3.2. melléklet Az Önkormányzat 206. évi költségvetéséről szóló 2/206. (II. 5.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 2 Városüzemeltetés 3 Kötelezően ellátandó feladatok: 4 000-5 00454 Városüzemeltetési feladatok (3.2.. melléklet) 498 7 3 000 565 230 856 200 424 430 6 Társaságok támogatása 7 - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: 8 004055 - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás 73 200 80 000 80 000 9 004069 - Állategészségügyi telep üzemeltetése 30 000 7 000 23 000 30 000 0 00407 - Start közmunka program önrésze 3 200 3 200 3 200 004053 - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze 35 000 30 000 30 000 2 004052 - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás 240 000 300 000 300 000 3 004059 - Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás 50 000 50 000 50 000 4 004050 - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) 490 000 800 000 800 000 5 004064 - MVK Zrt. működési támogatás (állami) 45 000 680 000 680 000 6 004067 - MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás 30 000 60 000 60 000 7 0400 Főépítészi, településrendezési feladatok 54 000 20 000 20 000 8 04008 Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel 20 000 0 9 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 3 000 0 592 230 3 00 400 0 3 605 630 20 Önként vállalt feladatok: 2 000-22 00454 Városüzemeltetési feladatok (3.2.. melléklet) 65 200 30 000 28 500 58 500 23 Társaságok támogatása 24 - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: 25 00435 - Választókerületi feladatok 40 000 40 000 40 000 26 - Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: 27 004076 - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás 30 000 30 000 30 000 28 004077 - Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló 29 létesítmények működési támogatás 44 000 44 000 44 000 30 040 Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás) 270 000 270 000 3 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 340 000 02 500 0 442 500 32 Városüzemeltetés mindösszesen 3 000 0 932 230 3 2 900 0 4 048 30
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 33 Környezetvédelem 34 Kötelezően ellátandó feladatok: 35 0202006 Hulladékgazdálkodás 2 000 2 000 2 000 36 0202007 Tudatformálás 3 000 3 000 3 000 37 02020 Épített és természeti környezet védelme 4 500 2 000 2 000 38 0202003 Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 500 500 500 39 0202009 Zaj, rezgésvédelem 500 500 500 40 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 0 9 000 0 9 000 4 Önként vállalt feladatok: 42 0202008 Energiagazdálkodás 200 200 200 43 020209 Green City programmal kapcsolatos feladatok 3 000 3 000 3 000 44 0202004 ICLEI tagdíj 200 200 200 45 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 3 200 200 0 3 400 46 Környezetvédelem mindösszesen 0 0 3 200 9 200 0 2 400 47 Vagyongazdálkodás 48 Kötelezően ellátandó feladatok: 49 0304003 Különféle kártalanítások 5 000 2 500 2 500 50 MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: 5 030503 - Bérleményszolgáltatás kiadásai 760 533 65 500 65 500 52 030505 - Ingatlanértékesítés kiadásai 20 000 20 000 20 000 53 0305002 - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA 498 366 509 693 509 693 54 0305003 - PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás 20 334 20 334 55 0305008 ÁFA kiadás (önkormányzati) 03 398 04 433 04 433 56 0304004 Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek 6 350 3 000 3 000 57 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 2 3 460 0 0 2 3 460
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 58 Önként vállalt feladatok: 59 0305020 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek 5 000 5 000 5 000 60 030509 Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások 00 800 800 6 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 5 800 0 0 5 800 62 Vagyongazdálkodás mindösszesen 0 0 2 37 260 0 0 2 37 260 63 Egészségügy 64 Kötelezően ellátandó feladatok: 65 040600 Egészségügyi alapellátás működtetése 05 000 80 000 80 000 66 04060 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 20 000 0 000 0 000 67 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 90 000 0 0 90 000 68 Önként vállalt feladatok: 69 0406002 Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) 500 500 500 70 0406005 Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) 500 500 500 7 0406022 Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása 3 500 3 500 3 500 72 0406023 Diósgyőri Rendelőintézet átalakítás 5 000 5 000 73 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 8 500 3 000 0 500 74 Egészségügy mindösszesen 0 0 98 500 3 000 0 0 500 75 Szociális 76 Kötelezően ellátandó feladatok: 77 Lakhatást elősegítő támogatások: 78 0505050 Adósságcsökkentési támogatás 20 000 440 440
