E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Előadó: Fülöp Róbert polgármester Bizottsági felülvizsgálatra megkapta: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében: Kristóf Andrea s.k. aljegyző Kiskunhalas, 2015. szeptember 15. 1

Kiskunhalas Város Polgármesterének Előterjesztése a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015. (II.26.) számú rendeletében döntött az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének bevételi ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. B11 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása a) Központi költségvetési támogatás bérkompenzációhoz 9.909 eft b) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás 26.754 eft c) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.825 eft d) Prémium évek program támogatása 516 eft f) Költségvetési támogatás lemondás-pótigénylés 9.506 eft 50.510 eft 2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Ellátottak pénzbeli juttatása (B16) -3.825 eft b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 11.162 eft c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 541 eft d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 910 eft e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő 3.000 eft f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő 5.917 eft g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő 3.597 eft h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő 26.258 eft i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő 7.542 eft j) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása 2.540 eft 57.642 eft 3. B21-B25 célú támogatások államháztartáson belülről A. B21 célú önkormányzati támogatások a) Járásszékhely múzeum szakmai támogatás 800 eft 800 eft 2

B. B22-B25 célú támogatások államháztartáson belülről a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 665 eft b) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása 36.768 eft c) Mezei őrszolgálat gépjármű beszerzés támogatása (pályázat) 5.000 eft 42.433 eft B21-B25 összesen: 43.233 eft 4. B51-B55 B52 Ingatlanok értékesítése a) Előirányzat átcsoportosítás -1.060 eft -1.060 eft 5. B61-B63 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 6. B71-B73 célú átvett pénzeszközök 0 eft 0 eft 7. B81-B83 Finanszírozási A. B811 Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 0 eft B. B813 Maradvány igénybevétele a) 2014. évi költségvetési maradvány 0 eft 0 eft B81-B83 Finanszírozási mindösszesen: Bevételi módosulás mindösszesen: 0 eft 150.325 eft II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének kiadási ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. K1 Személyi juttatások a) 2015. évi bérkompenzáció 150 eft b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 9.301 eft c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 468 eft d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 787 eft e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő 2.190 eft f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő 5.118 eft g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő 3.111 eft h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő 23.497 eft i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő 6.524 eft j) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat 296 eft 51.442 eft 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a) 2015. évi bérkompenzáció 41 eft b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 1.452 eft 3

c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 73 eft d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 123 eft e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő 810 eft f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő 799 eft g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő 486 eft h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő 3.667 eft i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő 1.018 eft j) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat 81 eft 8.550 eft 3. K3 Dologi a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 409 eft b) Előirányzat átcsoportosítás (Közművelődési csoport) -155 eft c) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása (közbeszerzési megbízás) 2.540 eft d) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat 184 eft e) Előirányzat átcsoportosítás 558 eft f) Előirányzat átcsoportosítás takarítás -2.182 eft g) Előirányzat átcsoportosítás Homokhátsági Társulás 2015. évi tagdíj 2.414 eft 3.768 eft 4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a) Előirányzat átcsoportosítás 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat -561 eft -561 eft 5. K5 Egyéb működési célú a) HTKT bérkompenzáció, ágazati pótlék, kieg. ágazati pótlék, állami támogatás lemondás-pótigénylés változása 37.074 eft b) Általános tartalék feloldása Városközpont felújítás pótmunkáira -39.518 eft c) Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész feloldás 257/2014. Kth. Mozi épület értéknövelő felújítás (Cinema Szeged Kft.) -4.252 eft d) Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész feloldás 82/2015. Kth. alapján ingatlan beszerzés -630 eft e) Céltartalék Közfoglalkoztatási pályázat önrész feloldás közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő -906 eft f) Előirányzat átcsoportosítás Homokhátsági Társulás 2015. évi tagdíj -2.414 eft g) Előirányzat átcsoportosítás Sportszervezői feladatok átadása Halasi Városgazda Zrt.-nek 706 eft h) Előirányzat átcsoportosítás Halasi Városgazda Zrt. támogatása zöldterület gondozás, közterület fenntartás 2.000 eft i) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék -1.000 eft j) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -1.000 eft k) Előirányzat átcsoportosítás FHT visszautalás 1.373 eft l) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék -1.373 eft m) Előirányzat átcsoportosítás HMK támogatása 1.000 eft n) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -1.000 eft o) Előirányzat átcsoportosítás Csipke Közalapítvány támogatás 400 eft p) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -400 eft 4

q) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -12.118 eft r) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Állami támogatás változása 12.118 eft s) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -600 eft t) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék 600 eft u) Előirányzat átcsoportosítás Városért Közalapítvány támogatása - 2.000 eft v) Előirányzat átcsoportosítás HMK támogatás 2.000 eft -9.940 eft 6. K6 Beruházás a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 665 eft b) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása (kivitelezési munkák) 36.768 eft c) 82/2015. Kth. ingatlan beszerzés 630 eft d) 90/2015. Kth. mezei őrszolgálat gépjármű beszerzés (pályázat) 5.000 eft e) Előirányzat átcsoportosítás (gépjármű beszerzés pályázat önrészből) -2.010 eft f) Volt okmányiroda helyiségeinek informatikai hálózat fejlesztése 1.452 eft g) Múzeum szakmai támogatás tárgyi eszköz beszerzés 800 eft 43.305 eft 7. K7 Felújítások a) Városközpont felújítás pótmunkáira 39.518 eft b) 257/2014. Kth. Mozi épület értéknövelő felújítás 4.252 eft 43.770 eft 8. K8 Egyéb felhalmozási célú 0 eft 9. K9 Finanszírozási A. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 eft 0 eft B. K915 Irányítószervi támogatás folyósítása a) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a hozzárendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - intézmények 2015. III. negyedévi ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, bérkompenzáció finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 6.154 eft b) KÖH 2015. évi bérkompenzáció, prémium évek 2.206 eft c) Előirányzat átcsoportosítás Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Lettországi mikrobusz, Magyarkanizsai sportolók (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 155 eft d) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete finanszírozása (takarítás) 2.182 eft e) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete sportfeladatok átadása miatti átcsoportosítás (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) -706 eft f) Előirányzat átcsoportosítás Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) -569 eft g) Előirányzat átcsoportosítás Százszorszép Óvodák (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 198 eft 5

h) Előirányzat átcsoportosítás Kiskunhalasi Napsugár Óvodák (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 371 eft Összesen K915 Irányítószervi támogatás folyósítása: 9.991 eft 9.991 eft Kiadási módosulás mindösszesen: 150.325 eft III. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének bevételi ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 eft 2. B81-B83 Finanszírozási A. B813 Maradvány igénybevétele 0 eft B. B816 Központi, irányító szervi támogatás a) Irányítószervtől kapott támogatás (bérkompenzáció, prémium évek) 2.206 eft 2.206 eft B81-B83 Finanszírozási mindösszesen: Bevételi módosulás mindösszesen: 2.206 eft 2.206 eft IV. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének kiadási ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. K1 Személyi juttatások a) Bérkompenzáció 1.330 eft b) Prémiumévek program 405 eft 1.735 eft 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a) Bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. 360 eft b) Prémiumévek program 107 eft 467 eft 3. K3 Dologi a) Prémium évek program 4 eft 4 eft 4. K5 Egyéb működési célú 5. K6 Beruházások Kiadási módosulás mindösszesen: 6 0 eft 0 eft 2.206 eft

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának további intézményei tételes kiadási változásait jogcímenként a 3c. számú melléklet (csak az előterjesztés melléklete) tartalmazza. Rendelet-tervezet mellékletei 1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei jogcímenként 2b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai jogcímenként 3a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi bevételei 3b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi kiadásai 4. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi állami támogatás tervezete 5. számú melléklet Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként 6. számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 7. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tartalékai 11a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei 11b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei 11c. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Kiskunhalas, 2015. szeptember 15. Fülöp Róbert s.k. 7

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése a) kiadási főösszegét 5.880.631 e Ft-ban ezen belül a költségvetési összegét 5.832.026 e Ft-ban b) költségvetési bevételeinek összegét 4.915.890 e Ft-ban c) működési többletét 63.887 e Ft-ban d) felhalmozási hiányát 63.887 e Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a állapítja meg. 1. költségvetési egyenleg összegét 916.136 e Ft-ban 2. finanszírozási összegét 48.605 e Ft-ban (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 460.804 e Ft-ban 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 464.648 e Ft-ban 3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 39.289 e Ft-ban hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának át 1.639.800 eft-ban állapítja meg. 2. (1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 7. (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 8

7. (2) A 2015. évi tartalékok on tervezett között szereplő Szüreti Napok rendezvény szervezéshez tartalék 8.000 eft és Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése pályázati elszámolás 18.000 eft céltartalék csak abban az esetben használható fel, ha a 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések bevételei 48.168 eft összeg 100 %-ban teljesül. 3. A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b, 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2a., 2b., 3a., 3b, 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Kiskunhalas, 2015. szeptember 15. Fülöp Róbert polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. Kiskunhalas, 2015. szeptember Dr. Ferenczi Mária jegyző 9

HATÁSVIZSGÁLATI LAP Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításához A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2014. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási ok mértékéig vállalható kötelezettség. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai különösen a rendelettervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében vannak. 4. Egészségi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében vannak. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben ezen kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 10

1. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Sorszám Rovatszám BEVÉTELEK Megnevezés Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2015.06.25-i módosítás módosítás A B C D E F G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 376 554 111 396 2 487 950 K1 1. Személyi juttatások 1 143 167 59 037 1 202 204 2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 743 424 50 510 1 793 934 K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 322 362 10 679 333 041 3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről 633 130 60 886 694 016 K3 3. Dologi 1 361 295 9 938 1 371 233 4 B2 2. célú támogatások áht-n belülről 819 518 43 233 862 751 K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 161 099-561 160 538 5 2.1. célú önkormányzati támogatások 0 800 800 K5 5. Egyéb működési célú 1 292 453-10 113 1 282 340 6 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 819 518 42 433 861 951 5.1. Elvonások és befizetések 0 1 373 1 373 7 B3 3. Közhatalmi 1 100 295 0 1 100 295 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre 824 775 34 487 859 262 8 B4 4. Működési 339 642 1 458 341 100 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre 281 179 4 106 285 285 9 B5 5. 48 168-1 060 47 108 5.4. Tartalékok 186 499-50 079 136 420 10 B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 1 699 71 699 K6 6. Beruházások 986 493 48 963 1 035 456 11 B7 7. célú átvett pénzeszközök 0 4 987 4 987 K7 7. Felújítások 234 111 43 770 277 881 12 K8 8. Egyéb felhalmozási célú 169 333 0 169 333 13 8.1. célú támogatások áht-n belülre 149 231 0 149 231 14 8.2. célú támogatások áht-n kívülre 20 102 0 20 102 15 I. Működési költségvetés (1+3+4+6) 3 886 491 114 553 4 001 044 I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 4 280 376 68 980 4 349 356 16 II. költségvetés (2+5+7) 867 686 47 160 914 846 II. költségvetés (6+7+8) 1 389 937 92 733 1 482 670 17 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 4 754 177 161 713 4 915 890 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) 5 670 313 161 713 5 832 026 18 0 19 Működési célú finanszírozási kiadás 48 605 0 48 605 20 célú finanszírozási kiadás 0 0 0 21 K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 48 605 0 48 605 22 0 23 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 718 918 161 713 5 880 631 24 - működési célú 4 328 981 68 980 4 397 961 25 - felhalmozási célú 1 389 937 92 733 1 482 670 B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 964 741 0 964 741 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE -964 741 0-964 741 27 III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 925 452 0 925 452 - működési célú -442 490 45 573-396 917 28 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 460 804 0 460 804 - felhalmozási célú -522 251-45 573-567 824 29 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 464 648 0 464 648 0 30 IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 39 289 0 39 289 0 31 1. Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 32 2. célú hitel felvétel 39 289 0 39 289 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 5 718 918 161 713 5 880 631 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 5 718 918 161 713 5 880 631 34 Működési célú 4 347 295 114 553 4 461 848 Működési célú 4 328 981 68 980 4 397 961 35 célú 1 371 623 47 160 1 418 783 célú 1 389 937 92 733 1 482 670 Rovatszám KIADÁSOK Megnevezés 2015.06.25-i módosítás módosítás adatok ezer Ft-ban KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE 18 314 45 573 63 887 KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE -18 314-45 573-63 887

2a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei jogcímenként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat 2015.06.25-i módosítás 1. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 4 507 495 150 325 4 657 820 2. I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 3 639 809 108 152 3 747 961 3. 1. Működési (B4) 184 248 0 184 248 4. 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 46 753 0 46 753 5. Ingatlan bérbeadás 31 450 0 31 450 7. Közterülethasználati díj 15 303 0 15 303 8. 1.2. Általános forgalmi adó visszatérítése 136 395 0 136 395 9. Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 45 217 0 45 217 10. Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) 91 178 0 91 178 11. 1.3. Kamat 1 100 0 1 100 12. 2. Közhatalmi (B3) 1 100 295 0 1 100 295 13. 2.1. Vagyoni típusú adók 242 000 0 242 000 14. Építményadó 180 000 0 180 000 15. Kommunális adó 55 000 0 55 000 16. Telekadó 7 000 0 7 000 17. 2.2. Termékek és szolgáltatások adói 843 295 0 843 295 18. Értékesítési és forgalmi adók 760 295 0 760 295 19. Gépjárműadók 80 000 0 80 000 20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 000 0 3 000 21. 2.3. Egyéb közhatalmi 15 000 0 15 000 22. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 15 000 0 15 000 23. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 285 266 108 152 2 393 418 24. 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 743 424 50 510 1 793 934 25. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 409 130 0 409 130 26. - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 288 036 0 288 036 27. - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 121 094 0 121 094 28. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 424 783 1 060 425 843 29. - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 373 380 546 373 926 30. - Óvodaműködtetési támogatás 51 403 514 51 917 31. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 810 315 12 271 822 586 32. - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 113 461 0 113 461 33. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 75 999 3 825 79 824 34. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 415 794 8 446 424 240 35. - Bölcsődei ellátás 23 223 0 23 223 36. - Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás 71 939 0 71 939 37. - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 109 899 0 109 899 38. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 50 523 0 50 523 39. - Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása 34 653 0 34 653 40. - Múzeum támogatás 15 870 0 15 870 41. Egyéb önkormányzati támogatások 48 673 37 179 85 852 42. - 2014. évi bérkompenzáció 18 440 9 909 28 349 43. - 2014. évi prémium évek program 1 678 516 2 194 44. - 2014. évi ágazati pótlék 17 548 26 754 44 302 45. - 2014. évi nyári gyermekétkeztetés 11 007 0 11 007 46. 3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 541 842 57 642 599 484 47. Központi költségvetési szervek működési támogatása 348 757 55 102 403 859 48. - Téli közfoglalkoztatás 56 fős 14 898 0 14 898 49. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős 7 625 0 7 625 50. - Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős 6 226 0 6 226 51. - Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős 12 740 0 12 740 52. - Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős 1 521 0 1 521 53. - Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős 3 592 0 3 592 54. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős 0 11 162 11 162 55. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős 0 541 541 56. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős 0 910 910 57. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős 0 3 000 3 000 58. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős 0 5 917 5 917 59. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős 0 3 597 3 597 60. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) 0 26 258 26 258 61. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) 0 7 542 7 542 62. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 18 501-3 825 14 676 63. - Orvosi ügyelet OEP támogatás 39 122 0 39 122 64. - Védőnői szolgálat OEP támogatás 74 387 0 74 387 65. - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása (támogató szolgálat) 12 054 0 12 054 66. - Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem 14 928 0 14 928 67. - Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem 9 754 0 9 754 68. - Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem 14 632 0 14 632 69. - Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem 15 979 0 15 979 70. - Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem 31 279 0 31 279 71. - Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem 30 913 0 30 913 72. - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős 11 895 0 11 895 73. - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős 5 917 0 5 917 74. - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős 22 794 0 22 794 2/35

