247/2015.(V.28.) számú határozat melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 116. (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. (4) A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. T a r t a l o m j e g y z é k I. Költségvetés 1. Költségvetés bevételei és az Önkormányzat finanszírozása 3.o. 1.1.A költségvetés bevételeit, a működés finanszírozását meghatározó tényezők 4.o. 1.2.A költségvetés bevételeinek biztosítása 5.o. 2. Költségvetés kiadásai 5.o. 2.1. Működési kiadások 6.o. 2.2. Adósságszolgálat 8.o. 2.3. Felhalmozási kiadások 8.o.
II. Célok, feladatok 1. Pénzgazdálkodás 9.o. 2. Kistérségi együttműködés 9.o. 3. Nemzetközi kapcsolatok 9.o. 4. Munkahelyteremtés 10.o. 5. Környezetvédelem 10.o. 6. Egészségügy 11.o. 7. Szociális ellátás 11.o. 8. Igazgatás 12.o. 9. Közoktatás 12.o. 10. Kultúra, információ 13.o. 11. Sport 14.o. 12. Szabadidő 14.o. 13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás 15.o. III. Fejlesztések, felhalmozások 1. Infrastruktúra 17.o. 2. Intézmények 19.o. 3. Sport, Szabadidő 21.o. 4. Lakóépületek energia-megtakarítását eredményező korszerűsítése 22.o. 5. Felhalmozási keret felosztása 23.o 2
PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot és fejlesztési tervet készíti a 2015-2019. évi időszakra vonatkozóan. I. Költségvetés Jelen fejezet a II. fejezetben megfogalmazandó célok elérése és feladatok végrehajtása érdekében a költségvetés készítésekor javasolt célkitűzéseket és betartandó feladatokat összesíti. 1. A költségvetés bevételei és az önkormányzat működésének finanszírozása Bevételek: - működési bevételek 40 %* (26%)** (55 %)*** (intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek) - Átengedett bevételek 30 %* (0,5 %)** (0,5 %)*** (pl. gépjárműadó) - támogatások, kiegészítések 20 %* (8,5 %)** (7,5 %)*** - Átvett pénzeszközök 3 %* (2 %)** (2 %)*** (OEP) - felhalmozási célú bevételek - - - (értékesítés, befektetés) * 2011-2014. évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összbevétel megoszlása 2014. évi bázisadat. *** 2019-ig elérendő cél 3
- kölcsönök visszatérülése - 0 % - - hiány finanszírozás - pénzmaradvány 8 %* (61 % )** (35 %)*** - hitel 0 %** - - 1.1. A költségvetés bevételeit, a működés és fejlesztés finanszírozását meghatározó tényezők 1.1.1. A költségvetés bevételeit, a működés és fejlesztés finanszírozását meghatározó tényezőket a mindenkori kormányzat gazdaságpolitikája befolyásolja. 1.1.2. A 2015-19. években a bevételek meghatározó részét a működési bevételek jelentik majd. Az eddigi arány növelésével számolunk. 1.1.3. A helyi adórendszert meghatározó törvények változása várható. A törvényi kereteken belül a helyi adókat azok mértékét a gazdálkodás követelményeihez a feladat-ellátási kötelezettségek figyelembe vételével kell megállapítani. 1.1.4. Az átengedett bevételek aránya az SZJA kiesésével minimálisra csökken, növekedése nem várható 1.1.5. Az állami támogatások, kiegészítések csökkenése várható, mivel a központi elosztás a helyi adóerő-képesség figyelembe vételével történik, így a kötelező feladatok jelentős részének ellátására központi támogatásra nem számíthatunk. Megállapítható, hogy a működés és fejlesztés finanszírozását 90%-ban a helyi bevételekből kell biztosítani, mely költségvetési évenként a működési bevételekben és az előző évi pénzmaradványban realizálódik. * 2011-2014. évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összbevétel megoszlása 2014. évi bázisadat. *** 2019-ig elérendő cél 4
