HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2009. ÁPRILIS 17 ÉN 43/2009. (IV. 17.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a napirendi pontokat a következı sorrendben hagyja jóvá: I. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Elıadó: Nógrádi Zoltán II. III. Beszámoló a Társulás 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Nógrádi Zoltán Éves Ellenırzési Jelentés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnál és költségvetési intézményeinél 2008. évben elvégzett ellenırzések tapasztalatairól Elıadó: Nógrádi Zoltán IV. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ 2009. elsı negyedéves beszámolója Elıadó: Csótiné Ördög Edit V. A pedagógiai szakszolgálat 2009. elsı negyedéves beszámolója Elıadó:Porkoláb Mihály VI. VII. Üllés - Bordány kerékpárút szerzıdésmódosítási kérelme szóbeli elıterjesztés Üllés - Bordány kerékpárút építésével kapcsolatos kiadások finanszírozása Elıadó: Nógrádi Zoltán VIII. Közbeszerzésekkel kapcsolatos döntés Elıadó: Matula Anikó IX. A települések LEADER pályázati elképzeléseinek összehangolása Elıadó: Jójárt Edit X. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által mőködtetett bordányi családsegítı és gyermekjóléti feladatok kistérségi ellátásának megszüntetése Elıadó: Nógrádi Zoltán
XI. A Társulás kulturális stratégiájának megvitatása Elıadó: Törökné Kiss Bernadett Egyéb aktuális kérdések: Elıadó: témakörönként változó - 4 -
Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Határidı: nincs. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 44/2009. (IV. 17.) Tkt határozat: Tárgy: Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról H a t á r o z a t: 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 79 paragrafusa alapján a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt 550.180 e Ft bevételi fıösszeggel 491.526 e Ft kiadási fıösszeggel 63.316 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 2. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek. A központi költségvetésbıl származó bevételek terv szerint alakultak. 3. A 2008. évi beszámolóhoz nyújtott tagtelepülések által leadott normatíva adatok alapján megállapításra került, hogy a Többcélú Társulásnak 2008. évre vonatkozóan 2.797.000,- Ft normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstár felé. Ebbıl 1 530.000.- Ft pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásából, 176.000,-Ft jelzırendszeres házi segítségnyújtásból, és 1.091.000,- Ft az intézményi társulások oktatási normatívájából keletkezett. Plusz igénylésként a szenvedélybetegek nappali intézményére igényelhettünk 337.000,-Ft-ot, így a Magyar Államkincstárnak ténylegesen visszafizetett összeg 2.460.000,-Ft. 4. A feladatonkénti tételes lebontásról készült jegyzıkönyvet az érintett gesztor önkormányzatok részére eljuttatjuk, mely alapján a települések kötelesek a jogtalanul igénybe vett normatívát visszafizetni a Többcélú Társulás részére. Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Határidı: nincs. Jelentést a Társulási Tanács nem kér.
Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 5./ Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 6./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
- 6 -Melléklet: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi normatívája megnevezés Normatíva 2008. évi jogcímei adatok Ft-ban 2008. évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás normatíva mutatószám elıirányzat összesen: normatíva mutatószám elıirányzat összesen: Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó 1. támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22 000 155 3 410 000 22 000 155 3 410 000 b) Közösségi ellátások 2 000 000 2 4 000 000 2 000 000 2 4 000 000 c) Támogató szolgálat 3 000 000 2 6 000 000 3 000 000 2 6 000 000 d) Családsegítés 320 26 149 8 367 680 320 26 149 8 367 680 A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 1 20 000 000 2. támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás 3. a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2 000 281 562 000 2 000 281 562 000 b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 11 000 688 7 568 000 11 000 699 7 689 000 logopédiai ellátás Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak 90 000 83 7 470 000 90 000 83 7 470 000 4. támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási 1 200 4 802 5 762 400 1 200 4 802 5 762 400 feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) 790 26 149 20 657 710 790 26 149 20 657 710 Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró 80 000 53 4 240 000 80 000 53 4 240 000 gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 80 000 12 960 000 74 000 20 1 480 000
1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 80 000 13 1 040 000 80 000 16 1 280 000 40 000 53 2 120 000 40 000 53 2 120 000 7
2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 40 000 12 480 000 37 000 20 740 000 40 000 13 520 000 40 000 16 640 000 3.Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 70 000 47 3 290 000 70 000 47 3 290 000 3.Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 70 000 22 1 540 000 74 000 47 3 478 000 4.Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/2009 60 000 23 1 380 000 5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 80 000 2 160 000 80 000 2 160 000 2007/2008 5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 80 000 1 80 000 74 000 - - 2008/2009 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 10 94 000 9 400 10 94 000 összesen: 98 321 790 102 820 790 A Magyar Államkincstártól egyéb jogcímen kapott támogatások az alábbiak: Központosított elıirányzat: * illetménynövekedés támogatása * közösségi busz beszerzés támogatása * GVOP 4.4.2 optikai pályázat BM önerı Egyéb központi támogatások: * 13. havi illetmény támogatása * keresetkiegészítés támogatása A Magyar Államkincstártól mindösszesen kapott kistérségi támogatás (normatíva+egyéb): 59 374 922 1 276 176 20 000 000 38 098 746 1 625 098 1 116 898 508 200 163 820 810 8