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 79 0505056 Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 6 000 208 208 80 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: 8 0505206 Rendkívüli települési támogatás 4 500 6 000 6 000 82 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 83 050607 Pénzbeli ellátás 000 000 000 84 050605 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 0 támogatása 40 630 40 630 85 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: 86 0506252 Minorita Rend támogatása (népkonyha) 2 000 2 000 2 000 87 0506254 Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 30 000 30 000 30 000 88 Egyéb szociális feladatok: 89 0506402 Közköltséges temetés 2 000 8 000 8 000 90 0506439 Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés 3 293 23 280 23 280 9 0505300 Segélyek postaköltsége 20 000 5 000 5 000 92 0506424 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 780 544 706 223 706 223 93 0506425 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás tagdíj 258 258 94 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 78 68 738 223 7 648 824 039 95 Önként vállalt feladatok: 96 Lakhatást elősegítő támogatások: 97 0505053 Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz 5 000 27 500 27 500 98 050505 Lakbértámogatás 68 68 99 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 00 050600 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 500 200 200 0 050602 Gyermekétkeztetési támogatás 9 000 6 000 6 000 02 050604 Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 20 000 2 000 4 000 6 000 03 050608 Ifjúságvédelmi támogatás 0 000 0 000 0 000 04 05060 Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) 4 500 4 500 4 500 05 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához 06 kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: 07 05065 Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez 32 000 9 200 9 200 08 Civil szervezetek támogatása 09 0506303 Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása 3 000 3 000 3 000
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 0 Egyéb szociális feladatok: 050640 Társadalmi felzárkóztatás 4 200 2 250 2 250 2 0506440 A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének 3 támogatása 3 000 3 000 3 000 4 0506454 Salkaházi Sára Miskolc program 370 000 370 000 370 000 5 0506256 Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése 2 500 2 500 6 0506257 Szociális munka napja 900 900 7 0506258 Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok 38 000 38 000 8 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 23 650 44 200 435 368 503 28 9 Szociális mindösszesen 0 0 0 88 782 423 443 06 2 327 257 20 Oktatás 2 Kötelezően ellátandó feladatok: 22 Kötött felhasználású kiadások: 23 060705 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 39 023 558 723 558 723 23 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 558 723 0 0 558 723 24 Önként vállalt feladatok: 25 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 26 Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása: 27 0607204 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 4 500 4 500 4 500 28 0607205 - Szimbiózis Alapítvány 500 500 500 29 0607208 Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése 7 000 7 000 7 000 30 0607200 Óvodatej akció 000 000 000 3 Egyéb feladatok: 32 0607323 Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás 8 000 8 000 8 000 33 0607004 Idősügyi Tanács 2 000 2 000 2 000 34 0607306 Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése 000 787 23 00 2 00 35 0607307 Helyi identitás és kohézió (TOP támogatás) 305 000 305 000 36 0607308 Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása 5 000 5 000 37 Önként vállalt feladatok összesen 787 23 39 00 26 000 0 346 00 38 Oktatás mindösszesen 787 23 877 823 26 000 0 904 823
