adatok ezer forintban

1. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 214. évi bevételi és kiadási ai 214. évi eredeti Módosított EI adatok ezer forintban 214. évi eredeti Módosított EI alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 436 224 514 98 Személyi juttatás 787 567 1 22 73 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211 86 29 655 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1 99 1 499 166 (kamat nélkül) 943 552 963 169 Átengedett központi adók 7 64 15 Kamatkiadások 24 23 422 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 5 23 512 Beruházási kiadások 449 354 283 88 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 562 734 Normatív hozzájárulások 841 655 993 292 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 247 737 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35 289 189 163 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 396 354 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113 54 281 825 Működési célú támogatásértékű bevétel 125 278 539 875 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 11 71 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 11 52 77 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 29 412 16 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 3 912 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 257 381 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742 715 54 898 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3 172 723 4 636 773 Költségvetési kiadások összesen: 4 178 822 5 192 762 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16 573 6 444 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 77 328 613 926 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 1 176 359 Bevétel összesen: 4 272 723 5 813 132 Kiadás összesen: 4 272 723 5 813 132 3 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (1)., 15/214.(V.29.) Makó ör. 2. (1).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (1).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (1)., 2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (1)., 26/214.(XI.27.)Makó ör.2. (1)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (1).,5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (1).,Hatályos:214. március 3.tól

2. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 4 Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül alcí Cím m Bevételek 214. évi eredeti Módosított EI Kiadások 214. évi eredeti Módosított EI 1. Intézményi működési bevételek 377 882 444 659 Személyi juttatás 87 87 463 165 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23 77 91 638 Helyi adók 1 99 1 499 166 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 714 994 737 89 Átengedett központi adók 7 64 15 Kamatkiadások 24 23 422 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 5 23 512 Beruházási kiadások 446 73 273 658 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 562 734 Normatív hozzájárulások 841 655 993 292 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 246 355 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35 289 189 163 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 396 335 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75 546 121 448 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 476 236 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 11 71 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 11 519 94 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 29 412 16 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 29 962 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 256 831 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 52 684 1 185 956 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 1 163 563 Tartalékok 742 715 54 898 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 5 664 46 Költségvetési kiadások összesen: 4 74 48 5 43 676 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 77 328 613 926 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 16 573 6 444 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 168 381 5 664 46 Kiadás összesen: 4 168 381 5 664 46 4 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (2)., 15/214.(V.29.) Makó ör. 2. (2).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (2).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (2)., 2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (2).,26/214.(XI.27.)Makó ör.2. (2).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (2)., 5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (2).,Hatályos:215. március 3.tól

3. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 5 214. évi normatív támogatások rovat Megnevezés 214.Eredeti EI 214.évi módosított EI B111 9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 295 718 656 295 718 686 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 215 947 215 947 I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása 46 796 56 46 796 56 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 32 745 6 32 745 6 9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 23 23 B112 9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 23 258 57 197 857 44 II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 156 458 57 151 657 44 8 hó 13 59 6 13 59 6 4 hó 51 621 67 46 94 4 912 hó 1 327 84 1 27 44 II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 46 8 46 2 8 hó 31 2 31 2 4 hó 15 6 15 B112 9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24 49 667 23 613 334 8 hó 16 314 667 16 314 667 4 hó 8 176 7 298 667 B112 942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen 227 749 174 221 47 774 B112 9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 6 171 4 6 171 III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 162 24 19 162 24 III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés 8 27 2 6 92 III.3.d) Házi segítségnyújtás 7 395 6 67 III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás 2 5 2 5 III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 54 6 431 III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 79 8 3 79 8 III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása 34 661 115 37 156 32 III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 33 7 1 33 7 9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 92 299 55 92 853 6 9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása 25 477 32 26 362 32 III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása 2 848 32 2 848 32 III.4.b) Üzemeltetési támogatás 4 629 5 514 9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 82 512 512 69 445 157 III.5.a dolgozók bértámogatása 54 965 76 47 964 48 III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 21 48 677 B113 942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 2 288 887 188 66 537 B114 9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 41 764 84 41 764 84 94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás 27 651 84 27 651 84 94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása 14 113 14 113 Normatív támogatások összesen: 85 581 728 787 675 8 B115 94212 Működési célú központosított támogatások 35 996 631 39 197 631 3.sz.melléklet 15. pont 942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3 4 2 3 4 2 3.sz.melléklet 16. pont 942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 32 18 32 18 3.sz.melléklet 17. pont 942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 416 431 416 431 3.sz.melléklet 6. pont 942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) 3 21 Mindösszesen: 841 578 359 826 872 639 5 A mellékletet módosította: 5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (3).,Hatályos:215. március 3.tól

4. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 6 Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Sorszám 214. évi eredeti Módosított EI Működési bevétel 377 882 444 659 1 Közterület használati díj 8 8 2 Mezőőri járulék 11 11 3 Helyiség bérleti díj 114 65 142 879 4 Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 25 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése 11 49 11 49 8 Egyéb bérleti díj 15 494 1 27 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 33 929 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6 64 6 564 11 Földterület bérleti díja 1 842 1 842 12 Továbbszámlázás 5 927 5 13 13 Kamat költségvetési számla után 3 58 6 262 14 Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA 44 785 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 35 25 962 16 családi események stb) 17 ÁFA visszatérülés 35 526 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel 99 873 1 357 19 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) 981 Sajátos működési bevétel 1 192 5 1 586 828 Helyi adók 1 99 1 499 166 2 Építményadó 16 164 9 21 Telekadó 86 99 68 22 Magánszemélyek kommunális adója 9 95 746 23 Idegenforgalmi adó 3 4 268 24 Iparűzési adó 76 1 134 572 Átengedett központi adók 7 64 15 25 Bírság, pótlék 8 3 86 26 Gépjárműadó 6 58 951 27 Talajterhelési díj 2 97 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 432 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23 5 23 512 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 46 3 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23 5 23 466 Költségvetési támogatás 841 655 993 292 31 Normatív hozzájárulások 32 746 32 746 32 Előző évi nmormatíva igénylés 7 344 33 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772 912 79 361 34 Központosított támogatás 35 997 162 841 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35 289 189 163 35 Víziközművagyon bérleti díja 19 431 36 Víziközmű vagyon osztalék 155 846 37 Kamat kötvény után 11 773 38 Ingatlanértékesítés 1 778 3 888 39 Tárgyi eszköz értékesítés 5 8 17 656 4 Vagyoni értékű jog 41 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 476 236 42 Támogatásértékű működési bevételek 67 518 464 72 43 Többcélú Kistérségi Társulástól 11 76 12 164 44 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 29 962 45 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 245 46 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 47 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 48 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 717 49 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 5 5 Előző évi költségvetési visszatérítések 51 Külsős jótékonysági felajánlások 7 5

M e g n e v e z é s Sorszám 214. évi eredeti Módosított EI Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 11 519 94 52 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 33 11 519 94 53 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed. 113 926 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 256 831 54 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231 851 256 831 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 572 3 572 55 Lakáscélú helyi támogatás 3 572 3 572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 58 58 56 Polgármesteri Hivatal 57 Makó Város Önkormányzat 58 58 Felhalmozási célú pénzmaradvány 592 655 563 58 Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat 63 563 6 Kötvény 592 592 Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 5 664 46 Finanszírozási bevételek 61 Működési célú hitel 62 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4 168 381 5 664 46 6 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.)makó ör. 2. (4).,15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (3).,16/214.(VI.26.)Makó ör. 2. (3).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (3)., 2/214.(IX.26.) Makó ör. 2. (4).,26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (3).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (3).,5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (4).,Hatályos:215. március 3.től

5. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 7 Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 24 754 2 745 Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester 6 683 5 445 Személyi juttatás 3 2 21 514 Munkaadót terhelő járulék 811 17 41 Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Hivatásos gondnok 18 92 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 6 259 6 431 Munkadót terhető járulék 1 691 1 738 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 11 287 18 787 Munkadót terhető járulék 3 48 21 38 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás 35 Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 6 3 6 Munkadót terhető járulék 972 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 6 eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás 1 4 1 4 Munkadót terhető járulék 28 28 Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 31 671 45 982 Munkadót terhető járulék 8 551 8 631 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 28 785 Munkadót terhető járulék 7 772 START Munkaprogram (illegális hulladék) 15 937 Személyi juttatás 2 1 Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás 19 26 Munkadót terhető járulék 2 593 Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás 149 895 Munkadót terhető járulék 2 236 Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1 767 Munkadót terhető járulék 239 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 159 Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 Munkadót terhető járulék 53 Városmarketing Személyi juttatás 3 55 Munkadót terhető járulék 825 Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 45 Munkadót terhető járulék

Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 3 389 3 389 Munkadót terhető járulék 915 915 Diákönkormányzat Személyi juttatás 26 Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 1 443 1 711 Munkadót terhető járulék 389 462 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 2 21 Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 2 51 Munkadót terhető járulék Best of Makó Személyi juttatás 345 Munkadót terhető járulék Kitüntetés 11 Személyi juttatás 24 Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 1 766 Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás 57 Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 2 12 Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás 12 Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás 84 Munkadót terhető járulék 2 Gyémánthíddíj Személyi juttatás 138 Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás 36 36 Munkadót terhető járulék 98 98 TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében 78 78 Személyi juttatás 21 21 Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás 16 Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás 1 5 Munkadót terhető járulék 284 Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás 7 Munkadót terhető járulék 17 Összesen Személyi juttatás 87 87 463 165

Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Munkadót terhető járulék 23 77 91 638

Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 7 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (5)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (4).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (4).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (4)., 2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (5)., 26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (4).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (4).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (5).,Hatályos:215. március 3.tól

6. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 8 Sors zám Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés adatok ezer forintban 214. évi eredeti Módosított EI Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 6 6 1 Felszámolási, végrehajtási díj 6 6 Hatósági Osztály 13 45 22 981 2 Idősek, gyermekek, családok éve 3 2 2 58 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3 2 4 884 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 3 3 141 5 Családok átmeneti otthona 2 5 2 5 6 Startmunka program 1 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 7 276 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 1 73 9 Építésügyi hatósági feladatok 25 25 1 Végrendeleti temetés 36 11 Köztemetés kiszámlázása 917 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda 39 737 48 31 15 Városház Galéria 45 419 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 4 524 17 Makói Hírek megjelentetése 3 9 5 155 18 Karácsonyi rendezvények 9 826 19 Nemzetközi kapcsolatok 4 5 2 644 2 Megemlékezések, évfordulók 6 5 3 921 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 22 Marketing kiadások 5 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 5 421 24 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2 2 25 Szakértők 14 72 15 836 Általános működési kiadások 189 61 147 512 26 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12 22 573 27 Gépjárműfenntartás 9 9 28 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 29 Gyermekétkeztetés kiadása 176 161 122 567 3 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 472 Önkormányzati képviselők 1 957 4 921 32 Képviselői alap 1 957 4 921 Városüzemelési feladatok 243 68 236 997 33 Közutak üzemeltetése, fenntartása 6 335 8 165 34 Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 35 Dűlőutak karbantartása 1 1 7 36 Intézményi karbantartás 36 23 18 355 37 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemel 52 82 53 42 38 Növényvédelem, permetezés 9 64 8 632 39 Árés belvízvédekezés 5 8 8 737 4 Árés belvízvédekezés, vis maior 1 1 41 Viharkár vis maior 1 1 42 Köztisztaság 18 695 16 699 43 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 799 831 45 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1 821 1 821 46 Települési vízellátás 1 1 5 495 47 Közvilágítás 67 68 527 48 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 18 498 12 546 49 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 7 399 5 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 6 766 51 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. 2 156 52 START "belvíz" közmunkaprogram 3 334 53 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 2 2 54 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 55 Kamerák üzemeltetése 1 48 762 56 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 3 57 Novák I. főépítész padja 61 58 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 59 Járdafelújítás dologi kiadása 1 22 6 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása 113 Közoktatás 6 5 3 135 61 Jó tanuló jó sportoló 2 313 62 Szalagavató bál 5 5 63 Pedagógus Nap 5 516 64 Városi sportrendezvények 4 153 65 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 5 5 66 Diákolimpia 25 67 Téli Kupa 68 Maros Kupa 69 Mikulás futás 4 115 7 Diákönkormányzat 1 794 71 Kitüntetések 5 65 72 Gyémánthíddíj 25 112 73 Pedagógus konferencia 42