2a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei jogcímenként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat 2015.06.25-i módosítás 75. Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 84 488 2 540 87 028 76. - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) 6 274 0 6 274 77. - Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) 47 478 0 47 478 78. - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) 11 749 0 11 749 79. - Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) 0 2 540 2 540 80. - ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) 18 987 0 18 987 81. Egyéb fejezeti kezekésű ok 10 221 0 10 221 82. - Mezei őrszolgálat támogatása 6 480 0 6 480 83. - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) 1 107 0 1 107 84. - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) 2 634 0 2 634 85. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 98 376 0 98 376 86. - Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól HTKT (Többcélú Társulás) 5 940 0 5 940 87. - Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól IMJT (Ivóvíz társulás) 2 000 0 2 000 88. - Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól 4 878 0 4 878 89. - Maradványt és előző évi alulfinanszírozást terhelő elvonások miatti befizetés 84 250 0 84 250 90. - Alulfinanszírozást terhelő elvonások korrekciója 1 308 0 1 308 91. 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 70 000 0 70 000 92. 4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 70 000 0 70 000 93. Lakásbérleti díj 70 000 0 70 000 94. 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 95. II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 867 686 42 173 909 859 96. 1. (B5) 48 168-1 060 47 108 97. 1.1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 98. 1.2. Ingatlanok értékesítése 48 168-1 060 47 108 99. 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 100. 1.4. Részesedések értékesítése 0 0 0 101. 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 0 0 0 102. 2. célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 819 518 43 233 862 751 103. 2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 0 800 800 104. 2.2. Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 713 535 36 768 750 303 105. - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) 79 324 0 79 324 106. - Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) 143 415 0 143 415 107. - Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) 98 650 36 768 135 418 108. - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) 275 293 0 275 293 109. - Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 116 104 0 116 104 110. - ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) 749 0 749 111. 2.3. Egyéb fejezeti kezelésű ok 105 983 5 665 111 648 112. - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) 13 998 0 13 998 113. - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) 48 021 0 48 021 114. - Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 42 464 0 42 464 115. - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős 0 665 665 116. - Mezei őrszolgálat MVH pályázat gépjármű beszerzésre (297/0601/40/5/2015) 0 5 000 5 000 117. - Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) 1 500 0 1 500 118. 3. célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0 119. 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 120. B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 948 112 0 948 112 121. III. Finanszírozási (B8) 948 112 0 948 112 122. 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 39 289 0 39 289 123. 2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 908 823 0 908 823 124. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 5 455 607 150 325 5 605 932 3/35

2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat 2015.06.25-i módosítás 1. 011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 633 288-4 287 629 001 2. Személyi juttatások (K1) 36 489 150 36 639 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 9 381 41 9 422 4. Dologi (K3) 188 259 790 189 049 6. Egyéb működési célú (K5) 282 622-51 120 231 502 7. Beruházások (K6) 34 868 2 082 36 950 8. Felújítások (K7) 5 999 43 770 49 769 9. Egyéb felhalmozási célú (K8) 27 065 0 27 065 10. Finanszírozási (K9) 48 605 0 48 605 11. 106010 Lakásgazdálkodás 25 020 0 25 020 12. Dologi (K3) 25 020 0 25 020 13. 013350 Vagyongazdálkodás 43 009 0 43 009 14. Dologi (K3) 20 210 0 20 210 15. Egyéb működési célú (K5) 200 0 200 16. Beruházások (K6) 3 117 0 3 117 17. Felújítások (K7) 18 682 0 18 682 18. Egyéb felhalmozási célú (K8) 800 0 800 19. 011130 Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok 178 567 0 178 567 20. Személyi juttatások (K1) 0 296 296 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 81 81 22. Dologi (K3) 17 357 184 17 541 23. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 161 099-561 160 538 24. Egyéb működési célú (K5) 111 0 111 25. 011130 Közművelődési és kulturális feladatok 16 947-155 16 792 26. Személyi juttatások (K1) 884 0 884 27. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 352 0 352 28. Dologi (K3) 13 711-155 13 556 29. Felújítások (K7) 2 000 0 2 000 30. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1 797 0 1 797 31. Személyi juttatások (K1) 0 0 0 32. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 33. Dologi (K3) 1 797 0 1 797 34. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 36 0 36 35. Személyi juttatások (K1) 0 0 0 36. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 37. Dologi (K3) 36 0 36 38. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 2 132 0 2 132 39. Személyi juttatások (K1) 512 0 512 40. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 318 0 318 41. Dologi (K3) 1 302 0 1 302 42. 082092 Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 11 074 0 11 074 43. Személyi juttatások (K1) 2 115 0 2 115 44. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 261 0 1 261 45. Dologi (K3) 7 698 0 7 698 46. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 100 0 100 47. Dologi (K3) 100 0 100 48. 045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás 1 000 0 1 000 49. Dologi (K3) 1 000 0 1 000 50. 066020 Város és községszolgáltatás gazdálkodás 8 277 0 8 277 51. Személyi juttatások (K1) 50 0 50 52. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 0 26 53. Dologi (K3) 8 201 0 8 201 54. Egyéb működési célú (K5) 0 0 0 55. Felújítások (K7) 0 0 0 56. 064010 Közvilágítás 134 831 0 134 831 57. Dologi (K3) 127 211 0 127 211 58. Beruházások (K6) 7 620 0 7 620 59. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 46 391 0 46 391 60. Dologi (K3) 46 391 0 46 391 61. Egyéb működési célú (K5) 0 0 0 62. Beruházások (K6) 0 0 0 63. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 11 958 0 11 958 64. Dologi (K3) 9 458 0 9 458 65. Beruházások (K6) 2 500 0 2 500 66. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 25 000 0 25 000 67. Dologi (K3) 5 000 0 5 000 68. Felújítások (K7) 20 000 0 20 000 69. 066010 Zöldterület kezelés 7 408 0 7 408 70. Dologi (K3) 6 407 0 6 407 71. Beruházások (K6) 1 001 0 1 001 72. 052020 Csapadékvíz gyűjtése 20 160 0 20 160 73. Dologi (K3) 20 160 0 20 160 74. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 2 255 0 2 255 75. Dologi (K3) 1 449 0 1 449 76. Egyéb működési célú (K5) 0 0 0 77. Beruházások (K6) 806 0 806 4/35

