2014. évi költségvetés I. forduló kiadásainak részletezése. K2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 442

2014. évi költségvetés I. forduló kiadásainak részletezése. Költségvetési kiadások Ezer forintban Rovat száma Rovat megnevezése Összege K1 Személyi juttatások 13 339 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 907 K1107 Béren kívüli juttatások 450 K1109 Közlekedési költségtérítés 72 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 429 K12 Külső személyi juttatás 3 910 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 442 K3 Dologi kiadások 35 538 K311 Szakmai anyag 845 K312 Üzemeltetési anyagok 3 695 K31 Készletbeszerzés 4 540 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 790 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 260 K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 050 K331 Közüzemi díjak 6 885 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 240 K335 Közvetített szolgáltatások 2 095 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 200 K337 Egyéb szolgáltatások 8 118 K33 Szolgáltatások 21 538 K342 Reklám- és propaganda kiadások 100 K34 Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások 100 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 830 K352 Fizetendő általános forgalmi adó 1 214 K355 Egyéb dologi kiadások 1 266 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 310 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 300 K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási ) ellátások 100 K48 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 200 K5 Egyéb működési célú kiadások 35 972 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 159 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 210 K512 Tartalékok 30 603 K6 Beruházások 900

K8 Egyéb felhalmozási kiadások 3 183 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 183 Kiadás összesen 93 674

2014. évi bevételek kormányzati funkció szerinti bontásban. Kormány zati funkció száma Kormányz ati funkció megnevez ése Működési célú támogatások államháztart áson belülről 107051 Szociális étkeztetés Közha talmi bevéte lek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszkö zök Ezer forintban Finanszíro zási bevételek Összese n 8 875 8 875 013350 Az önkormányzati vagyonnal, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 092 1 092 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 20 3 569 38 000 41 589 13320 Köztemető fenntartás és működtetés 40 40 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 7 146 7 146 011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás 24 400 24 400 072111 Háziorvosi alapellátás 172 8 500 8 672 072311 Fogorvosi alapellátás 1300 1 300 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 560 560 Összesen 7 146 24 420 14 308 9 800 38 000 93 674

A 2014. évi költségvetés I. forduló részletezése Költségvetési bevételek Ezer Ft. Rovat Rovat megnevezése Összege száma B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 146 Ezen belül B11 Önkormányzatok működési támogatása 5 371 - Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 846 - Beszámítás után - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után 0 - Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 1 734 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 100 - Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után 2 012 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 1 500 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása beszámítás után 928 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 765 B115 Működési célú központosított előirányzatok (Lakott külterületek támogatása) 82 B3 Közhatalmi bevételek 24 420 B34 Vagyoni típusú adók 4 500 Magánszemélyek Kommunális adója 4 500 B35 Termékek és szolgáltatások adói 19 900 B351 Értékesítési és forgalmi adó 16 000 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 16 000 B354 Gépjárműadó 3 900 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 20 Igazgatási szolgáltatási díj 20 B4 Működési bevételek 14 308 B402 Szolgáltatások ellenértéke 7 600 Étkezési díjak 6 988 Mázsálási díj 200 Helypénz 240 Háziorvos lakbér 72 Jogosítványújítás 100 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 095 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb költségek, valamint a Térségi Gondozási

Központnak továbbszámlázott közüzemi díjak B404 Tulajdonosi bevétele 1 132 Önkormányzati földek bérleti díja 852 Gyógyszertár bérleti díja 60 INVITEL bérleti díja 180 Sírhely eladásából származó bevétel 40 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 481 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 9 800 Háziorvosi Szolgálat támogatása 8 500 Fogorvosi szolgálat támogatása 1 300 B8 Finanszírozási bevételek 38 000 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38 000 Bevétel összesen: 93 674