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi bevételi terve 2008. évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás 2008. évi tényadatok 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel 11 444 5 709 17 153 14 053-3 100 81,9% Kamatbevételek 540 540 540 540 715 175 132,4% Normatív támogatások 62 446 62 446 66 945 58 099 125 044 126 132 1 088 100,9% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 13 236 9 494 22 730 23 715 985 104,3% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 30 510 30 510 28 435-2 075 93,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 9 363 9 363 14 839 5 476 158,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl 1 700 1 700 1 700 0 100,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 25 642 25 642 25 642 0 100,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 8 337 8 337 8 337 0 100,0% Mőködési bevételek összesen: 149 772 149 772 131 012 242 552 373 564 376 113 2 549 100,7% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzatoktól 4 788 4 788-4 788 0,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 43 913 43 913 43 796-117 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 63 454 63 454 63 285-169 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 74 137 87 565 18 356-69 209 21,0% Felhalmozási bevételek összesen: 120 795 120 795 120 795 78 925 199 720 125 437-74 283 62,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 9 911 9 911 Összesen: 270 567 0 270 567 251 807 321 477 573 284 511 461-71 734 89,2% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Kamatbevételek 10 10 10 10 2-8 20,0% Mőködési bevétel 90 90 169 79 187,8% Mők.c.tám.értékő bevétel más önkormányzattól 90 90 509 419 565,6% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 407 407 350-57 86,0% Mőködési bevételek összesen: 144 144 417 180 597 1 030 433 172,5%
9
Intézmény finanszírozás/családsegítıs normatíva 35 876 35 876 35 876 2 901 38 777 37 689-1 088 97,2% Összesen: 36 020 0 36 020 36 293 3 081 39 374 38 719-655 98,3% 3. Többcélú Társulás és intézménye mindösszesen: Mőködési bevételek 11 444 5 799 17 243 14 222-3 021 82,5% Kamatbevételek 550 550 550 550 717 167 130,4% Normatív támogatások 98 322 98 322 102 821 61 000 163 821 163 821 0 100,0% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 407 407 350-57 86,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 13 236 9 584 22 820 24 224 1 404 106,2% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 30 510 30 510 28 435-2 075 93,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 9 363 9 363 14 839 5 476 158,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 0 Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl 1 700 1 700 1 700 0 100,0% Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 25 642 25 642 25 642 0 100,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 8 337 8 337 8 337 0 100,0% Mőködési bevételek összesen: 185 792 185 792 167 305 245 633 412 938 414 832 1 894 100,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól 4 788 4 788-4 788 0,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 43 913 43 913 43 796-117 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 63 454 63 454 63 285-169 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 74 137 87 565 18 356-69 209 21,0% Felhalmozási bevételek összesen: 120 795 120 795 120 795 78 925 199 720 125 437-74 283 62,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 9 911 9 911 Bevételek összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 550 180-72 389 89,8%
10
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás 2008. évi tény adatok 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások 11 593 11 593 11 593 11 593 12 634-1 041 109,0% Munkaadókat terhelı járulékok 3 332 3 332 3 332 3 332 3 721-389 111,7% Dologi kiadás 43 500 43 500 24 709 62 011 86 720 104 134-17 414 120,1% Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 47 109 3 068 50 177 52 908-2 731 105,4% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 37 786 37 786 29 947 7 839 79,3% Tartalék 694 694 694 694 694 0,0% Likvid kölcsön törlesztése 25 642 25 642 11 500 14 142 44,8% Hiteltörlesztés 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Mőködési kiadások összesen: 143 983 143 983 125 223 223 266 348 489 347 389 1 100 99,7% Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Felhalmozási kiadások összesen: 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 431-431 Összesen: 270 567 0 270 567 251 807 321 477 573 284 453 479 120 236 79,1% Költségvetési létszámkeret 8 8 8 8 8 100,0% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Személyi juttatások 24 831 24 831 24 831 1 112 25 943 24 522 1 421 94,5% Munkaadókat terhelı járulékok 7 406 7 406 7 406 557 7 963 7 393 570 92,8% Dologi kiadás 3 783 3 783 4 056 1 412 5 468 4 199 1 269 76,8% Pénzeszköz átadás 527-527 Mőködési kiadások összesen: 36 020 36 020 36 293 3 081 39 374 36 641 2 733 93,1% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 406-1 406
11