2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat 2015.06.25-i módosítás 78. 031030 Közterület-felügyelet 1 689 0 1 689 79. Dologi (K3) 1 639 0 1 639 80. Beruházások (K6) 50 0 50 81. 042180 Gyepmesteri telep 11 336 0 11 336 82. Személyi juttatások (K1) 1 680 0 1 680 83. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 459 0 459 84. Dologi (K3) 6 197 0 6 197 85. Beruházások (K6) 3 000 0 3 000 86. 011130 Mezei őrszolgálat 22 929 2 990 25 919 87. Személyi juttatások (K1) 11 940 0 11 940 88. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 255 0 3 255 89. Dologi (K3) 4 135 0 4 135 90. Beruházások (K6) 3 599 2 990 6 589 91. 011130 Egyéb rendészeti feladatok 1 394 0 1 394 92. Személyi juttatások (K1) 600 0 600 93. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 162 0 162 94. Dologi (K3) 124 0 124 95. Beruházások (K6) 508 0 508 96. Pályázatok 1 577 623 100 606 1 678 229 97. KEOP-5.5.0/A Bibó István Gimnázium pályázat 186 983 0 186 983 98. Dologi (K3) 7 381 0 7 381 99. Beruházások (K6) 179 602 0 179 602 100. DAOP-5.1.2. Csipke Városközpont projekt 260 619 0 260 619 101. Dologi (K3) 69 680 0 69 680 102. Egyéb működési célú (K5) 19 517 0 19 517 103. Felújítások (K7) 171 422 0 171 422 104. Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) 98 650 39 308 137 958 105. Dologi (K3) 11 679 2 540 14 219 106. Beruházások (K6) 86 971 36 768 123 739 107. KEOP-4.10.0/C földre telepített napelemes rendszerrel pályázat 428 875 0 428 875 108. Dologi (K3) 104 742 0 104 742 109. Beruházások (K6) 324 133 0 324 133 110. Téli közfoglalkoztatás 56 fős 14 898 0 14 898 111. Személyi juttatások (K1) 11 731 0 11 731 112. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 167 0 3 167 113. Dologi (K3) 0 0 0 114. Beruházások (K6) 0 0 0 115. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős 7 625 0 7 625 116. Személyi juttatások (K1) 6 004 0 6 004 117. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 621 0 1 621 118. Dologi (K3) 0 0 0 119. Beruházások (K6) 0 0 0 120. Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős 6 226 0 6 226 121. Személyi juttatások (K1) 4 626 0 4 626 122. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 249 0 1 249 123. Dologi (K3) 351 0 351 124. Beruházások (K6) 0 0 0 125. Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős 12 740 0 12 740 126. Személyi juttatások (K1) 9 616 0 9 616 127. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 596 0 2 596 128. Dologi (K3) 0 0 0 129. Beruházások (K6) 528 0 528 130. Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős 1 521 0 1 521 131. Személyi juttatások (K1) 1 198 0 1 198 132. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 323 0 323 133. Dologi (K3) 0 0 0 134. Beruházások (K6) 0 0 0 135. Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős 3 592 0 3 592 136. Személyi juttatások (K1) 2 507 0 2 507 137. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 677 0 677 138. Dologi (K3) 408 0 408 139. Beruházások (K6) 0 0 0 140. Kistérségi start mintaprogram 24 0 24 141. Személyi juttatások (K1) 0 0 0 142. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 143. Dologi (K3) 24 0 24 144. Beruházások (K6) 0 0 0 5/35