1.2. A költségvetés bevételeinek biztosítása 1.2.1. Az intézmények saját bevételeinek csökkenése várható (ingyenes étkezés bővítése, stb.) Törekedni kell a lehetőségek kihasználásával újabb bevételi források feltárására. 1.2.2. A helyi adórendszer évenkénti felülvizsgálata szükséges. A lakosság teherbíró képességét valamint az igazságosság szempontjait figyelembe véve rendszeresen vizsgálandó a lakosság által fizetendő adók mértéke. 1 1.2.3. Az adózás alóli mentességek és kedvezmények feltételeit a jogszabályi lehetőségeket kihasználva szigorítani kell. Az adóhátralékok behajtására minden törvényes eszközt fel kell használni. 1.2.4. A rendeletek betartása érdekében szükséges élni a bírság kivetésének lehetőségével. 1.2.5. A mindenkori pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése mind az intézményvezetők, mind a képviselők kötelessége. 1.2.6. Hitelfelvétel lehetőségével csak nagyon indokolt esetben, kiemelt fejlesztési feladatra, önerő hiánya esetén lehet élni. Működésre és üzemeltetésre hitel nem vehető igénybe. 1.2.7. Meglévő ingatlanok bérleteztetésével, hasznosításával a bevétel növelhető, de ez hosszú távon nem tervezhető. 2. Költségvetés kiadásai Kiadások: - Működési kiadás 63 %* (38 %)** (55 %)*** - Adósság szolgálat 2 %* (0 %)** (0 %)*** - Felhalmozási kiadás 20 %* (47 %)** (30 %)*** - Tartalékok 15 %* (14 %)** (15 %)*** * 2011-2014. évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összkiadás 2014. évi megoszlása bázisadat *** 2019-ig elérendő cél 1 2014. évi bázis évben helyi adóbevétel 511.399 ezer Ft, melyből a lakossági befizetés 9.095 ezer Ft. 1,8 %. 5
2.1. Működési kiadások Jelen fejezetben az adatok a finanszírozási indexre vonatkoznak. A felvállalt többletfeladatokhoz kapcsolódóan a működési kiadások növekedése várható. 2.1.1. Polgármesteri Hivatal (80 %)* (0 %)** (0 %)*** Cél: A központi finanszírozás hiánya az új épület megnövekedett üzemeltetési költségei mellett fokozottan kell törekedni a takarékos gazdálkodásra. 2.1.2. Szakfeladatra nem sorolható feladatok -* (128 %)** (30 %)*** Cél: A működési kiadások csökkentésének realitása nincsen. A finanszírozási index javítását csak a kamatfelvételek növelésével lehet elérni a központi támogatás hiánya miatt. 2.1.3. Iskola (60 %) * (13 %)** (10 %)*** Cél: A kitűzött 10 % cél csak a jó gazdálkodással érhető el. (ingyen étkezés) 2.1.4. Óvoda (55 %) * (72 %)** (65 %)*** Cél: A kiadások növekedése mellett a várható bevételek csökkenése várható. (ingyen étkezés) Egyéb bevételi forrás felkutatása szükséges a finanszírozási cél elérése érdekében. 2.1.5. Közösségi Ház és Könyvtár (20 %) * (12 %)** (10 %)*** Cél: A kiadások a Ház 6 napos kötelező nyitva tartása miatt növekednek. A központi finanszírozás csökken. Célul kell kitűzni a működési költségek pályázati úton való finanszírozását. 2.1.6. Gondozási Központ (55 %) * (51 %)** (50 %)*** Cél: Csak szigorú költségtakarékos gazdálkodással tartható az 50 %-os finanszírozottság az új épületbe való költözésből adódó dologi kiadás növekedés és a leendő ingyenes étkeztetésből származó bevételkiesés miatt. 2.1.7. Állategészségügy - * (2 %)** (2 %)*** A költségek a gyepmesteri tevékenység ellátása miatt folyamatosan növekedni fognak. * Finanszírozási index 2011-14. program cél ** Finanszírozási index 2014. *** 2015-2019. cél. 6
2.1.8. Közvilágítás - * (0 %)** (0 %)*** A központi finanszírozást az adóerő-képesség miatt elvonják. A költségek csökkentésére lehetőség nincs. 2.1.9. Köztemető (50 %) * (12 %)** (15 %)*** Cél: A finanszírozás szinten tartása csak a bevételek növelésével érhető el. 2.1.10. Köztisztaság - * (0 %)** (0 %)*** Cél: A költségek éves szintű növekedése nem haladhatja meg az éves inflációt. 2.1.11. Parkfenntartás - * (0 %)** (0%)*** Cél: A feladatellátással kapcsolatban az igények folyamatosan nőnek. A költségek csökkentése és megosztása érdekében a lakosság és a civil szervezetek részvételét és támogatását el kell érni. 2.1.12. Községgazdálkodás - * (50 %)** (70%)*** Cél: A központi közmunkaprogramokban való állandó részvétel. 