Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét, az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testületek 2007. november 19. napján hoztak határozatot a közös fenntartású intézmények 2008. évi koncepciójáról, e döntés alapján, valamint a költségvetési törvény részletes megismerése után folytatódhattak az elemi költségvetés elkészítésének munkálatai. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2008. évre vonatkozó koncepcióját a fenntartó önkormányzatok 105.670.000,- forinttal fogadták el. A részletesen kidolgozott költségvetési-tervezetet első olvasatra a községek polgármesterei, jegyzői megkapták, és megtárgyalták. Az ott felmerült kérdések, valamint a koncepció tárgyalása során elhangzott kérések tükrében került kidolgozásra a testületek elé terjesztett 2008. évre vonatkozó költségvetési tervezet, melyről általánosságban a következőket kívánom előterjeszteni. 1. Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatatásai (jubileumi jutalom) a hatályos közalkalmazotti törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. Az elfogadott költségvetési törvény 57. -a megváltoztatta a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat, valamint az illetménypótlék mértékét. Így az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottak bére és pótlékai már az új táblázat alapján kerültek betervezésre. Ennek ellentételezésére a költségvetési törvény bevételi forrást is biztosít az önkormányzatok számára. A támogatás a helyi önkormányzatot a 2008. január 1-jei létszám illetményadatainak felmérése alapján illeti meg, az illetmény-előmeneteli rendszer növeléséhez kapcsolódó kiadásra, elszámolási kötelezettség mellett. Az iskolánál felmerülő túlórával kapcsolatosan az alábbi táblázatot és szöveges indokolást kívánjuk a testületek elé terjeszteni: Túlórák kimutatása A pedagógus-munkakörben történő foglalkozás sajátossága, hogy a túlmunkára vonatkozó rendelkezések alkalmazása szempontjából a pedagógus teljesíti a heti teljes munkaidőt, amennyiben a kötelező óraszámát letanította. A kötelező óraszámok a beosztások és képesítések szerint a következők: - igazgató 8 óra - igazgatóhelyettes 12 óra - tanító, tanár 22 óra - napközis nevelő 23 óra - gyógypedagógus 21 óra A fentiek alapján a kötelező óraszámon felül végzett tanítás már rendkívüli munkavégzésnek minősül. Az iskolai óraszámot a Pedagógiai program ill. A Közoktatási törvény alapján állapítjuk meg. Az iskola óratömege a 2007/08-as tanévben évfolyamonként, osztályonként Évfolyam Kötelező heti óra 52. (3) Választható heti óra 52. (7) 124. 24. P.a Fejlesztő foglalkozás heti óraszám 52. (11) c. pont Összesen 1. 20 2 1,6 23,6 2. 20 2 1,6 23,6 3. 20 2 1,6 23,6 4. 22,5 2,25 1,8 26,55 5. 22,5 5,6 1,8 29,9 6. 22,5 5,6 1,8 29,9 7. 25 7,5 2 34,5 8. 25 7,5 2 34,5 1-8. 177,5 34,45 14,2 226,15 Napk. csoport 22,5 22,5 Eltérő tanterv szerint 25 25 tanuló Összesen 225 34,45 14,2 273,65 1

Az iskolánkban az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és azok óraszámait az alábbi táblázat foglalja össze: 2007/2008-as tanévtől Tantárgyak évfolyamonként 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 4 4 4 4 Történelem és állampolgári ism. - - - - 2 2 2 2 Idegen nyelv - - - 3 3 3 3 3 Matematika 5 5 4,5 4 4 3+1v 3+1v 3+1V Informatika - - - 1v 1v 0,5+05v 1 1 Környezetismeret 1 1 1,5 2 - - - Természetismeret - - - - 2 2 - Fizika - - - - - - 1,5 1,5+0,5v Biológia - - - - - - 1,5 1,5 Kémia - - - - - - 1,5 1,5+0,5v Földrajz - - - - - - 1,5 1,5 Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 Rajz 1 1 1 1,5 1,5 1 1 1 Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 0,5+0,5v 1 Testnevelés és sport 3 3 3 3 2,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki óra - - - - 0,5+0,5v 1 1 0,5+0,5v Tánc és dráma modul - - - - 1 - - Hon és népismeret modul - - - - - 1 - Etika modul - - - - - - 0,5+0,5v