Szakfel adat Kormányz ati funkció 2014. évi költségvetési I. forduló Hunya Község Önkormányzata kiadások Megnevezés K1-K8 Költségvetési kiadások 360000 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergiai szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 80 000 K33114 Víz-és csatornadíjak 0533114 Víz- és catornadíjak. 25 000 K331 Közüzemi díjak 105 000 K337 Egyéb szolgáltatások 0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 000 000 Víztisztító berendezés működtetési költsége K337 Egyéb szolgáltatások 2 000 000 K33 Szolgáltatások 2 105 000 K35 K351 Különfée befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 053511 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 570 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított 570 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 570 000 K3 Dologi kiadások 2 675 000 K5 K8 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055111 Egyéb működési célú támogatások 80 000 A szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások DAREH 2014. évi működési hozzájárulása 711 fő * 60 Ft 43 000 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 123 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 123 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 058417 Társulásnak egyéb felhalmozási támogatás 3 183 000 Államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatás. Ivóvízminőség javító program önerő 3183216 Ft. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 183 000 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 183 000 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás kiadás összesen: 5 981 000 381103 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása. 1

K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K337 Egyéb szolgáltatások 0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 543 000 Szemétbefogadás, önkormányzati intézmények szemét szállítása, állati hulladék után fizetendő, Regionális Hulladékkezelő kft. lerakási járulék. (311520) K337 Egyéb szolgáltatások 2 543 000 K33 Szolgáltatások 2 543 000 K35 K351 Különfée befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 053511 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 687 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított 687 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 687 000 K3 Dologi kiadások 3 230 000 K5 K6 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belölre 0550112 Egyéb nemzetközi kötelezettségek előirányzata 102 000 Az államháztartáson kívüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások, és más ellenérték nélküli kifizetések. Körös-Szögi Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft. 055011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata 102 000 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 102 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 102 000 Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 056411 Egyéb gép, berendezés és felszerelés létesítése Szelektív halladékedények beszerzése 394 000 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 394 000 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 0567121 Beruházás célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Hűtőgép ÁFA-ja 106 000 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 106 000 K6 Beruházások 500 000 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 3 832 000 begyűjtése, szállítása, átrakása. 522001 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0531219 egyéb üzemeltetési, fenntartási anagbeszerzés 30 000 utak sózása, karbantartása. K31 Készletbeszerzés 30 000 K33 Szolgáltatások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 000 000 A tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 2

karbantartásért fizetett vételárat. K33 Szolgáltatások 1 000 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 053511 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 278 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított 278 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 278 000 K3 Dolgoi kiadások 1 308 000 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 308 000 889921 107051 Szociális étkeztetés K1 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 05110111 Alapilletmények előirányzata 2 883 200 1 114 000 1 114 000 1 118 000 11 1 298 000 1 122 600 12 1 471 200 05110111 Alapilletmények előirányzata 2 883 000 K101 Törvény szerinti illetmények 2 883 000 K1107 Béren kívüli juttatások 05110711 Étkezési hozzájárulás 2 12 500 12 300 000 05110711 Étkezési hozzájárulás 300 000 K1107 Étkezési hozzájárulás 300 000 K1109 Közlekedési költségtérítés 0511091 Közlekedési költségtérítés Gépkocsi költségtérítés 24 000 munkába járás 48 000 0511091 Közlekedési költségtérítés 72 000 K1109 Közlekedési költségtérítés 72 000 K11 Foglalkoztatottak személyi kiadásai 3 255 000 K1 Személyi juttatások 3 255 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 2 883 000 * 27% 778 410 05211 Szociális hozzájárulási adó 778 000 05213 Egészségügyi hozzájárulás 300 000 * 16,66% 49 980 05213 Egészséggüyi hozzájárulás 50 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 300 000 * 19% 57 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 57 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 885 000 adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok 0 3