Összesen: 36 020 0 36 020 36 293 3 081 39 374 38 047 1 327 96,6% Költségvetési létszámkeret 16 16 16 16 12 75,0% 3. Többcélú Társulás összesen: Személyi juttatások 36 424 36 424 36 424 1 112 37 536 37 156 380 99,0% Munkaadókat terhelı járulékok 10 738 10 738 10 738 557 11 295 11 114 181 98,4% Dologi kiadás 47 283 47 283 28 765 63 423 92 188 108 333-16 145 117,5% Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 47 109 3 068 50 177 53 435-3 258 106,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 37 786 37 786 29 947 7 839 79,3% Tartalék 694 694 694 694 694 0,0% Likvid kölcsön törlesztése 25 642 25 642 11 500 14 142 44,8% Hiteltörlesztés 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Mőködési kiadások összesen: 180 003 180 00 3 161 516 226 347 387 863 384 030 3 833 99,0% Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 837-1 837 Kiadások összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 491 526 121 132 80,2% Költségvetési létszámkeret 24 0 24 24 0 24 20 83,3%
12
2008. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve 2008. évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás 2008. évi tényadatok 3. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel 11 444 5 799 17 243 14 222-3 021 82,5% Kamatbevételek 550 550 550 550 717 167 130,4% Normatív támogatások 98 322 98 322 102 821 61 000 163 821 163 821 0 100,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 13 236 9 584 22 820 24 224 1 404 106,2% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 407 407 350-57 86,0% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 30 510 30 510 28 435-2 075 93,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 9 363 9 363 14 839 5 476 158,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 0 0 Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl 1 700 1 700 1 700 0 100,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 25 642 25 642 25 642 0 100,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 8 337 8 337 8 337 0 100,0% Mőködési bevételek összesen: 185 792 185 792 167 305 245 633 412 938 414 832 1 894 100,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól 4 788 4 788-4 788 0,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi 43 913 43 913 43 913 43 913 43 796-117 99,7% költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 63 454 63 454 63 285-169 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 74 137 87 565 18 336-69 209 21,0% Felhalmozási bevételek összesen: 120 795 120 795 120 795 78 925 199 720 125 417-74 283 62,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 9 911 9 911 Bevételek összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 550 180-72 389 89,8%
13
Többcélú Társulás kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat 2008. módosítás 2008.évi tény adatok 3. Többcélú Társulás: Személyi juttatások 36 424 36 424 36 424 1 112 37 536 37 156 380 99,0% Munkaadókat terhelı járulékok 10 738 10 738 10 738 557 11 295 11 114 181 98,4% Dologi kiadás 47 283 47 283 28 765 63 423 92 188 108 333-16 145 117,5% Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 47 109 3 068 50 177 53 435-3 258 106,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 37 786 37 786 29 947 7 839 79,3% Tartalék 694 694 694 694 694 0,0% Likvid kölcsön törlesztés 25 642 25 642 11 500 14 142 44,8% Hiteltörlesztés 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Mőködési kiadások összesen: 180 003 180 003 161 516 226 347 387 863 384 030 3 833 99,0% Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Felhalmozási kiadások összesen: 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 837-1 837 0,0% Kiadások összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 491 526 121 132 80,2% 2008.évi pénzforgalom egyeztetése adatok eft-ban nyitó egyenleg 12 999 bevételek 550 180 kiadások 491 526 pénzmaradvány igénybevétele 8 337 záró egyenleg 63 316
E s z k ö z ö k 2008. január december 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 1. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált ér 2. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 3. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 4. 12 397 3 092 5.Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 5. ó.immat.javak értékhely.(119) 6. I.Immateriális javak (01+...+06) 7. 12 397 3 092 l.ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) 8. 5 801 106 380 2.Gépek,berend,felsz.(1311,1312) 9. 13 616 34 002 3.Jármüvek (1321,1322) 10. 15 429 11 271 4. Tény észállatok (141,142) 11. 5.Beruházások,felujitások 12. 30 100 100 6.Beruh-ra adott elölegek 13. 7.Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 15. II.Tárgyi eszközök össz(08+...+15) 16. 64 946 151 753 l.egyéb t.részesedés(171,1751) 17. 2.T.hit.értékpapir(172-174,1752) 18. 3.Tartosan adott kölcsön(191-194-bı 19. 4.Hosszu lejáratú bankbetétek(178) 20. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések 21. 6.Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) 22. III.Befekt.pü-i eszk.össz(17+...+22) 23. 0 0 1.Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök (161.162.) 24. 2.Koncesszióba átadott eszközök (163.164.) 25. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27. 5.Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, 28. vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi összevont mérlege adatok eft-ban F o r r á s o k 2008. január december 1.Indulo töke (411) 61. 2.Tökeváltozások (412) 62. 69 164 141 037 3.Értékesítési tartalék(417) 63. D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (61+62+63) 64. 69 164 141 037 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) 65. 8 337 58 917 - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) 66. 8 337 58 917 - elözö évi ktgv.tartalék(4214) 67. 2.Költségv-i pénzmaradvány (4212) 68. 512-7 825 3.Kiadási megtakaritás(425) 69. 4.Bevételi lemaradás(426) 70. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 71. I.Ktgv-i tartalék össz(65+68+69+70+71) 72. 