Mozgókép és média ismeret modul - - - - - - - 0,5+0,5v Egészségtan modul - - - - - 0,5 - - Kötelező 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 Választható + egyéni foglalk. ideje 2+1,6 2+1,6 2+1,6 2,25+1,8 5,6+1,8 5,6+1,8 7,5+2 7,5+2 Összes 23,6 23,6 23,6 26,55 29,9 29,9 34,5 34,5 Tanóránkívüli foglalkozásokra a következő időkeretet használjuk fel: - tömegsport 6 óra - felzárkozatató 11 óra - énekkar 1 óra - szakkör 6 óra - gyógytestnevelés 1 óra Összes leadott óra 282 óra, melyből a számítástechnika-technika és az angol-német csoportbontásra heti 13 órát használunk fel, ill. a könyvtári órák száma 6 óra. Ezeket levonva az összes leadott órából, 263 óra, amit viszonyítanunk kell a törvényi órakerethez. A túlórák számát növelik a kötelezően kiadandó órakedvezmények: - osztályfőnök heti 1 óra/hét - közalkalmazotti tanács 2*2óra/hét - szakszervezeti bizalmi 1óra/hét Heti szinten: 13 óra. A fentiek alapján az iskolai heti túlóraszám: 34 óra 2. A dolgozók részére adott egyéb juttatások a fenntartó önkormányzatok által elfogadott Kollektív Szerződésben foglaltaknak megfelelően kerültek beállításra - étkezési hozzájárulás (SzJa törvényben meghatározott legmagasabb adómentes érék határnak megfelelően 2008. január 1. napjától meleg étkeztetés esetén 12.000,- Ft/fő/hó, étkezési utalvány esetén 6.000,- Ft/fő/hó) - munkaruha juttatás (a juttatás mértéke a mindenkori közalkalmazotti bértáblázat F/1 (122.000,- Ft) alapbérének 20 %-a, jelenleg 24.400,- Ft ) 2

- jutalom (átlagon felüli oktató-nevelő munka teljesítményének elismerése városi, város környéki, megyei és országos versenyeken elért eredmények alapján, hátrányos családi környezetből érkezett tanulók felzárkóztatása, sikeres továbbtanulásuk elősegítése) - saját gépkocsi használat (munkavégzéssel összefüggésben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kiszámolva) - minőségi bérpótlék (kereset-kiegészítés) állami normatívaként meghatározott összeg, mely az alapnormatívában foglaltatik, 5.250,- Ft/pedagógusi létszám/hó, a költségvetésbe beterezett bérjellegű kiadást egy évben két alkalommal adja ki az iskola a dolgozói teljesítményeket figyelembe véve - szakkönyv támogatás állami normatívaként meghatározott összeg, mely szintén az alapnormatívában jelenik meg, a mindenkori december 31-ei pedagógus létszám részére kötelező kifizetni (14.000,- Ft/év/fő) az áprilisi bérrel együtt - továbbtanulás, továbbképzés lehetőségének biztosítása elsődlegesen az intézménynél jelentkező kötött felhasználású normatívából (11.700,- Ft/fő/év) megvalósítva, - A 2007. november 19-ei együttes ülésen elfogadott létszámleépítéssel (1fő) kapcsolatosan felmerülő 3.219.000,- forintos kiadás (végkielégítés, felmentési időre járó bér, 13. havi bér időarányos kifizetése és ezek járulékai) betervezésre került. A pedagógus a napokban aláírta a felmentéssel kapcsolatos papírokat, a felmondása 2008. augusztus 23.-ra teljes mértékben kifut a dolgozónak. Így a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan ez évben ki kellene használni a pályázati lehetőséget, aminek megfelelően kell a költségvetést összeállítani. Az előzetes költségvetési egyeztetés után merült fel az iskola részéről az alábbi igény, melyet a költségvetésben számszakilag szerepeltettünk, de természetesen a képviselő-testületeknek kell a végső döntést meghozni. - iskoláztatási támogatás mindenkori SZJ törvényben meghatározott adómentes mérték, mely jelenleg a minimálbér 30 %-a (20.700,- Ft/fő) - ajándékutalvány juttatása az SZJA tv. alapján, mindenkori minimálbér 10 %-a, éves viszonylatban háromszori alkalommal (6.900,- Ft/fő évente háromszor) 3. Betervezésre került a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által az önkormányzatoknak 2007. december 29-én nyújtott 4.320 ezer forintos fejlesztési támogatása. Központi iskolánál ÖKO terem, valamint futópálya kerül kialakításra belőle, az ezen felül maradó összegből, pedig fénymásolót kívánnak beszerezni. A tagiskolára ebből a pénzeszközből 900 ezer forint jut, melyet kosárlabda-pálya kialakítására kíván fordítani. Az iskola 2007. évben sikeresen pályázatott az ÖKO iskola címre, a pályázatban feltételként szerepelt egy olyan speciális terem kialakítása amelyben a gyermekek környezet-tudatos nevelése megoldható. Továbbá a futópálya kialakítása az eszközfejlesztési tervben 2008. évben kötelezően kialakítandó. 