2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat 2015.06.25-i módosítás 145. Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem 14 928 0 14 928 146. Személyi juttatások (K1) 9 068 0 9 068 147. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 448 0 2 448 148. Dologi (K3) 1 888 0 1 888 149. Beruházások (K6) 1 524 0 1 524 150. Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem 9 754 0 9 754 151. Személyi juttatások (K1) 5 884 0 5 884 152. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 589 0 1 589 153. Dologi (K3) 217 0 217 154. Beruházások (K6) 2 064 0 2 064 155. Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem 14 632 0 14 632 156. Személyi juttatások (K1) 8 827 0 8 827 157. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 383 0 2 383 158. Dologi (K3) 2 650 0 2 650 159. Beruházások (K6) 772 0 772 160. Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem 16 002 0 16 002 161. Személyi juttatások (K1) 9 733 0 9 733 162. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 628 0 2 628 163. Dologi (K3) 2 435 0 2 435 164. Beruházások (K6) 1 206 0 1 206 165. Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem 31 687 0 31 687 166. Személyi juttatások (K1) 19 060 0 19 060 167. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 5 146 0 5 146 168. Dologi (K3) 5 000 0 5 000 169. Beruházások (K6) 2 481 0 2 481 170. Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem 31 288 0 31 288 171. Személyi juttatások (K1) 18 922 0 18 922 172. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 5 109 0 5 109 173. Dologi (K3) 1 633 0 1 633 174. Beruházások (K6) 5 624 0 5 624 175. Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős 13 142 0 13 142 176. Személyi juttatások (K1) 10 989 0 10 989 177. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 483 0 1 483 178. Dologi (K3) 46 0 46 179. Beruházások (K6) 624 0 624 180. Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős 5 917 0 5 917 181. Személyi juttatások (K1) 4 659 0 4 659 182. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 258 0 1 258 183. Dologi (K3) 0 0 0 184. Beruházások (K6) 0 0 0 185. Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős 22 794 0 22 794 186. Személyi juttatások (K1) 17 948 0 17 948 187. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 4 846 0 4 846 188. Dologi (K3) 0 0 0 189. Beruházások (K6) 0 0 0 190. ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) 19 736 0 19 736 191. Személyi juttatások (K1) 3 621 0 3 621 192. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 978 0 978 193. Dologi (K3) 14 053 0 14 053 194. Egyéb működési célú (K5) 335 0 335 195. Beruházások (K6) 749 0 749 196. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős 0 11 827 11 827 197. Személyi juttatások (K1) 0 9 301 9 301 198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 1 452 1 452 199. Dologi (K3) 0 409 409 200. Beruházások (K6) 0 665 665 201. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős 0 541 541 202. Személyi juttatások (K1) 0 468 468 203. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 73 73 204. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős 0 910 910 205. Személyi juttatások (K1) 0 787 787 206. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 123 123 207. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős 0 3 000 3 000 208. Személyi juttatások (K1) 0 2 190 2 190 209. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 810 810 210. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős 0 5 917 5 917 211. Személyi juttatások (K1) 0 5 118 5 118 212. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 799 799 213. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős 0 3 597 3 597 214. Személyi juttatások (K1) 0 3 111 3 111 215. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 486 486 216. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) 0 27 164 27 164 217. Személyi juttatások (K1) 0 23 497 23 497 218. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 3 667 3 667 219. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) 0 7 542 7 542 220. Személyi juttatások (K1) 0 6 524 6 524 221. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 1 018 1 018 222. Múzeumok szakmai támogatása 0 800 800 223. Beruházások (K6) 0 800 800 224. Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) 2 500 0 2 500 225. Felújítások (K7) 2 500 0 2 500 226. Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 373 490 0 373 490 227. Dologi (K3) 58 390 0 58 390 228. Beruházások (K6) 315 100 0 315 100 6/35

2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat 2015.06.25-i módosítás 229. Támogatások 1 041 577 41 180 1 082 757 230. Államháztartáson belülre 781 869 37 074 818 943 231. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 628 869 37 074 665 943 232. Egyéb működési célú (K5) 628 869 37 074 665 943 233. Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 143 620 0 143 620 234. Egyéb működési célú (K5) 2 652 0 2 652 235. Egyéb felhalmozási célú (K8) 140 968 0 140 968 236. Homkhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 500 0 2 500 237. Egyéb működési célú (K5) 2 500 0 2 500 238. Zarándok Társulás 300 0 300 239. Egyéb működési célú (K5) 300 0 300 240. Kunfehértói gyermektábor 940 0 940 241. Egyéb működési célú (K5) 940 0 940 242. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 5 640 0 5 640 243. Egyéb működési célú (K5) 5 640 0 5 640 244. Német Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 0 245. Egyéb működési célú (K5) 0 0 0 246. Államháztartáson kívülre 259 708 4 106 263 814 247. Halasi Városgazda Zrt. 136 000 2 706 138 706 248. Egyéb működési célú (K5) 136 000 2 706 138 706 249. Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 48 000 3 000 51 000 250. Egyéb működési célú (K5) 47 500 3 000 50 500 251. Egyéb felhalmozási célú (K8) 500 0 500 252. Halasthermál Kft. 33 000 0 33 000 253. Egyéb működési célú (K5) 33 000 0 33 000 254. Vakáció Közhasznú Non-profit Kft. 2 678 0 2 678 255. Egyéb működési célú (K5) 2 678 0 2 678 256. Sport Egyesületek 5 000 0 5 000 257. Egyéb működési célú (K5) 5 000 0 5 000 258. Civil Egyesületek 1 500 0 1 500 259. Egyéb működési célú (K5) 1 500 0 1 500 260. Berki Viola Közalapítvány 400 0 400 261. Egyéb működési célú (K5) 400 0 400 262. Lakossági járda építés 0 0 0 263. Egyéb felhalmozási célú (K8) 0 0 0 264. Néptánc támogatás 500 0 500 265. Egyéb működési célú (K5) 500 0 500 266. Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesület 800 0 800 267. Egyéb működési célú (K5) 800 0 800 268. Városért Közalapítvány 4 150-2 000 2 150 269. Egyéb működési célú (K5) 4 150-2 000 2 150 270. Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club támogatás 4 680 0 4 680 271. Egyéb működési célú (K5) 4 680 0 4 680 272. Halasi Csipke Alapítvány 23 000 400 23 400 273. Egyéb működési célú (K5) 23 000 400 23 400 274. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 629 809 9 991 1 639 800 275. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 385 301 2 206 387 507 276. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 593 782 4 041 597 823 277. Bóbita Óvoda és Bölcsőde 235 652 269 235 921 278. Napsugár Óvodák és Bölcsőde 160 973 479 161 452 279. Százszorszép Óvodák 123 478 320 123 798 280. Városi Bölcsőde 50 705 2 199 52 904 281. Martonosi Pál Városi Könyvtár 46 356 316 46 672 282. Thorma János Múzeum 33 562 161 33 723 283. I. Működési költségvetés 2 408 810 53 259 2 462 069 284. II. költségvetés 1 368 383 87 075 1 455 458 285. A/ Költségvetési 3 777 193 140 334 3 917 527 286. III. Finanszírozási (K9) 1 678 414 9 991 1 688 405 287. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 0 288. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 48 605 0 48 605 289. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 629 809 9 991 1 639 800 290. B/ Finanszírozási (K9) 1 678 414 9 991 1 688 405 291. Kiadások összesen (A+B) 5 455 607 150 325 5 605 932 7/35