8 849 51 092 l.vállalk.tartaték elszám. (74+75) 73. 0 - tárgyévi váll.tartalék(4221) 74. - elözö évi váll.tartalék(4224) 75. 2. Vállalkozási tev.eredménye(4222) 76. 3.Vállal.tev.kiadási megtak.(427) 77. 4.Vállal.tev.bev.lemaradása(428) 78. II.Váll.tartalék össz (73+76+77+78) 79. 0 0 E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 80. 8 849 51 092 1.Hosszú lejár.kölcsönök(4351,4361) 81. 2.Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) 82. 3.Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341-83. bıl) 4.Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) 84. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, 4321-85. bıl, 4331-bıl) 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 86. I.Hosszu lejáratu köt.(81+82+83+84+85+86) 87. 0 0 1.Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) 88. 14 142 2.Rövid lejár.hitelek (4511,4521,45 89. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszkközök (24+ +28 29. 0 0
15
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30. 77 343 154 845 (07+16+23+29) 1.Anyagok (21,241) 31. 2.Bef-len term,félk.term.(253,263) 32. 3.Növendék-,hizo állat.(252,262) 33. 4.Késztermékek (251,261) 34. 5./a Áruk közv.szolg. 35. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. I.Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37. 0 1.Követelés áru.sz.(vevö)(282,283,2 38. 2.Adosok (281,2881) 39. 2 041 5 440 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 40. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2 41. - tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı 42. egy éven belül esedékes részlet -támogatási program elılege 43. -támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. ILKövetelések össz (38+39+40+41) 45. 2 041 5 440 1.Egyéb részesedés(2951,298-bol) 46. 2.Forg.célu hitelvisz.értékpapirok 47. III.Értékpapirok összesen (46+47) 48. 0 1.Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) 49. 277 419 2.Költségvetési bankszámlák (34) 50. 12 722 62 897 3.Elszámolási számlák (35) 51. 4.Idegen pénzeszközök (36) 52. IV.Pénzeszközök összesen (49+50+51+52) 53. 12 999 63 316 1 Ktgv-i aktiv függı elszámol. (391 54. 241 763 2 Ktgv-i aktiv átfutó elszám. (392,396, 398.) 55. 1 699 3 014 3 Ktgv-i aktiv kiegyenlitı elsz. (394.) 56. 4 Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások (399.) 57. V.Egyéb aktiv pü-i össz (54+55+56+57) 58. 1 940 3 777 B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (32+45+48+53+58) 59. 16 980 72 533 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59) 60. 94 323 227 378 3. Kötelez. (szállito)(441-443)(91+92) 90. 10 220 5 106 - tárgyévi szállito.köt. 91. 1 025 1 632 - t.évet köv.év szállitoi köt. 92. 9 195 3 474 4.Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449,4 93. -váltótartozások 94. -munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 95. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. -iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 97. -helyi adó fúlfizetés 98. -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 99. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı 100. törlesztı részletei -felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok 101. következı évet terhelı törlesztı részletei -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások 102. következı évet terhelı törlesztı részletei -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei 103. -mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı 104. törlesztı részletei -egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı 105. törlesztı részeltei tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú 106. kötelezettségek -egyéb különféle kötelezettségek 107. II.Rövid lejáratu köt. (88+89+90+93) 108. 10 220 19 248 1 Ktgv-i passziv függö elszám. (481 109. 2 Ktgv-i passziv átfuto elszám. (48 110. 6 090 16 001 3 Ktgv-i passziv kiegy.elszám. (483 111. 4 ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. (4 112. -Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol 113. -Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol. 114. IILEgyéb passziv élsz. (109+...+112) 115. 6 090 16 001 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 116. 16 310 35 249 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116) 117. 94 323 227 378
16
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi normatíva alakulása Normatíva 2008. évi jogcímei adatok Ft-ban 2008. évi igénylés 2008.évi beszámoló alapján véglegesen járó normatíva különbözet (visszafizetendı ill.utólag igényelhetı) megnevezés normatíva mutatószám elıirányzat összesen: 1. Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás normatíva mutatószám elıirányzat összesen: a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22 000 155 3 410 000 22 000 147 3 234 000 176 000 b) Közösségi ellátások 2 000 000 2 4 000 000 2 000 000 2 4 000 000 c) Támogató szolgálat 3 000 000 2 6 000 000 3 000 000 2 6 000 000 d) Családsegítés 320 26 149 8 367 680 320 26 149 8 367 680 e) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 8.sz.melléklet szerint) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 3.sz.melléklet szerint) 90 000 0 0 90 000 1,3 117 000 117 000 220 000 0 0 220 000 1 220 000 220 000 2. A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 1 20 000 000 3. A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2 000 281 562 000 - - - 562 000 b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás 4. Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) 11 000 699 7 689 000 11 000 608 6 721 000 968 000 90 000 83 7 470 000 90 000 7 470 000 1 200 4 802 5 762 400 1 200 5 762 400 790 26 149 20 657 710 790 20 657 710
17
Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 80 000 53 4 240 000 80 000 46 3 680 000 560 000 74 000 20 1 480 000 74 000 19 1 406 000 74 000 80 000 16 1 280 000 80 000 16 1 280 000 0 40 000 53 2 120 000 40 000 46 1 840 000 280 000 37 000 20 740 000 37 000 19 703 000 37 000 40 000 16 640 000 40 000 16 640 000 0 3.Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 70 000 47 3 290 000 70 000 45 3 150 000 140 000 3.Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 74 000 47 3 478 000 74 000 47 3 478 000-4.Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/2009 60 000 23 1 380 000 60 000 23 1 380 000 0 5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján 80 000 2 160 000 80 000 2 160 000 - járó támogatás 2007/2008 5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 74 000 - - 74 000 - - 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 10 94 000 9 400 10 94 000 összesen: 102 820 790 100 360 790 2 460 000
18
45/2009. (IV. 17.) Tkt határozat: Tárgy: Beszámoló a Társulás 2008. évi tevékenységérıl H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács elfogadja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi mőködésérıl szóló részletes szakmai beszámolót. Felelıs: Nógrádi Zoltán Határidı: nincs. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai 4./ Juhász Róbert belsı ellenır 5./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 6./ Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége 7./ Országos Mentıszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentıszervezete 8./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 20
BESZÁMOLÓ A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL I. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei 2004. április 30-án önálló jogi személyiséggel rendelkezı többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, és Zákányszék. A Többcélú Társulás célja, hogy - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszerének, - az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, mőködtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), - a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése, - közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása, - térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: - önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, mőködtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, - államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, - térségfejlesztés: - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) - településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatban a Társulás vállalja: - a társulási tanács (2004. CVII. törvény) a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el; 21
- vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; - kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenırzi azok megvalósítását; - a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével elızetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérıl benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, - megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, - pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elısegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását; - közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; - koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil szervezetekkel; - a kistérségben összegyőjti és további elıkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; - folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; II. A TÁRSULÁS ÁLTAL 2008-BAN ELLÁTOTT FELADATOK 1. Pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a mórahalmi Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ közremőködésével az alábbi feladatokat látta el: Pedagógiai szakszolgálati feladatok: A 2008. évben megvalósult szakszolgálati ellátás: korai fejlesztés 2 település, 4 fı logopédiai ellátás 5 település, 205 fı nevelési tanácsadás 9 település, 350 fı pályaválasztási tanácsadás 9 település, 281 fı A 2008. évben többletszolgáltatásként megvalósított ellátás: óvodai szőrıvizsgálat 242 fı részére 2008. szeptember 1. december 31. között 9 településen (a többletszolgáltatásként megvalósított ellátási óraszám összesen 242 óra) Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok: 2008. évben megvalósult szakmai szolgáltatási feladatok: Pedagógiai szaktanácsadás 12 szakmai mőhelyfoglalkozás, workshop Pedagógiai tájékoztatás 2 szakmai konferencia, 500 pedagógus A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 22
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 15 kistérségi verseny, kistérségi karácsony, színházlátogatás Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat regionális tini-parlament szervezése. 2. Szociális alap- és szakszolgáltatási feladatok Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A feladatellátás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízis helyzetek elhárítására irányul. A Homokháti Kistérség valamennyi települése nagy külterülettel, tanyavilággal, többnyire magányosan, izoláltan élı idısödı népességgel rendelkezik. A szociális szolgáltatások között ezért rendkívül nagy jelentıségő a jelzırendszeres házi szociális gondozás kiépítése és mőködtetése. A társult települések közigazgatási területén élı bármely idıskorú és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt rászorult személy igényelheti a szolgáltatás biztosítását. Közösségi ellátás Közösségi ellátás tekintetében létrehozott mikrotársulások gesztor települések: Ásotthalom és Üllés - feladata a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetében történı gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése érdekében