2014. évi Költségvetés Mérlege

1 2 B C D 1. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzti rendelethez 201. évi Költségvetés Mérlege Megnevezés adatok (ezer Ft) 5 6 7 8 9 10 Működési bevételek összesen: 79 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 78 B Közhatalmi bevételek 6 700 B Működési bevételek 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 11 Felhalmozási bevételek összesen: 0 12 1 1 15 16 17 18 19 20 21 22 2 2 25 26 27 28 29 0 1 2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8 Finanszírozási bevételek 7 200 BEVÉTELEK összesen: 1 99 Működési kiadások összesen: 9 28 K1 Személyi juttatás 6 67 K2 Munkaadót terhelő járulékok 1 211 K Dologi kiadások 2 60 K Ellátotak pénzbeli juttatásai 2 768 K5 Egyéb működési célú kiadások 5 082 Felhalmozási kiadások összesen: 2 665 K6 Beruházások 50 K7 Felújítások 2 000 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 215 K9 Finanszírozási kiadások 0

5 B C D KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 99

1 2 A B C D E 2. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi BEVÉTELEK részletezése 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 15 16 17 18 19 20 21 22 2 2 25 26 27 28 29 0 1 2 5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 50 51 52 5 Előirányzatok adatok (ezer Ft) 0150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 100 B Működési bevételek 100 B0 Tulajdonosi bevételek 100 Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása 100 01110 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 170 B Közhatalmi bevételek 15 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 15 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele B Működési bevételek 155 B02 Szolgáltatások ellenértéke 25 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése B08 Kamatbevétel 10 01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek 7 200 B8 Finanszírozási bevételek 7 200 B81 Maradvány igénybevétele B811 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 200 011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás 6 685 B Közhatalmi bevételek 6 685 B1 Jövedelemadók 5 B11 Magánszemélyek jövedelemadói 5 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 5 B Vagyoni tipusú adók 150 Építményadó 2500 Telekadó 150 Magánszemélyek kommunális adója 1500 B5 Termékek és szolgáltatások adói 2 00 B51 Értékesítési és forgalmi adók 1 200 Iparűzési adó 1200 B5 Gépjáműadók 800 Helyi önkormányzatot megillető rész 800 B55 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 00 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 00 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 20 Bírságok 0 Pótlékok 200 0705 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 7 277 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 277 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 7 277 Működési célú támogatás átvétel pályázati programokra (TÁMOP) 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 50 B Működési bevételek 50 B02 Szolgáltatások ellenértéke 50 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése. oldal, összesen: 20

2 A B C D E 201. évi BEVÉTELEK részletezése 5 55 56 57 58 59 60 61 62 6 6 65 66 67 68 69 70 71 72 7 7 75 76 77 78 79 80 81 82 8 8 85 86 87 88 89 90 91 92 Előirányzatok adatok (ezer Ft) 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 16 086 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 086 B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 16 086 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 10 070 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás t 5820 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 762 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 B11 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai 100 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25 B115 Működési célú központosított előirányzatok 82 Üdülőhelyi feladatok támogatása 67 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 15 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 189 rendszeres szociális segély 82 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 120 lakásfenntartási támogatás 22 gyermekvédelmi támogatás 15 107055 Falugondnoki szolgáltatás 20 B Működési bevételek 20 B02 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 012 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 169 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 169 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 0122 Start-munka program téli foglalkoztatás 216 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 216 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 0120 Köztemető -fenntartás és működtetés 20 B Működési bevételek 20 B02 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 99 9. oldal, összesen: 20

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 15 16 17 18 19 20 21 22 2 2 25 26 27 28 29 0 1 2 5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 50 A B C D E. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok adatok (ezer Ft) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 78 B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 16 086 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 10 070 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 5820 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 762 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 B11 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladata 100 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25 B115 Működési célú központosított előirányzatok 82 Üdülőhelyi feladatok támogatása 67 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatás 15 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 189 rendszeres szociális segély 82 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 120 lakásfenntartási támogatás 22 gyermekvédelmi támogatás 15 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 11 662 B Közhatalmi bevételek 6 700 B1 Jövedelemadók 5 B11 Magánszemélyek jövedelemadói 5 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 5 B Vagyoni tipusú adók 150 Építményadó 2500 Telekadó 150 Magánszemélyek kommunális adója 1500 B5 Termékek és szolgáltatások adói 2 00 B51 Értékesítési és forgalmi adók 1 200 Iparűzési adó 1200 B5 Gépjáműadók 800 Helyi önkormányzatot megillető rész 800 B55 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 00 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 00 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 25 Bírságok 0 Pótlékok 200 Igazgatási szolgáltatás díja 15 B Működési bevételek 5 B02 Szolgáltatások ellenértéke 115 B0 Tulajdonosi bevételek 100 B08 Kamatbevétel 10

