II.1.5. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Otthonában ideiglenesen elhelyezettek részére 2011. szeptember 1-től november 15-ig fizetett zsebpénz összege 410 ezer Ft, melynek fedezetét a költségvetés céltartalékában szereplő (4/c melléklet I.11.) a Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása előirányzat nem biztosítja teljes egészében. Ennek következtében először indokolt a céltartalék I.9. pontjából 361 ezer Ft-ot átcsoportosítani ezen előirányzatra, majd ezt követően a 410 ezer Ft-tal megemelni az intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírása szerint a gondozott gyermeknek a nevelőszülőnél történt elhelyezésével egy időben biztosítani kell a gyermek számára a befogadáskor szükséges ruházatot, valamint a tanulmányaihoz szükséges iskolai felszerelést. A jogszabály alapján 2011. szeptember 1. és november 15. közötti időszakban első öltöztetés címen 1 120 ezer Ft került felhasználásra, melynek forrása a céltartalék (4/c melléklet I.8.) Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése előirányzata. Ezen előirányzat nem tartalmazza a szükséges teljes összeget, ezért indokolt először a céltartalék I.9. pontjából 300 ezer Ft-ot átcsoportosítani, majd ezt követően a 1 120 ezer Ft-tal megemelni az intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ az új nevelőszülői program kapcsán kihelyezett gyermekek után fizetendő plusz nevelőszülői díjak címén 2011. szeptember 1. és november 15. közötti időszakban 334 ezer Ft-ot fizetett ki. Ennek fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I.9. pontja biztosítja az intézmény költségvetésében, megemelve azzal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. II.1.6. A költségvetési rendelet céltartalékában (4/c melléklet II.10. pont) található szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás fedezetére 10 500 ezer Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre. A gépkocsik beszerzése a dákai Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére a Veszprém Megyei Önkormányzat lebonyolításában történik, ezért indokolt azt árcsoportosítani a központilag kezelt beruházások közé (5. melléklet I.21. pont). 14
II.1.7. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet I.22., és II.6.) előirányzata. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani 1 000 ezer Ft-ot az intézményi beruházás kiadásai javára. A pályázat megvalósításával összefüggésben felmerülő működési többletkiadások fedezetét 872 ezer Ft-ot - szintén indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani (személyi juttatások: 687 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 185 ezer Ft). III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámváltozások III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala szociális intézményeknél az integrációhoz kapcsolódóan belső ellenőrzést végzett a besorolási bérek tekintetében. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy egyes dolgozók besorolási bére, valamint jubileumi jutalmak összege tévesen került meghatározása. Az intézmények valamennyi dolgozó besorolását áttekintették, és ennek megfelelően indokolt költségvetésükben a többletigény fedezetének biztosítása a céltartalék (4/c melléklet I.12. pont) terhére az alábbiak szerint: Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Összesen: 1 140 ezer Ft 251 ezer Ft 1 391 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Összesen: 475 ezer Ft 129 ezer Ft 604 ezer Ft III.2. Az előterjesztés készítésekor az előirányzat teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként további átcsoportosítások, illetve zárolások javasoltak az alábbiak szerint. Központilag kezelt felújítások (5. melléklet) II.2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása -787 ezer Ft Céltartalék előirányzata (4/c melléklet) I.1 Jubileumi jutalom -10 000 ezer Ft I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés -7 000 ezer Ft I.3. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek 15