0531133 Könyvbeszerzés a tevékenységet segítő papír alapú eszközök - könyvek, közlönyök, jogi információk beszerzése 0531133 Könyvbeszerzés 0 Folyóirat beszerzése 0531114 Folyóirat beszerzése 10 000 a tevékenységet segíítő napilapok, folyóiratok beszerzése. 0531114 Folyóirat beszerzése 10 000 K311 Szakmai anyagok 10 000 K312 Üzemeltetési anyagok 0531211 Élelmiszerek 2 500 000 Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése 0531211 Élelmiszerek 2 500 000 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 15 000 Irodai papír, nyomtatvány, irattartó, tűzőgép, irodai kapocs, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - festék, festékpatron 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 15 000 K31215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 0531215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 60 000 A ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése K31215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 60 000 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 190 000 mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 190 000 K312 Üzemeltetési anyagok 2 775 000 K31 Készletbeszerzés 2 785 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 60 000 Nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési - telefon, telefax, mobil - díjakat, mobil telefonokhou vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait. K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 60 000 K322 Egyéb kommunikációs 60 000 szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások 60 000 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergiai szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 200 000 K33112 Gázenergia-szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak 600 000 4

K33114 Víz-és csatornadíjak 0533114 Víz- és catornadíjak. 40 000 K331 Közüzemi díjak 840 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 K334 Karbantartási, kisjavítási 100 000 K337 Egyéb szolgáltatások 0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 120 000 Más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, K337 Egyéb szolgáltatások 120 000 K33 Szolgáltatási kiadások 1 060 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 1 035 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított 1 035 000 K352 Fizetendő 053521 Fizetendő 800 000 A termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint - a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve - megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget. K352 Fizetendő 800 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 835 000 K3 Dologi kiadás összesen 5 740 000 K6 Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 056411 Egyéb gép, berendezés és felszerelés létesítése 3 db gáztűzhely vásárlása 236 000 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 236 000 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 0567121 Beruházás célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Hűtőgép ÁFA-ja 64 000 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 64 000 K6 Beruházások 300 000 107051 Szociális étkeztetés 10 180 000 680002 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergiai szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 30 000 K33112 Gázenergia-szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak 300 000 5

K33114 Víz-és csatornadíjak 0533114 Víz- és catornadíjak. 20 000 K331 Közüzemi díjak 350 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 70 000 K334 Karbantartási, kisjavítási 70 000 K33 Szolgáltatások 420 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 113 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított 113 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 113 000 K3 Dolgoi kiadás összesen 533 000 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 533 000 kapcsolatos feladatok 813000 066010 Zöldterület kezelés K1 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 05110111 Alapilletmények előirányzata 706 000 1 57 000 1 57 000 1 59 000 11 649 000 05110111 Alapilletmények előirányzata 706 000 K101 Törvény szerinti illetmények 706 000 K1107 Béren kívüli juttatások 05110713 Erzsébet-utalvány kiadásai 1 2 500 12 30 000 05110711 Étkezési hozzájárulás 30 000 K1107 Étkezési hozzájárulás 30 000 K11 Foglalkoztatottak személyi kiadásai 736 000 K1 Személyi juttatások 736 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 706 000 * 27% 190 620 05211 Szociális hozzájárulási adó 191 000 05213 Egészségügyi hozzájárulás 30 000 * 16,66% 4 998 05213 Egészséggüyi hozzájárulás 5 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 30 000 * 19% 5 700 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 6 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 202 000 adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzése 80 000 6

növények előnevelése, vásárlása. 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzése K311 Szakmai anyagok beszerzése 80 000 K312 Üzemeltetési anyagok K31215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 0531215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 20 000 A ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése K31215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 20 000 K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 150 000 mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 150 000 K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 150 000 K312 Üzemeltetési anyagok 170 000 K31 Készletbeszerzés 250 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 62 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított 62 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 62 000 K3 Dolgoi kiadás összesen 312 000 066010 Zöldterület kezelés 1 250 000 841402 064010 Közvilágítás K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergiai szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 3 000 000 K331 Közüzemi díjak 3 000 000 K33 Szolgáltatási kiadások 3 000 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 810 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított 810 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 810 000 K3 Dolgoi kiadás összesen 3 810 000 064010 Közvilágítás 3 810 000 841403 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások,- további munkaviszonyt létesítők díjazása 7

