1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban BEVÉTELEK Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 37 098 37 098 37 098 37 098 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás 30 865 30 865 30 865 30 865 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában 42 624 42 624 42 624 42 624 Óvodaműködtetési támogatás 5 880 5 880 5 880 5 880 Gyermekek utaztatásának támogatása 905 905 905 905 Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. 1 990 1 990 1 990 1 990 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása 9 039 9 039 9 039 9 039 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 3 841 3 841 3 841 3 841 Szociális étkeztetés 3 715 3 715 3 715 3 715 Házi segítségnyújtás 3 016 3 016 3 016 3 016 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 723 5 723 5 723 5 723 Bölcsődei ellátás 3 953 3 953 3 953 3 953 Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása 20 584 20 584 20 584 20 584 Gyermekétkeztetés támogatása 18 451 18 451 18 451 18 451 1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 883 2 883 2 883 2 883 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 160 307 160 307 35 260 35 260 195 567 195 567 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás 960 960 960 960 Mezőőri szolgálat támogatása 960 960 960 960 MVH jövedelempótló támogatás - erdő 1 389 1 389 1 389 1 389 OEP védőnői szolgálat 4 759 4 759 4 759 4 759 Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása 2 849 2 849 2 849 2 849 Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása 169 169 169 169 Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: 8 737 8 737 2 349 2 349 11 086 11 086 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 169 044 169 044 37 609 37 609 206 653 206 653 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója 3 300 330 709 709 4 009 4 009 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 56 012 56 012 10 685 10 685 66 697 66 697 Gépjárműadó 7 024 7 024 7 024 7 024 Talajterhelési díj 350 350 350 350 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság 400 400 400 400 Közhatalmi bevételek összesen: 66 736 66 736 11 744 11 744 78 480 78 480 Közvetített szolgáltatások 1 200 1 200 1 200 1 200 ÁFA visszatérülés 969 969 718 718 1 687 1 687 Kamatbevétel 120 120 120 120 összesen: 1 089 1 089 1 918 1 918 3 007 3 007 Összesen: 236 869 236 869 51 271 51 271 288 140 288 140 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás 2 100 2 100 2 100 2 100 ÁFA bevételek 567 567 567 567 Összesen: 2 667 2 667 2 667 2 667 2

Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás 10 000 10 000 10 000 10 000 ÁFA bevételek 2 700 2 700 2 700 2 700 Összesen: 12 700 12 700 12 700 12 700 Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj 1 800 1 800 1 800 1 800 ÁFA bevételek 486 486 486 486 Összesen: 2 286 2 286 2 286 2 286 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke 180 180 180 180 ÁFA bevétel 49 49 49 49 Összesen: 229 229 229 229 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás 800 800 800 800 Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja 360 360 360 360 Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 ÁFA bevétel 267 267 267 267 Összesen: 1 617 1 617 1 617 1 617 Start-munka minta program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 2 378 12 730 2 378 12 730 Összesen: 2 378 12 730 2 378 12 730 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 5 502 15 080 5 502 15 080 Összesen: 5 502 15 080 5 502 15 080 3

Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 957 957 957 957 Összesen: 957 957 957 957 Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 1 888 1 888 1 888 1 888 Összesen: 1 888 1 888 1 888 1 888 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás 40 40 40 40 ÁFA bevételek 11 11 11 11 Összesen: 51 51 51 51 Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 160 160 160 160 Szolgáltatások ellenértéke 120 120 120 120 Kamatbevételek 2 2 2 2 Összesen: 282 282 282 282 összesen: 252 059 271 989 66 638 66 638 318 697 338 627 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. 4 650 4 650 4 650 4 650 KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása 2 877 2 877 2 877 2 877 Összesen: 7 527 7 527 7 527 7 527 Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás 4 752 4 752 4 752 4 752 Összesen: 4 752 4 752 4 752 4 752 4

Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás 374 374 374 374 Összesen: 374 374 374 374 Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése 616 616 616 616 Összesen: 616 616 616 616 összesen: 13 269 13 269 13 269 13 269 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 271 989 79 907 79 907 331 966 351 896 Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 19 077 6 000 23 951 6 000 43 028 Irányító szervi támogatás 54 260 54 260 54 260 54 260 Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 4 446 4 446 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 77 783 6 000 23 951 60 260 101 764 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 349 772 85 907 103 858 392 226 453 630 5

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai 160 307 160 307 35 260 35 260 195 567 195 567 Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről 16 617 36 547 2 349 2 349 18 966 38 896 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 3 300 3 300 709 709 4 009 4 009 Termékek és szolgáltatások adói 63 036 63 036 11 035 11 035 74 071 74 071 Egyéb közhatalmi bevételek 560 560 560 560 Áru- és készletértékesítés 12 100 12 100 12 100 12 100 Szolgáltatások ellenértéke 530 530 530 530 Közvetített szolgáltatások 1 200 1 200 1 200 1 200 Tulajdonosi bevételek 5 805 5 805 5 805 5 805 ÁFA bevétel 813 813 3 267 3 267 4 080 4 080 ÁFA visszatérülés 969 969 718 718 1 687 1 687 Kamatbevételek 122 122 122 122 összesen: 252 059 271 989 66 638 66 638 318 697 338 627 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 12 279 12 279 12 279 12 279 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 374 374 374 374 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 616 616 615 616 összesen: 13 269 13 269 13 269 13 269 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 271 989 79 907 79 907 331 966 351 896 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele 24 854 6 000 22 620 6 000 47 474 Irányító szervi támogatás 54 260 54 260 54 260 54 260 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 79 114 6 000 22 620 60 260 101 734 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 351 103 85 907 102 527 392 226 453 630 Levonás: Irányító szervi támogatás 54 260 54 260 54 260 54 260 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖS 252 059 296 843 85 907 102 527 337 966 399 370 6

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen KIADÁSOK Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 13 296 13 296 13 296 13 296 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 3 318 3 318 3 318 3 318 Dologi kiadások 11 250 12 464 11 250 12 464 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre 111 099 111 123 46 934 46 934 158 033 158 057 Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. 2 360 2 892 2 360 2 892 Tartalékok általános tartalék 717 15 812 717 15 812 céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 993 993 felújítása pályázat - önerő Összesen: 138 963 140 201 50 011 66 631 188 974 206 832 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Dologi kiadások 2 042 2 042 2 042 2 042 Összesen: 2 042 2 042 2 042 2 042 Erdőgazdálkodás Személyi juttatások 2 460 2 460 2 460 2 460 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. 681 681 681 681 Dologi kiadások 1 768 1 768 1 768 1 768 Összesen: 4 909 4 909 4 909 4 909 Zöldterület kezelés Személyi juttatások 3 352 3 352 2 343 2 343 5 695 5 695 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 939 939 649 649 1 588 1 588 Dologi kiadások 1 828 1 828 15 15 1 843 1 843 Összesen: 6 119 6 119 3 007 3 007 9 126 9 126 7

Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások 4 043 5 120 4 043 5 120 Összesen: 4 043 5 120 4 043 5 120 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 6 004 7 080 6 004 7 080 Összesen: 6 004 7 080 6 004 7 080 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 292 292 292 292 Összesen: 292 292 292 292 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 286 286 286 286 Összesen: 286 286 286 286 Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások 991 991 991 991 Összesen: 991 991 991 991 Start-minta program Személyi juttatások 2 095 9 621 2 095 9 621 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 283 1 299 283 1 299 Dologi kiadások 808 808 Összesen: 2 378 11 728 2 378 11 728 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 4 954 13 401 4 954 13 401 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 669 1 809 669 1 803 Dologi kiadások 523 1 523 Összesen: 5 623 15 733 5 623 15 733 8

Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás 6 858 6 858 6 858 6 858 Összesen: 6 858 6 858 6 858 6 858 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 2 620 2 620 2 620 2 620 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 733 733 733 733 Dologi kiadások 1 006 1 006 1 006 1 006 Összesen: 4 359 4 359 4 359 4 359 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Személyi juttatások 1 521 1 521 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 427 427 Dologi kiadások 8 000 8 000 Összesen: 9 948 9 948 Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadások 3 378 3 378 Összesen: 3 378 3 378 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások 390 390 390 390 Összesen: 390 390 390 390 Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások 508 508 508 508 Összesen: 508 508 508 508 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 6 900 6 900 300 300 7 200 7 200 Betegséggel kapcsolatos ellátások 1 500 1 500 1 500 1 500 Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. 1 539 1 539 1 539 1 539 Lakhatással kapcsolatos ellátások 3 500 3 500 3 500 3 500 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 450 450 450 450 Egyéb nem intézményi ellátások 1 410 1 410 450 450 1 860 1 860 Összesen: 13 349 13 349 2 700 2 700 16 049 16 049 9

Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 31 381 31 381 31 381 31 381 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 8 907 8 907 8 907 8 907 Dologi kiadások 9 238 12 984 9 238 12 984 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 50 50 Összesen: 49 576 53 322 49 576 53 322 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások 3 379 3 379 3 379 3 379 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 933 933 933 933 Összesen: 4 312 4 312 4 312 4 312 Közös Hivatal Személyi juttatások 34 760 34 760 34 760 34 760 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 9 840 9 840 9 840 9 840 Dologi kiadások 9 238 12 984 9 238 12 984 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 50 50 Közös Hivatal összesen: 53 888 57 634 53 888 57 634 összesen: 244 051 283 974 62 669 79 289 306 720 363 263 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése AK 2.szoba kialakítás terv 315 315 315 315 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés 510 510 510 510 Gépkocsi vásárlás 4 700 4 700 4 700 4 700 Szünetmentes áramforrás-könyvtár 16 16 16 16 Részesedések beszerzése 960 960 ÁFA 4 4 1 492 1 492 1 496 1 496 10

Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete 9 000 9 000 9 000 9 000 ÁFA 2 430 2 430 2 430 2 430 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez 8 8 Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés 480 480 480 480 Étkeztetés - eszközbeszerzés 1 480 1 480 548 548 2 028 2 028 Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújí 3 959 3 959 3 959 3 959 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 320 320 204 204 524 524 Védőnő-eszközbeszerzés 94 94 94 94 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 1 001 1 001 1 001 Összesen: 7 354 8 322 19 199 19 199 26 553 27 521 Út, autópálya építés Felújítások Járda 787 787 787 787 Kerékpárút 2 000 2 000 2 000 2 000 ÁFA 752 752 752 752 Összesen: 3 539 3 539 3 539 3 539 Start-munka mintaprogram Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi 789 789 ÁFA 213 213 Összesen: 1 002 1 002 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése 395 395 ÁFA 107 107 Összesen: 502 502 11

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 200 200 ÁFA 54 54 Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés 1 130 1 130 ÁFA 305 305 Összesen: 1 689 1 689 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások 500 500 500 500 Összesen: 500 500 500 500 Közös Hivatal Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök 120 277 120 277 Irodabútor beszerzés 395 789 395 789 ÁFA 139 288 139 288 Közös Hivatal összesen: 654 1 354 654 1 354 összesen: 8 008 12 869 23 238 23 238 31 246 36 107 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 296 843 85 907 102 527 337 966 399 370 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások 61 077 78 571 4 803 4 803 65 880 83 374 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 15 782 18 365 1 330 1 330 17 112 19 695 Dologi kiadások 42 694 62 516 3 825 3 825 46 519 66 341 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 399 13 399 2 700 2 700 16 099 16 099 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre 111 099 111 123 46 934 46 934 158 033 158 057 Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre 2 360 2 892 2 360 2 892 Tartalékok 717 16 805 717 16 805 összesen: 244 051 283 974 62 669 79 289 306 720 363 263 Beruházások áfa-val 674 4 092 7 017 7 017 7 691 11 109 Felújítások áfa-val 1 435 14 969 14 969 14 969 16 404 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 6 333 6 341 752 752 7 085 7 093 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 001 1 001 1 001 1 001 Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 500 500 500 500 összesen: 8 008 12 869 23 238 23 238 31 246 36 107 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 296843 85 907 102527 337 966 399 370 12