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 39 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 40 Kulturális feladatok 4 Kötelezően ellátandó feladatok: 42 Rendezvények támogatása: 43 0708002 Városi ünnepek 2 000 606 64 4 230 5 000 44 Kulturális szervezetek támogatása: 45 070820 CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása 34 800 72 800 72 800 46 0708202 CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása 5 000 5 000 47 070824 Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása 94 600 94 600 94 600 48 070825 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása 67 400 7 000 7 000 49 070826 Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 307 000 290 000 290 000 50 070827 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 200 000 225 000 225 000 5 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 606 64 0 602 630 0 603 400 52 Önként vállalt feladatok: 53 Rendezvények támogatása: 54 070800 "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) 80 000 80 000 55 070806 Kulturális rendezvények támogatása 23 000 300 500 5 000 9 200 5 000 56 070807 Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok 7 000 600 6 400 7 000 57 Kulturális szervezetek támogatása: 58 0708200 Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása 80 000 250 000 250 000 59 070828 MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása 47 000 50 200 50 200 60 0708220 Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása 3 000 3 000 3 000 6 Egyéb kulturális feladatok: 62 0708305 Szakértői díjak 500 700 700 63 0708302 Művészeti és tudományos ösztöndíjak 2 000 574 426 2 000 64 07084 Város által alapított díjak 0 000 2 80 640 7 80 0 000 65 070830 Miskolc város védett síremlékei 2 000 2 000 2 000 66 0708304 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze 5 000 5 000 5 000
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 67 0708307 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) 000 000 000 68 0708342 Feledy Gyula grafikus művész életjáradék 480 480 480 69 0708259 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás 000 000 000 70 0708003 Kiemelt történelmi évfordulók 3 000 3 000 3 000 7 0708348 Szász Endréné életjáradéka 0 200 0 200 0 200 72 070844 Touch Info tornyok üzemeltetése 500 500 500 73 0708343 Kárpát-medence népképviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása 0 (Lézerpont Stúdió Kft.) 4 950 4 950 74 Idegenforgalmi feladatok 75 0708366 Idegenforgalmi Alap 2 000 2 000 2 000 76 0708358 Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok 8 000 4 000 4 000 77 0708359 Városmarketing 30 000 30 000 78 Önként vállalt feladatok összesen 4 054 566 55 930 420 480 0 482 030 79 Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen: 4 660 730 55 930 2 023 0 0 2 085 430 80 Sport 8 Kötelezően ellátandó feladatok: 82 Sportlétesítmények üzemeltetése: 83 Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: 84 080733 - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) 95 000 95 000 95 000 85 080730 - kötelező úszásoktatás 2 000 2 000 2 000 86 0807300 DSM Nonprofit Kft. működési támogatás 40 000 0 000 0 000 87 080734 Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás 80 000 67 000 67 000 88 Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: 89 0807309 - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás 48 000 48 000 48 000 90 080732 - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 45 000 45 000 45 000 9 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 92 0807200 - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) 2 000 2 000 2 000 93 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 0 398 000 0 398 000 94 Önként vállalt feladatok: 95 080737 Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás 5 500 5 500 5 500
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 96 Rendezvények támogatása: 97 080738 Bükki Hegyi Maraton 500 2 000 2 000 98 08073 Barátság Maraton 200 500 500 99 080739 Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 8 000 3 000 3 000 200 080740 Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 000 000 000 20 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: 202 080705 Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) 37 500 37 500 37 500 203 Kiemelt egyesületi támogatások: 204 080700 - DVTK labdarúgás 84 000 84 000 84 000 205 080702 - Miskolci Jegesmedvék 8 000 50 000 50 000 206 080702 - Miskolci Vízilabda Club 2 500 2 500 2 500 207 080703 - MVSC Röplabda 8 000 8 000 8 000 208 080700 - Miskolci Vénusz Futsal 000 000 000 209 Egyéb feladatok: 20 0807050 Sport Mecénás Alap 7 000 7 000 7 000 2 0807322 MVSC Sporttelep működtetési támogatása 5 500 5 500 5 500 22 0807303 Sportesemények díjazása 000 400 600 000 23 08076 Eredményességi támogatás 000 000 000 24 0807324 Miskolci Atlétika Centrum működési támogatás (Miskolci Sportcentrum Kft.) 4 000 4 000 25 0807325 Ifjúsági, Honvéd SE és az MLSZ pályaépítési program keretében épült pályák (5 db) működési támogatása (Miskolci Sportcentrum Kft.) 5 000 5 000 26 0807326 205/206. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze 77 500 77 500 27 0807327 Csorba tavi vízitelep működési támogatás 2 500 2 500 28 0807328 Atlétikai Magyar Ifjúsági országos bajnokság (Miskolci Sportcentrum Kft.) 200 200 29 0807329 Tájékozódási Futó VB (egyetem) 5 000 5 000 220 Önként vállalt feladatok összesen 0 400 600 323 700 0 325 700 22 Sport mindösszesen 0 400 600 72 700 0 723 700 222 Központilag kezelt feladatok 223 Kötelezően ellátandó feladatok: 224 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 225 005275 - Bolgár 080 080 080 226 005276 - Görög 080 080 080 227 005278 - Lengyel 080 080 080 228 005279 - Német 080 080 080
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 229 005285 - Örmény 080 080 080 230 005280 - Roma 080 080 080 23 00528 - Ruszin 080 080 080 232 005283 - Szlovák 080 080 080 233 005284 - Ukrán 080 080 080 234 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: 235 00 Közbiztonság, polgárőrség támogatása 000 00 8 500 2 200 0 800 236 06 Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása 65 000 65 000 65 000 237 000 Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok 500 445 445 238 Egyéb feladatok: 239 02352 Képviselők juttatása 93 688 73 770 9 98 93 688 240 005550 Elszámolás az államháztartással 63 25 75 000 75 000 24 0503 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 54 035 4 405 595 5 000 242 00900- Általános igazgatási tevékenység kiadásai 53 67 87 40 450 87 85 243 00900 244 00902 Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai 56 383 37 008 9 992 47 000 245 02353- Tisztségviselők juttatásai és járulékai 47 573 37 459 0 4 47 573 02355 246 03463 Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.) 65 685 65 685 247 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 52 642 40 79 263 03 52 370 0 608 762 248 Önként vállalt feladatok: 249 Különböző alapok támogatása: 250 Mecénási Alap 25 008024 - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása 35 000 36 500 36 500 252 008050 - Bizottság által felosztható 7 000 7 000 7 000 253 0305- - Polgármesteri 200 200 200 254 03058 255 02090- Választókerületi Alap 46 000 50 000 50 000 256 029 257 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: 258 0307 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 200 4 200 4 200 259 03073 Civil szervezetek támogatása 4 800 4 800 4 800 260 03085 Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj 300 300 300 26 Egyéb feladatok: 262 03470 Testvérvárosi kapcsolatok 6 000 6 000 6 000 263 03469 Esélyegyenlőségi feladatok 200 200 200 264 0346 Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások 30 000 5 000 5 000
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 265 03464 "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó 2 000 800 800 266 03072 Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása 3 500 3 500 3 500 267 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 23 300 08 200 0 3 500 268 Központilag kezelt feladatok mindösszesen 52 642 40 79 286 33 260 570 0 740 262 269 Tartalékok 270 Kötelezően ellátandó feladatok: 27 0500 Általános tartalék 42 000 389 050 389 050 272 Céltartalék: 273 05005 - iparűzési adóval összefüggő 30 000 30 000 30 000 274 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 0 49 050 0 49 050 275 Tartalékok mindösszesen 0 0 0 49 050 0 49 050 276 Adósságszolgálat 277 Kötelezően ellátandó feladatok: 278 0500- Hiteltörlesztés 36 846 7 0 7 0 279 0504 280 05020-28 05025 282 0505 Kamatfizetés 62 479 20 646 20 646 283 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 37 756 0 0 37 756 284 Adósságszolgálat összesen 0 0 37 756 0 0 37 756
AZ ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 285 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 286 Kötelezően ellátandó feladatok: 287 900000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 5 000 0 000 2 700 32 289 44 989 288 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 000 2 700 32 289 0 0 44 989 289 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen 0 000 2 700 32 289 0 0 44 989 290 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 7 089 45 762 4 844 737 8 357 953 443 06 3 862 557 29 Ebből: 292 - Kötelezően ellátandó feladatok 60 809 293 - Önként vállalt feladatok 2 25 748