0512211 Állományba nem tartozók megbízási díja Mázsálási díj bevételének 50 %-a 100 000 0512211 Állományba nem tartozók megbízási díja 100 000 K12 Külső személyi juttatások 100 000 K1 Személyi juttatások 100 000 K2 K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05211 Szociális hozzájárulási adó 100 000 * 27% 27 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 27 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 27 000 hozzájárulási adó Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok 10 000 0531133 Könyvbeszerzés a tevékenységet segítő papír alapú eszközök - könyvek, közlönyök, jogi információk beszerzése 0531133 Könyvbeszerzés 10 000 K311 Szakmai anyagok 10 000 K312 Üzemeltetési anyagok 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 200 000 Irodai papír, nyomtatvány, irattartó, tűzőgép, irodai kapocs, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - festék, festékpatron 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 200 000 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 110 000 mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 110 000 K312 Üzemeltetési anyagok 310 000 K31 Készletbeszerzés 320 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K32114 Informatikai eszközök karbantartása 0532114 Informatikai eszközök bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása Számítógépes rendszer tervezése, helyszíni irányítás, üzemeltetés, 300 000 ezeket segítő tevékenység K32114 Informatikai eszközök karbantartása 300 000 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 300 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások 300 000 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 60 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak 20 000 K331 Közüzemi díjak 80 000 K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 8

053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 Az informatiaki eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartás, kisjavítás költsége. gépek, épületek karbantartása. K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 200 000 K335 Közvetített szolgáltatások 0533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások 1 535 000 A Gyomaendrődi Közös Hivatalnak továbbszámlázott gáz, víz, villany, telefon, fénymásolók karbantartás költségek. gázszámla 500 000 telefonszámla 400 000 villanyszámla 200 000 szippantás 50 000 Internet-hozzáférés 150 000 fénymásolók TÜSZ dí 200 000 vízszámla 35 000 Összesen 1 535 000 K335 Közvetített szolgáltatások 1 535 000 K337 Egyyéb szolgáltatások 0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata 350 000 Más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, így csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, kéményseprés, rovarirtás K337 Egyyéb szolgáltatások 350 000 K33 Szolgáltatások 2 165 000 K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K342 Reklám- és propaganda kiadások 053421 Reklám- és propaganda kiadások 100 000 A tevékenységet bemutató, népszerűsítő és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés. K342 Reklám- és propaganda kiadások 100 000 K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 100 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 338 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 338 000 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 414 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 414 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 752 000 K355 Egyéb dologi kiadások 053551 Egyéb dologi kiadások Az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési 800 000 különbözet, a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő adó-, vám és más adójellegfű, hozzájárulások teljesítése. A tevékenység 9

ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, elektronikus útdíj, járművek műszaki vizsgáztatási díja, zöldkártya hatósági díja. Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, perköltség. 053551 Egyéb dologi kiadások 800 000 K355 Egyéb dologi kiadások 800 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 552 000 K3 Dolgoi kiadás összesen 4 437 000 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata 4 334 000 Az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások, és más ellenérték nélküli kifizetések. Polgárvédelmi feladatkoz 75 000 Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás 3 409 000 Jelzőrendszer működtetéséhez Mezőberénynek 150 000 DAREH 200 000 Belső ellenőrzés 400 000 Bursa Hungarica 100 000 055011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata 4 334 000 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 334 000 K512 Tartalékok 0551211 Tartalékok előirányzata 30 603 000 K512 Tartalékok 30 603 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 34 937 000 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 39 501 000 842541 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0531214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 40 000 Járművekhez hajtó -és kenőanyag beszerzése. 0531214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 40 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 40 000 K31 Készletbeszerzés 40 000 K33 Szolgáltatási díjak K33111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 100 000 K33111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 100 000 K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 Az informatiaki eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartás, kisjavítás költsége. gépek, épületek karbantartása. K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 100 000 K33 Szolgáltatási díjak 200 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 65 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a 10

termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 65 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 65 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 65 000 K3 Dologi kiadás 305 000 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 305 000 851011 091110 Óvodai nevelés, ellátás K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzése. 80 000 Játékok, rajzeszközök, szakmai munkát elősegítő eszközök 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzése. 80 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése 80 000 K31 Készletbeszerzés 80 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 22 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 22 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 22 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 000 K3 Dologi kiadás 102 000 091110 Óvodai nevelés, ellátás 102 000 852021 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K337 Egyéb szolgáltatások K33713 Szállítási szolgáltatás 0533713 Szállítási szolgáltatás Az iskolások iskolába szállítása 2 000 000 0533713 Szállítási szolgáltatás 2 000 000 K337 Egyéb szolgáltatások 2 000 000 K33 Szolgáltatási kiadások 2 000 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 540 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 540 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 540 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 540 000 K3 Dologi kiadás 2 540 000 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 2 540 000 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 11

841112 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K1 K2 Személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K12113 Választott tisztségviselők juttatásai 051211 Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester 174 000 12 2 088 000 Végkielégítés 174 000 3 522 000 Polgármester költsé 1 200 000 1 200 000 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 3 810 000 K12 Külső személyi juttatások 3 810 000 K1 Személyi juttatások 3 810 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 2 610 000 * 27% 704 700 05211 Szociális hozzájárulási adó 705 000 05213 Egészségügyi hozzájárulás 75 000 05213 Egészséggüyi hozzájárulás 75 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 77 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 77 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 857 000 adó 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4 667 000 862101 072111 Háziorvosi alapellátás K1 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 05110111 Alapilletmények előirányzata 4 802 400 1 288 600 12 3 463 200 1 111 600 12 1 339 200 05110111 Alapilletmények előirányzata 4 802 000 K110115 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 05110115 Egyéb feltételektől függő pótlék Dr. Fabó János területi pótlék 43 000 12 516000 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 318 000 K1107 Béren kívüli juttatások K110713 Erzsébet utalvány 05110713 Erzsébet utalvány kiadási előirányzata 2 5 000 12 120 000 K1107 Béren kívüli juttatások 120 000 K1 Személyi juttatások 5 438 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 5 318 000 * 27% 1 435 860 05211 Szociális hozzájárulási adó 1 436 000 12

05213 Egészségügyi hozzájárulás 10 000 05213 Egészséggüyi hozzájárulás 10 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 25 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 25 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 1 471 000 K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31111 Gyógyszer beszerzése 0531111 Gyógyszerbeszerzés 100 000 K31113 Könyvbeszerzés 0531113 Könyvbeszerzés 10 000 K31114 Folyóirat beszerzés 0531114 Folyóirat beszerzés 50 000 K311 Szakmai anyagok 160 000 K312 K31212 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyageszerzés 0531212 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés 100 000 K31212 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó 100 000 anyageszerzés K31215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 0531215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 60 000 A ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése K31215 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 60 000 K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 0531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 70 000 K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 70 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 230 000 K31 Készletbeszerzés 390 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0532111 Számítógépes rendszer tervezése, tanácsadás, számítógéprendszer 100 000 kiépítése, helyszíni irányítás. K32111 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 100 000 K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 0532115 Adatátviteli célú távközlési díjak 150 000 K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 150 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 250 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 100 000 A számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési díjakat. Telefon, telefax, mobil díjak, mobil telefonhoz vásárolt kártya értéke. 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 100 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások 350 000 13

K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 100 000 K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 100 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak 300 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 300 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak 30 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 30 000 K331 Közüzemi díjak 430 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 40 000 karbantartása, kisjavítása K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 40 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K33611 Vásárolt közszolgáltatások 0533611 Vásárolt közszolgáltatások 800 000 Dr. Fabó János helyettesítése 12 50 000 1 200 000 K33611 Vásárolt közszolgáltatások 800 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 800 000 K337 Egyéb szolgáltatások K33711 Biztosítási szolgáltatási díjak 05111313 Biztosítási díjak 40 000 K33711 Biztosítási szolgáltatási díjak 40 000 K33719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 50 000 Postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, jutalék. K33719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 50 000 K337 Egyéb szolgáltatások 90 000 K33 Szolgáltatási díjak 1 360 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 351 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 351 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 351 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 000 K3 Dologi kiadások 2 451 000 K6 Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 056411 Egyéb gép, berendezés és felszerelés létesítése 14

Hűtőgép vásárlás 73 000 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 73 000 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 0567121 Beruházás célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Hűtőgép ÁFA-ja 27 000 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 27 000 K6 Beruházások 100 000 072111 Háziorvosi alapellátás 9 460 000 862301 072311 Fogorvosi alapellátás K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 0531119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 30 000 K31119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 30 000 K311 Szakmai anyag beszerzése 30 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 0531219 Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés 20 000 K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 20 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 000 K31 Készletbeszerzés 50 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 0532115 Adatátviteli célú távközlési díjak 60 000 K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 60 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 50 000 A számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési díjakat. Telefon, telefax, mobil díjak, mobil telefonhoz vásárolt kártya értéke. 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 50 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások 110 000 K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 25 000 K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 25 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak 120 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 120 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak 40 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 40 000 K331 Közüzemi díjak 185 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 30 000 karbantartása, kisjavítása 15

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 30 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K33611 Vásárolt közszolgáltatások 0533611 Vásárolt közszolgáltatások 1 300 000 K33611 Vásárolt közszolgáltatások 1 300 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 300 000 K337 Egyéb szolgáltatások K33711 Biztosítási szolgáltatási díjak 05111313 Biztosítási díjak 15 000 K33711 Biztosítási szolgáltatási díjak 15 000 K337 Egyéb szolgáltatások 15 000 K33 Szolgáltatási díjak 1 530 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 105 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 105 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 105 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 105 000 K3 Dologi kiadások 1 795 000 072311 Fogorvosi alapellátás 1 795 000 869041 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31111 Gyógyszer beszerzése 0531111 Gyógyszerbeszerzés 15 000 K31111 Gyógyszer beszerzése 15 000 K31113 Könyvbeszerzés 0531113 Könyvbeszerzés 5 000 K31113 Könyvbeszerzés 5 000 K31114 Folyóirat beszerzés 0531114 Folyóirat beszerzés 5 000 K31114 Folyóirat beszerzés 5 000 K31119 Egyéb szakmai anyag beszerzés 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzés 30 000 K31119 Egyéb szakmai anyag beszerzés 30 000 K311 Szakmai anyagok 55 000 K31 Készletbeszerzés 55 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 0532115 Adatátviteli célú távközlési díjak 60 000 K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 60 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 50 000 16

A számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési díjakat. Telefon, telefax, mobil díjak, mobil telefonhoz vásárolt kártya értéke. 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 50 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások 110 000 K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 25 000 K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 25 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak 120 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 120 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak 40 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 40 000 K331 Közüzemi díjak 185 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 400 000 karbantartása, kisjavítása K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K33611 Vásárolt közszolgáltatások 0533611 Vásárolt közszolgáltatások 100 000 K33611 Vásárolt közszolgáltatások 100 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 100 000 K33 Szolgáltatási díjak 685 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 203 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 203 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 203 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 203 000 K3 Dologi kiadás 1 053 000 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055111 Egyéb működési célú támogatások 400 000 A szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások Védőnői ellátás támogatása K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 400 000 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 453 000 881011 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása K3 Dologi kiadások 17

K31 Készletbeszerzés K31119 Egyéb szakmai anyag beszerzés 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzés 20 000 K31119 Egyéb szakmai anyag beszerzés 20 000 K311 Szakmai anyagok 20 000 K31 Készletbeszerzés 20 000 K33 Szolgáltatási kiadások K335 Közvetített szolgáltatások 0533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások 560 000 A GyomaendrődiTérségi Szociális Gondozási Központnak továbbszámlázott gáz, víz villany költségek. telefon, fénymásolók karbantartás költségek. gázszámla 350 000 villanyszámla 70 000 vízszámla 20 000 szállítás 120 000 Összesen 560 000 K335 Közvetített szolgáltatások 560 000 K33 Szolgáltatási kiadások 560 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 6 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 6 000 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 152 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535112 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 152 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított 158 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 158 000 K3 Dologi kiadások 738 000 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055111 Egyéb működési célú támogatások 200 000 A szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások Idősek kulturális program támogatása K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 200 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 938 000 882122 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 Egyéb nem intézményi ellátások 0548122 Átmeneti pénzbeli segély 100 000 Átmeneti segély szoc.tv. 45.. 0548132 Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély szoc.tv. 47..(1)bek.c.) pont 900 000 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 000 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 18