való együttmőködés. A gesztor települések vezetésével valamennyi településen szakképzett dolgozók foglalkoztak 2008. I. féléve folyamán a pszichiátriai és szenvedélybetegekkel. A szolgáltatás célja: az ellátást igénylı személy minél további megtartása az eddigi életterében. Segítség, illetve támogatás nyújtása a kliens és szőkebb környezete részére. Ebben a speciális ellátási típusban a különbözı szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megkeresı programok, az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidı hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcsolatának követése, kapcsolattartás más szolgáltatási intézménnyel (munkaügyi központ), re-integráció, illetve a környezetben való megtartás, a pszicho-szociális tanácsadás jelenik meg. Támogató szolgálat Támogató szolgálat esetében két gesztor település Ásotthalom és Bordány - által irányított mikrotársulások feladata a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsıdlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatás révén, a fogyatékkal élı ember aktív közremőködésével hozzájárulunk az esélyegyenlıség megteremtéséhez, életminıségük javításához, a személyi szükségleteik kielégítéséhez a fizikai, egészségügyi ellátás, mentális gondozás során. A szolgáltatás az életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. A gesztor települések (Ásotthalom, Bordány) vezetésével 2008. I. félévében mind a 9 településen szakképzett dolgozók foglalkoztak a fogyatékos személyekkel. Családsegítı és Gyermekjóléti Központ illetve az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátásai A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ célja, hogy az ellátottak számára biztosítsa - szociális ellátás keretében - azokat a feltételeket, melyek szükségesek az egészségügyi, szociális helyzetet figyelembe véve az élet sajátos szakaszához. A feltételek biztosítása során figyelemmel kell 23
lennünk az egyéni, (családi) szükségletek kielégítésére is. Az egyént és/vagy a családot segíteni kell hozzájutni ezekhez a szükségletekhez. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelızése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezése. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével (szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint a helyettes szülıi hálózatnak a szervezésérıl, mőködtetésérıl, vagy az önálló helyettes szülık foglalkoztatásáról. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével (szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint önálló helyettes szülıi férıhely mőködtetésérıl. Családsegítı szolgálat: Családsegítı szolgálatnál foglalkoztatott családgondozók száma: 5 fı, melybıl 3 fı szakképzett 1 fı a szakmai végzettség megszerzése érdekében felsıfokú fıiskolai tanulmányokat folytat. 2008-ban a szolgáltatást igénybevevık száma a Homokháti Kistérség területén: 1236 fı A családsegítı szolgálat által kezelt problémák típusai: Életviteli probléma: 196 esetben Családi- kapcsolati problémák: 263 esetben Családon belüli bántalmazás : 24 esetben Lelki- mentális esetkezelés: 113 alkalommal Gyermeknevelési probléma: 173 esetben Anyagi probléma: 344 esetben Foglalkozással kapcsolatos problémák: 1004 esetben Egészségkárosodás következménye: 125 esetben Ügyintézésben segítségnyújtás: 249 alkalommal Információhiány esetén segítségnyújtás: 229 esetben Egyéb szolgáltatás: 58 esetben Krízishelyzetben segítségnyújtás: 65 esetben Problémakezelés összesen: 2778 esetben Több probléma együttes elıfordulása: 377 kliens esetén Egyéb tevékenységek: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: 488 fınek Dologi javak közvetítése és nyújtása: 496 fınek Redszeres Szociális segélyezettek beilleszkedési programja: 413 fınek Mediáció és konfliktuskezelés: 34 fınek Gyermekjóléti Szolgálat: Gyermekjóléti szolgálatnál foglalkozatott családgondozók száma: 5 fı, ebbıl a szakképzettek száma: 3,25 fı, 0,5 fı a szükséges szakképesítés megszerzése érdekében fıiskolai tanulmányokat folytat. 2008-ban a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma a Homokháti Kistérségben: 342 fı 24
Életkor szerinti bontásban: 0-5 éves: 97 fı 6-13 éves: 155 fı 14-17 éves: 90 fı Gondozási forma szerint: Alapellátásban történı gondozás:250 fı Védelembe vett: 88 fı Utógondozott szakellátásból kikerült gyermek: 4 fı A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák típusai: Anyagi probléma: 451 esetben Gyermeknevelési probléma: 193 esetben Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 30 esetben Magatartás, teljesítményzavar:162 esetben Családi konfliktus:180 esetben Szülık család életvitele: 205 esetben Szülıi elhanyagolás:117 esetben Családon belüli bántalmazás: 42 esetben Fogyatékosság, retardáció: 28 esetben Szenvedélybetegség:146 esetben A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek: Információnyújtás: 346 esetben Tanácsadás: 351 esetben Segítı beszélgetés: 533 esetben Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében: 219 esetben Családlátogatás: 1086 esetben Közvetítés más szolgáltatásba: 71 esetben Kapcsolattartási ügyelet: 13 esetben Konfliktuskezelés: 28 esetben Esetmegbeszélés: 99 esetben Esetkonferencia:25 esetben Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés: 3 esetben Egyéb tevékenyég:328 esetben Szenvedélybetegek nappali ellátása: 2008. október 1-jétıl az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre bıvült szenvedélybetegek nappali ellátásával. A szolgáltatás nyújtását biztosító telephely címe: 6782 Mórahalom, Bercsényi u. 564/17. Szenvedélybetegek nappali ellátása feladaton dolgozó kollégák: 1 fı pszichológus, 1 fı heti 30 órában addiktológiai konzultáns, 1 fı heti 35 órában szenvedélybeteg gondozó képzés folyamatban. Ellátottak száma 2008. év folyamán: 11 fı. Biztosított szolgáltatások köre: nappali ellátás, étkezés, tisztálkodási lehetıség, mentálhigiénis tanácsadás, terápia. 25