A B C D E 51 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 52 B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 5 B8 Finanszírozási bevételek 7 200 55 56 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 99

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 15 16 17 18 Előirányzatok adatok ezer Ft-ban A B C D. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati 201. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok 0150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 100 0 0 01110 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 170 0 0 01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek 7 200 0 0 011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás 6 685 0 0 0705 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 7 277 0 0 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 50 0 0 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 16 086 0 0 107055 Falugondnoki szolgáltatás 20 0 0 012 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 169 0 0 0122 Start-munka program téli foglalkoztatás 216 0 0 0120 Köztemető -fenntartás és működtetés 20 0 0 Összesen: 1 99 0 0

1 2 E rendelethez 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 15 16 17 18 Összesen: 100 170 7 200 6 685 7 277 50 16 086 20 1 169 216 20 1 99

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 15 16 17 18 19 20 21 22 2 2 25 26 27 28 29 0 1 2 5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 50 51 52 A B C D E F 5. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 05100 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 215 K Dologi kiadás 215 K Szolgáltatási díjak 170 K7 Egyéb szolgáltatások 170 Szállítási szolgáltatások 50 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 120 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 066010 Zöldterületek kezelése 955 K Dologi kiadás 955 K1 Készletbeszerzés 75 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 75 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 185 Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek 100 Egyéb készletbeszerzés 50 javítási, szerelési anyagok 0 közmunkások eszközbeszerzése 50 munkaruha, védőruha 20 fűnyíróhoz alkatrész, damil 50 virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása 250 egyéb készletbeszerzés 50 K Szolgáltatási díjak 100 K7 Egyéb szolgáltatások 50 Szállítási szolgáltatás K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 120 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 120 01110 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 5 08 K1 Személyi juttatások 100 K12 Külső személyi juttatások 100 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 100 Polgármester útiköltségtérítése K Dologi kiadás 1 90 K1 Készletbeszerzés 260 11 Szakmai anyagok beszerzése 80 Könyvbeszerzés 0 Informatikai eszközök 0 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 180 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 100 (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet) Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék 50 Egyéb készletbeszerzés 0 K2 Kommunikációs szolgáltatások 60 K21 Informatikai szolgáltatások igénybevitele 10 honlappal kapcsolatos kiadások 100 közadattal kapcsolatos kiadás 60 9. oldal, összesen: 20

2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 5 E Kata vagyongazdálkodási és eszközprogram vásárlása 150 5 K22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 55 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 150 56 K Szolgáltatási díj 659 57 K1 Közüzemi díjak 9 58 Gázenergia-szolgáltatás díjak 50 59 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 18 60 Víz-,csatornadíjak 25 61 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 62 K7 Egyéb szolgáltatások 516 6 postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) 50 6 kéményseprési díjak 10 65 szemétszállítási díj 50 66 poroltó ellenőrzés 15 67 egyéb üzemeltetési költségek 1 68 pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése 50 69 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 111 70 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 110 71 K55 Egyéb dologi kiadások 1 72 1és 2 forintos érmék miatti kerekítés 1 7 K5 Egyéb működési célú kiadások 9 7 K512 Tartalékok 2 50 75 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80 76 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 77 Alapítvány támogatása 0 78 Polgárőrség támogatása 50 79 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 06 80 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek 1 06 81 Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivataln 7 82 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 8 Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám. 89 8 Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok 10 85 Kistérségi irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek 101 86 87 88 89 90 91 92 9 9 95 96 97 98 99 100 101 06010 Közvilágítási feladatok 1 080 K Dologi kiadás 1 080 K Szolgáltatási díjak 850 K1 Közüzemi díjak 850 Villamosenergia-szolgáltatás díjak K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 20 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 12 05 K Dologi kiadás 9 555 K1 Készletbeszerzés 2 550 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 550 Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék 100 Egyéb készletbeszerzés 200 önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok 10. oldal, összesen: 20