Sors zám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 74 Vagyongazdálkodás 166 621 191 86 75 Bérlemények üzemeltetése 51 34 35 636 76 Továbbszámlázás 48 387 4 582 77 Vagyon és felelősség biztosítás 4 5 3 344 78 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 445 38 79 Lakások üzemelési, fenntartási költség 12 341 12 972 8 Ipari Park fenntartása 356 356 81 ÁFA befizetés 46 383 95 433 82 Piac átadással kapcsolatos kiadások 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés 84 Ingatlanforgalmi szakértő 3 175 3 175 85 Csurgalékvíz 86 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 4 478 32 134 87 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 33 75 24 795 88 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7 43 7 244 89 KEOP napelemes rendszer telepítés 95 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 4 36 49 773 9 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4 36 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei 91 telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 92 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 363 93 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 95 Tánc és zene határok nélkül 96 Határon átnyúló ökotura 97 Határmenti fürdőv együttműk 2 98 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 99 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése 1 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 11 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 12 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 13 14 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 15 Záportározó építése 16 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 17 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 55 18 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 19 Bűnmegelőzés Makón 11 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 4 786 111 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 113 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 115 Makovecz tér kertépítési munkái 4 255 116 Adósságkonszolidáció 117 Szirbik Miklós szobor pályázat 6 118 TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi 119 Alap pályázat 12 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 6 121 Novák I. emlékpad 4 122 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 123 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 714 994 737 89 124 Kamat kiadások 2 55 22 125 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 21 725 126 konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 4 127 Kamat kiadások összesen 24 23 422 8 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (6)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (5).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (5).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (5)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (6).,26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (5).,,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (5).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (6).,Hatályos:215. március 3.tól

7. melléklet a 3/214.(III.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 9 Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 4 976 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és 8 DAOP egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 23 749 11 DAOP Záportározó építése 36 575 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán 12 INTERREG Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158 775 118 472 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai 14 INTERREG világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 21 22 BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Digitális alaptérkép elkészítése 25 Városmarketing Imázsfilm 26 Telekvásárlás lakás célú 3 3 27 Telekvásárlás Ipari parkhoz 28 Rendezési terv módosítása 3 3 29 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő 3 Korona épület szálláshely fejlesztés 31 Térfigyelő rendszer kiépítés 9 245 32 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 33 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 34 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 1 294 35 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 546 36 Közmunka saját erő 22 37 Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap 22 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1 44 Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor 4 172 2 536 46 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1 1 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4 36 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP TÁMOP egészségtudatos magatartás bölcsödében 159 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Számítástechnikai eszköz vásárlás 181 59 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12 881 6 425 6 Téli közfoglalkoztatás 7 36 61 Közfoglalkoztatás 97 62 "OVIFoci" pályázat 63 Közbeszerzési szoftware vásárlás 499 64 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6 765 65 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1