3. Központi orvosi ügyelet A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Országos Mentıszolgálat közötti megállapodás tartalmazza. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területén a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása, a Ruzsai Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés települések vonatkozásában - és a Mórahalmi Ügyeleti Központokban Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Bordány települések vonatkozásában -, mint feladat-ellátási helyeken történik. 4. Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze, és eredményességét növelje. Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2007. évtıl végzi a belsı ellenırzési feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás a belsı ellenırzési feladat ellátásáról saját munkaszervezeti feladatellátás keretében gondoskodik 1 fı fıállású pénzügyi ellenır alkalmazásával. A függetlenített belsı ellenırzés jogszerő mőködésének a szervezeti keretei biztosítva vannak. (Megfelel a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendeletben foglalt elıírásoknak.) A belsı ellenırzési feladatok ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által 2007-ben elfogadott valamennyi településre kiterjedı Belsı ellenırzési kézikönyv tartalmazza. A belsı ellenırzési egység 2008. évben Az alábbiak szerint alakult: 1 fı teljes munkaidıs belsı ellenır, aki egyben belsı ellenırzési vezetı feladatokat is ellátja. 2008-ben a növekvı szakmai követelményeknek megfelelı felkészültséget továbbképzések keretében biztosítottuk. Az ellenırzésekhez alapvetıen szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így Az ellátottság is folyamatosan javuló, bıvülı tendenciát mutat. A 2008. évi ellenırzések száma: Áthúzódó 2007-rıl 2008-ban elvégzett, lezárt 2008. évi összes Tervbıl 2009-re átütemezett 4 32 36 7 Fentiek alapján 1 ellenırzés elvégzésére ami áll tervezés, szervezés, felkészülés, helyszíni ellenırzés, jelentés lezárása, intézkedések nyomon követése - átlag 4 nap jutott. A belsı ellenır az ellenırzések végzése mellett a különféle szakmai kérdések megoldását tanácsadással segítette. 5. Területfejlesztési feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a területfejlesztési feladatok ellátása során a kistérség területének összehangolt fejlesztését kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a Társulás folyamatos kapcsolatot tartott fenn a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi koordinátorokkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. 2008-ban kidolgozásra és elfogadásra került a Dél-alföldi Regionális Operatív Program 2009-2010 évekre vonatkozó regionális akcióterve, melyet a Társulás munkaszervezete a kistérségi területfejlesztési alapdokumentumok és a konkrét önkormányzati fejlesztési célok elıtérbe helyezésével véleményezett. 26
Segítséget nyújtottunk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára egy felmérés elkészítésében, melynek célja a vállalkozások jövıbeni munkaerıigénynek feltérképezése volt, azért, hogy a képzési igényeket is annak megfelelıen tudják alakítani (erre a felmérésre 2009- ben is sor kerül). 2008 végén döntött a Társulási Tanács egy javaslattételi jogosultsággal rendelkezı Fejlesztési Bizottság felállításáról. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, melynek révén 65 álláskeresı térhetett vissza a munka világába. A sportpályázatok terén is aktív volt a Társulás, ezt több pályázati támogatásból lebonyolított program bizonyítja. Területfejlesztési célokat szolgálnak a Környezet és Energia Operatív Program kiírásaira benyújtott pályázatok. A Társulás ezen túlmenıen pályázatot nyújtott be a DAOP-4.1.3 kiírásra Öttömös és Pusztamérges települések szociális feladatellátásának segítése érdekében, melynek megvalósítása - támogatás elnyerése esetén - 2010-re valószínősíthetı. Szintén a térségi szociális feladatellátás feltételrendszerének javítását kívánja elısegíteni az pályázat, amelyet a területi irodák eszközellátását javítása céljából nyújtottunk be. A pályázat megvalósítása, támogatás döntés esetén, 2009 második félévére valószínősíthetı. 6. Általános mőködési feltételek: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa üléseinek száma 2008. év 12 db. 2008. évben a Társulási Tanács összesen 111 db határozatot hozott, melybıl 38 db pályázatokkal, 62 db pedig egyéb témákkal kapcsolatos döntés. A társulás tárgy évi költségvetése bevételi elıirányzat: kiadási elıirányzat: 610.544.000,- Ft 610.544.000,- Ft A Többcélú Társulás Társulási Tanácsa mellett mőködı tanácsadó illetve döntéselıkészítı szervek: Bizottságok: Pénzügyi Bizottság elnök: Matuszka Antal, Zákányszék Község Polgármestere tag: Nógrádi Zoltán, Mórahalom Város Polgármestere, a Társulás Elnöke tag: Nagy Attila, Üllés Község Polgármestere Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnök: Nógrádi Zoltán, Mórahalom Város Polgármestere, a Társulás Elnöke tag: Bata Ferenc, Öttömös Község Polgármestere tag: Petró Ferenc, Ásotthalom Község Polgármestere Közoktatási Bizottságának elnök: Balogh Ferenc, Bordány Község Polgármestere tag: Dr. Papp Sándor, Pusztamérges Község Polgármestere tag: Fodor Imre, Forráskút Község Polgármestere Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnök: Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere, és a Társulási Tanács elnöke tag: Bata Ferenc, Öttömös község polgármestere 27