2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 102 tisztítószerek 50 10 Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása anyag 1000 10 Turisztikai fejlesztés keretében táblák, térképek készítése 1000 105 Színpad építés anyagköltsége 200 106 K Szolgáltatási díj 905 107 K1 Közüzemi díjak 190 108 Villamosenergia szolgáltatási díj 20 109 Gázenergia-szolgáltatás díjak 150 110 Víz-,csatornadíj 20 111 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 00 112 Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák 11 Kőkeresztek, öreghegyi kút felújítása 1000 11 Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás 500 115 Önkormányzati utak és külterületi útak javítása 00 116 Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása 1000 117 Játszótér felújítása, karbantartása 500 118 Műemlék jellegű templom romok állagának megóvása 1000 119 K7 Egyéb szolgáltatások 15 120 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 121 poroltóellenőrzés 15 122 kéményseprés 15 12 szemétszállítás, próbiós zsák 60 12 egyéb üzemeltetési költségek 50 125 szállítási kiadások 50 126 Biztosító intézeti szolgáltatások 127 Vagyonbiztosítás 125 128 K Kiküldetések, reklám,- és propaganda kiadások 500 129 K2 Reklám,- és propagnda kiadások 10 Turisztikai kiadvány 11 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 600 12 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 600 1 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 1 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 16 Balatonfelvidéki vizitársulat részére hozzájárulás 0 17 K6 Beruházások 50 18 K6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 19 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 96 10 K7 Felújítások 2 000 11 K71 Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) 1 575 12 K7 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 25 1 1 15 16 17 18 19 150 0705 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 1,00 7 10 K1 Személyi juttatások 875 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 600 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 600 Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott K12 Külső személyi juttatások 275 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 11. oldal, összesen: 20

2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 151 K2 Munkaadót terhelő járulékok 26 152 Szociális hozzájárulási adó 27% 26 15 K Dologi kiadás 6 019 15 K1 Készletbeszerzés 155 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 12 156 TÁMOP pályázat keretében megvalósuló készletbeszerzések 157 K Szolgáltatási díjak 598 158 K6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 598 159 TÁMOP pályázat keretében megvalósuló programok 160 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 279 161 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 279 162 16 16 165 166 167 168 169 170 171 172 09110 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai 17 K5 Egyéb működési célú kiadások 1 006 1 006 17 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 006 175 Működési célú pénzeszköz átadás óvodának saját 1006 176 177 178 179 180 181 182 18 18 185 186 187 188 189 190 191 192 19 19 195 196 197 198 199 08600 Nemzetközi kulturális együttműködés 102 K Dologi kiadás 102 K1 Készletbeszerzés 0 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 K Szolgáltatási díjak 0 K7 Egyéb szolgáltatások 0 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 22 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 78 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre 215 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (mentőállomás) 0701 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 196 K5 Egyéb működési célú kiadások 196 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 196 Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálatnak 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 2 085 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 085 K5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 2 085 a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1550 rendszeres szociális segély 55 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 58 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 K6 Lakhatással kapcsolatos ellátások 58 a lakásfenntartási támogatás 58 12. oldal, összesen: 20

2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése 200 201 202 20 20 205 206 207 208 209 210 211 212 21 21 215 216 217 218 219 220 221 222 22 22 225 226 227 228 229 20 21 22 2 2 25 26 27 28 29 20 21 22 2 2 25 26 27 28 előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 25 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 K2 Családi támogatások 15 az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás 15 K Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 a helyi megállapítású közgyógyellátás 0 K8 Egyéb nem intézményi ellátások 10 átmeneti pénzbeli segély 100 temetési segély 0 107052 Házi segítségnyújtás 999 K5 Egyéb működési célú kiadások 1 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K Dologi kiadás 856 K1 Készletbeszerzés 20 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 Egyéb készletbeszerzés 20 K2 Kommunikációs szolgáltatások 61 K22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 61 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 61 K Szolgáltatási kiadások 615 K1 Közüzemi díjak 55 Gázenergia-szolgáltatás díjak 00 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 125 Víz-,csatornadíjak 20 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K7 Egyéb szolgáltatások 20 egyéb szolgáltatások K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 160 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 107051 Szociális étkeztetés 29 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 1002 Gyermekjóléti szolgáltatások 11 K5 Egyéb működési célú kiadások 11 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 107055 Falugondnoki szolgáltatás 1,00 065 K1 Személyi juttatás 1 52 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 16 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása 0 1. oldal, összesen: 20