részbeni fedezete - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete I.4. Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (4/d melléklet) -515 ezer Ft -1 397 ezer Ft -15 000 ezer Ft Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Összesen: -9 998 ezer Ft -3 900 ezer Ft +8 400 ezer Ft -5 498 ezer Ft Ebből az összegből 4 750 ezer Ft erejéig fedezetet teremtünk a központi beruházások között a Veszprémi Petőfi Színház színpadtechnikai beruházásához, amely összesen 9 500 ezer Ft (5. melléklet I.22.sor). A hiányzó 4 791 ezer Ft fedezetét a Veszprémi Petőfi Színház biztosítja. A fenti zárolásból a költségvetés hiányát 35 447 ezer Ft csökkenti. III.3. A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egyik munkavállalója az intézmény tájékoztatása alapján a munkaköri feladatainak ellátására egészségügyi okok miatttartósan alkalmatlanná vált, ezért kérte közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. A dolgozó felmentési idejére az intézmény költségvetése nem tartalmazza a 946 ezer Ft (személyi juttatások 874 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 201 ezer Ft) fedezetet, ezért indokolt annak biztosítása a céltartalék (4/c melléklet I.12. pontja) terhére. III.4. Az Ajka Város Önkormányzatával és Balatonfüred Város Önkormányzatával. kötött megállapodás 6. pontjában rögzítetteknek megfelelően az aktív és passzív tételek, valamint a követelések és kötelezettségek tételesen felülvizsgálatra kerültek. Ennek következtében Balatonfüred Város Önkormányzatát 8 469 ezer Ft (4/b melléklet II.A.27.) valamint Ajka Város Önkormányzatát 55 436 ezer Ft (4/b melléklet II.A.32.) illeti meg, ezeknek a már teljesült kiadásoknak indokolt a központilag kezelt támogatásértékű működés kiadások között előirányzatot teremteni, amely a Veszprém Megyei Önkormányzat hiányát növeli. A támogatási szerződésnek megfelelően Balatonfüred Város Önkormányzatát illeti a MÁK által megyei önkormányzat részére utalt 350 ezer Ft összegű Prémium Évek Program támogatása, melyet indokolt Balatonfüred Város Önkormányzata részére továbbadni (4/b melléklet II.A.27.) amely a költségvetés hiányát növeli.. III.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójának elkészítésekor 30 079 ezer Ft költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége, 16
valamint 1 797 ezer Ft költségvetési támogatás visszatérítési igénye keletkezett. A visszafizetési kötelezettség, valamint az alulfinanszírozás együttes nettó összege 28 282 ezer Ft átutalásra került. A Magyar Államkincstár azonban az alulfinanszírozás összegét 1 797 ezer Ft-ot a megyei önkormányzat költségvetési számlájára átutalta, amellyel egy többletkiutalás keletkezett. A Magyar Államkincstár 2011. május 18-án kelt levelében jelezte, hogy többletkiutalás történt, és kérte a támogatás visszautalását a megadott lebonyolítási számlára. Ennek fedezetét szükséges megteremteni a központilag kezelt dologi kiadások között a 4/b melléklet II.A 14. pontjában. A kiadás a 2011. évi költségvetés hiányát növeli. III.6. A Balatonalmádi Nevelési Tanácsadóban 2010. évben végzett pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról készített pénzügyi elszámolás rendezése érdekében a megyei önkormányzat belső ellenőrzést végzett. A vizsgálat alapján készített megállapítások szerint az elszámolás különbözeteként 431 ezer Ft eltérést a megyei önkormányzat elfogadta. Ennek következtében indokolt a különbözet fedezetének biztosítása a központilag kezelt támogatásértékű működési kiadások között a (4/b melléklet II.A.39.). A kiadás a 2011. évi költségvetés hiányát növeli. III.7. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2009. (VI. 26.) számú, a Veszprém Megyei Önkormányzat a 90/2009. (VI. 18.) MÖK határozatával közoktatási keretmegállapodást kötött a Veszprém megyében speciális beszédjavításra szoruló tanulóknak a Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben történő ellátására. Az előirányzat 2011. évi meghatározásakor 3 fő tanuló ellátása történt, azonban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalához érkezett új kérelem alapján további egy fő gondozása vált szükségessé. Ennek fedezetét indokolt megteremteni a központilag kezelt támogatásértékű működési kiadások között a 4/b melléklet II.A.7. pontjában 331 ezer Ft összegben, amely a hiány összegét növeli. III.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 17/2011. (II. 24.) MÖK határozatával 2011. június 30-ai hatállyal megszüntette a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodáját. A megszüntetéshez kapcsolódóan a költségvetési előirányzatok zárásával az alábbi korrekciók megtétele indokolt: Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája adatok ezer Ft-ban Megnevezés Hozam és működési célú kamatbevételek Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.) 17 Teljesítés Korrekció 2011. évi módosított előirányzat (2011.11.30.) 0 0 11 +11 11 0 0 11 +11 11 18 455 11789 10 812-977 10 812 18 455 11789 10 812-977 10 812