4. A központi iskolánál a létszámleépítés nem valósult meg 2007. évben, ezért a betervezett bérből és annak járulékaiból kb. 1.420 ezer forintos maradvány mutatkozik (ez még nem teljes maradvány, hiszen az év lezárása, bevételek kiadások elszámolása most van folyamatban), melyet a 2008. évi tervezésnél figyelembe lehet venni, vagy majd a teljeskörű elszámolás után az önkormányzatok részére gyermeklétszám arányosan visszajuttatásra kerül. 5. A központi iskolánál csőtörés jelentkezett, melynek elhárítása kb. 500.000,- Ft-ba fog kerülni. 6. A Közoktatási Infrastruktúra és Szolgáltatás Fejlesztés pályázat benyújtására 2008. január 28-án kerül sor. A pályázat megírásával, esélyegyenlőségi terv elkészítésével, valamint tervezésével kapcsolatosan összesen 2.166 ezer forint kiadás jelentkezik, amelyből az idei évben ki kell fizetni a pályázat-írás és esélyegyenlőségi terv elkészítésnek költségét. Valamint az egyeztetés után sem került pont arra, hogy a tervezésből 696 ezer forint az elkészített tervekért előzetesen kifizethető-e (Nagybajcs 233.174,- Ft, Vámosszabadi 240.756,- Ft, Kisbajcs 179.281,- Ft, Vének 42.789,- Ft). A pályázat benyújtásához részletes tervet, tanulmányt készített a tervező, mivel a pályázat-író véleménye szerint mindezek szükségeltetnek a sikeres pályázathoz. Ha nyer a pályázat a beruházás majd 2009. évben fog elindulni, tehát az önrész mértékének biztosításáról, majd a 2009. évben kell gondoskodnunk. 7. Az előbbiekben említett pályázatban kötelező elemként szereplő feladatok megvalósításához kell benyújtani a TÁMOP 3.1.4. (Társadalmi Megújulási Operatív Program) pályázatot. A pályázat keretében az oktatást segítő programok és könyvek beszerzése támogatható 100 %-os mértékben. Jelen pályázatot akkor nyújthatjuk be, ha sikeres az infrastrukturális pályázatunk. 8. Az önkormányzatok esetében a TIOP-os pályázat benyújtása is mérlegelendő, mivel itt szintén 100 %-os támogatás nyerhető az iskola információs hálózatának fejlesztéséhez, azonban a döntést szükséges jelen testületi ülésen meghozni, mivel a pályázat benyújtására február elejétől van lehetőség és az elbírálás folyamatos. A korábban tárgyalt iskolai koncepcióban részletes tájékoztatást kaptak képviselőtársaim a várható állami normatívákról, melyek jelentősen megváltoztak, illetve lecsökkentek az előző éviekhez képest. Bonyolultabb a normatíva igénylése, mert két nevelési év szabályzóiból kell kiszámítani. A 2008/2009-es tanévtől a teljesítménymutató alapján támogatott közoktatási alapfeladatok köre kibővül az alapfokú művészetoktatással, a napközis foglalkoztatással. A sajátos nevelési igényű tanulók támogatása is megváltozik, hiszen átkerül az egyes pedagógiai programok támogatása jogcímcsoportba. Mindezzel a törvényalkotók arra törekednek, hogy fokozottabb gondoskodásban részesüljenek a sajátos nevelési igényű gyerekek, a művészeti oktatásban erőteljesebb ösztönzést kapjon a minőségi munka. A megszűnő normatívákat pályázati úton elnyerhető források növekedésével kívánják ellensúlyozni, pl. közoktatásifejlesztési célok támogatása, alapfokú művészetoktatási támogatás, kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek támogatása. A Megyei Pedagógiai Intézet tájékoztatója alapján, valamint az önkormányzatok részére eljuttatott kimutatása alapján jól látható, hogy milyen változásokon ment keresztül 2 év alatt az iskolai oktatáshoz kötődő normatívák. A közös fenntartású iskolánkra vonatkozó egykét adat kiemelésre került a tájékoztatóból, melyet itt szeretnénk bemutatni. 3