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 1 000 000 882123 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 Egyéb nem intézményi ellátások 0548122 Temetési pénzbeli segély 100 000 Temetési segély szoc.tv. 46.. 0548132 Természetben nyújtott temetési segély Természetben nyújtott temetési segély szoc.tv. 47.. (1) bek. d) pont 100 000 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 200 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 000 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 200 000 882202 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0544122 Helyi megállapítású közgyógyellátás 100 000 Helyi megállapítású közgyógyellátás szoc.tv. 50.. (3) bek. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 100 000 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 100 000 890301 084031 Civil szervezetek működési támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0551114 Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások 210 000 Polgárőrség 100 000 Vöröskereszt 50 000 KARITÁSZ 60 000 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 210 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 210 000 084031 Civil szervezetek működési támogatása 210 000 910123 082044 Könyvtári szolgáltatások K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31114 Folyóirat beszerzés 0531114 Folyóirat beszerzés 400 000 K31114 Folyóirat beszerzés 400 000 311 Szakmai anyagok beszerzése 400 000 K312 K31212 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyageszerzés 0531212 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés 20 000 K31212 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó 20 000 anyageszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 31 Készletbeszerzés 420 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 0532115 Adatátviteli célú távközlési díjak 120 000 K32115 Adatátviteli célú távközlési díjak 120 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 120 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások 120 000 K33 K331 Szolgáltatási díjak Közüzemi díjak 19

K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 120 000 K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 120 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak 800 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 800 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak 80 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 80 000 K331 Közüzemi díjak 1 000 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 100 000 karbantartása, kisjavítása K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 K33 Szolgáltatási díjak 1 100 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 440 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 440 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 440 000 K3 Dologi kiadások 2 080 000 082044 Könyvtári szolgáltatások 2 080 000 910502 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 000 mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 000 K312 Üzemeltetési anyagok 100 000 K31 Készletbeszerzés K337 Egyéb szolgáltatások K33719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, jutalék. Elszármazottak találkozója 1 000 000 K33719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 1 000 000 K337 Egyéb szolgáltatások 1 000 000 K33 Szolgáltatási díjak 1 000 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 300 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a 20

termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 300 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 300 000 K3 Dologi kiadások 1 400 000 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 931102 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 25 000 K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 25 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak 500 000 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 500 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak 45 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 45 000 K331 Közüzemi díjak 570 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 100 000 karbantartása, kisjavítása K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 K33 Szolgáltatási díjak 670 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 181 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 181 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 181 000 K3 Dologi kiadások 851 000 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejleszté 851 000 960302 013320 Köztemető fenntartás és működtetés. K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 15 000 K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 15 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak 25 000 K33114 Víz- és csatornadíjak 25 000 K331 Közüzemi díjak 40 000 21

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 100 000 karbantartása, kisjavítása Ravatalozó külső festése K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 K33 Szolgáltatási díjak 140 000 K35 K351 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 38 000 Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. 0535111 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 38 000 K351 Működési célú, előzetesen felszámított K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 38 000 K3 Dologi kiadások 178 000 013320 Köztemető fenntartás és működtetés. 178 000 Kiadás összesen: 93 674 000 K1 Személyi juttatások 13 339 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 442 000 K3 Dologi kiadások 35 538 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 300 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 35 972 000 K6 Beruházások 900 000 K7 Felújítások 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 183 000 Összesen: 93 674 000 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36