sorszám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 66 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2 67 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 68 Marospartra vezető út önerős felújítása 69 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 7 Utcai kerékpártároló vásárlás 71 Gilicze u. csapadékvíz elvezető 168 72 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3 556 73 Intézményi karbantartás 13 727 74 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg 32 75 Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás 1 236 76 Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés 234 77 Szent I. téri relief képviselői alapból 78 Autópálya táblák feliratozása 5 866 79 Novák emlékpad 61 8 Járdaprogram eszköz.beszerzés 13 81 START munkaprogram"belvíz" 1 46 82 START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. 1 798 83 START téli közmunka 764/3/81 84 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. 85 Buszváró létesítés 73 86 Játszótéri eszközök beszerzése 87 Honvédi földes utak felújítása 3 59 88 Szivattyú vásárlás 381 89 Utcabútor (pad) beszerzés 33 9 Karácsonyi díszkivilágítás 1 256 91 Összesen 446 73 273 658 92 Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) 113 926 93 Kötvény tőke törlesztés 77 328 613 926 94 Fejlesztési célú hitel törlesztés 16 573 6 444 9 A mellékletet módosította: 1/214.(III.27.) Makó ör. 2. (7)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (6).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (6).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (6)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (7) 26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (6)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (6).,5/215. (III.2.) Makó ör. 2. (7)., Hatályos:215. március 3.tól

8. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 1 Makó Város Önkormányzata 214. évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2 DAOP 211 3 Lakások felújítása 1 44 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3 15 2 645 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 8 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 9 Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros 1 INTERREG árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. 13 Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 2 93 16 Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás 1 27 17 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás 48 18 Víziközmű rekonstrukció 19 431 12 54 19 Casino épületének felújítása 6 832 2 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 24 21 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 7327 22 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása 4838 23 Szeszfőzde gépfelújítás 214 24 MAXI üzletház felújítása 3864 25 Hagymaház hátsó szinpad felújítás 796 26 Bérpalota homlokzat festés 15 27 Csipkesori üzletek raktár tető felújítása 2 28 Csanád vezér téri szökőkút felújítása 221 29 Járdaalap 466329 Összesen 22 581 562 734 1 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (8)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (7).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (7).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (7)., 2/214.(IX.25.)Makó ör.2. (8).,26/214.(XI.27.)Makó (7).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (7).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (9).,Hatályos:215. március 3.tól

9. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 11 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatásának a adatok ezer forintban 214. évi Megnevezés eredeti Módosított EI Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 58 614 65 551 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 67 622 67 722 5 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT. 26 5 26 5 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás 14 95 9 Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 2 1 Makói Városfejlesztő Kft 11 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 12 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 5 6 13 Forgatós Táncegyüttes 5 5 14 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 1 1 1 15 Sportszervek támogatása 11 11 16 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1 661 1 661 17 Polgárőrség 25 25 18 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 19 Egyházak támogatása 2 1 2 1 2 DAREH hull.gazd.rendszer. 21 Víziközmű Társulás 22 Volán támogatás 76 23 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 24 Iparűzési adó 3% 14 17 264 25 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 26 Makovecz Alapítvány 27 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 28 BUDO Klub Sportegyesület 45 29 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 3 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 9 9 31 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 33 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 34 Makói Lovas Egyesület 1 35 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 36 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 37 Makói Nők Klubja Egyesület 38 Bruder János Kertbarát Kör 39 Makói Úszóklub 1 4 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 2 41 Felnőtt férfi kéziolabsacsapat működési támogatása 6 42 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 6 43 ONIONS Makó 2 44 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 45 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell 447 46 Marosmenti mocorgók 47 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 48 FÉG Horgász Egyesület 49 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 5 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 5 51 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 52 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 749 753 53 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 28 343 28 343 54 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 15 286 55 Gyermektartásdíj megelőlegezés 56 Makói Vegyeskar támogatása 1 1 57 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 6 58 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3 343 59 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 2 3 6 MUFC TAO pályázati önerő 3 61 Makói Katolikus Óvoda támogatása 6 62 Makói Óvoda támogatása képviselői alapból 5 63 Csanád vezér Alapítvány támogatása 1 64 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 1 65 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 1 2 66 Makói Silver Lovassport SE 1 67 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 1 68 Makói Majorette Csoport 1 69 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 2 7 Stenger Gizella alapítvány támogatása 1 71 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 25 72 Lakásbérlő lelépésí összege 52 Összesen 365 382 396 335