tag: Petró Ferenc, Ásotthalom község polgármestere tag: Dr. Szántó Mária, a Társulás munkaszervezetének vezetıje, Mórahalom város jegyzıje tag: a közbeszerzés tárgya szerinti szakértı Kistérségi Fejlesztési Tanács: Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal KISOSZ-IPOSZ Csongrád Megyei Agrárkamara Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Üllés és Vidéke ÁFÉSZ Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Civil Fórum delegáltja A Civil Fórum tagjai : SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesület Homokháti Gazdasági Tanácsadó Egyesület Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete Homokháti Kistérségi Háziorvosok Egyesülete ORCHIS Természetvédelmi Egyesület Ásotthalmi Bedı Albert Alapítvány Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Óvodák Kistérségi Egyesülete Homokháti Iskolaszövetség Csutri Hagyományörzı Egyesület A kistérség szakmai munkaszervezetének mőködése: Többcélú Társulás munkaszervezetének feladatait 2008. évben a székhely település hivatala látta el. Az év folyamán elindult az elıkészítése annak, hogy a Társulás feladatait önálló költségvetési szervként mőködı önálló munkaszervezete keretében lássa el. A munkaszervezet a kistérség legnagyobb népesség számú településén, Mórahalom városában mőködik, mely a Társulás székhelye is egyben. Az elektronikus ügyintézés megvalósítása mellett a kistérségi többcélú társulás által ellátandó operatív ügyintézési és feladat-ellátási, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges a rendelkezésre áll a megfelelı irodai és informatikai infrastruktúra, egy több mint 100 éves épületben - 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. A munkaszervezet mőködéséhez a saját dolgozóin kívül számos külsı szakértı szaktudását is igénybe veszi. III. A TÁRSULÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNİ EGYÜTTMŐKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE A Többcélú Társulás tagönkormányzatai között megvalósul a belsı együttmőködés a Társulás által ellátott közös feladatok, a közös pályázatok bonyolítása és az egyéb napi feladatok ellátása tekintetében. Az együttmőködés jegyében 2009. január 1-jétıl a Társulás elısegíti a települések szociális kohézióját, azáltal hogy biztosítja az egységes szociális ellátórendszert. 28
2008. év folyamán többszöri tárgyalást követıen a Társulás részben önálló költségvetési szervének, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központnak feladatává vált a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátásán túl a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a szenvedélybetegek közösségi ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területén, házi segítségnyújtás feladatának ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közül Ásotthalom Község, Forráskút Község, Mórahalom Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község, Üllés Község, Zákányszék Község közigazgatási területén személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében a szenvedélybetegek nappali ellátása feladatának ellátása a Dél-alföldi régió területén. idısek nappali ellátás feladatainak ellátása Ásotthalom Község, Mórahalom Város és Zákányszék Község közigazgatási területén. a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása: Ásotthalom Község, Forráskút Község, Mórahalom Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község, Üllés Község, Zákányszék Község közigazgatási területén, szociális étkeztetés feladatainak ellátása: Ásotthalom Község, Mórahalom Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község és Zákányszék Község közigazgatási területén, idısek bentlakásos otthona feladatainak ellátása: a Zákányszéki és az Ásotthalmi Tagintézmény keretében Magyarország közigazgatási területén, támogató szolgálat feladatainak ellátása az Ásotthalmi Tagintézmény keretében Ásotthalom község, Mórahalom Város, Öttömös Község és Ruzsa Község közigazgatási területén, közösségi pszichiátriai ellátás feladatainak ellátása az Ásotthalmi Tagintézmény keretében Ásotthalom község, Mórahalom Város, Öttömös Község és Ruzsa Község közigazgatási területén, A tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátása: Mórahalom Város Közigazgatási területén 4 körzetben Zákányszék Község Közigazgatási területén 3 körzetben Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében a védınıi szolgálat feladatainak ellátása Mórahalom Város és Zákányszék Község közigazgatási területén. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása összehangolja a térségi sporttevékenységeket kistérségi szinten. 2008-ban a Társulás többek között a települési Gondozási Központokkal és Általános Iskolákkal együttmőködve sikeres pályázatot adott be komplex szabadidı sport tevékenységek folytatására, szenior sport program és táboroztatási programok megvalósítására. A Többcélú Társulás tágabb értelemben együttmőködik a regionális és területi illetékességő szervekkel is, többek között a Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmi kirendeltségével, kirendeltség épületében lévı szerver szobát a Társulás és a Földhivatal közösen használja, a Mórahalmi Rendırırssel a sport és a bőnmegelızés területén, a Csongrád Megyei Egészségpénztárral és az Országos Mentıszolgálattal a központi orvosi ügyeleti ellátások területén, Csongrád megyei Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltségével foglalkozatási kérdésekben, APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságával pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben, Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságával pályázatokkal kapcsolatosan és normatív állami támogatásokkal illetve a mőködéssel kapcsolatosan, 29