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 2 135 2 135 0 2 135 Bevételek mindösszesen 18 455 13 924 12 958-966 12 958 Személyi juttatások 11 699 6 454 6 206-248 6 206 - Rendszeres személyi juttatás 10 881 4 391 4 689 +298 4 689 Munkaadókat terhelő járulékok 3 117 1 686 1 656-30 1 656 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 639 5 784 4 771-1 013 4 771 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 325 +325 325 Intézményi működési kiadások 18 455 13924 12 958-966 12 958 Kiadások mindösszesen 18 455 13924 12 958-966 12 958 Az intézmény költségvetésének zárolását követően 977 ezer Ft igénybe nem vett felügyeleti szervtől kapott támogatás mutatkozik, mely a költségvetés hiányát csökkenti. III.9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 182/2011. (IX.29.) MÖK határozata szerint a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2 fős, a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében 1,5 fős, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél 1 fős létszámcsökkentést rendelt el (8. melléklet). A döntésekkel összefüggésben Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetéséből 388 ezer Ft (személyi juttatások: 306 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 82 ezer Ft) zárolása indokolt. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetéséből 232 ezer Ft (személyi juttatások: 183 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 49 ezer Ft) zárolása indokolt. A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetéséből 579 ezer Ft (személyi juttatások 456 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulék 123 ezer Ft) zárolása indokolt. A fentiekben felsorolt összesen 1 199 ezer Ft a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontját emeli. III.10. Az illetékbevételek (1. melléklet 12.6. sor) 2011. augusztus 16-ai költségvetés módosítását követően 1.180.000 ezer Ft összegben kerültek meghatározásra. Az előterjesztés elkészítéséig ismert adatok, valamint a decemberben még várható illetékbevétel függvényében indokolt az előirányzat 25 000 ezer Ft-tal történő csökkentése a költségvetés hiánya terhére. III.11. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Veszprém Megyei Önkormányzat által kötött megállapodásban foglaltakra tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzatnak év végéig tárgyi eszközt értékesítésére (1. melléklet 14.17. sor) nincs lehetősége, ezáltal a tervezett bevételt indokolt 245 000 ezer Ft-tal csökkenteni, amely a költségvetés hiányát növeli. III.12. A Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény maradvány-értékét betétként elkülönítetten kezeli a Veszprém Megyei Önkormányzat. A kötvény kibocsátásból 18
származó pénzeszközök folyamatosan csökkennek, ezért az elérhető kamatbevételek nem a tervezett előirányzat szintjén teljesülnek. Ezen előirányzatot (1. melléklet 14.20. sor.) indokolt 45 000 ezer Ft-tal csökkenteni, amely a költségvetés hiányát emeli. III.13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 120/2011. (VI.23.), illetve a 169/2011. (IX.29.) MÖK határozataival hozzájárult a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény átmeneti jelleggel működési célra történő felhasználásához. A kötvényt kibocsátó Raiffeisen Bank Zrt-vel a kötvényfelhasználásra vonatkozó forrás-felhasználási megállapodás módosítása aláírásra került, így indokolt a céltartalék (4/c melléklet) I.24. pontjában szereplő előirányzatát 713 317 ezer Ft-tal csökkenteni, javítva ezzel a költségvetés hiányát. III.14. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyulafirátóton működő Befogadó Otthonban ellátott problémás gyermekek száma megnövekedett. A nagy létszámú, összetett magatartási, pszichés problémával beutalt gyermekek esetében a napi gondozási feladatokon túl a gyermekek érdeklődésére alkalmas szabadidős tevékenységek szervezése nem megoldott. Így indokolt az otthon szakmai működését segítő 1 fő szociálpedagógus státusz biztosítása (8. melléklet). A fentieken túl a befogadó otthonban élő gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére javasolt az intézmény költségvetésében dologi kiadások közé 200 e Ft biztosítása, mely a költségvetés hiányát növeli. III.15. Az ajkai Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóinak létszáma az elmúlt évek alatt jelentős mértékű emelkedést mutatott. Elsősorban a csoportszervezésnél három főnek számító középsúlyosan értelmi fogyatékosok létszáma növekedett. A megnövekedett tanulólétszám ellátása a gyógypedagógusok mellett a gyógypedagógiai asszisztensek munkáját is szükségessé teszi. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 1. sz. mellékletének első részében a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámának meghatározása szerint a gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens létszáma fogyatékosokat nevelő iskolában tizenöt tanulónként 1 fő, a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő és oktató iskolában és kollégiumban hat tanulónként 1 fő. Az iskola gyógypedagógiai asszisztenseinek létszáma ennél alacsonyabb, ezért 1 fő gyógypedagógiai asszisztens felvétele indokolt. Ezzel egyidejűleg az iskola álláshelyeinek számát 64 főről 65 főre szükséges emelni. (8. melléklet) III.16. Az intézmények működőképességének biztosítása érdekében indokolt az alábbi előirányzatok megnövelése: - karbantartási keret(4/c melléklet I/5.sor) +2 000 ezer Ft - tűz és munkavédelmi feladatok keret (4/c melléklet I/25.sor) +2 500 ezer Ft - saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet (4/c melléklet II/1. sor) + 500 ezer Ft. Ezek a tételek együttesen 5 000 ezer Ft-tal növelik a költségvetés hiányát. 19