214. évi Támogatás értékű működési kiadás eredeti Módosított EI 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 5 435 6 479 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 5 5 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 5 53 4 Fogorvosi körzetek 4 2 4 2 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 8 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 1 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 1 5 1 5 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 96 216 96 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda 92 15 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 2 65 16 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 77 17 Munkaügyi Központ START visszautalás 4 669 4 669 18 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 19 DAREH hozzájárulás 1 532 2 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 7 12 21 Többcélú Társulás MÁK különbözet 4 22 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés 133 23 MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés 175 Összesen 233 841 246 355 214. évi Beruházás célú támogatás értékű kiadás eredeti Módosított EI 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 11 71 Összesen 11 71 214. évi eredeti Módosított EI Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont 3 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" 19 858 19 858 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 88 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14 4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés 11 651 11 651 8 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2 9 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 2 428 1 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 32 78 32 78 14 Makói Természetbarát SE LEADER 15 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 16 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 34 781 36 95 19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 45 96 45 96 21 LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 37 886 38 856 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 23 érdekeltségnövelő pályázat 24 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak 31 54 2 469 31 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 63 584 52 513 32 Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 5 35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 1 1 2 36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 25 37 Telekprogram kamatmentes támogatás 1 2 38 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 1 39 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 95 745 4 Irisz táncklub székház felújítás támogatás 1 Összesen: 284 29 412 16

214. évi eredeti Módosított EI Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda 271 164 274 92 4 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 57 17 6 111 6 Egyesített Népjóléti Intézmény 249 15 273 11 7 Polgármesteri Hivatal 475 2 578 652 Összesen: 1 52 684 1 185 956 214. évi eredeti Módosított EI Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen: 11 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (9)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (8).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (8).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (8).,2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (9).,26/214.(XI.27.) Makó ör. 2. (8).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (8).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (1)., Hatályos:215. március 3.tól

1. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 12 Makó Város Önkormányzata 214. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 214. évi eredeti Módosított EI 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás 2 731 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 1 324 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 1 8 9 3 9 Gyógyszertámogatás 15 15 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 4 11 Átmeneti segély 5 881 12 Temetési segély 741 257 13 Köztemetés 1 34 2 34 14 Gyógyfürdőkezelés tám. 22 55 27 55 15 Bébi kötvény 8 865 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli) 1 57 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1 131 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 36947 22 Szemétdíj kedvezmény 28 465 28 465 Összesen 75 546 121 448 12 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (1)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (9)., 16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (9).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (9)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2.. (1)., 26/214.(XI.27.)Makó ör.2. (9).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (9).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (11)., Hatályos:215. március 3.tól

11. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 13 Makó Város Önkormányzata 214. évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban 214. évi sorszám Megnevezés eredeti Módosított EI 1 Óvadéki betét befektetésre 5 2 Céltartalék összesen 5 169 553 3 Általános tartalék 242 715 371 345 Tartalékok összesen 742 715 54 898 13 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (11).,15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (1).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (1).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (1)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (11).,26/214.(XI.27.) Makó ör. 2. (1)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (1).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (12).,Hatályos:215. március 3.tól

12. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 14 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 214. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cí m alcím Bevételek 214. évi eredeti Módosított EI Kiadások 214. évi eredeti Módosított EI 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: 1.1.3. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 193 694 199 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 52 945 57 9 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 724 21 259 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 3 928 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 271 164 274 92 Beruházási kiadások 81 81 ebből normatív állami támogatás 227 749 231 96 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43 415 42 996 Bevétel összesen: 271 164 278 7 Kiadás összesen: 271 164 278 7 1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 2 665 2 833 Személyi juttatás 33 538 36 241 Működési célú támogatásértékű bevétel 3 773 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 Munkaadót terhelő járulékok 9 283 9 934 Működési célú pénzeszközátvétel 95 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 14 21 324 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 2 51 Támogatás értékű mük.pe.átadás 1 337 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 57 17 6 111 Beruházási kiadások 2 232 ebből normatív állami támogatás 41 665 44 7 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 15 55 16 14 Bevétel összesen: 59 835 71 68 Kiadás összesen: 59 835 71 68