2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 29 K1107Béren kívüli juttatások 96 250 cafetéria juttatások 251 K2 Munkaadót terhelő járulékok 18 252 Szociális hozzájárulási adó 27% 90 25 Cafetéria utáni EHO 1% 1 25 Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó 15 255 K Dologi kiadás 1 105 256 K1 Készletbeszerzés 15 257 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 15 258 Irodaszer, nyomtatvány 5 259 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 270 260 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 100 261 Munkaruha, védőruha 20 262 Egyéb készletbeszerzés 20 26 K Szolgáltatási díj 590 26 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 80 265 K6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 00 266 falugondnoki továbbképzés 267 K7 Egyéb szolgáltatások 210 268 Díjak, egyéb befizetések 190 269 Egyéb szolgáltatások 20 270 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 100 271 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 100 272 27 0122 Start-munka program téli foglalkoztatás,00 280 27 K1 Személyi juttatás 2 8 275 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 276 277 278 279 K2 280 281 K K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K111Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás 2 78 50 8 6 282 28 28 285 286 K1 K5 Készletbeszerzés K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 50 50 1 1 287 288 012 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1,00 1 525 289 K1 Személyi juttatás 1 287 290 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 291 292 29 29 K2 295 296 K K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K111Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás 1 27 50 17 6 297 K1 Készletbeszerzés 50 1. oldal, összesen: 20

2 298 299 00 01 02 0 0 05 06 07 08 09 10 11 12 1 1 15 16 17 18 19 20 21 22 2 2 25 26 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 munkaruha, védőruha K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2 100 K Dologi kiadás 2 100 K1 Készletbeszerzés 850 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 850 Rendezvények készletbeszerzése 500 Egyéb készletbeszerzés 250 Kisértékű tárgyi eszköz 100 K Szolgáltatási díj 1 080 K1 Közüzemi díjak 80 Villamosenergia szolgáltatási díj 170 Gázenergia-szolgáltatás díjak 200 Víz-,csatornadíj 10 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 K7 Egyéb szolgáltatások 500 rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 170 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 170 0120 Köztemető -fenntartás és működtetés 25 K Dologi kiadás 25 K Szolgáltatási díj 25 K1 Közüzemi díjak 25 Villamosenergia szolgáltatási díj 10 Víz-,csatornadíj 15 27 Összesen: 28 Létszámkeret: 6,00 fő 1 99 15. oldal, összesen: 20

6. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: 05100 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 215 0 0 215 066010 Zöldterületek kezelése 955 0 0 955 01110 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 5 08 0 0 5 08 06010 Közvilágítási feladatok 1 080 0 0 1 080 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 12 05 0 12 05 0705 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 7 10 0 0 7 10 08600 Nemzetközi kulturális együttműködés 102 0 0 102 09110 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai 1 006 0 0 1 006 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 78 0 0 78 0701 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 196 0 0 196 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 0 2 085 2 085 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 0 58 58 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 180 0 15 25 107052 Házi segítségnyújtás 999 0 0 999 107051 Szociális étkeztetés 29 0 0 29 1002 Gyermekjóléti szolgáltatások 11 0 0 11 107055 Falugondnoki szolgáltatás 065 0 0 065 0122 Start-munka program téli foglalkoztatás 280 0 0 280 012 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 525 1 525 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 2 100 0 2 100 0120 Köztemető -fenntartás és működtetés 25 0 0 25 Összesen: 7 05 2 100 2 588 1 99

1 2 5 Megnevezés A 7. melléklet az 1/201.(II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban B Előirányzat (ezer Ft) 6 7 Önkormányzati épületek felújítása 2000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (mentőállomás) 215 8 Fűnyíró traktor vásárlása 50 9 Felújítások, beruházások összesen: 2 665

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 15 16 17 18 19 20 A B C D 8. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati re Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés 2012. 201. teljesítés teljesítés B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 96 19 9 B Közhatalmi bevételek 12 771 5 50 B Működési bevételek 22 999 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 69 B8 Finanszírozási bevételek 2 500 605 Működési célú bevételek összesen 089 1 66 K1 Személyi juttatások 515 08 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 697 8 K Dologi kiadások 10 1 11 899 K Ellátottak pénzbeli juttatása 005 2 577 K5 Egyéb működési célú kiadások 9 157 6 216 K9 Finanszírozási kiadások 0 512 Működési célú kiadások összesen 26 517 26 55

G 1 endelethez 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 15 16 17 18 19 20 201. terv 27 78 6 700 5 0 7 200 1 99 6 67 1 211 2 60 2 768 5 082 0 9 28

1 2 11 12 1 1 15 16 17 A B C D E 9. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) 5 2012. 201. Megnevezés 6 teljesítés teljesítés 201. terv 7 8 9 10 B2 B5 B7 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen 91 0 127 218 688 0 0 688 0 0 0 0 K6 Beruházások 67 50 50 K7 Felújítások 7 8 5 007 2 000 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 91 16 215 Felhalmozási célú kiadások összesen 8 112 5 7 2 665 18 19 BEVÉTELEK összesen 07 6 2 1 99 KIADÁSOK összesen 629 1 828 1 99