Normatívák variációi különböző létszámokra költségvetési tv. 3. sz. melléklet Kvt. Tv szerinti átlaglétszám Kt. szerinti átlaglétszám Kt. szerinti max. létszám Pl. 15 FŐ ezer Ft TELJESÍTMÉNYMUTATÓ 2 550 000 Ft ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVF. (21, 21, 26) 145,7 145,7 147,1 153 2. (21, 21, 26) 145,7 145,7 147,1 153 3. (17, 21, 26) 180 182,1 186,3 187 4. (16, 21, 26) 223,1 218,6 225,6 221 5. (23, 23, 30) 177,4 177,4 170 170 6. (23, 23, 30) 177,4 177,4 170 170 7. (20, 23, 30) 229,5 221,7 221 221 8. (20, 23, 30) 229,5 221,7 221 221 * A zárójelben lévő számok a fejlécben szereplő kategóriák szerinti sorrendben a létszámok A táblázat azt mutatja, hogy egy általános iskolás 1. és 2. osztályos gyermekre jutó normatíva kevesebb, mint a felette járó évfolyamok esetében, különösen nagy különbség mutatkozik a 3., 4., 7. és 8. osztály esetében, ahol 221 ezer forintos normatíva jut egy gyerekre. A puhított átlaglétszám paraméterek felmenő rendszerben megszűnnek ( 2. és 6. osztályban), ezért mutatkozik az egyes osztályok közötti nagy különbség. Költségvetési törvény 3. sz. melléklet alapján az 1 főre jutó normatívák alakulása (A táblázat egy főre számított normatívái a teljesítménymutató kerekítése nélkül vannak kiszámolva.) 2006. év és 2007. (8 hóra) 2007/2008 2008/2009 TANÉV Eltérés/ változás ezer Ft TELJESÍTMÉNYMUTATÓ 2550000 2550000 0 ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAM 204 146 146 0 2. 204 173 146-27 3. 204 173 173 0 4. 204 197 197 0 5. 212 171 171 0 6. 212 197 171-26 7. 212 225 225 0 8. 212 225 225 0 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS ZENEMŰVÉSZETI ÁG 105 105 54,2-50,8 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰV. 50 2007. 1.-6. hó 40 2007. 7-12. hó 40 2007. 7-12. hó 2008. 1-8. hó 20,4-19,6 Minősített AMI zeneművészeti ág, egyéni 51 +51 foglalkozás Minősített AMI 20 +20 képző- és iparműv.+csoportos főtanszakos zeneművészeti ág NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, ISKOLAOTTHON 1-4. ÉVF. NAPKÖZI 23 24,5 +1,5 4

5-8. ÉVF. TAN.SZOBA 23 16,3-6,7 SNI gyógypedagógia 464 240 240 0 korai fejlesztés 240 240 240 0 fejlesztő felkészítés 325 325 325 0 BEJÁRÓK Intézményi társulás 45 45 45 0 óvoda, 1-4., 5-8. évf. Kistelepülés 1500 főig (óvoda, 1-4. 45 megszűnt évfolyam) Kistelepülés 1501-3000 25 megszűnt (óvoda, 1-4. évfolyam) Kedvezményes étkeztetés 55 55 55 0 Tankönyvellátás/ingyenes 10/év 10/év 10/év 0 Tankönyvellátás/általános hozzájárulás 1/év 1/év 1/év 0 Egyéb hozzájárulások Különleges helyzetben lévő gyermek/tanuló 20,5 megszűnt További forrásokhoz juthatnak még az önkormányzatok az alábbi központosított előirányzatokból (költségvetési tv. 5. sz. melléklet) 1) Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Előirányzat 5 000 millió Ft b) Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Előirányzat 600 millió Ft c) Teljesítmény motivációs pályázati alap Előirányzat 1 100 millió Ft 2) Az alapfokú művészetoktatás támogatása Előirányzat 500 millió Ft 2008. 01. 01-től 08. 31-ig 360 millió Ft 2008. 09. 01-től (Minősített AMI!) 3) A kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése Előirányzat 3 500 millió Ft 8. SZ. MELLÉKLET SZERINTI NORMATÍVÁK ALAKULÁSA Szakvizsga, továbbképzés, érettségi Önk. KÖTÖTT NORMATÍVÁK 2007 2008 2008 Int. Többcélú kt. Önkorm. Int. Többcélú kt. társ. társ. 11 700 Ft/fő 11 700 Ft/fő TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (8. sz. melléklet IV/1. feltételek teljesülése alapján) Bejáró gyermek, tanuló után (2007 egészére) 2008. Intézményi társulás által fenntartott intézménybe 80 000 Ft/fő/év óvoda és 1-4. évf. 74 000 Ft/fő/év 5-8. évf. 80 000 Ft/fő/év Kiegészítő szabályok alapján a bejárókra: óvoda és 1 8. osztályra 100% (80 eft) 100% (74/80e Ft) Székhelyen lakó gyerekekre, a bejárók számával azonos főre, mely 50% (40 eft) 50% (37/40 eft) szabályt az 1.-4., illetve 5-8. évfolyamon külön-külön kell alkalmazni. Tagintézményi támogatás (óvoda, iskola 1 4. + kieg. szabályok)* 70 000 Ft/fő/év 74 000 Ft/fő/év Kistelepülési tagintézményi támogatás (1500 fő alatt) 30 000 Ft/fő/év 2007. IX. 1-jétől XII. 31-ig időarányosan 4 hónapra 30 000 Ft/fő/év 2008. IX. 1-jétől XII. 31-ig időarányosan 4 hónapra 5

SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2 000 Ft/fő/év 2 000 Ft/fő/év Logopédia, gyógy-testnevelés 11 000 Ft/fő/szakszol. év 11 000 Ft/fő/szakszol. év * 2007. január 1. előtt 1 8. évfolyamos tagintézménnyel működő iskola is igényelheti a támogatást. 2007. január 1. után tagintézménnyé váló intézményi társulás által fenntartott iskola esetében további feltétel, hogy 2007. szeptember 1-jétől legfeljebb 1 6. évfolyammal működjön. A 2008. január 1. után csatlakozó intézmény új intézménynek minősül. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK A többcélú kistérségi és intézményi társulás esetén; valamint ha egyedül tartja fenn intézményét (utóbbiaknak teljesíteni kell az alábbi létszámokat), együttesen teljesíteniük kell: AZ ISKOLÁK esetében: 2008/2009. tanév 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7. 8.* iskola 75 % = 15,75 = 16 Fő 75 % = 17,25 = 18 Fő Kiegészítő szabályozás Ha a fentieket nem teljesíti, nem igényelhető támogatás. Ha a fenntartásról többcélú kistérségi vagy intézményi társulás keretében gondoskodnak: 16 fő 2 fő = 14 fő 18 fő 2 fő = 16 fő Ha legalább 3 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, az osztályok együttesen el kell érjék (5 8. o.-ban egy ellátási helyen): 50% = 11 fő 50% = 12 fő * Kt. szerinti átlaglétszámok: 1-4. oszt.: 21 fő 5-8. oszt.: 23 fő 9-13.oszt.: 28 fő Az általános bevezető után részletes írásbeli tájékoztatást kívánok adni az iskola 2008. évi költségvetési-tervezetéről. Az Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladaton csak dologi kiadások jelennek meg. A dologi kiadások között itt kerül elszámolásra a gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan felmerülő költségek (ebéd, tízórai, uzsonna ára), valamint a már három éve jól működő iskolatej programmal kapcsolatos kiadások. Az iskolatej beszerzésével kapcsolatos feltételek (hűtést nem igénylő dobozos termék), valamint az elszámolási feladatok (a korábbi 15 Ft/dl helyett 21 Ft/dl igényelhető) megváltoztak. Mind a központi mind a tagiskola esetén a diákok részéről igény jelentkezik a program folytatására, de ehhez a képviselő-testületek hozzájárulása szükségeltetik. Az iskolatej programot az iskola vezetése támogatja. A Nappali rendszerű iskolai oktatás szakfeladaton kerül megtervezésre 2007. évtől kezdődően az iskola épületének működtetésével kapcsolatban felmerülő fenntartási, felújítási kiadások is. Az iskola fenntartásával kapcsolatosan kimutatást készítettünk az éves fogyasztásokra (víz, villany, gáz) vonatkozólag, ezzel alátámasztva a betervezett kiadások szükségszerűségét. Általános Iskola közüzemi fogyasztása 2007 évben Hónapok Gáz m 3 Víz m 3 Villany Kwh december 3 839 145 2 496 január 4 923 145 3 401 február 3 782 120 2 759 március 4 295 140 2 234 április 532 124 817 május 142 206 860 június 46 182 811 július 52 173 145 augusztus 0 102 300 6