2.1.13. Strand és tó üzemeltetés - * (0 %)** (40%)*** A beruházási munkák befejeztével a működési költségek jelentős növekedése várható, melyre fedezetet a saját bevétel nem nyújt majd. Cél: a működési költségek optimalizálása és a működésének első két évében minimum 40 %-os finanszírozás elérése 2.1.14. Utak, hidak üzemeltetése - * (0 %)** (0%)*** Cél: A költségek éves szintű növekedése nem haladhatja meg az éves inflációt. 2.1.15. Felszíni vízelvezetés, ivóvíz és szennyvíz - * (0 %)** (5%)*** Cél: A vezetékrendszer várható bérüzemeltetéséből adódó bevételekkel el kell érni az 5 %-os finanszírozást. 2.1.16. Ellátottak pénzbeli juttatásai - * (33 %)** (0%)*** Cél: helyi rendeletekben foglaltak érvényesítése. A kiadások hosszú távra nem tervezhetőek. A rendszer rendszeres felülvizsgálata ad lehetőséget a kiadások változtatására. * Finanszírozási index 2011-14. program cél ** Finanszírozási index 2014. *** 2015-2019. cél. 7
2.1.17. Pénzeszköz átadások, támogatások Cél: - civil szervezetek, alapítványok támogatására a mindenkori költségvetésben el kell különíteni pénzt, éves mértékét az évi költségvetés elkészítéséhez meghozott tervezési irányelvekben rögzíteni kell. - egyéb támogatásra átadott pénzeszközök összesen nem haladhatják meg a tervezett költségvetés 1 %-át. 2.2. Adósságszolgálat 2015-ben az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége nincsen. Az 1.2.6. pontban előírt feltételek szerinti hitelfelvételek törlesztését az éves költségvetésekben biztosítani kell. 2.3. Felhalmozási kiadások A költségvetés tervezésekor a költségvetési kiadások minimum 30 %-át kell előirányozni a felhalmozási kiadásokra, mely tartalmazza a tervezett beruházások és kisértékű tárgyi eszközök, a felújítások, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát. A tervezett felhalmozási előirányzatot év közben működésre átcsoportosítani nem lehet. 8
II. Célok, feladatok 1. Pénzgazdálkodás 1.1. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának anyagi fedezetét mindenkor biztosítani kell. Új intézmény, vagy gazdálkodó szervezet alapítása csak a működés, fenntartás költségeinek biztosítása esetén történhet. A működésben, működtetésben színvonal csökkenés nem lehet. 1.2. A működésre átadott pénzeszközök felhasználását minden évben egyedileg kell elbírálni. A pénzeszközök átadásának odaítélésénél elsődleges szempont kell, hogy legyen, hogy a kedvezményezett milyen mértékben vállal részt az Önkormányzat feladatainak végrehajtásában. 1.3. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a likviditást nem veszélyeztető mértékben le kell kötni. 2. Kistérségi együttműködés 2.1. A Várpalotai Kistérségi társulásban való részvételt csak addig szabad fenntartani, amíg abból Pétfürdőnek hátránya és kára nem származik. 2.2. Térségi vagy szakmai társulásokhoz való csatlakozás feltétele a település érdekének, valamint az együttműködésből származó előnyöknek vizsgálata és a szükséges anyagi fedezet megléte. 2.3. A társulásokban és együttműködésekben felvállalt kötelezettségek anyagi fedezetét az éves költségvetésben biztosítani kell. Megjegyzés: A 2. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok kiadásaiból, valamint az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 3. Nemzetközi kapcsolatok 3.1. A pétfürdői civil szervezetek és intézmények meglévő nemzetközi kapcsolatait fenn kell tartani, melyet az önkormányzatnak támogatni kell. 3.2. A nemzetközi kapcsolatokról a helyi médiában tájékoztatást kell adni. 9