3a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015.06.25-i 1 100 295 1 743 424 184 248 541 842 70 000 0 3 639 809 0 48 168 819 518 0 39 289 0 867 686 908 823 5 455 607 módosítás 0 50 510 0 57 642 0 0 108 152 0-1 060 43 233 0 0 0 42 173 0 150 325 1 100 295 1 793 934 184 248 599 484 70 000 0 3 747 961 0 47 108 862 751 0 39 289 0 909 859 908 823 5 605 932 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2015.06.25-i 0 0 5 770 34 129 0 0 39 899 358 796 0 0 0 0 0 0 1 308 400 003 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 1 510 0 0 0 0 0 0 0 1 510 0 0 5 770 34 129 0 0 39 899 360 306 0 0 0 0 0 0 1 308 401 513 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2015.06.25-i 0 0 0 0 0 0 0 11 701 0 0 0 0 0 0 0 11 701 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 11 826 0 0 0 0 0 0 0 11 826 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2015.06.25-i 0 0 0 0 0 0 0 14 804 0 0 0 0 0 0 0 14 804 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 15 375 0 0 0 0 0 0 0 15 375 2. fejezet összesen 2015.06.25-i 2. fejezet összesen módosítás 2. fejezet összesen Közhatalmi Önkormányzat ok működési támogatásai Működési Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) ezer Forintban 0 0 5 770 34 129 0 0 39 899 385 301 0 0 0 0 0 0 1 308 426 508 0 0 0 0 0 0 0 2 206 0 0 0 0 0 0 0 2 206 0 0 5 770 34 129 0 0 39 899 387 507 0 0 0 0 0 0 1 308 428 714 3. 1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2015.06.25-i 0 0 148 344 41 357 0 0 189 701 593 782 0 0 0 0 0 0 9 522 793 005 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 4 041 0 0 4 987 0 0 4 987 0 9 028 0 0 148 344 41 357 0 0 189 701 597 823 0 0 4 987 0 0 4 987 9 522 802 033 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2015.06.25-i 0 0 0 4 819 0 0 4 819 235 652 0 0 0 0 0 0 113 240 584 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 4 819 0 0 4 819 235 921 0 0 0 0 0 0 113 240 853 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2015.06.25-i 0 0 0 6 602 0 0 6 602 160 973 0 0 0 0 0 0 150 167 725 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 479 0 0 0 6 602 0 0 6 602 161 452 0 0 0 0 0 0 150 168 204 Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás célú támogatások államháztartás on belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel ( célú hitelfelvétel) kölcsönök visszatérülése Összesen összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele B Bevételek összesen 8/35