szeptember 36 126 1 323 október 2 239 97 2 272 november 4 693 92 3 406 Összesen: 24 579 1 652 20 824 Bekerülési költség Áfaval együtt 3 069 000 1 029 000 1 330 000 Itt került megtervezésre a TKT-tól kapott támogatás felhasználásához kapcsolódó fejlesztési kiadások 4.320 ezer forint értékben. Karbantartásra 1.700 ezer forintot kíván fordítani az iskola vezetése, melyből megvalósulna 2 osztály iskolapad cseréje (1. és 2. osztályban), valamint ezen osztályok közül egyben a műpadló cseréje, abban az estben ha az infrastrukturális pályázat nem valósul meg. Már a bevezetésben is említésre került a vízhálózat karbantartása (melyet csőtörés miatt kell elvégezni), ennek várható bekerülési költsége 500 ezer forint. A pályázat benyújtása 2.166 ezer forintba kerül. Ebben az évben jelentős felújításra, vagy beruházásra az épületnél nem kerül sor, hiszen a benyújtásra kerülő pályázatban szinte minden szerepel. Ezen a szakfeladaton kerül továbbiakban megtervezésre az oktatással közvetlenül felmerülő kiadások is. A központi iskolánál 14 főt (melyből 1 fő részfoglalkozású), míg a tagiskolában 2 fő pedagógust alkalmazunk ezen a szakfeladaton. Kiadások jelentős részét a dolgozók bére és annak járulékai teszik ki. A költségvetési-tervezetbe megjelenik 1 fő közalkalmazott létszámleépítése, mely 3.219 ezer forint. 2008. évben 1 fő pedagógus részesül a közalkalmazotti törvény alapján jubileumi jutalomba, melynek összege járulékokkal együtt 723 ezer forint. Ezen a szakfeladaton jelentkezik a közalkalmazottak alapbérénél 1 fő Gyes-ről visszatérő munkavállalóval kapcsolatos 228 ezer forintos kiadás. A kinevezett dolgozó álláshelyén jelen pillanatban nem foglalkoztat az iskola senkit sem, ezért a 2009-es évben majd nagyobb kiadás fog megjelenni, mivel a dolgozó részére ki kell adni a szabadságokat, illetve ha vissza szeretne jönni dolgozni, akkor el kell gondolkodni a felmentésével kapcsolatos feladatokról. Az iskola számára testületek által elfogadott eszközfejlesztési terv szerint ez évben meg kell valósítani a központi iskolánál a futópályát, orvosi szoba kialakítását, valamint a kémiai szaktanteremben a szagelszívó berendezés beszerzését. A futópálya kialakítása megvalósulhat a TKT-tól kapott pénzeszközből, míg az orvosi szobával kapcsolatos igények illetve a szagelszívó berendezés bekerültek a Közoktatási Infrastruktúra és Szolgáltatás Fejlesztés pályázatba. Nem támogatott pályázat esetén azonban az utóbbi 2 feladatot meg kell oldania az önkormányzatoknak. Bevételként ezen a szakfeladaton 7.670 ezer forint jelentkezik, melynek legnagyobb részét a 2007. évben a TKT-tól átvett pénzeszköz teszi ki, 2.500 ezer forint került betervezésre a létszámleépítéshez kapcsolódóan. A Fogyatékos tanulók oktatása szakfeladaton megterezett kiadások hasonlóak az elmúl évihez, azonban ennél a szakfeladatnál is meg kell jegyezni a GYES-ről esetlegesen visszatérő dolgozó juttatásait. A 2008. évet még csupán 95 ezer forintos kiadással terheli meg, azonban a következő évnél már jelentkezni fog a dolgozót megillető szabadságára jutó bér. Itt kell továbbiakban elmondani azt a tényt is, hogy a szakfeladaton jelenleg foglalkoztatott közalkalmazott munkaidejét 4 órára csökkentette a munkaadó, viszont a kinevezett (visszatérő dolgozó) még főállásúként van alkalmazva, és státusza nem módosítható védettségi időtartam alatt a Kjt. és Munka törvénykönyve értelmében. Így ez megoldandó kérdésként jelentkezik mind a munkáltató, mind a fenntartók részére a 2008. év végén. Az Alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó szakfeladaton 1 főt foglalkoztatunk részmunkaidőben 10 hónapos időtartamban, aki a táncoktatást látja el. A képzőművészeti oktatást egyrészt túlórában, másrészt megbízási szerződés alapján tudja biztosítani az iskola. Az iskola szakmai minősítése (255 ezer forintba került) befejeződött. A minősítő csoport a minősítési eljárás során a helyszíni vizsgálat alapján a Minősítő Testület számára Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény cím elnyerésére tett javaslatot, melyet meg is kapott az iskola. Ezzel jogot formált az önkormányzat arra, hogy 2008. januárjától - augusztusáig 40 ezer forint/fő normatívában részesüljön a művészeti oktatás, szeptembertől pedig a teljesítmény-mutató alapján kerül finanszírozásra. Mivel a teljesítmény-mutató alapján kapott normatíva 1 főre jutó