Megjegyzés: A 3. pontban foglaltak költségeinek támogatását a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok, az intézmények dologi kiadásaiból és az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 4. Munkahelyteremtés 4.1. A központi közmunkaprogramban való részvétel és az önkormányzati szervezésű közfoglalkoztatás munkahelyet biztosít a településüzemeltetési feladatok ellátásában résztvevőknek. 4.2. Az intézmények a saját feladataik ellátásának segítésére foglalkoztathatnak közmunkásokat megfelelő pályázat megléte esetén. 4.3. Az önkormányzat a munkahelyek számának növelését csak új intézmény létrehozásával vagy új feladatok felvállalásával egyidejűleg tudja felvállalni. 4.4. Helyi munkahelyet elsősorban a helyi vállalkozások tudnak teremteni, amennyiben a törvényi és gazdasági feltételek megvannak. Az ezirányú szándékot az önkormányzatnak támogatni kell. 4.5. A térségen belüli rehabilitációs foglalkoztatást továbbra is támogatni kell. 5. Környezetvédelem 5.1. A helyi környezetvédelmi programban foglaltakat be kell tartani és tartatni. Az elfogadott program a 2012-2017 évre szól, így felülvizsgálatát 2016-ban el kell kezdeni. A felszíni vizek, a felszín alatti vizek használatával kapcsolatos megállapításokat az elkészült és folyamatban lévő fejlesztések eredményeinek ismeretében át kell dolgozni. 5.2. Érvényt kell szerezni a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban és a helyi rendeletekben előírtaknak. 5.3. A helyi környezetvédelmi ellenőrzések megszervezésekor igénybe kell venni a lakosság és a civil szervezetek jelzéseit. 5.4. A hulladék-lerakás és elszállítás szabályait be kell tartatni. 5.5. Az önkormányzat által finanszírozott szelektív gyűjtés és elektronikus hulladék elszállítás rendszerét ki kell bővíteni. 5.6.A program idején meg kell valósítani a hulladékudvart. 10
Megjegyzés: Az 5. pontban foglaltak költségeit a köztisztasági, parkfenntartási, vízelvezetési és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásaiból, valamit a szakfeladatokra hárított felhalmozási kiadásokból kell fedezni. 6. Egészségügy 6.1. A településen működő egészségügyi szolgálatok, melyek az alapellátást biztosítják vállalkozási formában működnek. Az önkormányzat feladata az épület és a környezet karbantartása. A lakosság igényeit figyelembe véve és az anyagi háttér biztosításával az önkormányzat nagy értékű fejlesztéseket vállalhat fel. 6.2. Támogatni kell a Védőnői Szolgálat által szervezett egészségnevelő és prevenciós programokat. Különös tekintettel a gyerekek és fiatalkorúak részére szervezett tanfolyamokra és táborokra. Megjegyzés: A 6. pontban foglaltak költségeit az Orvosi rendelő és a Gondozási Központ dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 7. Szociális ellátás 7.1. A Gondozási Központ megfelelő elhelyezésével lehetőség nyílik a szolgáltatások kibővítésére. A szolgáltatások minőségének javítása és hatékonyságának növelése érdekében a jelzőrendszerben résztvevőket fokozottabban be kell vonni a feladatellátásba. 7.2. A Gondozási Központ éves beszámolóit nyilvánosságra kell hozni. 7.3. A Pétfürdőn nem működtethető és fenntartható ellátásokat társulási vagy együttműködési megállapodás megkötésével kell biztosítani. Amennyiben az szükséges az anyagi fedezetet biztosítani lehet. 7.4. A civil szervezetek támogatásának elbírálásakor legyen szempont a szociális ellátórendszerben való részvétel, illetve annak támogatása. 7.5. A helyi szociális támogatásról szóló rendeletet az aktuális jogi, gazdasági háttér változásának figyelembe vételével évente felül kell vizsgálni. 7.6. A közmunkások szociális helyiségeit biztosítani kell. Megjegyzés: A 7. pontban foglaltak költségeit a Gondozási Központ dologi és felhalmozási, a Községgazdálkodás felhalmozási, valamint a szociálpolitikai juttatások kiadásaiból kell fedezni. 11