III.17. A tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium költségvetésében indokolt 724 ezer Ft (személyi juttatások: 570 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 154 ezer Ft) pótelőirányzat biztosítása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi júliusszeptember havi kompenzációjára, melynek fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I/19. sora biztosítja. A Magyar Államkincstárnak az állami támogatásról szóló kiértesítése nem tartalmazta ezen előirányzat összegét, ezért indokolt annak más forrásból való megteremtése, mivel a kompenzáció a dolgozók részére kifizetésre került. III.18. A 2011. szeptember 30-ai teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, mellyel összefüggésben az alábbi intézmények esetén indokolt pótelőirányzatok biztosítása: - Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 5 650 ezer Ft - Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 14 730 ezer Ft - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 7 022 ezer Ft - Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 7 685 ezer Ft Összesen 35 087ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. 2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - TIOP pályázathoz kapcsolódó plusz villanyszerelési és vagyonvédelmi munkák elvégzése 78 ezer Ft Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornateremben lévő sötéten sugárzó készülékek tisztításának elvégzése 369 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Az Intézmény által működtetett két lakásotthon, - Pápa, Szabó E. u. 1/b. és a Gyulafirátót Befogadó Otthon, - tönkrement mosógépeinek cseréje 160 ezer Ft - Opel személygépkocsik javítása 210 ezer Ft - Az Intézmény Pápa, Jeges u. 1/A. kazán hőcserélő cseréje, az IOX-080 forgalmi rendszámú Suzuki személygépkocsi fékrendszer javítása és az IEC-561 forgalmi rendszámú Opel Combo személygépkocsi hátsó rugók cseréje 20 232 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartongyártelepi telephely karbantartási, felújítási munkák 1 676 ezer Ft - A peremartongyártelepi telephely karbantartási, felújítási munkák 749 ezer Ft - A peremartongyártelepi, külsővati, devecseri és szőci otthonok mosóés szárítógép javítása - A peremartongyártelepi, külsővati, devecseri és szőci otthonok mosóés szárítógép javítása - Külsővati telephely VW Transporter és VW Touran személygépkocsik javítása 286 ezer Ft 456 ezer Ft 323 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Dákai otthon szalámi szeletelő gép vásárlás, dákai otthon fűnyíró traktor javítás, lesencetomaji otthon érintésvédelmi felülvizsgálat, nyírlaki otthon szárító berendezés javítása 480 ezer Ft - Dákai, lesencetomaji, nyírlaki otthonok berendezéseinek javítása - Nyírlaki telephelyen üzemben tartott HWH-831 Opel személygépkocsi javítása 870 ezer Ft 190 ezer Ft I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Tűzjelző rendszer javítása 119 ezer Ft - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított sürgős hibák javítása 36 ezer Ft Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javítása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - A intézmény pelletáló üzemében kiürült 3 db poroltó készülék cseréje 144 ezer Ft 28 ezer Ft Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Tűzjelző központi egység cseréje 188 ezer Ft II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet 21
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, szakvélemény anyagi fedezete 45 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartongyártelepi telephely karbantartási, felújítási munkák 116 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - A Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje 1 979 ezer Ft V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Az iskola alapításának 60. évfordulójára rendezett ünnepséghez hozzájárulás 200 ezer Ft Veszprém, 2011. november 21. 22
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2011. évre tervezett átlaglétszáma 23