összege alacsonyabb, mint a 40 ezer forint, ezért a 2008. évi költségvetési törvény a minősített iskolák számára külön támogatási lehetőséget biztosított, melynek feltételiről 2008. március 15-ig ad tájékoztatást (pályázati lehetőség működtetésre, fejlesztésre). A művészeti oktatás feltételei biztosítottak, mind két intézményben, így dologi kiadásokra ez évben minimális összeg került betervezésre. A Napközi-otthonos ellátás szakfeladaton kiadások szinte csak Vámosszabadi tagiskolában jelenek meg, hiszen a központi iskolában a napközis státusz megszüntetésre került 2006. évben. A szakfeladat kiadásai szinte csak bér és az után felszámolt járulékokat takarja, dologi kiadásokra mindössze 139 ezer forint került betervezésre. A kimutatott normatívák és betervezett bevételek különbözetét a négy fenntartó önkormányzatnak kell megtérítenie tanulói létszám, illetve tulajdoni hányad alapján, melyről szintén készült egy összefoglaló táblázat. Kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy a kiadott anyagot alaposan tanulmányozzák és a felmerülő kérdéseket tegyék fel, majd azokat megvitatva fogadják el a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2008. évi költségvetését. Másik közös fenntartási intézményünk a Védőnői szolgálat és az Iskolaegészségügyi feladatok ellátása. Mind két feladatot az OEP finanszírozza, az önkormányzatoknak többlet kiadást nem jelent. A Védőnői szolgálat részére beterjesztett költségvetési tervezetet - védőnővel történt egyeztetés alapján - az alábbiakkal szeretném kiegészíteni. 7

Kisbajcs községben az alább felsorolt eszközöket, programokat kívánja beszerezni, illetve megvalósítani. Hősugárzó 7.000,- Ft Festés 30.000,- Ft Rákszűrés 45.000,- Ft Egészségnevelés iskola, óvoda 25.000,- Ft Cégtábla 2.000,- Ft Nagybajcs községben a védőnő részéről felmerülő igények Cégtábla 2.000,- Ft Heverő, fehér műbőrös 25.000,- Ft Rákszűrés 45.000,- Ft, vagy székek beszerzése Női torna 35.000,- Ft Egészségnevelés óvoda 5.000,- Ft Vámosszabadi községben jelentkező tárgyi igények, és a már jól bevált programok Cégtábla 2.000,- Ft hősugárzó 7.000,- Ft rákszűrés 45.000,- Ft vagy székek beszerzése csecsemőmasszázs 35.000,- Ft zeneterápia kisdedeknél 20.000,- Ft egészségnevelés óvoda 5.000,- Ft Vének községben szükséges beszerzések női torna 35.000,- Ft cégtábla 2.000,- Ft A cégtábla illetve Nagybajcs községnél feltüntetett heverő az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Védőnői Szakmai Felügyelete által elvégzett vizsgálat alapján került betervezésre. Ezen túlmenően a védőnő részére betervezésre került bérjellegű juttatásként iskoláztatási támogatás és ajándék-utalvány - mivel az előző évben elfogadott egészségbiztosítási pénztári tagságot nem lehetet részére megkötni, hiszen az önkormányzatnak nem csak Ő az egyedüli dolgozója -, valamint üdülési csekk (évi 20 000,- Ft értékben). Mivel a körzeti védőnőre vonatkozólag, sem közalkalmazotti, sem egyéb más szabályzat nincsen, ezért a költségvetés elfogadáskor készült határozatban kell majd e juttatásokról rendelkezni. Az anya gyermek és csecsemővédelem szakfeladat kiadásai megegyeznek az OEP-től várható finanszírozott bevétellel. A bevétel nagyságát az iskolás és óvodás gyermekek létszáma határozza meg. Ezt a pénzeszközt az OEP előírásai alapján, csak az óvodás és iskoláskorú gyermekek orvosi vizsgálataira, kötelező oltások biztosítására lehet felhasználni. 552313 Iskolai étkeztetés Kisbajcs Vámosszabadi Összesen 54712 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése étkészletek, konyhai felszerelések beszerzése 70 000 70 000 55211 Vásárolt élelmezés 0 ebéd, tizórai, uzsonna beszerzési költsége 5 935 000 2 156 000 8 091 000 iskolatej beszerzése 420 000 180 000 600 000 Dologi kiadások összesen: 6 425 000 2 336 000 8 761 000 Kiadások összesen: 6 425 000 2 336 000 8 761 000 91312 Intézményi ellátási díjak előirányzata szülők, alklamzaottak által fizetett térítési díj 2 600 000 1 300 000 3 900 000 46415 Átvett pénzeszközök 0 iskolatej kiadásinak támogatása 336 000 144 000 480 000 8