8. Igazgatás Az Új Polgármesteri Hivatal átadásával minden akadály elhárult az igazgatási és a Hivatal intézkedési körébe tartozó feladatok még jobb, rugalmas ellátása elől. Az új épület lehetősége ad a megfelelő technika és informatikai rendszer kiépítésére és hosszú távú bővítésére és fejlesztésére. Megjegyzés: A 8. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Polgármesteri Hivatal dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 9. Közoktatás 9.1. Iskola 9.1.1. Az iskolafenntartó a KLIK. A működtetési feladatok ellátása az önkormányzatra hárul. 9.1.2. A nevelési-oktatási munka színvonalának növelésére és a feltételek biztosítása érdekében az önkormányzat a mindenkori költségvetés felhalmozási keretének minimum 5 %-át az épületek fejlesztési beruházási munkáira előirányozza. 9.1.3. Az általános iskolás korú gyerekek nyári ellátását a napközis tábor megszervezésével továbbra is biztosítani kell. 9.1.4. A településen nem biztosítható speciális oktatást és ellátást nyújtó térségi vagy megyei intézmények igénybevételét az önkormányzatnak támogatnia kell. Az igénybevétel során felmerülő költségek kiegészítését az éves költségvetésben tervezni szükséges. 9.2. Óvoda 9.2.1. Az óvoda fenntartás és működtetői feladatait az önkormányzat látja el. 9.2.2. A nevelési-oktatási munka színvonalának növelése a cél. Ennek érdekében a feltételeket biztosítani kell. Az éves költségvetések tervezésekor e cél érdekében biztosítani kell az anyagi fedezetet. 9.2.3. Az intézményvezetőnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a működés költségeit pályázatokon szerzett forrásokkal kiegészítse. Megjegyzés: A 9. pontban foglaltak költségvetési igényeit az óvoda és iskola dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 12
10. Kultúra, információ 10.1. Pétfürdőn a kulturális élet központja a Közösségi Ház és Könyvtár 10.2. Célul és feladatul kell kitűzni, hogy a helyi értékek (történelmi, ipartörténeti, helytörténeti) bemutatása megfelelő helyszíneken megtörténjen. 10.2.1. A már meglévő és a még nem feltárt dokumentumok bemutatására a Helytörténeti Múzeum létrehozásának elindítását a program ideje alatt kell indítani. 10.2.2. Az ipari skanzen már megfogalmazott létrehozási szándékának ismeretében a megvalósítást el kell indítani. 10.3. A Pétfürdőn működő civil szervezetek a település kulturális életében való részvételét továbbra is kiemelten kell kezelni. A támogatások odaítélésénél elsődleges szempont kell, legyen a helyi kulturális életben a rendezvényeken való aktív részvétel. 10.4. Az intézmény és a civil szervezetek nemzetközi és hazai kapcsolatainak bővítése cél, de csak az ésszerűség és az anyagi háttér biztosításának figyelembe vételével. 10.5. A helyi kulturális rendezvényeket, eseményeket, az elért eredményeket a településen kívül is propagálni kell. 10.6. A Közösségi Televízió adásait mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ennek anyagi fedezetét az önkormányzatnak biztosítania kell. 10.7. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több térségi, megyei, országos kulturális rendezvény helyszíne Pétfürdő legyen. Összefoglalva: Kultúra nélkül lehet élni, de nem érdemes. A kultúra érték, de pénzbe kerül. Ezt biztosítani kell. Pétfürdő számára nagy lehetőség, hogy megismertesse magát minél szélesebb körben. Megjegyzés: A 10. pontban foglaltak költségeit a Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Szakfeladatra nem sorolható feladatok személyi, dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 13
11. Sport 11.1. A helyi sportélet támogatását továbbra is fenn kell tartani. A támogatások odaítélésénél az elsődleges szempont kell, hogy legyen a pétiek bevonása a helyi sportéletbe. 11.2. A PMTE ingatlanvagyonának átvételét végre kell hajtani. 11.3. Az ingatlanvagyon átvétele után a sportlétesítményi koncepciót ki kell dolgozni és annak megvalósítását el kell indítani. 