3a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi Önkormányzat ok működési támogatásai Működési Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) Kiskunhalas 4. Százszorszép Város Óvodák Önkormányzata 2015.06.25-i 0 0 0 682 0 0 682 123 478 0 0 0 0 0 0 151 124 311 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 682 0 0 682 123 798 0 0 0 0 0 0 151 124 631 5. Városi Bölcsőde 2015.06.25-i 0 0 0 187 0 0 187 50 705 0 0 0 0 0 0 127 51 019 módosítás 0 0 0 0 0 0 0 2 199 0 0 0 0 0 0 0 2 199 0 0 0 187 0 0 187 52 904 0 0 0 0 0 0 127 53 218 6. Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.06.25-i 0 0 850 3 227 0 0 4 077 46 356 0 0 0 0 0 0 109 50 542 módosítás 0 0 0 32 0 0 32 316 0 0 0 0 0 0 0 348 0 0 850 3 259 0 0 4 109 46 672 0 0 0 0 0 0 109 50 890 7. Thorma János Múzeum 2015.06.25-i 0 0 430 285 0 0 715 33 562 0 0 0 0 0 0 5 149 39 426 módosítás 1 458 3 212 1 699 6 369 161 0 0 0 0 0 0 0 6 530 0 0 1 888 3 497 1 699 0 7 084 33 723 0 0 0 0 0 0 5 149 45 956 3. fejezet összesen 2015.06.25-i 0 0 149 624 57 159 0 0 206 783 1 244 508 0 0 0 0 0 0 15 321 1 466 612 3. fejezet összesen módosítás 0 0 1 458 3 244 1 699 0 6 401 7 785 0 0 4 987 0 0 4 987 0 19 173 3. fejezet összesen 0 0 151 082 60 403 1 699 0 213 184 1 252 293 0 0 4 987 0 0 4 987 15 321 1 485 785 1-3. fejezet összesen 2015.06.25-i 1 100 295 1 743 424 339 642 633 130 70 000 0 3 886 491 1 629 809 48 168 819 518 0 39 289 0 867 686 925 452 7 348 727 1-3. fejezet összesen módosítás 0 50 510 1 458 60 886 1 699 0 114 553 9 991-1 060 43 233 4 987 0 0 47 160 0 171 704 1-3. fejezet összesen 1 100 295 1 793 934 341 100 694 016 71 699 0 4 001 044 1 639 800 47 108 862 751 4 987 39 289 0 914 846 925 452 7 520 431 Halmozódás miatti korrekció 2015.06.25-i 0 0 0 0 0 0 0-1 629 809 0 0 0 0 0 0 0-1 629 809 Halmozódás miatti korrekció módosítás 0 0 0 0 0 0 0-9 991 0 0 0 0 0 0 0-9 991 Halmozódás miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0-1 639 800 0 0 0 0 0 0 0-1 639 800 1-3. fejezet összesen korrigált 2015.06.25-i 1 100 295 1 743 424 339 642 633 130 70 000 0 3 886 491 0 48 168 819 518 0 39 289 0 867 686 925 452 5 718 918 1-3. fejezet összesen korrigált módosítás 0 50 510 1 458 60 886 1 699 0 114 553 0-1 060 43 233 4 987 0 0 47 160 0 161 713 1-3. fejezet összesen korrigált 1 100 295 1 793 934 341 100 694 016 71 699 0 4 001 044 0 47 108 862 751 4 987 39 289 0 914 846 925 452 5 880 631 Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás célú támogatások államháztartás on belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel ( célú hitelfelvétel) kölcsönök visszatérülése Összesen összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele ezer Forintban B Bevételek összesen 9/35

3b. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015.06.25-i 198 663 52 715 793 439 161 099 735 216 281 179 186 499 2 408 810 1 629 809 978 447 220 603 149 231 20 102 0 1 368 383 48 605 0 5 455 607 módosítás 51 442 8 550 3 768-561 36 033 4 106-50 079 53 259 9 991 43 305 43 770 0 0 0 87 075 0 0 150 325 250 105 61 265 797 207 160 538 771 249 285 285 136 420 2 462 069 1 639 800 1 021 752 264 373 149 231 20 102 0 1 455 458 48 605 0 5 605 932 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2015.06.25-i 227 618 68 169 66 397 0 34 129 0 0 396 313 0 3 690 0 0 0 0 3 690 0 0 400 003 módosítás 1 189 321 0 0 0 0 0 1 51 0 1 510 228 807 68 490 66 397 0 34 129 0 0 397 823 0 3 690 0 0 0 0 3 690 0 0 401 513 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2015.06.25-i 9 156 2 521 24 0 0 0 0 11 701 11 701 módosítás 98 27 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125 9 254 2 548 24 0 0 0 0 11 826 11 826 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2015.06.25-i 11 653 3 127 24 0 0 0 0 14 804 14 804 módosítás 448 119 4 0 0 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 571 12 101 3 246 28 0 0 0 0 15 375 15 375 2. fejezet összesen 2015.06.25-i 248 427 73 817 66 445 0 34 129 0 0 422 818 0 3 690 0 0 0 0 3 690 0 0 426 508 2. fejezet összesen módosítás 1 735 467 4 0 0 0 0 2 206 2 206 2. fejezet összesen 250 162 74 284 66 449 0 34 129 0 0 425 024 0 3 690 0 0 0 0 3 690 0 0 428 714 3. 1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2015.06.25-i 237 158 65 566 445 520 0 31 155 0 0 779 399 0 1 795 11 811 0 0 0 13 606 0 0 793 005 módosítás 3 186 860-449 0 0 0 0 3 597 0 5 431 0 0 0 0 5 431 0 0 9 028 240 344 66 426 445 071 0 31 155 0 0 782 996 0 7 226 11 811 0 0 0 19 037 0 0 802 033 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2015.06.25-i 171 532 49 298 13 832 0 4 225 0 0 238 887 0 1 697 0 0 0 0 1 697 0 0 240 584 módosítás 211 58 0 0 0 0 0 269 269 171 743 49 356 13 832 0 4 225 0 0 239 156 0 1 697 0 0 0 0 1 697 0 0 240 853 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2015.06.25-i 115 785 33 494 11 782 0 6 391 0 0 167 452 0 273 0 0 0 0 273 0 0 167 725 módosítás 85 23 371 0 0 0 0 479 479 115 870 33 517 12 153 0 6 391 0 0 167 931 0 273 0 0 0 0 273 0 0 168 204 Tartalékok működési célra Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásérték ű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen összesen K9 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése K9 hitel törlesztés ezer Forintban K Kiadások összesen 10/35