Működési bevételek összesen: 2 936 000 1 444 000 4 380 000 Bevételek összesen: 2 936 000 1 444 000 4 380 000 801313 Alapfokú művészetoktatás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen 516112 Részmunkaid. Fogl. Közalk. Bére kinevezett közalkalmazott bére 10 hónapra 445 000 229 000 674 000 512132 Közalkalmazottak túlóra díja 0 képzőműv. Okt.ellátó ped. Bére, táboroztatásra jutó túlóra 406 000 406 000 512142 Közalkalmazottak helyettesítési díja 0 esetleges helyettesítés 50 000 50 000 516142 Részmunkaid. Fogl. Közzalk. Személyhez kapcs. Jut. 0 távolléti díj 9 000 5 000 14 000 étkezési hozzájárulás 20 000 10 000 30 000 közekedési költségtérítés 20 000 10 000 30 000 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 Rajztanár foglalkoztatása 267 000 267 000 Bér és bérjellegű kiadások összesen: 1 217 000 254 000 1 471 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulékok járulék mértéke 24 % 271 000 57 000 328 000 531121 Természetbeni egészségügyi hozzájárulás 0 járulék mértéke 4,5 % 51 000 10 000 61 000 531122 Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 0 járulék mértéke 0,5 % 5 000 1 000 6 000 5321 Munkaadói járulék 0 járulék mértéke 3 % 34 000 7 000 41 000 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0 1950,- Ft/hó/fő 13 000 7 000 20 000 Munkáltatót terhelő járulékok 374 000 82 000 456 000 801313 Alapfokú művészetoktatás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen 54711 Szakmai anyagok beszerzése művészeti okt. anyag felhasználás 100 000 100 000 táboroztatás anyagszükséglete 40 000 40 000 54712 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése 0 táncruhák beszerzése 200 000 130 000 330 000 cd magnó beszerzése 30 000 30 000 56319 Egyéb üzemeltetési kiadások 0 üzemorvosi vizsgálat díja 3 000 2 000 5 000 9

5481 Munkaruha, védőruha 0 kollektív szerződés alapján 16 000 8 000 24 000 Dologi kiadások összesen 319 000 210 000 529 000 Kiadások összesen 1 910 000 546 000 2 456 000 91111 Intézményi ellátási díjak előirányzata Kisbajcs önkormányzat rendelete szerint 530000 142000 672000 Bevételek összesen 530000 142000 672000 805113 Napköziotthoni ellátás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen 511112 Közalkalamzottak alapilletménye kinevezett pedagógusok bére 1fő 1 952 000 1 952 000 511142 Közalkalmazottak pótléka 0 vezetői pótlék 240 000 240 000 511152 Közalaklamzottak egyéb juttatása 0 távolléti díj 13 000 13 000 512132 Közalkalmazottak túlóra díja 0 kötelező óraszám felett tanított órák díja 188 000 188 000 512142 Közalkalmazottak helyettési díja 0 továbbképzés, betegség miatti távollétek helyettesítése 70 000 70 000 512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 minőségi bérpótlék 63 000 63 000 513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai 0 továbbképzés 12 000 12 000 514132 Közalkalmazottak költségtérítésének előirányzata 0 bérletek, munkábajárás térítése 25 000 25 000 514142 Közalkalamzottak étkezési hozzájárulásának előirányzata 0 étkezési utalvány és hozzájárulás 144 000 144 000 514192 Közalklamazottak egyéb költségtérítésse 0 szakkönyv és folyószámla vezetés díja 14 000 14 000 Bér és bérjellegű kiadások összesen: 2 721 000 2 721 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzata járulék mértéke 24 % 606 000 606 000 531121 Természsetbeni egészségbiztosítási járulék 0 járulék mértéke 4,5 % 114 000 114 000 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0 járulék mértéke 0,5 % 13 000 13 000 5321 Munkaaói járulék kiadási előirányzata 0 járulék mértéke 3 % 76 000 76 000 805113 Napköziotthoni ellátás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen 5331 Egészségügyi hozzájáriás előirányzata 0 10