11.4. Az átvett ingatlanvagyon fenntartásának és működtetésének anyagi fedezetét biztosítani kell. Meggondolandó a működtetésre egy külön szervezet, vagy gazdasági társaság létrehozása. Megjegyzés: A 11. pontban foglaltak költségeit a Szakfeladatra nem sorolható feladatok dologi és felhalmozási és az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 12. Szabadidő 12.1. Az Ifjúsági tó és környékének szakszerű üzemeltetése és karbantartása mellett a folyamatos fejlesztésről gondoskodni kell. 12.2. A strandot a program ideje alatt meg kell építeni. Ennek érdekében az alábbi feladatok végzendők el. 12.2.1. Forrásfoglalás kivitelezése 12.2.2. Strand tervezés a meglévő vízjogi létesítési engedély alapján a közbeszerzési törvény előírásai szerint. 12.2.3.Engedélyezési eljárások 12.2.4. Kiviteli terv készítése és kivitelezés 12.2.5. Döntés a leendő strand üzemeltetéséről, az üzembe helyezés időpontjára az erre vonatkozó intézkedések megtétele. 12.3. A bel- és külterületen található zöldfelületek folyamatos karbantartása a tulajdonosok és a civil szervezetek bevonásával. Megjegyzés: A 12. pontban foglaltak költségeit a Strand és tó dologi és felhalmozási, a parkfenntartási kiadásaiból kell fedezni. 14
13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás 13.1. Ivóvíz-szennyvíz 13.1.1. Az ivóvízrendszer az önkormányzat, - mint feladatellátásra kötelezett tulajdonában van. Üzemeltető a Bakonykarszt Zrt. A vagyonértékelést a Zrt-nek 2015. december 31-ig el kell végezni, mely után a rendszer vagyongazdálkodásba való átadással a Zrt-hez kerül. 13.1.2. A szennyvízrendszer az önkormányzat, mint feladatellátásra kötelezett tulajdonában van. Üzemeltető a Bakonykarszt Zrt., mely a rendszer vagyonértékelését 2015. december 31-ig végzi el. A vagyongazdálkodásba való átadásra ezek után kerül sor. 13.2. Felszíni vízelvezetés A településen lévő nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer az önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonában van. 13.2.1. A településrendezési terv szerinti lakóterület bővítés szükségessé teszi a zárt hálózat bővítését is. 13.2.2. A Péti víz helyreállításával az ösküi forrásvizek elvezetése felújított zárt üzemvíz csatornán éri el a befogadót. A Péti víz helyreállítása a 8-as út megerősítése tárgyú állami beruházáshoz, a bekötőszakasz átépítése a Várpalota elkerülő út II. üteméhez kapcsolódik, szintén állami beruházásként. 13.2.3. A külterületen lévő vízelvezető rendszerek (Köves árok, csákány árok) folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 13.3. Gázhálózat A településen lévő földgázhálózat az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében van. Felügyeletéről, karbantartásáról az E.ON gondoskodik. 13.4. Közvilágítás A hálózat az E.ON és kis részben az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van. A fejlesztések az E.ON hálózaton várhatók. Az önkormányzat tulajdonában lévő hálózat és napelemes rendszer bővítése az egyéb fejlesztési munkák elvégzésével szükségessé válnak. 15
13.5. Távhőellátás 13.5.1. A távfűtőmű megépítését, rendszerbe állítását és üzembe helyezését 2017. október 1-ig el kell végezni. 13.5.2. A rendszer és hálózat korszerűsítését és felújítását a Pétkomm Kft. végzi. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a kft. rendelkezésére álló forrást szükség esetén az önkormányzatnak ki kell egészítenie. 13.6. Térfigyelő kamerarendszer A megtervezett rendszert 2016-ig ki kell építeni. A majdan szerzett tapasztalatok alapján az esetleges bővítést lehetővé kell tenni. A központ Pétfürdőre való helyezését meg kell oldani. A rendszer kiépítésekor dönteni kell annak üzemeltetéséről és erre a fedezetet biztosítani kell. 13.7. Utak, térburkolatok A járdaépítési programot a ciklus végéig be kell fejezni. Az 1998-tól kiépített útburkolatok folyamatos felülvizsgálata szükséges. A felújításokat évente elő kell irányozni. A nem lakóépületekhez csatlakozó belterületi utak kiépítése az előírások és anyagi lehetőségek függvénye. 16