Cí m alcím 1.3. 1.4. 1. Bevételek 214. évi eredeti Módosított EI Kiadások 214. évi eredeti Módosított EI Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 55 677 63 38 Személyi juttatás 214 916 236 574 Működési célú támogatásértékű bevétel 46 49 157 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 56 662 62 898 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 77 349 88 668 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1 9 2 745 Pénzmaradvány 5 742 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 249 15 273 11 Beruházási kiadások 423 ebből normatív állami támogatás 124 545 144 146 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 124 65 128 955 Bevétel összesen: 35 827 391 38 Kiadás összesen: 35 827 391 38 Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 4 18 Személyi juttatás 257 612 267 722 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 659 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 Munkaadót terhelő járulékok 69 29 69 176 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11 471 94 28 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 36 58 157 632 Pénzmaradvány 1 75 Támogatás értékű mük.pe.átadás 45 Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 19 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 475 2 578 652 Beruházási kiadások 1 85 5 974 ebből normatív állami támogatás 256 272 377 816 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 218 928 2 836 Bevétel összesen: 475 2 594 596 Kiadás összesen: 475 2 594 596 Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek 58 342 7 321 Személyi juttatás 699 76 739 538 Működési célú támogatásértékű bevétel 46 63 639 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 Munkaadót terhelő járulékok 188 99 199 17 Működési célú pénzeszközátvétel 95 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 228 558 225 279 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 Ellátottak pénzbeni juttatása 37 958 16 377 Pénzmaradvány 12 796 Támogatás értékű müküdési kiadás 1 382 Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 19 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 1 52 684 1 185 956 Beruházási kiadások 2 651 9 43 ebből normatív állami támogatás 65 231 797 65 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 42 453 388 891 Bevétel összesen: 1 157 26 1 335 42 Kiadás összesen: 1 157 26 1 335 42 14 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (12)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (11).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (11).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (11)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (12)., 26/214.(XI.27.) Makó ör. 2. (11)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (11).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (12).,Hatályos:215. március 3.tól

13. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendele Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormány projektekhez történő hozzájárulás EUs projekt neve, azonosítója: INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Források 214 215 215 után Saját erő 7 746 saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 147 179 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 154 925 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) 1 125 Beruházás, felújítás 155 322 Szolgáltatások igénybe vétele 6 632 Adminisztratív Összesen: 163 79 EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Korfüggetlen egészségtudatos magatar Források 214 215 215 után Saját erő 1 679 saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 6 714 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 8 393 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) 99 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 7 43 Adminisztratív Összesen: 8 393 EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Vízió funkcionalitásra és kapcsolódás Források 214 215 215 után Saját erő 6 981 saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 27 926 Társfinanszírozás Hitel

Egyéb forrás Források összesen: 34 97 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) 1 396 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 33 511 Adminisztratív Összesen: 34 97 EUs projekt neve, azonosítója: INTERREGEcobridge Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 63 684 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 63 684 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 74 112 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 74 112 EUs projekt neve, azonosítója: INTERREGSpa Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 31 54 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 31 54 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 31 54 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 31 54 EUs projekt neve, azonosítója: Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 9 36 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen: 9 36 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Nagyér csatorna záportározójának léte Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 11 155 EUs forrás 18 592 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 29 747 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 36 575 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 36 575 EUs projekt neve, azonosítója: Királyhegyesi úti idősek klubjának felú Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 3 15 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 3 15 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 3 15 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 3 15 EUs projekt neve, azonosítója: Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 9 969 EUs forrás 23 215 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás