1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 10 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 10 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK módosított ei. módosított ei módosított ei. módosított ei. Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 37 098 37 098 37 098 37 098 37 098 37 098 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás 30 865 30 865 30 865 30 865 30 865 30 865 2014.évi áthúzodó bérkompenzáció 429 429 429 429 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás Bérkompenzáció 4 692 4 692 4 692 4 692 Rendkívüli szoc.tám. 1 426 1 426 1 426 1 426 Átmeneti ivóvíz ellátás 720 720 720 720 Szoc.ágazati pótlék kieg. 1 310 1 310 1 310 1 310 Szociális tüzifa 1 351 1 351 1 351 1 351 Elszámolásból származó bevételek 2014. évi pótlólagos állami támogatás 2 222 2 222 2 222 2 222 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában 42 624 43 624 43 624 42 624 43 624 43 624 Óvodaműködtetési támogatás 5 880 6 137 6 137 5 880 6 137 6 237 Gyermekek utaztatásának támogatása 905 1 146 1 146 905 1 146 1 146 Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása 9 039 9 039 9 039 9 039 9 039 9 039 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 3 841 3 841 3 841 3 841 3 841 3 841 Szociális étkeztetés 3 715 3 715 3 715 3 715 3 715 3 715 Házi segítségnyújtás 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 723 5 723 5 723 5 723 5 723 5 723 Bölcsődei ellátás 3 953 4 447 4 447 3 953 4 447 4 447 Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása 20 584 20 900 20 900 20 584 20 900 20 900 Gyermekétkeztetés támogatása 18 451 19 797 19 797 18 451 19 797 19 797 Szociális ágazati pótlék 2 657 2 657 2 657 2 657 Egyes jöv.pótló tám. 3 377 3 377 3 377 3 377 1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 160 307 181 335 181 335 35 260 36 070 36 070 195 567 217 405 217 405 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás 960 979 979 960 979 979 Mezőőri szolgálat támogatása 960 967 967 960 967 967 MVH jövedelempótló támogatás - erdő 1 389 1 389 886 1 389 1 389 886 OEP védőnői szolgálat 4 759 4 938 4 938 4 759 4 938 4 938 OEP fogászati ellátás 223 223 223 223 Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása 2 849 3 475 3 433 2 849 3 475 3 433 Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása 169 127 127 169 127 127 MÁK kieg.gyermekvéd tám. 180 186 180 186 Móricgát Önkorm. Iskola projektre 1 000 1 000 1 000 1 000 Erzsébet utalvány-gyv.kedv.részesülőknek 899 899 899 899 Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: 8 737 11 821 11 785 2 349 2 356 1 853 11 086 14 177 13 638 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 169 044 193 156 193 120 37 609 38 426 37 923 206 653 231 582 231 043 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója 3 300 3 300 3 300 709 1 304 1 307 4 009 4 604 4 607 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 56 012 43 441 43 441 10 685 10 685 10 685 66 697 54 126 54 126 Gépjárműadó 7 024 7 734 7 734 7 024 7 734 7 734 Talajterhelési díj 350 72 118 350 72 118 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság 400 400 538 400 400 538 Közhatalmi bevételek összesen: 66 736 54 875 55 013 11 744 12 061 12 110 78 480 66 936 67 123 Készletértékesítés 47 47 47 47 Egyéb szolgáltatások ellenértéke 62 62 62 62 Közvetített szolgáltatások 1 200 3 127 3 095 1 200 3 127 3 095 ÁFA bevételelek 726 727 726 727 ÁFA visszatérülés 969 718 1 687 Kamatbevétel 120 120 113 120 120 113 Biztosító által fizetett kártérítés 627 627 627 627 Egyéb működési bevétel 168 168 168 168 összesen: 1 089 747 740 1 918 4 130 4 099 3 007 4 877 4 839 Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusztól-Falunapra 900 900 900 900 Fókusz támogatás-mobilitas nap 30 30 30 30 Működési célú bevételek összesen: 930 930 930 930 Összesen: 236 869 249 708 249 803 51 271 54 617 54 132 288 140 304 325 303 935 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás 2 100 155 155 2 100 155 155 ÁFA bevételek 567 42 42 567 42 42 Összesen: 2 667 197 197 2 667 197 197 2

Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támog.bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka 67 67 67 67 Összesen: 67 67 67 67 Zöldterület kezelés Egyéb működési célú támog.bev. Áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka 67 67 67 67 Összesen: 67 67 67 67 Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás 10 000 17 359 17 359 10 000 17 359 17 359 ÁFA bevételek 2 700 4 687 4 687 2 700 4 687 4 687 Összesen: 12 700 22 046 22 046 12 700 22 046 22 046 Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj 1 800 217 217 1 800 217 217 ÁFA bevételek 486 59 58 486 59 58 Összesen: 2 286 276 275 2 286 276 275 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke 180 50 37 180 50 37 Egyéb tulajdonosi bevétel 400 373 400 373 ÁFA bevétel 49 14 10 49 14 10 Összesen: 229 464 420 229 464 420 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Márvány tábla készítés 4 5 4 5 Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás 800 1 759 1 340 800 1 759 1 340 Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja 360 360 360 360 360 360 Ravatalozó igénybevételi díj 190 248 190 248 ÁFA bevétel 267 64 64 267 64 64 Összesen: 1 617 2 377 2 017 1 617 2 377 2 017 Start-munka minta program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 2 378 17 756 17 756 2 378 17 756 17 756 Összesen: 2 378 17 756 17 756 2 378 17 756 17 756 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 5 502 23 002 23 002 5 502 23 002 23 002 Összesen: 5 502 23 002 23 002 5 502 23 002 23 002 Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása 3

Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 957 957 1 332 957 957 1 332 Összesen: 957 957 1 332 957 957 1 332 Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 1 888 1 888 1 875 1 888 1 888 1 875 Összesen: 1 888 1 888 1 875 1 888 1 888 1 875 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás 40 40 30 40 40 30 ÁFA bevételek 11 11 8 11 11 8 Összesen: 51 51 38 51 51 38 Közművelődési intézmények működtetése Tulajdonosi bevételek Terembérleti díj 303 324 303 324 Összesen: 303 324 303 324 Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 160 204 206 160 204 206 Készletértékesítés értéke 17 17 17 17 Szolgáltatások ellenértéke 120 1 422 1 422 120 1 422 1 422 Kamatbevételek 2 2 2 2 2 2 Egyéb működési bevétel 697 697 697 697 Összesen: 282 2 342 2 344 282 2 342 2 344 összesen: 252 059 299 124 299 186 66 638 76 994 76 509 318 697 376 118 375 695 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása 2 877 3 385 3 385 2 877 3 385 3 385 Adósságkonszolidációban nem részesült.önk.tám. 43 989 43 989 43 989 43 989 Jsztló-Móricgát közötti útfel.tervkészítés 1 502 1 502 1 502 1 502 Autóbusz önerő Móricgát Önkorm.-tól 3 015 3 015 3 015 3 015 Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Gk. értékesítés 175 175 175 175 Ingatlanok értékesítése Szőlő újratelepítési jog értékesítés 103 104 103 104 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Csatorna hozzájárulás lakosságtól 80 80 80 80 Összesen: 80 80 7 527 56 819 56 820 7 527 56 899 56 900 Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás 4 752 4 752 4 817 4 752 4 752 4 817 Összesen: 4 752 4 752 4 817 4 752 4 752 4 817 4

Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás 374 374 243 374 374 243 Összesen: 374 374 243 374 374 243 Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése 616 616 280 616 616 280 Összesen: 616 616 280 616 616 280 összesen: 80 80 13 269 62 561 62 160 13 269 62 641 62 240 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 299 204 299 266 79 907 139 555 138 669 331 966 438 759 437 935 Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Áht-on belüli megelőleg.pénzek törlesztése 7 925 7 925 7 925 7 925 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 19 077 19 077 6 000 23 951 23 951 6 000 43 028 43 028 Irányító szervi támogatás 54 260 58 199 58 199 54 260 58 199 58 199 Belföldi értékpapír bevételei Forgatási célú belföldi értékpapír ért. 22 460 22 460 22 460 22 460 Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 4 445 4 445 4 445 4 445 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 89 646 89 646 6 000 46 411 46 411 60 260 136 057 136 057 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 330 651 388 912 85 907 185 966 185 080 392 226 516 617 573 992 5

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai 160 307 181 335 181 335 35 260 36 070 36 070 195 567 217 405 217 405 Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről 16 617 52 579 52 530 2 349 2 490 2 010 18 966 55 069 54 540 Működési célú átvett pénzeszköz 930 930 930 930 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 3 300 3 300 3 300 709 1 304 1 307 4 009 4 604 4 607 Termékek és szolgáltatások adói 63 036 51 175 51 175 11 035 10 757 10 803 74 071 61 932 61 978 Egyéb közhatalmi bevételek 560 604 744 560 604 744 Áru- és készletértékesítés 17 17 12 100 17 561 17 561 12 100 17 578 17 578 Szolgáltatások ellenértéke 530 1 516 1 516 62 40 530 1 578 1 556 Közvetített szolgáltatások 1 200 3 127 3 095 1 200 3 127 3 095 Tulajdonosi bevételek 5 805 6 074 6 059 5 805 6 074 6 059 ÁFA bevétel 813 148 141 3 267 5 455 5 455 4 080 5 603 5 596 ÁFA visszatérülés 969 718 1 687 Kamatbevételek 122 122 115 122 122 115 Biztosító által fiz. Kártérítés 627 627 627 627 Egyéb működési bevétel 697 697 168 168 865 865 összesen: 252 059 299 124 299 186 66 638 76 994 76 509 318 697 376 118 375 695 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 12 279 61 293 61 358 12 279 61 293 61 358 Felhalmozási bevételek 278 279 278 279 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz lakosságtól 80 80 374 374 243 374 454 323 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 616 616 280 616 616 280 összesen: 80 80 13 269 62 561 62 160 13 269 62 641 62 240 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 299 204 299 266 79 907 139 555 138 669 331 966 438 759 437 935 Finanszírozási bevételek Áht-on belüli megelőleg. pe. Törlesztése 7 925 7 925 7925 7925 Belföldi értékpapír bevételei 22 460 22 460 22 460 22 460 Maradvány igénybevétele 23 522 23 522 6 000 23 951 23 951 6 000 47 473 47 473 Irányító szervi támogatás 54 260 58 199 58 199 54 260 58 199 58 199 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 89 646 89 646 6 000 46 411 46 411 60 260 136 057 136 057 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 388 850 388 912 85 907 185 966 185 080 392 226 574 816 573 992 Levonás: Irányító szervi támogatás 54 260 58 199 58 199 54 260 58 199 58 199 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZES 252 059 330 651 330 713 85 907 185 966 185 080 337 966 516 617 515 793 6

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen KIADÁSOK módosított ei módosított ei. módosított ei. módosított ei. e Ft Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 13 296 12 491 12 439 13 296 12 491 12 439 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 3 318 3 471 3 364 3 318 3 471 3 364 Dologi kiadások 11 250 18 456 17 900 11 250 18 456 17 900 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre 111 099 104 117 104 117 46 934 51 667 51 633 158 033 155 784 155 750 Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. 2 360 3 102 3 102 2 360 3 102 3 102 Tartalékok általános tartalék 3 160 717 39 077 717 42 237 céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 993 993 felújítása pályázat - önerő b.) Közös Hivatal fejlesztése, felújítása 1 429 1 429 c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 530 2 530 d.) gyermekétkeztetés feltételei javító 1 359 1 359 Elvonások, befizetések 69 69 69 69 Összesen: 138 963 147 082 137 889 50 011 94 839 54 735 188 974 241 921 192 624 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Dologi kiadások 2 042 732 551 2 042 732 551 Összesen: 2 042 732 551 2 042 732 551 Erdőgazdálkodás Személyi juttatások 2 460 2 466 2 463 2 460 2 466 2 463 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. 681 675 550 681 675 550 Dologi kiadások 1 768 1 768 1 253 1 768 1 768 1 253 Összesen: 4 909 4 909 4 266 4 909 4 909 4 266 Zöldterület kezelés Személyi juttatások 3 352 3 462 3 462 2 343 53 21 5 695 3 515 3 483 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 939 939 939 649 64 63 1 588 1 003 1 002 Dologi kiadások 1 828 4 288 3 825 15 1 843 4 288 3 825 Egyéb működési célú kiadások 15 15 15 15 Összesen: 6 119 8 704 8 241 3 007 117 84 9 126 8 821 8 325 7

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Személyi juttatások 2 360 2 341 2 360 2 341 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 481 453 481 453 Dologi kiadások 74 68 74 68 Egyéb működési célú kiadások Elvonások,befiz. 15 15 15 15 Összesen: 2 930 2 877 2 930 2 877 Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások 4 043 2 155 1 689 4 043 2 155 1 689 Összesen: 4 043 2 155 1 689 4 043 2 155 1 689 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 6 004 7 600 7 248 6 004 7 600 7 248 Összesen: 6 004 7 600 7 248 6 004 7 600 7 248 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 292 357 357 292 357 357 Összesen: 292 357 357 292 357 357 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 286 1 637 1 428 286 1 637 1 428 Összesen: 286 1 637 1 428 286 1 637 1 428 Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások 991 1 881 1 597 991 1 881 1 597 Összesen: 991 1 881 1 597 991 1 881 1 597 Start-minta program Személyi juttatások 2 095 9 001 8 956 2 095 9 001 8 956 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 283 1 299 1 190 283 1 299 1 190 Dologi kiadások 5 757 5 749 5 757 5 749 Összesen: 2 378 16 057 15 895 2 378 16 057 15 895 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 4 954 18 627 18 623 4 954 18 627 18 623 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 669 2 622 2 622 669 2 622 2 622 Dologi kiadások 1 451 864 1 451 864 Összesen: 5 623 22 700 22 109 5 623 22 700 22 109 Fogorvosi alapellátás Személyi juttatások 192 192 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 52 52 Dologi kiadások 1 102 1 102 Összesen: 1 346 1 346 8

Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás 6 858 6 858 6 316 6 858 6 858 6 316 Összesen: 6 858 6 858 6 316 6 858 6 858 6 316 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 2 620 2 673 2 622 2 620 2 673 2 622 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 733 747 746 733 747 746 Dologi kiadások 1 006 1 006 324 1 006 1 006 324 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 15 13 15 13 Összesen: 4 359 4 441 3 705 4 359 4 441 3 705 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Személyi juttatások 1 719 1 645 1 719 1 645 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 479 467 479 467 Dologi kiadások 7 950 4 422 7 950 4 422 Összesen: 10 148 6 534 10 148 6 534 Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadások 1 558 1 558 1 558 1 558 Összesen: 1 558 1 558 1 558 1 558 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások 390 709 690 390 709 690 Összesen: 390 709 690 390 709 690 Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások 508 128 108 508 128 108 Összesen: 508 128 108 508 128 108 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 6 900 7 799 7 799 300 2 345 2 345 7 200 10 144 10 144 Betegséggel kapcsolatos ellátások 1 500 1 895 1 854 1 500 1 895 1 854 Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. 1 539 1 523 1 522 1 539 1 523 1 522 Lakhatással kapcsolatos ellátások 3 500 4 348 4 332 3 500 4 348 4 332 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 450 450 435 450 450 435 Egyéb nem intézményi ellátások 1 410 1 160 1 045 450 360 360 1 860 1 520 1 405 Összesen: 13 349 14 830 14 698 2 700 5 050 4 994 16 049 19 880 19 692 9

Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 31 381 36 332 34 813 31 381 36 332 34 813 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 8 907 9 966 9 601 8 907 9 966 9 601 Dologi kiadások 9 238 12 719 8 729 9 238 12 719 8 729 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 50 50 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 29 29 29 29 Összesen: 49 576 59 096 53 172 49 576 59 096 53 172 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások 3 379 3 393 3 387 3 379 3 393 3 387 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 933 943 942 933 943 942 Összesen: 4 312 4 336 4 329 4 312 4 336 4 329 Közös Hivatal Személyi juttatások 34 760 39 725 38 200 34 760 39 725 38 200 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 9 840 10 909 10 543 9 840 10 909 10 543 Dologi kiadások 9 238 12 719 8 729 9 238 12 719 8 729 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 50 50 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 29 29 29 29 Közös Hivatal összesen: 53 888 63 432 57 501 53 888 63 432 57 501 összesen: 244 051 310 277 288 909 62 669 108 577 67 507 306 720 418 854 356 416 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Hivatal kerítés elem készítés 240 240 240 240 AK 2.szoba kialakítás terv 315 315 Szent László szobor készítés 400 400 400 400 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés 510 520 520 510 520 520 Indukciós hurokerősítő(iskola) 24 24 24 24 Gépkocsi vásárlás 4 700 3 590 3 590 4 700 3 590 3 590 Szünetmentes áramforrás-könyvtár 16 16 16 16 Fogászati eszközök bedszerzése 1 838 1 839 1 838 1 839 Irodai székek bedszerzése 81 80 81 80 Konyhai eszközök beszerzése 4 129 4 129 4 129 4 129 Sarokcsiszoló 12 11 12 11 Részesedések beszerzése 960 960 960 960 Informatikai eszköz beszerzés Laptop v. 136 135 136 135 ÁFA 4 41 1 492 2 772 2 771 1 496 2 813 2 771 10

Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete 9 000 9 000 7 592 9 000 9 000 7 592 Közös Hivatal fűtéskorszerűsítés 1 100 1 100 1 100 1 100 Konyha épület felújítás 1 391 1 391 1 391 1 391 ÁFA 573 673 2 430 2 430 2 049 2 430 3 003 2 722 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez 8 8 8 8 Önkormányzati Társulásnak Kisbusz vételár megelőlegezés 9 940 9 940 9 940 9 940 Óvoda eszközbeszerzés 480 480 480 480 480 480 Étkeztetés - eszközbeszerzés 1 480 1 480 1 480 548 548 548 2 028 2 028 2 028 Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felúj 3 959 187 187 3 959 187 187 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 320 320 320 204 204 204 524 524 524 Védőnő-eszközbeszerzés 94 94 94 94 94 94 Bakonyszentlászló Önkormányzat-szobor 60 60 60 60 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 1 001 Összesen: 7 354 12 906 12 947 19 199 29 668 27 878 26 553 42 574 40 825 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szőlőterület vásárlás 90 90 90 90 Összesen: 90 90 90 90 Út, autópálya építés Felújítások Akotmány utca közút felújítás 475 475 475 475 Járda 787 787 Kerékpárút 2 000 2 000 ÁFA 752 128 128 752 128 128 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kivülre lakosságnak járdaépítéshez 999 996 999 996 Összesen: 3 539 1 602 1 599 3 539 1 602 1 599 Start-munka mintaprogram Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi 1 000 1 000 1 000 1 000 ÁFA Összesen: 1 000 1 000 1 000 1 000 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése 377 377 377 377 ÁFA 102 102 102 102 Összesen: 479 479 479 479 Víztermelés,-kezelés, -ellátás Felhalmozási költésgvetés Beruházások 11

Ingatlanok beszerzése Csapadékvíz csat. IV. ütem 1 220 1 220 1 220 1 220 ÁFA 329 329 329 329 Összesen: 1 549 1 549 1 549 1 549 Zöldterület kezelés Felújítás I. világháborús emlékmű 500 500 500 500 ÁFA 135 135 135 135 Összesen: 635 635 635 635 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 200 120 200 120 ÁFA 54 33 54 33 Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés 1 130 1 046 1 130 1 046 ÁFA 305 283 305 283 Összesen: 1 689 1 482 1 689 1 482 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások 500 500 Összesen: 500 500 Közös Hivatal Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök 120 524 120 120 524 120 Irodabútor beszerzés 395 542 959 395 542 959 ÁFA 139 292 291 139 292 291 Közös Hivatal összesen: 654 1 554 1 370 654 1 554 1 370 összesen: 8 008 17 718 17 368 23 238 33 454 31 661 31 246 51 172 49 029 Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás 40 000 40 000 40 000 40 000 Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése 6 591 6 591 6 591 6 591 Összesen: 6 591 6 591 40 000 40 000 46 591 46 591 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 334 586 312 868 85 907 182 031 139 168 337 966 516 617 452 036 12

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások 61 077 87 698 86 139 4 803 4 879 4 825 65 880 92 577 90 964 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 15 782 20 466 19 923 1 330 1 220 1 066 17 112 21 686 20 989 Dologi kiadások 42 694 74 520 63 906 3 825 2 574 1 872 46 519 77 094 65 778 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 399 14 880 14 698 2 700 5 050 4 994 16 099 19 930 19 692 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre 111 099 104 117 104 117 46 934 51 667 51 633 158 033 155 784 155 750 Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre 2 360 3 102 3 102 2 360 3 102 3 102 Tartalékok 8 468 717 40 070 717 48 538 Elvonások, befizetések 128 126 15 15 143 141 összesen: 244 051 310 277 288 909 62 669 108 577 306 720 418 854 356 416 Beruházások áfa-val 674 10 590 10 246 7 017 9 095 9 094 7 691 19 685 19 340 Felújítások áfa-val 4 499 4 493 14 969 12 668 10 879 14 969 17 167 15 372 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 6 333 2 629 2 629 752 10 692 10 692 7 085 13 321 13 321 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 001 999 996 1 001 999 996 Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 500 500 összesen: 8 008 17 718 17 368 23 238 33 454 31 661 31 246 51 172 49 029 Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai 40 000 40 000 40 000 40 000 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. 6 591 6 591 6 591 6 591 Finanszírozási kiadások összesen: 6 591 6 591 40 000 40 000 46 591 46 591 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 334586 312868 85 907 182031 139168 337 966 516 617 452 036 13