III. Fejlesztések, felhalmozások Jelen program I. fejezet 2.3. pontjában előírt évi minimum 30 %-os felhalmozási kiadás alapján a 2015-2019 időszakra minimum bruttó 2.500.000 ezer Ft, a kötelezően felhalmozásra felhasználható keret. Jelen programban megfogalmazottak szükségessé tehetik a településrendezési eszközök felülvizsgálatát és kötelező módosítását. 1. Infrastruktúra 1.1. Ivóvíz 2015-2019 időszakban elvégzendő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok az önkormányzati igények és a Bakonykarszt Zrt. javaslata alapján - 5. számú kút felújítás - 5. 6. számú kút vízszintmérés korszerűsítés 1.2. Szennyvíz 2019-ig elvégzendő feladatok a gördülő fejlesztési terv és az igények alapján (gördülő fejlesztési terv) - szennyvíztisztító telep felújítása - szennyvízcsatorna rekonstrukciók (Akácfa, zalai, Bocskai, Temető, Fazekas, Kazinczi u. 167,0 fm) Az 1.1 és 1.2. megfogalmazott fejlesztések fedezete - Bakonykarszt Zrt. amortizációs alap - Beruházási célú átadott pénzeszköz, melyről a Testület éves költségvetésének elfogadásakor dönt - pályázati támogatás 17
1.3. Felszíni vízelvezetés - vízkár-elhárítási terv - zárt csatornarendszer bővítése - elvezető árkok felújítása A terveztetések és kivitelezések fedezetére az éves költségvetésben átlag 10.000 ezer Ft-ot kell elkülöníteni. 1.4. Közvilágítás A közvilágítási hálózat és rendszer bővítésére és felújítására éves szinten 10.000 ezer Ft-ot kell elkülöníteni. 1.5. Távhőellátás - A távfűtőmű megépítése befektetői finanszírozással - Hálózati rekonstrukciók fedezetének kiegészítése 1.6. Térfigyelő kamerarendszer - rendszer kiépítése - központ kiépítése 1.7. Utak, térburkolatok - 1998-tól épített utak felülvizsgálata, felújítása - járdaprogram befejezése - parkolási lehetőségek bővítése - garázstelepi utak. A 1.7. pontban jelzett út és térburkolat-építési munkák tervezésére, kivitelezésére éves szinten min. 100.000 ezer Ft-ot el kell különíteni. 18
2. Intézmények 2.1. Polgármesteri Hivatal 2.1.1. Az új hivatal technikai felszereltségének szinten tartása és szükség szerinti bővítése A 2.1.1. pontban jelzett feladatokra 2016-tól éves szinten minimum 3.000 ezer Ft-ot el kell különíteni. 2.1.2. A régi polgármesteri hivatal épületének további funkcióját 2015-ben meg kell határozni, és ennek megfelelően a tervezést és kivitelezést 2016-17-ben el kell végezni. 2.2. Közmunkások szociális létesítménye 2015-ben dönteni kell a közmunkások szociális helyiségeinek kialakításáról, melynek megvalósítását 2016-ban el kell kezdeni. A 2016. évi költségvetésben a megvalósítás fedezetét biztosítani kell. 2.3. Iskola 2.3.1. Az iskola mindkét épületében a belső elektromos hálózat felújítását el kell végezni 2017-ig. 2.3.2. az alsó tagozat épületében a konyha és ebédlő helyiségeit az előírásoknak megfelelően át kell alakítani. 2.3.3. Mindkét épületben a wc blokkokat fel kell újítani. 2.3.4. A Berhidai úti épületben a sportudvar pályáin a műanyag borítást el kell készíteni. 2.3.5. Mindkét épület udvarának parkosítását, területrendezését meg kell oldani. 2.3.6. Dönteni kell a Berhidai út 56. számú ingatlan (jelenlegi Gondozási Központ) további funkciójáról. A tervezési és kivitelezési munkákat be kell fejezni 2017-ig. 2.4. Óvoda 2.4.1. a nevelési munkákhoz és az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzését folyamatosan biztosítani kell. 2.4.2. A mosdó és WC blokkok teljes felújítását el kell végezni. 19
2.5. Közösségi Ház és Könyvtár 2.5.1. Az E.ON hálózatra való rákötést 2015-ben el kell végeztetni. 2.5.2. az épületen belüli villamos hálózat felújítását 2016-ig be kell fejezni. 2.5.3. Az épület csapadékvíz-elvezető rendszerét fel kell újítani. 2.5.4. Az utólagos padló és felszigeteléseket el kell végezni. 2.5.5. A mindenki által elérhető közösségi televízió rendszert ki kell építeni. 2.5.6. Az épület külső hőszigetelését 2017-ig el kell végezni. 2.5.7. A homlokzati nyílászárók felülvizsgálatát és felújítását a hőszigeteléssel együtt el kell végezni. 2.5.8. Az épület fűtési rendszerének átalakítását az elkészült terv szerint el kell végezni a ciklus végéig. 2.6. Gondozási Központ 2.6.1. Az új épületben a megfelelő felszereltséget és technikai hátteret folyamatosan biztosítani kell. 2.6.2. A Védőnői Szolgálat felszereltségét és a helyiségek műszaki állapotát évente felül kell vizsgálni és szükség szerinti felújításokat és beszerzéseket el kell végezni. 2.6.3. A bölcsőde épületének tetőterét és a tetőszerkezetét és fedését szükség szerint fel kell újítani. 2.7. Orvosi rendelő A fűtési rendszer teljes felülvizsgálata szükséges. Ennek megfelelően a kivitelezést 2018-ig el kell végezni. 2.8. Temető Kolumbáriumok és urnasírhelyek további telepítése szükséges. A ciklus végére össze kell nyitni a működő és a bővítésre szánt területet. Utóbbi rendezését és új bejárat létesítését el kell végezni. 2.9. Hulladékudvar A hulladékudvart meg kell valósítani. 20
2.10. Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek 2.10.1. Az elfogadott szándék szerint az ipari skanzen létrehozásáért együtt kell működni a Nitrogénművek Zrt-vel, a Vegyipari Kamarával, a Vegyész Múzeummal. A megvalósításban és működtetésben az önkormányzatra eső költségeket fel kell vállalni. 2.10.2. helytörténeti Múzeum kialakítása céljából a régi igazgatósági épület megvásárlására ajánlatot kell tenni, és a múzeum létrehozását el kell indítani. Ezzel egyidőben a Hősök tere tematikus felújítását el kell végezni. Az óvóhely hasznosításáról (sóbarlang) dönteni kell. 3. Sport szabadidő 3.1. Ifjúsági tó 3.1.1. Csónakház építés 3.1.2. Sporteszközök bővítése térburkolattal 3.1.3. Térburkolatok, parkbútorok bővítése 3.1.4. Tó üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 3.2. Strand 3.2.1. Forrásfoglalás 3.2.2. Tervezés, engedélyezési eljárások 3.2.3. Strand kivitelezés 3.3. Játszóterek, zöldterületek A kialakított játszótereken az eszközök pótlása, igény esetén újak telepítése a szükséges parkbútorokkal. 3.4. Sport létesítmények 3.4.1. PMTE ingatlanvagyonának átvétele 3.4.2. Az elfogadandó sportlétesítményi koncepció alapján a fejlesztések, beruházások előkészítése, elindítása. 21
4. Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése A központi Otthon melege pályázatban résztvevő társasházak és a helyi rendelet alapján beadott helyi támogatási igényeket az önkormányzat továbbra is támogatja. Ennek érdekében éves költségvetésében min. 40.000 ezer Ft-ot céltartalékba helyez. 22
5. Felhalmozási keret felosztása 5.1. Infrastruktúra 670.000 ezer Ft 5.1.1. Ivóvíz 10.000 ezer Ft 5.1.2. Szennyvíz 100.000 ezer Ft 5.1.3. Felszíni vízelvezetés 30.000 ezer Ft 5.1.4. Közvilágítás 30.000 ezer Ft 5.1.5. Távhőellátás 50.000 ezer Ft 5.1.6. Térfigyelő kamerarendszer 50.000 ezer Ft 5.1.7. Utak, térburkolatok 400.000 ezer Ft 5.2. Intézmények 725.000 ezer Ft 5.2.1. Polgármesteri Hivatal 210.000 ezer Ft 5.2.2. Közmunkások szociális helyisége 20.000 ezer Ft 5.2.3. Iskola 180.000 ezer Ft 5.2.4. Óvoda 20.000 ezer Ft 5.2.5. Közösségi Ház és Könyvtár 150.000 ezer Ft 5.2.6. Gondozási Központ 20.000 ezer Ft 5.2.7. Orvosi Rendelő 20.000 ezer Ft 5.2.8. Temető 20.000 ezer Ft 5.2.9. Hulladékudvar 35.000 ezer Ft 5.2.10. Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek 50.000 ezer Ft 5.3. Sport, szabadidő 1.220.000 ezer Ft 5.3.1. Ifjúsági tó 20.000 ezer Ft 5.3.2. Strand 950.000 ezer Ft 5.3.3. Játszóterek 50.000 ezer Ft 5.3.4. Sportlétesítmények 200.000 ezer Ft 23
5.4. Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése 100.000 ezer Ft Összegzés: Az éves fejlesztési tervek kidolgozásánál prioritást élvezzenek a megvalósulás során azok az elemek, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését és fejlesztését szolgálják. Pétfürdő, 2015. május 28. Horváth Éva polgármester 24